時間：2022-11-26 16:02:44
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇酒店審計工作總結，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
又到一年總結時，當第一次把述職報告放到空間時，目的是讓大家能夠監督我。翻起工作日志，這一年過得還是比較充實。**年7月參加了省注協**年審計質量檢查，給我很多啟示，讓我從另一個角度去理解我們所做的工作，一些看似很小的事情，卻是很關鍵的地方，讓我知道專業來自于細節。國金證券的計算機信息審計讓我欣喜若狂，終于可以把我的計算機知識和審計知道結合使用了，當我看到上海證券交易所里面公司的計算機系統時，有一種莫名的感動，雖然時間短暫，但是收獲良多。林芝福建大酒店的盤點審計，讓我領略了江南的風采，雖然早上起來空氣干得流鼻血，但也不會以減少我對的仰慕。
一年的審計工作總結起來有以下幾點值得自己反思:
一、做為項目負責人對項目總體的把握還很不夠。拿到一個項目如何能更快、更準的了解公司情況、發現其中問題，為整個項目組提供戰略性指導。雖然近年來在角色轉變中，自己在慢慢有意識地注意積累這方面的經驗，但還是很顯不足。
二、對項目時間及人事合理安排上還很欠缺。由于事務所的業務量不斷上升，項目負責人管理的項目會逐漸增多，而在多項目多人員的狀態下，如何更好的分配時間、對人員、工作進行布置和安排，須要自己認真和虛心地向其他同事學習。
三、對同事的理解還有待強化。在有些新同事，或剛入職同事在審計過程中遇到問題的咨詢，會因為項目時間長、任務重而的不理解，態度不是特別好。這一點我自己感到非常地不安，在這里我非常誠懇地請同事們諒解。每個人都是從初級人員開始做起，想到自己剛來的時候也有很多同事給予了我無微不至的關懷，而自己卻不能給予新同事理解，這是做人的失敗。對于這個問題，我會在以后的工作中認真對待新同事的每一個問題，盡全力幫助他們。
四、業務方面是每年都要說。年年都有新東西，學習永遠是不變的主題。對于新知識，要加大學習的力度。才不會落后。
五、與上級領導的溝通做得不夠。在項目過程中，遇到問題，匯總總結過程中與上級領導的匯報不是很及時。不能很好地與領導建立溝通機制，這方面有待改進。
六、唯一可以記錄下來的優點。3年的工作讓我增加了業務方面少許的自信心，時時刻刻讓自己明白，自己仍然有很多不足。
總結，其實是一個很好的機會，并不是總結給其他人看看，而是要寫給自己，反思自己，讓自己不論是在工作中，還是在人生的道路上都能夠在總結這面鏡子里面看到真實的自我。讓自己向前走時，能夠永遠挺起胸膛，頂天立地。
結合2018年巡察及審計署項目審計工作情況，向領導匯報審計重點關注的內容及個人的一點體會，具體如下：
一．審計重點關注的內容
（一）貫徹執行中央重大經濟方針政策方面
一是去庫存、去杠桿等任務是否落實到位。具體查看企業“兩金”壓控執行情況，是否制定實施方案并按照方案嚴格執行；關于去杠桿方面，具體查看企業舉債情況、資產負債率等。二是支持民營企業發展任務是否落實到位。重點查看與民營企業合作開展的項目情況，是否及時清理應付民營企業款項。三是企業科技創新任務是否落實到位。企業是否存在承擔的重大科技項目推進遲緩，研發創新投入不足、能力薄弱，項目科技成果不實。四是降成本政策措施是否落實到位。業務規模同等情況下，是否存在企業融資成本、人工成本、物流成本、用能成本未有效降低，甚至不降反升。
（二）重大事項決策方面
一是重大事項是否按照規定履行了集體決策程序。重點關注的項目有重大投融資項目、重大盈利及虧損項目，決策程序是否合理，有無應上股東會、董事會決策，而未上會的事項。二是會議決策依據是否充分。重點關注投資項目、壞賬核銷類項目，投資類項目的前期調研材料是否詳盡，有無項目經濟預測分析、專業部門審核，壞賬核銷類項目是否存在國有資產流失和利益輸送的問題。
（三）企業財務收支的真實、合法、效益方面。
重點關注內容循環銷售、融資性貿易、改變收入確認原則、調節收入確認進度、虛列項目成本、變相處理業務費用、固定資產折舊不實、資產減值計提不準確、預算外列支薪酬支出、營業外收支核算不合規、跨期調整利潤、賬外資產等現象。
(四）廉政及廉潔方面。
主要是查看中央八項規定精神的落實執行情況。一是公務及商務接待是否按照規定執行。各類接待是否履行事先審批并按預算執行，是否存在超標準、超范圍接待現象，如安排高檔酒店（檢查過程中默認五星級酒店為高檔），安排超規格房間，上高檔菜肴及酒水，贈送特產，安排與工作無關的活動。二是會議活動是否嚴格控制經費。重點關注的內容是年度會議活動經費是否納入年度預算，會議活動是否存在講排場、嚴重浪費現象，如擺放鮮花、發放紀念品等，是否其他單位轉嫁會議費行為。三是公務用車是否嚴格管理。用車管理制度是否健全；有超編或變相超編制制配備公務用車，未經上級部門或單位批準長期租用社會車輛，長期占用下級單位、利益關系人的車輛、豪華裝飾車輛等；節假日車輛是否封存，有無公車私用現象；公務用車的燃油、維修及保養等費用核算賬務是否真實，有無超標準現象。
（五）歷次審計檢查發現的問題整改情況
問題的整改是否做到舉一反三，徹底整改；重大問題是否對相關責任人及領導予以追責。
二．個人體會
2014年，匯通公司在林州市政府和開發區管委會廣大領導干部的幫助和支持下，在全體員工的辛勤工作下，以投資融資為平臺，以項目建設為重點，以盈利發展為目標，以做大做強為理念，創新思路，精心組織，扎實推進，取得了顯著的工作成效。
一、2014年工作總結
（一）科學發展，打造現代企業模式。
（二）平臺融資，帶動區域經濟發展。
2、全年完成資金運作22.89億元。其中，融資發債資金8億元，過橋資金2億元，投行資金5.89億元，為項目擔保資金7億元，為開發區多個重點招商企業運轉、重點項目建設提供了資金支持，極大地保障了開發區及林州市的經濟平穩發展。
3、配合中央審計署完成了對公司2009年至2013年底的賬目財務審計工作，進一步規范了公司財務制度，促進了平臺公司的健康發展。
4、利用融資平臺的職能，收儲土地600余畝，完成3塊土地共497.83畝的摘牌事宜。根據林州市政府會議精神，管委會劃撥原林剛有效資產給匯通公司，進一步擴大了公司資產規模。
（三）項目建設，引領公司積極轉型。
根據市政府融資平臺的轉型需要和匯通公司戰略部署要求，匯通公司擬由金融服務向實體經濟轉型，實行工業科技和旅游服務兩條腿走路的大方針，為林州市及開發區的發展添磚添瓦。
第三，全力做好"三區三園"（洹水片區、官莊片區、南灣村片區、新興產業園、大通物流園、太行山黃華國際社會化養老示范園）的建設。一是洹水治理及兩岸片區開發建設項目是匯通公司與北京政平建設投資集團出資5000萬元擬成立林州洹河房地產公司進行共同開發的項目，屆時不僅將對開發區內洹河段進行污染治理，推進碧水藍天工程的實施，而且將進一步為建設宜居宜業的開發區，完善配套基礎設施功能建設，推進產城融合做出更大的貢獻。二是作為進入開發區的南大門，官莊片區綜合開發治理改造項目對開發區形象的提升具有重大意義。官莊片區改造項目，規劃總占地面積589.99畝，匯通公司擬投資3.5億元推進金陽社區官莊片區的新城鎮化建設。目前，規劃部門已經進行了初步規劃，評審正在進行，安置房正在選址，拆遷方案正在制定。三是南灣村片區保護開發項目，該項目是匯通公司與石板巖鎮政府合作，對其轄區內南灣村進行綜合保護、開發的項目。擬通過此項目共同打造林州首個自駕游休閑服務基地，打出一張代表匯通公司旅游服務方面的靚牌。南灣村的開發建設標志著匯通公司開始探索旅游休閑方面的發展，描繪在旅游服務方面的宏偉藍圖。四是新興產業園項目是2014年匯通公司新建工程，項目總投資17億元，規劃占地總面積587.033畝，建筑總面積508504平方米，規劃為創新科技區、電子電器區、加工制造區三個區域。園區圖紙正在設計之中，項目建成以后將為開發區的產業升級做出巨大貢獻。五是大通物流園項目，該項目為林州市重點建設工程，占地3000畝，建筑面積48萬平方米，是林州目前最大型現代化商業項目，是一個集展示、交易、加工、倉儲、物流、電子商務、金融、娛樂、餐飲、酒店等十大功能于一體的現代化專業市場集群。根據市政府意見，由匯通公司入股大通物流園，探索投資商貿物流業，借機向發展實體經濟轉變。六是太行山黃華國際社會化養老示范園項目，該項目是匯通公司積極與北京國順頤養健康產業投資有限公司協商合作，擬投資1億元共同成立合資公司建立太行山黃華國際社會化養老示范基地。匯通公司根據新的經濟政策導向，不斷探索在養老行業的發展路子，該項目擬融合旅游業、養老服務業，打造一個全新的旅游養老平臺。
二、存在的問題
2014年，匯通公司雖然在各方面取得了顯著的成就，得到了飛躍發展，但在實際工作中仍然存在一些問題，制約著匯通公司的快速發展：
（一）融資渠道有限
中央政策加強對地方發行債券的監管，使得匯通公司二期城投債的發行變得艱難；去政府化的趨勢，使得平臺公司融資不再具有顯著優勢。受2014年國家政策大形勢影響，地方融資平臺的融資渠道受限。
（二）專業人才稀缺
一是2014年，公司根據發展需要雖招聘了一部分大學本科畢業生，但由于目前員工工作經驗不足，導致公司青黃不接，堪當重任者較少。二是根據匯通公司戰略部署，匯通公司開始向實體經濟轉型，探索旅游服務和科技產業，但放眼匯通公司，人才儲備較少，旅游、科技、項目方面人才稀缺。
（三）流動資金較少
雖然匯通公司注冊資本1.63億元，總資產63.5億元，但基本都是土地等固定資產，可用于投資的流動資金較少，無法形成真正效益。
（四）投資公共性項目多
匯通公司目前投資的項目都是道路、棚戶區改造等公共基礎設施建設和政府性項目建設，能真正形成效益的少之又少，不利于公司的長期經營。
（五）擔保授信太多
三、2015年工作計劃
"往者不可諫，來著猶可追",成績屬于過去，未來在我們眼前。2015年，匯通公司將繼續秉持"開放、競爭、效益、責任"的理念，堅持"踏實、主動、擔當、超越"的原則，實行"安全與質量齊抓，效益與形象共贏"的目標，樹立兩條腿--即科技產業和旅游服務走路的大方針，明確要成為林州最具實力和影響力企業的戰略目標，有條不紊地開展各項工作，為開發區的產業升級及招商引資貢獻自己全部的力量，為林州市的經濟發展添磚添瓦。
（一）發揮融資平臺優勢，擴展融資渠道。隨著新《預算法》的實施和《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》的出臺，政府的舉債渠道受限，政府不得不依靠平臺公司借款。因此繼續發揮匯通公司投融資平臺作用，強化市場導向，積極探索國有投資公司在項目建設中保值、增值的市場運作模式，不斷學習及利用PPP模式、基準利率模式、銀行信用證模式、票據模式、應收賬款抵押模式等新的融資方式，拓展融資渠道，為開發區及林州市的建設提供強大的資金支持。
（二）加快推進項目建設，介入工業科技。一是大力建設紅旗渠電子電器產業園、江南裝備制造園、新興產業園、大通物流園等標準化廠房項目，形成穩定的租賃收益。二是以廠房參股開發區內前景較好的科技類項目，如軍民兩用技術推廣項目、動力產業園項目，推動開發區產業升級，獲取分紅收益。三是以廠房建設為基礎與有影響的科研院所聯合，借助"紅旗渠·清華新材料產業中心"的科研成果，共同建設科技項目產業化（林州）基地，在做好投融資平臺的同時，向真正的實體企業發展，獲取新技術轉化收益，做大做強匯通公司。四是積極投資政府特許經營的項目獲取政府補貼收益，如參與污水處理廠、供暖、供氣、醫療、鐵路等項目。五是利用國企優勢，整合各方資源，設立建筑業供應鏈股份有限公司，推動林州建筑行業、建材行業、物流行業、金融行業全面發展，進一步為林州帶來穩定可觀的綠色稅收。六是按照政府融資平臺、產業聯盟資金、項目運營公司三方參與的模式，組建緊密型的股份制公司，靠體制、機制保證動力產業園的市場化運作。
（三）積極進行對外合作，發展旅游服務。旅游服務業是林州旅游產業的短板，投資旅游服務業可以有效推動林州旅游的發展，較快為企業實現收益。一是利用匯通公司投融資平臺優勢和國有企業性質，整合有效旅游資源，增強匯通公司實力。二是通過項目公司集團化經營，全面提升林州市文化旅游業水平，將文化旅游服務產業化，發揮林州市旅游特色，積極與石板巖鎮政府展開合作，對南灣村進行保護開發，建設旅游生態村落。融合木屋別墅區域、普通木屋區域、帳篷區域、房車區域等特色區域，建設全新模式的汽車營地，打造頂級的旅游休閑服務平臺。三是與北京國順頤養健康產業投資有限公司協商合作，投資1億元共同成立合資公司建立太行山黃華國際社會化養老示范基地，探索新的旅游養老發展模式。
