時(shí)間：2022-09-06 07:51:28
開(kāi)篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇辦公室季度，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過(guò)程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進(jìn)步。
為了解掌握員工思想動(dòng)態(tài)，有針對(duì)性地做好員工思想政治工作，2020年一季度，辦公室黨支部按照公司要求，采用召開(kāi)座談會(huì)、個(gè)別談心、專題研討等方式，對(duì)職工思想動(dòng)態(tài)進(jìn)行分析，現(xiàn)將2020年一季度的職工思想動(dòng)態(tài)分析狀況報(bào)告如下：
一、 員工思想基本狀況
（一）廣大員工心系企業(yè)，關(guān)注黨建工作。調(diào)查來(lái)看，廣大員工心系企業(yè)，十分關(guān)注企業(yè)的黨建工作，并對(duì)企業(yè)的未來(lái)和前景充滿信心，寄予厚望。大多數(shù)員工持理性的樂(lè)觀態(tài)度，絕大多數(shù)員工對(duì)公司企業(yè)文化很認(rèn)同，對(duì)公司未來(lái)發(fā)展很有信心。
（二）黨員干部職工思想相對(duì)穩(wěn)定。大多黨員干部職工能夠堅(jiān)持理想信念，具有宗旨意識(shí)；在當(dāng)今社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)條件下，世界觀、人生觀和價(jià)值觀取向正確，同時(shí)，注重社會(huì)公德、家庭美德、職業(yè)道德和個(gè)人品德方面的修養(yǎng)和提高。具體表現(xiàn)出工作兢兢業(yè)業(yè)，工作熱情高，勇于奉獻(xiàn)，顧全大局。
二、調(diào)查中反映出來(lái)的共性問(wèn)題
（一）思想政治工作方面的問(wèn)題。輕政治、重業(yè)務(wù)的思想在一部分黨員干部職工中還有不同程度的存在。思想作風(fēng)、工作作風(fēng)等方面在少數(shù)黨員干部職工中還存在著作風(fēng)不正的現(xiàn)象。
少數(shù)黨員干部職工組織紀(jì)律觀念意識(shí)淡薄、渙散，不作為或慢作為以及令不行、禁不止的現(xiàn)象有所表現(xiàn)。
（二）個(gè)人精神壓力方面的問(wèn)題。調(diào)查中，普遍員工都感到來(lái)自生活和工作兩方面的壓力。對(duì)生活壓力，員工認(rèn)為收入低是最大的壓力，壓力來(lái)源包括自己和家人的身體健康開(kāi)支，贍養(yǎng)父母、子女教育開(kāi)支。對(duì)學(xué)習(xí)、工作壓力，員工認(rèn)為工作中需要不斷學(xué)習(xí)、更新知識(shí)，由此帶來(lái)學(xué)習(xí)的壓力；工作要求嚴(yán)、標(biāo)準(zhǔn)高、任務(wù)重，由此帶來(lái)工作的壓力。
三、對(duì)策及建議
（一）從加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育入手，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變職工思想觀念
1、以學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十會(huì)精神為契機(jī)，加強(qiáng)職工思想政治工作。繼續(xù)堅(jiān)持以“增強(qiáng)凝聚力、提高貢獻(xiàn)率”為著力點(diǎn)，加強(qiáng)和創(chuàng)新宣傳思想工作。務(wù)必從加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育入手，注重借鑒、注重創(chuàng)新的工作原則，全方位的加大對(duì)網(wǎng)、省公司，紅河供電局政策、精神的宣傳力度，使每個(gè)職工都深刻了解南網(wǎng)系統(tǒng)的運(yùn)作手段及實(shí)施結(jié)果，同時(shí)找準(zhǔn)位置，明確目標(biāo)，變壓力為動(dòng)力，做真正適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的主人。
（二）進(jìn)一步改善和完善績(jī)效考核制度
一是要以正向激勵(lì)為主。二是尊重員工的知情權(quán)和參與權(quán)，在考核分配中，要做到公開(kāi)透明，消除員工的疑慮。
(一)努力加強(qiáng)自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平的提高，切實(shí)起到表率作用，做到以理服人、以德服人、以能服人;
(二)努力提高理論水平，從根本上解決思想認(rèn)識(shí)和覺(jué)悟的不足;
(三)努力提高管理水平，全面提升辦公室的組織、協(xié)調(diào)、溝通、督促能力;
(四)努力改進(jìn)工作方法，提高工作效率;
(五)營(yíng)造團(tuán)結(jié)互助、傾力協(xié)作工作氛圍;
(六)加快規(guī)范制度建設(shè)，使各項(xiàng)工作有序、高效開(kāi)展;
(七)建立辦公室工作會(huì)議制度，并邀請(qǐng)各部門負(fù)責(zé)人參加，開(kāi)誠(chéng)布公的進(jìn)行面對(duì)面的溝通以及時(shí)改進(jìn)工作作風(fēng);
(八)建立辦公室工作學(xué)習(xí)制度，及時(shí)掌握各類文件精神和業(yè)務(wù)知識(shí)，樹(shù)立良好的服務(wù)意識(shí)，更好的為各部門提供順利開(kāi)展各項(xiàng)工作的條件。
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
為強(qiáng)化稅收征管保障工作的領(lǐng)導(dǎo)，區(qū)政府決定成立區(qū)地方稅收征管保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由區(qū)政府分管財(cái)稅工作的副區(qū)長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，區(qū)財(cái)政局、地稅局、國(guó)稅局、工商局、交通運(yùn)輸局、公安分局、住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、規(guī)劃局、質(zhì)監(jiān)局、教育局、水利局、國(guó)土資源局、人力資源和社會(huì)保障局等單位的分管領(lǐng)導(dǎo)為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全區(qū)地方稅收征管保障工作的組織、協(xié)調(diào)、溝通與決策，定期召開(kāi)成員單位聯(lián)席會(huì)議，聽(tīng)取地方稅收征管保障工作的情況匯報(bào)，分析全區(qū)地方稅收征管保障情況，提出不同時(shí)期地方稅收征管保障的具體任務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公地點(diǎn)設(shè)在區(qū)地稅局，主要負(fù)責(zé)接受、整理各部門傳遞的涉稅信息資料，督促相關(guān)部門及時(shí)傳遞、運(yùn)用、監(jiān)控涉稅信息。
二、部門職責(zé)
有關(guān)部門和單位要定期提供相關(guān)涉稅信息，有效監(jiān)控涉稅信息，協(xié)助地方稅務(wù)機(jī)關(guān)做好地方稅收征管工作。
(一)財(cái)政局
每季度終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位閑置房屋出租信息，提供區(qū)政府對(duì)各單位、人員的獎(jiǎng)勵(lì)信息；每半年終了后20日內(nèi)提供國(guó)有企業(yè)兼并、劃轉(zhuǎn)、改組改制信息和國(guó)有資產(chǎn)處置信息。
(二)國(guó)稅局
每月終了后20日內(nèi)，提供增值稅、消費(fèi)稅分戶征收入庫(kù)信息(包括增值稅免、抵分戶信息，增值稅、消費(fèi)稅先征后返、先征后退、即征即退分戶信息)；非正常戶認(rèn)定和注銷戶信息。每季度終了后20日內(nèi)，提供稽查查補(bǔ)增值稅、消費(fèi)稅稅額信息。
（三）地稅局
每月終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送營(yíng)業(yè)稅分戶銷售、入庫(kù)信息，企事業(yè)代扣個(gè)人所得稅信息，公路內(nèi)河運(yùn)費(fèi)發(fā)票開(kāi)具信息。同時(shí)，要認(rèn)真處理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室傳遞的信息，切實(shí)做好信息的收集、轉(zhuǎn)辦、落實(shí)等工作，確保把涉稅信息轉(zhuǎn)變成實(shí)際的稅款收入。
(四)公安分局
每季度終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提供經(jīng)營(yíng)性停車場(chǎng)注冊(cè)信息、外籍人員出入境信息；在車輛年審環(huán)節(jié)，對(duì)未按規(guī)定完稅的車輛不予年審?fù)ㄟ^(guò)；督促經(jīng)營(yíng)性停車場(chǎng)使用稅務(wù)發(fā)票。與地方稅務(wù)機(jī)關(guān)要建立工作協(xié)調(diào)機(jī)制，打擊稅收違法犯罪行為，積極協(xié)助稅務(wù)部門調(diào)查涉稅違法人員的有關(guān)情況，阻止未結(jié)清稅款或滯納金、又不提供擔(dān)保的納稅人或其法定代表人出境。對(duì)地方稅務(wù)機(jī)關(guān)移送的涉嫌犯罪的涉稅違法行為，及時(shí)予以處理。
(五)發(fā)改委
每季度終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提供全區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃及進(jìn)度情況。每年第一季度內(nèi)提供本年度國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。
(六)住建局
每月終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送建筑工程施工許可證發(fā)放信息、外地來(lái)楚施工企業(yè)有關(guān)信息、全區(qū)城市拆遷舊城改造工程項(xiàng)目信息、房地產(chǎn)預(yù)售、交易信息。每季度終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)信息、房屋所有權(quán)登記信息。對(duì)申請(qǐng)辦理房產(chǎn)權(quán)屬變更手續(xù)的單位和個(gè)人不能提供稅務(wù)發(fā)票、完稅證明或稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的不征稅證明的，不予辦理相關(guān)手續(xù)。
(七)交通運(yùn)輸局
每季度終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送以下涉稅信息：1、車輛、船舶營(yíng)運(yùn)證發(fā)放信息；2、交通建設(shè)工程信息。每年度一季度前，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送本年度交通工程建設(shè)投資計(jì)劃信息。在船舶年度檢驗(yàn)時(shí)，對(duì)未按規(guī)定繳納車船稅的船舶不予年審?fù)ㄟ^(guò)。
(八)水利局
每季度終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送水利建設(shè)信息。每年度一季度前，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送本年度水利工程建設(shè)投資計(jì)劃信息。
(九)國(guó)土資源局
每季度終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送國(guó)有土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓信息。每年度終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送分戶地籍基本信息。對(duì)申請(qǐng)辦理土地權(quán)屬變更手續(xù)的單位和個(gè)人，不能提供稅務(wù)發(fā)票、完稅證明或稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的不征稅證明的，不予辦理相關(guān)手續(xù)。
(十)工商局
每月終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送以下涉稅信息：1、工商經(jīng)營(yíng)戶開(kāi)業(yè)、注銷登記信息；2、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)地址、法定代表人、投資方發(fā)生變更的變更登記信息。每季度終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息。每年度終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送年檢信息。對(duì)申請(qǐng)辦理工商注銷手續(xù)的企業(yè)和個(gè)體工商戶進(jìn)行審查時(shí)，發(fā)現(xiàn)其不能提供稅務(wù)登記注銷證明的，應(yīng)通報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)。對(duì)納稅人不辦理稅務(wù)登記的，稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正；逾期仍不改正的，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)提請(qǐng)，應(yīng)吊銷其營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
(十一)質(zhì)監(jiān)局
每月終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送企業(yè)、事業(yè)單位、社團(tuán)組織及民辦非企業(yè)單位的組織機(jī)構(gòu)代碼信息。
(十二)民政局
每半年度終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送民辦非企業(yè)單位和社團(tuán)登記及變更信息，以及福利企業(yè)登記及變更信息。
(十三)教育局
每半年度終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送以下涉稅信息：1、教育機(jī)構(gòu)登記及變更信息；2、校辦企業(yè)信息。
(十四)科技局
每季度終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送以下涉稅信息：1、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定信息；2、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓信息。
(十五)人社局
每季度終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送以下涉稅信息：1、就業(yè)失業(yè)登記證發(fā)放及變更信息；2、吸納下崗失業(yè)人員的企業(yè)信息；3、藥品零售企業(yè)醫(yī)保刷卡信息。每月月底前向區(qū)地稅部門提供下月
社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)劃信息。
(十六)文廣新局
每季度終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送文化經(jīng)營(yíng)許可證發(fā)放及變更信息。營(yíng)業(yè)性演出前，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送文藝團(tuán)體演出信息。
(十七)衛(wèi)生局
每半年度終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息。
(十八)物價(jià)局
每季度終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)范圍內(nèi)的公益性收費(fèi)、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)信息。
(十九)規(guī)劃局
每月終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送以下涉稅信息：1、房地產(chǎn)項(xiàng)目信息（含容積率）；2、建筑容積率發(fā)生變更的規(guī)劃信息；3、城鄉(xiāng)規(guī)劃用地許可信息；4、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)工程許可信息。
(二十)城建辦
每季度終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送政府安置房工程項(xiàng)目信息。
(二十一)招投標(biāo)管理辦公室
每月終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送全區(qū)建筑安裝、房地產(chǎn)行業(yè)工程招投標(biāo)信息。
(二十二)城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司
每季度終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送全區(qū)城市建設(shè)工程信息。
(二十三)經(jīng)信委
每季度終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送軟件企業(yè)和軟件產(chǎn)品認(rèn)定信息。每半年度終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送軟件企業(yè)年審信息。
(二十四)體育局
商業(yè)性體育比賽前，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送比賽相關(guān)信息。
(二十五)楚州供電營(yíng)業(yè)部
每月度終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送企業(yè)分戶用電量信息。
各上述單位對(duì)取得的付款憑證應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審核，凡不符合規(guī)定的涉稅票據(jù)，不得作為報(bào)銷憑證。接受發(fā)票的單位可通過(guò)省地方稅務(wù)局網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳網(wǎng)站查詢發(fā)票真?zhèn)危俑督o款項(xiàng)。并于每季度終了后20日內(nèi)，向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送當(dāng)期接收建安類工程項(xiàng)目發(fā)票匯總表。
三、保障機(jī)制
(一)信息傳遞機(jī)制
1、各單位應(yīng)主動(dòng)向區(qū)稅收征管保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送本單位征管保障相關(guān)人員聯(lián)系方式。
2、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)稅收征管保障工作需求，制作規(guī)范的涉稅信息傳遞表式，及時(shí)傳遞到成員單位聯(lián)絡(luò)員電子信箱。
3、各成員單位所提供的信息均以電子文檔形式報(bào)送，確保信息報(bào)送準(zhǔn)確、及時(shí)。
4、各成員單位要認(rèn)真履行《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》規(guī)定的職責(zé)和義務(wù)，積極配合稅務(wù)部門做好稅收征管保障工作，按文件要求向稅務(wù)部門提供有關(guān)涉稅信息。
5、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將各部門提供的有關(guān)涉稅信息作為加強(qiáng)稅源監(jiān)控，開(kāi)展納稅評(píng)估與分析的重要參考信息。
6、任何單位和個(gè)人不得違反法律、法規(guī)規(guī)定，將涉稅信息用于稅收征管以外的其他用途。
關(guān)鍵詞：采油廠；內(nèi)部控制；長(zhǎng)效機(jī)制；探索與實(shí)施
中圖分類號(hào)：F270 文獻(xiàn)識(shí)別碼：A 文章編號(hào)：1001-828X（2016）031-0000-01
一、建立內(nèi)控動(dòng)態(tài)培訓(xùn)機(jī)制
通過(guò)培訓(xùn)提高企業(yè)內(nèi)部控制執(zhí)行力。廠內(nèi)控辦公室歸口管理、統(tǒng)一規(guī)劃，廠各部室（中心）和所屬單位各司其職組織實(shí)施。培訓(xùn)分為全員控制環(huán)境培訓(xùn)、內(nèi)控業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和內(nèi)控交流學(xué)習(xí)，采取分階段分層次實(shí)施內(nèi)控培訓(xùn)。
（一）全員控制環(huán)境培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括內(nèi)控基礎(chǔ)知識(shí)、員工職業(yè)道德規(guī)范等方面內(nèi)容。培訓(xùn)分為廠、作業(yè)區(qū)（大隊(duì)）、基層隊(duì)、班組四個(gè)層次進(jìn)行。廠組織年度培訓(xùn)，作業(yè)區(qū)（大隊(duì)）開(kāi)展季度培訓(xùn)，基層隊(duì)進(jìn)行月度培訓(xùn)，班組日培訓(xùn)。廠、作業(yè)區(qū)（大隊(duì)）將控制環(huán)境培訓(xùn)納入年度和季度培訓(xùn)計(jì)劃之中，將員工應(yīng)知應(yīng)會(huì)控制環(huán)境知識(shí)編輯成小冊(cè)子發(fā)放到每名員工手中。基層單位采取宣傳板、每日一題、班前提問(wèn)等靈活多樣的方式不斷強(qiáng)化員工對(duì)內(nèi)控知識(shí)的理解和掌握，營(yíng)造全員參與內(nèi)控良好氛圍。
（二）內(nèi)控業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。安排內(nèi)控業(yè)務(wù)骨干參加上級(jí)部門組織的內(nèi)控培訓(xùn)學(xué)習(xí)。培訓(xùn)結(jié)束后，負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)內(nèi)的其他人員進(jìn)行二次培訓(xùn)，從而保證新的內(nèi)控知識(shí)技能在廠內(nèi)執(zhí)行層面上全面普及；參加廠內(nèi)控培訓(xùn)學(xué)習(xí)。按業(yè)務(wù)系統(tǒng)分期舉辦內(nèi)控技能培訓(xùn)班，參加培訓(xùn)人員包括廠、作業(yè)區(qū)（大隊(duì)）的相關(guān)業(yè)務(wù)人員，重點(diǎn)對(duì)業(yè)務(wù)調(diào)整、內(nèi)控新的要求、業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中注意事項(xiàng)等內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)；本部門和單位組織內(nèi)控培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
（三）交流學(xué)習(xí)培訓(xùn)。對(duì)自測(cè)、管理層測(cè)試和外部審計(jì)測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行剖析和交流學(xué)習(xí)。每次測(cè)試結(jié)束后，組織內(nèi)控流程負(fù)責(zé)人開(kāi)會(huì)交流，通報(bào)測(cè)試結(jié)果，并由流程負(fù)責(zé)人對(duì)測(cè)試發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行剖析，查找問(wèn)題產(chǎn)生的深層次原因，提出對(duì)問(wèn)題的整改措施。
二、建立內(nèi)控體系完善機(jī)制
對(duì)在業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題或業(yè)務(wù)變動(dòng)，要不斷地對(duì)內(nèi)控體系進(jìn)行修訂完善，以保證內(nèi)控設(shè)計(jì)與實(shí)際工作相符合，共分為三個(gè)方面，即月度完善、季度修訂、公司集中調(diào)整修訂。
（一）月度完善內(nèi)控體系。內(nèi)控業(yè)務(wù)部門每個(gè)月對(duì)本部門負(fù)責(zé)的內(nèi)控流程進(jìn)行一次梳理，與工作實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行核對(duì)，并結(jié)合月度自測(cè)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出對(duì)流程和控制文檔的修訂建議，并與上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門充分溝通后及時(shí)進(jìn)行上報(bào)，填寫《第二采油廠內(nèi)控手冊(cè)修改清單》，廠內(nèi)控辦公室對(duì)各部門上報(bào)的修訂內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)、匯總，形成全廠內(nèi)控手冊(cè)修訂清單。
（二）季度修訂內(nèi)控手冊(cè)。由廠內(nèi)控辦公室負(fù)責(zé)對(duì)月度的內(nèi)控手冊(cè)修訂情況進(jìn)行匯總后，每季度形成一份《第二采油廠內(nèi)控手冊(cè)修改清單》，上報(bào)公司內(nèi)控管理部門審核同意后，在開(kāi)通修訂權(quán)限的期間內(nèi)，組織流程負(fù)責(zé)人統(tǒng)一到廠內(nèi)控辦公室進(jìn)行內(nèi)控體系的集中修訂，由廠內(nèi)控管理人員對(duì)修訂內(nèi)容進(jìn)行檢查核實(shí)，保證流程設(shè)計(jì)的有效性，避免了設(shè)計(jì)和執(zhí)行存在的偏差。
（三）集中規(guī)范內(nèi)控體系。公司集中規(guī)范修訂內(nèi)控體系過(guò)程中，涉及的業(yè)務(wù)部門多、新編制流程多、法律風(fēng)險(xiǎn)增加的內(nèi)容多，信息化轉(zhuǎn)換工作量大，為保證流程規(guī)范化工作按時(shí)、保質(zhì)保量地完成，我們落實(shí)責(zé)任，注重溝通，強(qiáng)化過(guò)程跟蹤。
1.采取 “事前部署、事中跟進(jìn)、事后審核”的工作方式。“事前部署”即在流程編制前，召集廠業(yè)務(wù)部門和單位的主要領(lǐng)導(dǎo)和具體業(yè)務(wù)人員，進(jìn)行集中討論、分析，提出流程編制要求，明確流程負(fù)責(zé)部門、落實(shí)流程編制責(zé)任。“事中跟進(jìn)”即各業(yè)務(wù)部門在流程編制過(guò)程中，廠內(nèi)控辦公室及時(shí)跟進(jìn)了解流程編制進(jìn)展情況，對(duì)在流程編制過(guò)程中存在的問(wèn)題給以指導(dǎo)和協(xié)調(diào)解決。“事后審核”即流程編制完成后，由流程負(fù)責(zé)部門主要領(lǐng)導(dǎo)、廠主管領(lǐng)導(dǎo)、油田公司業(yè)務(wù)部門進(jìn)行三級(jí)審核，從而確保了高標(biāo)準(zhǔn)完成新流程試點(diǎn)編制工作。
2.流程負(fù)責(zé)部門做到 “四個(gè)結(jié)合”。即在流程編制過(guò)程中，流程過(guò)程設(shè)計(jì)與業(yè)務(wù)實(shí)際相結(jié)合、流程接口設(shè)置與業(yè)務(wù)相關(guān)部門相結(jié)合、流程規(guī)范描述與內(nèi)控辦公室相結(jié)合、流程操作性審核與上級(jí)業(yè)務(wù)部門相結(jié)合。通過(guò)四個(gè)結(jié)合，保證流程設(shè)計(jì)合理、有效。
3.采取集中辦公的工作方式。流程規(guī)范化工作時(shí)間緊、任務(wù)重，為提高效率，采取集中k公的工作方式。將參與內(nèi)控體系修訂的業(yè)務(wù)人員集中，采取封閉式辦公，集中精力進(jìn)行內(nèi)控體系的修訂。由油田公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，將培訓(xùn)與流程編制融為一體，對(duì)在流程編制和規(guī)范化過(guò)程中容易出現(xiàn)的問(wèn)題重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)、重點(diǎn)解決，使轉(zhuǎn)換工作得以有條不紊地進(jìn)行。
三、建立內(nèi)控自測(cè)管理機(jī)制
通過(guò)定期對(duì)內(nèi)控體系運(yùn)行情況進(jìn)行全面診斷，及時(shí)發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理工作中存在的隱患問(wèn)題，制定整改措施，改進(jìn)執(zhí)行到位，有效化解風(fēng)險(xiǎn)，保證內(nèi)控體系有效運(yùn)行，制定《第二采油廠內(nèi)控自測(cè)工作制度》。
（一）廠屬相關(guān)單位和機(jī)關(guān)部室定期開(kāi)展自查。各單位內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)組織本單位崗位人員對(duì)自己負(fù)責(zé)的內(nèi)控活動(dòng)進(jìn)行自查。廠內(nèi)控辦公室根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)自查工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督指導(dǎo)。在自查工作結(jié)束三天內(nèi)，各單位負(fù)責(zé)將《內(nèi)控自查工作報(bào)告單》電子版和紙制版，送交廠內(nèi)控辦公室。
（二）廠內(nèi)控辦公室每季度定期開(kāi)展自查。廠內(nèi)控辦公室對(duì)全廠發(fā)生的內(nèi)控活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)檢查和隨機(jī)抽樣檢查的方式開(kāi)展自查。重點(diǎn)對(duì)各單位每月上報(bào)的《內(nèi)控自查工作報(bào)告單》中存在問(wèn)題的相關(guān)內(nèi)控活動(dòng)逐一進(jìn)行跟單測(cè)試，對(duì)改進(jìn)措施執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。同時(shí)，對(duì)本季度已經(jīng)發(fā)生內(nèi)控活動(dòng)，抽取不少于樣本總量50%的樣本進(jìn)行抽樣檢查。
一、考核范圍
（一）**市轄內(nèi)金融系統(tǒng)
1.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，包括：中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行**分行，各國(guó)有商業(yè)銀行**分行,**市商業(yè)銀行，**省農(nóng)村信用社聯(lián)合社**辦事處等對(duì)**市有信貸投入的金融機(jī)構(gòu)。
2.金融管理部門，包括：中國(guó)人民銀行**市中心支行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)**監(jiān)管分局。
（二）對(duì)**市有信貸支持的域外金融機(jī)構(gòu)
二、考核內(nèi)容
（一）**市轄內(nèi)金融系統(tǒng)
1.本年度各項(xiàng)貸款累放額、增量、增長(zhǎng)幅度；
2.簽發(fā)銀行承兌匯票、信用證、保函當(dāng)年增長(zhǎng)幅度、當(dāng)年增加額、當(dāng)年累計(jì)額；
3.當(dāng)年季度平均存貸比；
4.年初全市計(jì)劃目標(biāo)完成情況；
5.金融管理部門在營(yíng)造金融服務(wù)和監(jiān)管環(huán)境，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)發(fā)展，支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)等方面的工作業(yè)績(jī)。
（二）**市域外金融機(jī)構(gòu)
主要考核內(nèi)容有：本年度對(duì)**轄區(qū)貸款累放額、貸款增量、貸款增幅、新拓展企業(yè)貸款發(fā)放額。
三、獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)
（一）**市轄內(nèi)金融系統(tǒng)
1.各項(xiàng)貸款、簽發(fā)銀行承兌匯票、信用證、保函當(dāng)年累放額（權(quán)重10%）。以10億元為起點(diǎn)，基礎(chǔ)分為10分，在此基礎(chǔ)上，每增加1億元加1分，以億元為單位，小數(shù)點(diǎn)后四舍五入。累放額低于10億元的,此項(xiàng)不得分。
2.各項(xiàng)貸款、簽發(fā)銀行承兌匯票、信用證、保函當(dāng)年增量（權(quán)重30%）。以1億元為起點(diǎn)，基礎(chǔ)分為10分，在此基礎(chǔ)上，每增加1億元加1分，以億元為單位，小數(shù)點(diǎn)后四舍五入。貸款增量低于1億元的，此項(xiàng)不得分。
3.各項(xiàng)貸款、簽發(fā)銀行承兌匯票、信用證、保函當(dāng)年增長(zhǎng)幅度（權(quán)重20%）。以3%為起點(diǎn)，基礎(chǔ)分為10分，在此基礎(chǔ)上，每提高1個(gè)百分點(diǎn)加1分，百分點(diǎn)后四舍五入。增幅低于3%的，此項(xiàng)不得分。
4.年初全市計(jì)劃目標(biāo)完成情況（權(quán)重20%）。以年初全市制定的各金融機(jī)構(gòu)信貸累放額、增量的計(jì)劃目標(biāo)為基數(shù)，基礎(chǔ)分為10分，高于年初計(jì)劃目標(biāo)，每增加1000萬(wàn)元加1分，以千萬(wàn)元為單位，小數(shù)點(diǎn)后四舍五入。低于年初計(jì)劃目標(biāo)的，此項(xiàng)不得分。
5.當(dāng)年季度平均存貸比（權(quán)重20%）。以各金融機(jī)構(gòu)上年度末存貸比為起點(diǎn)，基礎(chǔ)分為10分，在此基礎(chǔ)上，每提高1個(gè)百分點(diǎn)加1分，百分點(diǎn)后四舍五入。（注：中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行**分行得基礎(chǔ)分）
（二）**市域外金融機(jī)構(gòu)
1.本年度各項(xiàng)貸款累放額（權(quán)重20%）。以1000萬(wàn)元為起點(diǎn)，基礎(chǔ)分為10分，在此基礎(chǔ)上，每增加1000萬(wàn)元加1分，以千萬(wàn)元為單位，小數(shù)點(diǎn)后四舍五入。
2.本年度各項(xiàng)貸款增量（權(quán)重30%）。以1000萬(wàn)元為起點(diǎn)，基礎(chǔ)分為10分，在此基礎(chǔ)上，每增加1000萬(wàn)元加1分，以千萬(wàn)元為單位，小數(shù)點(diǎn)后四舍五入。
3.本年度貸款增幅（權(quán)重20%）。以10%為起點(diǎn)，基礎(chǔ)分為10分，在此基礎(chǔ)上，每提高一個(gè)百分點(diǎn)加1分，百分點(diǎn)后四舍五入。
4.本年度新拓展企業(yè)貸款投放額（權(quán)重20%）。以1000萬(wàn)元為起點(diǎn)，基礎(chǔ)分為10分，在此基礎(chǔ)上，每增加1000萬(wàn)元加1分，以千萬(wàn)元為單位，小數(shù)點(diǎn)后四舍五入。
5.本年度放貸企業(yè)數(shù)量（權(quán)重10%）。以1家企業(yè)為起點(diǎn)，基礎(chǔ)分為10分，在此基礎(chǔ)上，每增加1家企業(yè)加1分。
（三）獎(jiǎng)勵(lì)金額的計(jì)算方法
1.**市轄內(nèi)金融系統(tǒng)
（1）獎(jiǎng)勵(lì)金額=（市轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)金總額÷各金融機(jī)構(gòu)得分總數(shù)）×被考核金融機(jī)構(gòu)得分；
（2）被考核金融機(jī)構(gòu)得分=各項(xiàng)貸款、簽發(fā)銀行承兌匯票、信用證、保函當(dāng)年累放額得分×10%+貸款增量得分×30%+貸款增長(zhǎng)幅度得分×20%+年初計(jì)劃目標(biāo)完成情況得分×20%+季度平均存貸比得分×20%；
（3）季度平均存貸比=（一季度末貸款余額/一季度末存款余額+二季度末貸款余額/二季度末存款余額+三季度末貸款余額/三季度末存款余額+四季度末貸款余額/四季度末存款余額）÷4；
（4）各金融機(jī)構(gòu)得分總數(shù)=各被考核金融機(jī)構(gòu)得分之和；
（5）設(shè)立金融服務(wù)與管理特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)，對(duì)在營(yíng)造金融服務(wù)和監(jiān)管環(huán)境，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)發(fā)展，支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)等方面做出突出貢獻(xiàn)的市級(jí)金融管理部門給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。
2.**市域外金融機(jī)構(gòu)
（1）獎(jiǎng)勵(lì)金額=（市域外金融機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)金總額÷各域外金融機(jī)構(gòu)得分總數(shù)）×被考核域外金融機(jī)構(gòu)得分；
（2）被考核域外金融機(jī)構(gòu)得分=本年度各項(xiàng)貸款累放額得分×20%+本年度貸款增量得分×30%+本年度貸款增幅得分×20%+本年度新拓展企業(yè)貸款投放額得分×20%+本年度放貸企業(yè)數(shù)量得分×10%；
（3）各域外金融機(jī)構(gòu)得分總數(shù)=各被考核域外金融機(jī)構(gòu)得分之和。
期限按會(huì)計(jì)年度計(jì)算。其中，各項(xiàng)貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函當(dāng)年增量為考核年度年末余額與年初余額之差；各項(xiàng)貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函當(dāng)年累放額為考核年度1月1日至12月31日累計(jì)發(fā)放（簽發(fā)）金額。
五、考核程序
（一）**市轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)填報(bào)《**市金融機(jī)構(gòu)支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)表》(見(jiàn)附表1)，域外金融機(jī)構(gòu)填報(bào)《**市鼓勵(lì)域外金融機(jī)構(gòu)支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)表》(見(jiàn)附表2)，經(jīng)行長(zhǎng)簽字、加蓋公章，于考核年度結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)報(bào)**市金融機(jī)構(gòu)支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡(jiǎn)稱考核獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）。被考核金融機(jī)構(gòu)要如實(shí)向考核獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提供相關(guān)信息資料，不得弄虛作假，如發(fā)現(xiàn)提供虛假信息資料的，取消其兩年評(píng)獎(jiǎng)資格。
（二）考核獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)各金融機(jī)構(gòu)上報(bào)的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行審核確認(rèn)，由辦公室主任簽字、加蓋公章，于考核年度結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)提交**市金融機(jī)構(gòu)支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱考核獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)導(dǎo)小組）。
（三）考核獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)考核獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送的初步考核結(jié)果進(jìn)行審定，并作為獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)。
對(duì)金融管理部門的獎(jiǎng)勵(lì)金額，由考核獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)當(dāng)年全市各項(xiàng)貸款、簽發(fā)銀行承兌匯票、信用證、保函余額增長(zhǎng)幅度、增加額、累放額和存貸比等具體情況分別予以確定。
六、表彰獎(jiǎng)勵(lì)
（一）對(duì)經(jīng)考核符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的金融機(jī)構(gòu)，由市政府按獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)頒發(fā)獎(jiǎng)金。獲獎(jiǎng)單位獎(jiǎng)金額的30%用于獎(jiǎng)勵(lì)單位領(lǐng)導(dǎo)班子中的主要負(fù)責(zé)人。
（二）對(duì)綜合考核結(jié)果，以市政府名義向各金融機(jī)構(gòu)上級(jí)主管部門通報(bào)。
（三）市政府對(duì)獲獎(jiǎng)金融機(jī)構(gòu)授予“支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展先進(jìn)金融單位”榮譽(yù)稱號(hào)，并給予通報(bào)表彰。
一、重視“點(diǎn)戲”使辦公室大事挑大梁。
并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)集體和講話人的意見(jiàn)，1為文稿起草導(dǎo)好向。加強(qiáng)同秘書人員的交流。結(jié)合自己掌握的情況，揭示秘書人員從哪些方面去思考，如何收集資料，協(xié)助開(kāi)拓思維，必要時(shí)還主持召開(kāi)有關(guān)會(huì)議多方征求意見(jiàn)，修改，從而使文稿質(zhì)量和工作效率都得到提高。
事先設(shè)定若干個(gè)調(diào)研題目，2為調(diào)查研究定好題。結(jié)合基層站年度百分考核。結(jié)果梳理出12個(gè)方面的共性問(wèn)題及建議，為新一輪工作決策提供了依據(jù)。
參與大型、重要會(huì)議，3為深層服務(wù)搭好臺(tái)。讓秘書人員有更多機(jī)會(huì)閱讀重要文件。隨同領(lǐng)導(dǎo)深入基層，使他更多地接觸和了解實(shí)際情況，進(jìn)一步開(kāi)闊視野。積極提供鍛煉生長(zhǎng)的平臺(tái)，大力舉薦辦公室人員參與一線工作，使他實(shí)踐中得到全面歷練，提高他組織協(xié)調(diào)能力、辦事處事能力和實(shí)際工作身手，為辦公室更好地協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)工作打好基礎(chǔ)。及時(shí)上報(bào)各類信息，每月出一期《工作動(dòng)態(tài)》不定期開(kāi)辟圖片宣傳欄，為當(dāng)前工作搖旗吶喊。
二、重視“管戲”使辦公室小事無(wú)小誤。
實(shí)行主要工作督查制度、工作失誤備案制度、逐級(jí)考核制度和例會(huì)制度。建立制度體系。專門制訂了辦公室工作人員行為規(guī)范》內(nèi)容包括服務(wù)口號(hào)、工作職責(zé)、工作措施等5個(gè)方面。
從電話接聽(tīng)到基層站年度考核共24方面，規(guī)范工作流程。修訂辦公室日常工作流程。人手一份。
每月100元，完善激勵(lì)機(jī)制。對(duì)工作創(chuàng)新、業(yè)績(jī)突出的同志進(jìn)行口頭表?yè)P(yáng)或加分獎(jiǎng)勵(lì)。專門設(shè)立兼職駕駛員考評(píng)獎(jiǎng)。每季度考評(píng)一次，其結(jié)果作為年度評(píng)比優(yōu)秀駕駛員的依據(jù)。
三、重視“參戲”使辦公室實(shí)事有實(shí)效。
就是激勵(lì)的能力、控制情緒的能力、幽默的能力、演講的能力和傾聽(tīng)的能力。抓好自身學(xué)習(xí)的同時(shí)，勤于學(xué)習(xí)帶好頭。注重五種能力的培養(yǎng)。定期組織辦公室開(kāi)展有關(guān)學(xué)習(xí)活動(dòng)，帶動(dòng)和促進(jìn)工作人員崇學(xué)、勤學(xué)，著力打造肯干事、能干成事的團(tuán)隊(duì)，不時(shí)提高辦公室的戰(zhàn)斗力。
總在第一時(shí)間作出布置，奮發(fā)工作勤好政。主任室一旦對(duì)辦公室安排了工作。將工作任務(wù)進(jìn)行分解，落實(shí)到具體責(zé)任人。遇到重要的工作事項(xiàng)，自始至終參與其中，同辦公室人員交流看法，商討對(duì)策，并且有的工作親自動(dòng)手，與大家一起合力將工作做好。比方，落實(shí)一年一度的總結(jié)懲辦大會(huì)。
及時(shí)有效的對(duì)顧客的投訴進(jìn)行分析、處理，為顧客提供最大限度的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2.適用范圍
適用于公司（除物流中心外）對(duì)各類顧客投訴的處理控制。
3.引用文件
ISO9001：20__7.2.3
《質(zhì)量手冊(cè)》第7章
4.定義
4．1重大投訴：有社會(huì)公眾媒體介入的、對(duì)公司聲譽(yù)有重大影響的、對(duì)人身有重大傷害的、督導(dǎo)員無(wú)法處理的投訴稱為重大投訴。
4．2較嚴(yán)重投訴：營(yíng)業(yè)部門經(jīng)理無(wú)法處理的投訴。
4．3輕微投訴：營(yíng)業(yè)部門經(jīng)理可獨(dú)自處理的投訴。
5.職責(zé)
5．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批重大投訴處理方案。
5．2辦公室負(fù)責(zé)處理重大顧客投訴，制定對(duì)責(zé)任人的考核意見(jiàn)，匯總季度投訴總數(shù)。
5．3督導(dǎo)員負(fù)責(zé)處理較嚴(yán)重的顧客投訴，制定并驗(yàn)證較嚴(yán)重投訴的糾正措施，制定對(duì)責(zé)任人的考核意見(jiàn)。
5．4各營(yíng)業(yè)分店值班經(jīng)理負(fù)責(zé)處理輕微顧客投訴，制定對(duì)責(zé)任人的考核意見(jiàn)。
5．5監(jiān)督部與顧客投訴的責(zé)任部門負(fù)責(zé)人分析投訴原因，制定并驗(yàn)證重大投訴的糾正措施，和對(duì)營(yíng)業(yè)經(jīng)理、督導(dǎo)員進(jìn)行考核。
6.工作程序
6．1投訴的來(lái)源
A顧客在各營(yíng)業(yè)分店的投訴；
B顧客通過(guò)投訴電話、意見(jiàn)箱進(jìn)行的投訴；
C顧客通過(guò)消費(fèi)者協(xié)會(huì)、報(bào)紙等社會(huì)渠道或媒體進(jìn)行的投訴。
6．2投訴的處置
6．2．1對(duì)于輕微投訴，應(yīng)由值班經(jīng)理出面向顧客解釋或道歉，必要時(shí)給予補(bǔ)償（價(jià)值
100元以內(nèi)）。顧客投訴處理過(guò)程詳細(xì)記錄于“顧客意見(jiàn)反饋記錄”上。
6．2．2對(duì)于較嚴(yán)重投訴，由督導(dǎo)員負(fù)責(zé)處理（價(jià)值200元以內(nèi)），處理過(guò)程記錄于“顧客意見(jiàn)反饋記錄”。
6．2．3對(duì)于重大投訴，辦公室應(yīng)立即向總經(jīng)理匯報(bào)并請(qǐng)示處置措施（300元以內(nèi)辦公室可自行處理），及時(shí)通知有關(guān)部門予以配合，必要時(shí)可同政府有關(guān)機(jī)構(gòu)和職能部門共同予以解決。處置結(jié)果以“重大投訴處理報(bào)告”的形式向總經(jīng)理回復(fù)。
6．2．4對(duì)屬于重大人身傷害事件，應(yīng)首先執(zhí)行《營(yíng)業(yè)手冊(cè)》中的關(guān)于“突發(fā)事件的處理”，再按6．2．3處理顧客投訴。
6．2．5電話投訴：若顧客采用電話方式投訴，接待者應(yīng)首先判斷投訴級(jí)別，而后再轉(zhuǎn)由各級(jí)別投訴受理部門進(jìn)行記錄。
6．2．6各受理投訴的責(zé)任人應(yīng)及時(shí)進(jìn)行顧客投訴的原因分析，制定糾正措施，將處理結(jié)果反饋給顧客。并就其處理結(jié)果顧客的滿意度進(jìn)行調(diào)查，登記在“顧客意見(jiàn)反饋記錄”上。
6．3顧客投訴的預(yù)防與統(tǒng)計(jì)
6．3．1各級(jí)別投訴負(fù)責(zé)人每月末應(yīng)對(duì)本部門發(fā)生的投訴按投訴級(jí)別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，制定并實(shí)施預(yù)防措施，并將按投訴級(jí)別統(tǒng)計(jì)的投訴次數(shù)報(bào)予辦公室，由辦公室將投訴次數(shù)按投訴級(jí)別和部門記錄在“月份投訴統(tǒng)計(jì)表”中。
6．3．2在發(fā)生重大投訴或“月份投訴統(tǒng)計(jì)表”中任何一個(gè)級(jí)別（輕微、較嚴(yán)重、嚴(yán)重）的公司投訴總數(shù)連續(xù)三個(gè)月上升時(shí)，辦公室應(yīng)立即通知監(jiān)督部，由監(jiān)督部進(jìn)行原因分析，制定并驗(yàn)正糾正措施，在公司范圍內(nèi)執(zhí)行《糾正預(yù)防措施控制程序》。
6．3．3辦公室每季度末需將各部門上報(bào)的投訴總數(shù)按投訴級(jí)別分類匯總，以“季度投訴統(tǒng)計(jì)表”的形式報(bào)給營(yíng)銷部作為顧客滿意度評(píng)價(jià)的一項(xiàng)輸入。
6．4關(guān)于顧客投訴的人事處理與考評(píng)。
6．4．1較嚴(yán)重投訴、重大投訴分別由督導(dǎo)員和辦公室在“重大投訴處理報(bào)告”的人事處分意見(jiàn)欄內(nèi)提出人事處分意見(jiàn)，報(bào)人力資源部核實(shí)后實(shí)施。
6．4．2對(duì)于輕微投訴由營(yíng)業(yè)店經(jīng)理在對(duì)員工考評(píng)時(shí)記入“員工日常考核記錄”上。
7.相關(guān)/支持性文件
7．1《營(yíng)業(yè)手冊(cè)》DLYH/WI-04-0001
7．2《糾正預(yù)防措施控制程序》DLYH/QP-85-01
8.質(zhì)量記錄
8.1“重大投訴處理報(bào)告”01-201附件1
8.2“顧客意見(jiàn)反饋記錄”04-009附件2
8.3“月份投訴統(tǒng)計(jì)表”
8.4“季度投訴統(tǒng)計(jì)表”附件3
9．附件：
9．1流程圖
9．2質(zhì)量記錄樣表
附件1—附件3
顧客投訴控制程序
投訴來(lái)源
輕微投訴
輕嚴(yán)重投訴
嚴(yán)重投訴
部門經(jīng)理處理
督導(dǎo)員處理
公司辦公室處理
顧客意見(jiàn)反饋本
記入顧客意見(jiàn)反饋本
寫出重大投訴處理報(bào)告
報(bào)告總經(jīng)理
通報(bào)全公司，吸取教訓(xùn)，改進(jìn)工作。
重大投訴處理報(bào)告
編號(hào)：01-201
投訴人姓名
聯(lián)系電話
單位
備注
投訴原因、損失程度、部門經(jīng)理、督導(dǎo)員意見(jiàn)：
公司辦公室處理意見(jiàn)：
監(jiān)督部門、人力資源部處理意見(jiàn)：
總經(jīng)理批示：
顧客意見(jiàn)反饋記錄
日期：征詢/受理人：
征詢方式：顧客單位/姓名：
反映問(wèn)題：回復(fù)/處理人：
處理辦法及結(jié)果：
糾正和預(yù)防措施：
投訴/征詢問(wèn)題類別
投訴級(jí)別
餐廳服務(wù)
服務(wù)態(tài)度產(chǎn)品品質(zhì)產(chǎn)品衛(wèi)生其它
l輕微
l較嚴(yán)重
l重大
外送服務(wù)
服務(wù)態(tài)度產(chǎn)品品質(zhì)個(gè)人衛(wèi)生
送餐時(shí)間產(chǎn)品衛(wèi)生其它
日期：征詢/受理人：
征詢方式：顧客單位/姓名：
反映問(wèn)題：回復(fù)/處理人：
處理辦法及結(jié)果：
糾正和預(yù)防措施：
投訴/征詢問(wèn)題類別
投訴級(jí)別
餐廳服務(wù)
服務(wù)態(tài)度產(chǎn)品品質(zhì)
產(chǎn)品衛(wèi)生其它
l輕微
l較嚴(yán)重
l重大
外送服務(wù)
全市公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)工作在市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由市政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室負(fù)責(zé)，市直各單位、部門和各縣（區(qū)）人民政府確定的公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作管理部門分別組織實(shí)施。
（一）全市公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)
市政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室負(fù)責(zé)全市公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)具體工作。包括制定統(tǒng)計(jì)調(diào)查實(shí)施方案、部署統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)放統(tǒng)計(jì)報(bào)表，開(kāi)展統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)、審核，匯總統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，編制統(tǒng)計(jì)工作報(bào)告等。
（二）市直部門公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)
市直各單位、部門負(fù)責(zé)本單位及所屬公共機(jī)構(gòu)的能源資源消耗統(tǒng)計(jì)工作，制定本單位、部門公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)實(shí)施方案，于年6月20日前報(bào)送市政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室。
（三）縣（區(qū)）公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)
各縣（區(qū)）人民政府確定的公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作管理部門負(fù)責(zé)組織本行政區(qū)域內(nèi)公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)工作，包括制定統(tǒng)計(jì)調(diào)查實(shí)施方案，部署統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)放統(tǒng)計(jì)報(bào)表，開(kāi)展統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)、審核，匯總統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，編制統(tǒng)計(jì)工作報(bào)告并報(bào)送市政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室。
各縣（區(qū)）公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作管理部門負(fù)責(zé)制定本區(qū)域公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)實(shí)施方案，于年6月20日前報(bào)送市政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室。
（四）省駐單位公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)
省駐單位及其所屬的公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗不納入本市各級(jí)統(tǒng)計(jì)范圍，其市級(jí)行政主管部門的統(tǒng)計(jì)匯總、分析報(bào)告抄送市政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室備案。
二、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)主體
（一）基礎(chǔ)表及臺(tái)賬
基礎(chǔ)表包括《公共機(jī)構(gòu)基本信息》和《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗狀況》，由各公共機(jī)構(gòu)填寫、上報(bào)。縣、區(qū)所屬公共機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，由各公共機(jī)構(gòu)匯總后逐級(jí)上報(bào)至本縣（區(qū)）公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作管理部門，再由各縣（區(qū)）公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作管理部門匯總后報(bào)市政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室；市本級(jí)公共機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)由市直各單位、部門匯總后，報(bào)市政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室。
《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗信息統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬》是各公共機(jī)構(gòu)分類匯集、整理和積累能源資源消耗原始信息的賬冊(cè)，是填報(bào)能源資源統(tǒng)計(jì)報(bào)表的依據(jù)。各公共機(jī)構(gòu)須逐月按時(shí)填寫。
（二）綜合表
綜合表包括《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)部門匯總情況》、《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)行政區(qū)域匯總情況》、《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)分類匯總情況》。其中，《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)部門匯總情況》供市本級(jí)公共機(jī)構(gòu)匯總能源資源消耗數(shù)據(jù)時(shí)使用，有二級(jí)機(jī)構(gòu)的由主管部門填寫后報(bào)送市政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室；《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)行政區(qū)域匯總情況》、《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)分類匯總情況》供縣（區(qū)）匯總本級(jí)公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗數(shù)據(jù)時(shí)使用，由各縣（區(qū)）公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作管理部門填寫，匯總本行政區(qū)域公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗數(shù)據(jù)，報(bào)送市政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室。經(jīng)市政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室匯總市直《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)部門匯總情況》及各縣（區(qū)）《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)行政區(qū)域匯總情況》、《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)分類匯總情況》后，報(bào)送省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。
三、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采集方法
（一）公共機(jī)構(gòu)基本信息采集
各縣（區(qū)）公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作管理部門和市本級(jí)各公共機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)會(huì)同相關(guān)部門全面統(tǒng)計(jì)、整理本行政區(qū)域、本級(jí)公共機(jī)構(gòu)的數(shù)量，依據(jù)《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)制度》填寫本行政區(qū)域所有公共機(jī)構(gòu)的單位名稱、單位性質(zhì)、組織機(jī)構(gòu)代碼等基本信息，于年6月20日前完成；各公共機(jī)構(gòu)在填報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)自行填寫建筑面積、用能人數(shù)等其它信息。
（二）公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗數(shù)據(jù)采集
各公共機(jī)構(gòu)必須建立規(guī)范的能源資源統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，嚴(yán)格實(shí)行能耗分戶、分類、分項(xiàng)計(jì)量，為公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)、能源審計(jì)和能耗管理服務(wù)。分戶是指按用能單位計(jì)量；分類是指按用能種類計(jì)量；分項(xiàng)是指按能耗用途計(jì)量。
1、電耗數(shù)據(jù)采集有兩種方式：一是從電力供應(yīng)部門獲取數(shù)據(jù)；二是逐戶調(diào)查各用戶和公用電耗，然后累加獲得總電耗。
2、水耗數(shù)據(jù)采集分兩部分：一是自來(lái)水，從自來(lái)水供應(yīng)部門獲取數(shù)據(jù)；二是自備井水，按照自備井實(shí)際水消耗情況獲得水耗的數(shù)據(jù)。然后將兩部分相加獲得總水耗數(shù)據(jù)。
3、煤耗數(shù)據(jù)采取逐戶調(diào)查各用戶煤消耗量，然后累加獲得煤耗總量。
4、天然氣、液化石油氣、人工煤氣能耗數(shù)據(jù)采集有兩種方式：一是對(duì)集中管道供應(yīng)的由燃?xì)夤咎峁┠芎臄?shù)據(jù)；二是對(duì)分戶購(gòu)買的，采取逐戶調(diào)查各用戶能耗，然后累加獲得消耗總量。
5、集中供熱耗熱量數(shù)據(jù)通過(guò)熱量計(jì)量裝置讀數(shù)獲取。未安裝熱量計(jì)量裝置的不需填寫。
6、公車用油數(shù)據(jù)按照逐車調(diào)查單車油消耗量的方式獲取，累加獲得油耗總量。
7、公共機(jī)構(gòu)合署辦公區(qū)的能源資源消耗數(shù)據(jù)按下列方式獲取：
已安裝能源資源消耗分戶計(jì)量裝置的，由各公共機(jī)構(gòu)分戶采集、填報(bào)；未安裝能源資源消耗分戶計(jì)量裝置或分戶不徹底的，應(yīng)在主管部門或物業(yè)管理單位的協(xié)助下，參考用能人數(shù)、建筑面積、用能設(shè)備等因素，對(duì)能源資源消耗量進(jìn)行合理分?jǐn)偅謩e填報(bào)。
四、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)填寫、審核
各公共機(jī)構(gòu)應(yīng)指定專門能耗統(tǒng)計(jì)人員（以下簡(jiǎn)稱統(tǒng)計(jì)員），負(fù)責(zé)本單位、部門能源資源消耗數(shù)據(jù)的采集、報(bào)表的填寫并按時(shí)報(bào)送。統(tǒng)計(jì)員應(yīng)當(dāng)具備與統(tǒng)計(jì)工作相適應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力。
各公共機(jī)構(gòu)主管節(jié)能工作的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位、本部門能源資源消耗統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核，確認(rèn)上報(bào)的能源品種、計(jì)量單位、換算方法等內(nèi)容符合統(tǒng)計(jì)規(guī)定，且數(shù)據(jù)無(wú)誤后，才能加蓋單位公章并按程序報(bào)送。
各縣（區(qū)）公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)本區(qū)域各公共機(jī)構(gòu)上報(bào)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，并定期抽查。市直各公共機(jī)構(gòu)也應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位、本部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，以確保上報(bào)的能源資源種類、計(jì)量單位、消耗量及費(fèi)用等內(nèi)容符合能源資源消耗統(tǒng)計(jì)有關(guān)規(guī)定。
實(shí)施能源資源消耗統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)報(bào)送時(shí)也應(yīng)參照上述程序嚴(yán)格進(jìn)行審核和復(fù)核。
五、報(bào)送周期與時(shí)限要求
（一）市直部門公共機(jī)構(gòu)
1、市直單位、部門（不含中央、省垂直管理單位）按季分月填寫《公共機(jī)構(gòu)基本信息》和《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗狀況》，由市直單位、部門存檔備查。
2、市直單位、部門的下屬公共機(jī)構(gòu)按季分月填寫《公共機(jī)構(gòu)基本信息》和《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗狀況》報(bào)本機(jī)構(gòu)主管單位、部門。報(bào)送時(shí)限由本機(jī)構(gòu)主管單位和部門自行確定。
3、市直各單位、部門按季度、半年度、全年度匯總填寫《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)部門匯總情況》，季度匯總情況于次季度的前10日內(nèi)報(bào)送市政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室；上半年匯總情況及上半年統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告于同年6月20日前報(bào)送市政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室；下半年及全年度匯總情況及全年統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告于次年度1月10日前報(bào)送市政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室。
（二）縣（區(qū)）公共機(jī)構(gòu)
各縣（區(qū)）公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作管理部門按季度、年度匯總填寫《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)行政區(qū)域匯總情況》和《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)分類匯總情況》，季度匯總情況于次季度的前10日內(nèi)報(bào)送市政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室；上半年匯總情況及上半年統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告于同年6月20日前報(bào)送市政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室；下半年及全年度匯總情況及全年統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告于次年度1月10日前報(bào)送市政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室。
各縣（區(qū)）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)的周期和報(bào)送時(shí)限，由各縣（區(qū)）公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作管理部門在符合市上統(tǒng)一要求的前提下自行確定。
市直各部門，各縣（區(qū)）報(bào)送市政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室的匯總報(bào)表和《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》均需紙質(zhì)原件（一式兩份）和電子版。
六、數(shù)據(jù)分析
市直各公共機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合本單位、部門、本系統(tǒng)建筑面積、用能人數(shù)、用能設(shè)備運(yùn)行情況等，每季度或每月對(duì)電、水、氣、油、煤等能源資源消耗狀況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，形成《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》，在報(bào)送統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)同步報(bào)送。
各縣（區(qū)）公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作管理部門應(yīng)定期對(duì)本地區(qū)公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗狀況進(jìn)行綜合分析，形成《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》，在報(bào)送統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)同步報(bào)送。
《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》主要內(nèi)容應(yīng)包括：公共機(jī)構(gòu)建筑面積、用能人數(shù)、主要用能設(shè)備變化情況；主要能源資源消耗指標(biāo)的變化趨勢(shì)；人均能源資源消耗、單位建筑面積能源資源消耗、公車能耗和能源資源消耗總量同比分析；教科文衛(wèi)體等同類公共機(jī)構(gòu)比較分析以及各項(xiàng)能源資源消耗水平降低（升高）原因分析，下一步擬采取的主要措施等。
一、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)
礦成立安全宣傳教育領(lǐng)導(dǎo)小組，某某任組長(zhǎng)，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，，辦公室人員由某某、某某某、某某某等有關(guān)人員組成。（以上人員變動(dòng)，其崗位職能由繼任者履行）
領(lǐng)導(dǎo)小組于每季末前后5日內(nèi)召開(kāi)一次安全宣傳教育專題會(huì)議，總結(jié)本季度安全宣傳教育情況，研究解決下一季度安全宣傳教育的重大事項(xiàng)，部署季度工作重點(diǎn)。
辦公室于每月的10日前，組織安監(jiān)部、群工部、企管部、財(cái)資部等部門有關(guān)人員對(duì)全礦基層單位上一月安全宣傳教育情況進(jìn)行檢查、打分、排名、考核和通報(bào)。
二、考核形式及流程
考核采取周、月考核兩種形式。
（一）周考核及流程
1、每周五由機(jī)關(guān)部室指定相關(guān)人員帶著“某某煤礦職工安全宣傳教育考核細(xì)則一覽表”到包保單位進(jìn)行檢查、考核、打分。
2、機(jī)關(guān)部室包保人員于周六前將考核結(jié)果連同“某某煤礦職工安全宣傳教育考核細(xì)則一覽表”及時(shí)反饋給礦安全宣傳教育活動(dòng)辦公室。
3、需要提供的考核內(nèi)容包括：包保單位安全活動(dòng)主持人、活動(dòng)時(shí)間、活動(dòng)內(nèi)容、應(yīng)參加活動(dòng)人數(shù)（指當(dāng)班出勤人數(shù)）、實(shí)際參加活動(dòng)人數(shù)、出勤率、上周缺課人員補(bǔ)課情況、存在的主要問(wèn)題等，以上內(nèi)容缺一不可。
4、礦安全宣傳教育活動(dòng)辦公室根據(jù)包保人員反饋的情況進(jìn)行匯總，并由部室負(fù)責(zé)人在早調(diào)度會(huì)上通報(bào)。其中某某井由政工部部長(zhǎng)在每周一早調(diào)度會(huì)通報(bào)，張小樓井和東城井由兩井黨政辦公室主任在每周二的早調(diào)度會(huì)上通報(bào)。
（二）月考核及流程
月考核由礦安全宣傳教育活動(dòng)辦公室牽頭，安監(jiān)部、企管部、群工部等部門組成督查小組分三井進(jìn)行檢查、考核。
1、月考核時(shí)間：每月的最后一周。
2、月考核內(nèi)容：安全宣傳教育基礎(chǔ)資料和安全教育效果兩方面。基礎(chǔ)資料包括安全活動(dòng)次數(shù)、安全活動(dòng)時(shí)間、安全活動(dòng)主持人、安全活動(dòng)內(nèi)容、安全活動(dòng)點(diǎn)名、安全活動(dòng)備課簿、安全活動(dòng)出勤率、缺課人員補(bǔ)課、安全活動(dòng)記錄簿等，安全教育效果包括抽考成績(jī)、“三違”治理、安全事故、生產(chǎn)事故、安全重大隱患、安全教育創(chuàng)新效果等方面。
3、月考核的方式分為：聽(tīng)匯報(bào)、查資料、翻記錄、打分?jǐn)?shù)、抽查考試等，重點(diǎn)放在通過(guò)考試考察職工安全教育取得的實(shí)際效果方面。考試分以下五個(gè)程序進(jìn)行：
（1）編發(fā)復(fù)習(xí)題。由政工部、安監(jiān)部、生產(chǎn)部等職能部門針對(duì)不同崗位不同工種分門別類每月編發(fā)20道復(fù)習(xí)題供基層單位干部職工組織學(xué)習(xí)，復(fù)習(xí)題內(nèi)容主要包括工種崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)、安全基本知識(shí)、“三違”界定范圍、煤礦三大規(guī)程、相關(guān)文件精神等。
（2）編印試卷。由督查小組出題，考試題目全部為復(fù)習(xí)題內(nèi)容，考題數(shù)量不超過(guò)當(dāng)月復(fù)習(xí)題數(shù)量的50%。為做到溫故知新，以前安排下發(fā)的復(fù)習(xí)題或曾經(jīng)考過(guò)的內(nèi)容可以作為題庫(kù)根據(jù)實(shí)際情況重復(fù)選擇。
（3）確定考試對(duì)象。考試對(duì)象為基層單位黨政主管、技術(shù)人員、普通職工。其中單位黨支部書記由礦黨委書記點(diǎn)將；單位行政負(fù)責(zé)人由礦長(zhǎng)點(diǎn)將；技術(shù)人員由礦總工程師點(diǎn)將；普通職工由政工部根據(jù)財(cái)資部提供的單位職工花名冊(cè)隨機(jī)點(diǎn)名。
（4）考試方式。由督查小組安排人員到礦指定的考場(chǎng)進(jìn)行考試，考試采取閉卷的形式由答卷人獨(dú)立完成，或者采取問(wèn)答的形式現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行打分。
（5）閱卷。由考核領(lǐng)導(dǎo)小組安排相關(guān)人員獨(dú)立閱卷，并按照單位和得分高低對(duì)考試成績(jī)進(jìn)行統(tǒng)一匯總。
4、排定名次。礦安全宣傳教育活動(dòng)辦公室在三井分別評(píng)出各三個(gè)得分靠前和靠后單位，及時(shí)將考核結(jié)果提交礦領(lǐng)導(dǎo)審核。
5、部門通報(bào)。企管部根據(jù)辦公室提供的考核結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，并在礦企務(wù)公開(kāi)欄張榜公布。
6、考核兌現(xiàn)。獎(jiǎng)勵(lì)及包保人員補(bǔ)貼費(fèi)用從礦安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支，由政工部做賬，經(jīng)財(cái)資部審批后發(fā)放，罰款由企管部統(tǒng)一執(zhí)行。
7、總結(jié)表彰。年終礦根據(jù)月度名次排序評(píng)出職工安全教育優(yōu)勝單位，予以綜合性表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
四、責(zé)任追究
（一）責(zé)任（單位）部門
周考核由各包保部室組織實(shí)施；月考核由礦安全宣傳教育活動(dòng)辦公室組織實(shí)施；考試由政工部、群工部、生產(chǎn)部組織；復(fù)習(xí)題編發(fā)、試卷編印、閱卷和匯總成績(jī)由安監(jiān)部負(fù)責(zé)；各類材料提供由對(duì)口部門（單位）負(fù)責(zé)，其中考試成績(jī)由安監(jiān)部提供、“三違”治理情況、安全事故、重大隱患由安監(jiān)部提供；生產(chǎn)事故由生產(chǎn)部提供，創(chuàng)新項(xiàng)目由基層單位提供；考核結(jié)果提交由安全宣傳教育辦公室負(fù)責(zé)；考核通報(bào)由企管部負(fù)責(zé)。
（二）獎(jiǎng)罰細(xì)則
1、機(jī)關(guān)部室包保人員實(shí)行月度補(bǔ)貼，每包保一家基層單位給予每人每月50元補(bǔ)助。
2、機(jī)關(guān)部室包保人員與包保單位實(shí)行捆綁考核，即凡月度內(nèi)被礦通報(bào)嘉獎(jiǎng)的單位，其包保人員每人每月獎(jiǎng)勵(lì)100元，否則每人每月罰款100元。
3、檢查、考核人員要做到公平、公正、公開(kāi)，嚴(yán)禁搞打擊報(bào)復(fù)和打人情分，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予當(dāng)事人每次罰款200元，一年內(nèi)出現(xiàn)三次按一般“三違”程序處理。
4、凡遲交報(bào)表的每次罰責(zé)任人20元，不交報(bào)表的每次罰責(zé)任人50元，報(bào)送內(nèi)容不符合要求的按遲交報(bào)表論處。
5、活動(dòng)辦公室工作人員應(yīng)按時(shí)提供安全活動(dòng)匯總情況（兩井每周一前派專人到辦公室拿該井的安全活動(dòng)情況匯總表。凡由于工作人員工作不到位造成通報(bào)不及時(shí)或無(wú)法通報(bào)的，每次罰責(zé)任人30元；部室負(fù)責(zé)人未按時(shí)通報(bào)的，每次罰責(zé)任人30元。
6、凡在考試中成績(jī)不及格者由單位進(jìn)行補(bǔ)課，安監(jiān)部組織補(bǔ)考，每人每次交補(bǔ)考費(fèi)30元，補(bǔ)考仍不及格者參加培訓(xùn)班學(xué)習(xí)。同時(shí)單位一次出現(xiàn)不及格率30%（含）以上給予單位黨政主管各罰款500元。
7、考核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的安全教育中存在的其它問(wèn)題，嚴(yán)格按龐礦發(fā)[2005]9號(hào)文件精神要求進(jìn)行考核。
8、對(duì)三井月度排名靠前的三家單位，按照得分高低分別獎(jiǎng)勵(lì)2000元、1000元、800元；對(duì)排名靠后的三家單位，分別罰款1000元、800元、500元。凡連續(xù)三個(gè)月排名處于后三位的，對(duì)單位集體罰款3000元，對(duì)責(zé)任單位黨政主管各罰款500元，同時(shí)取消年度評(píng)先資格。
五、幾點(diǎn)要求
（一）各單位要在提高職工安全教育效果上做好做足文章，開(kāi)動(dòng)腦筋，想方設(shè)法，與貫徹落實(shí)《某某煤礦本質(zhì)安全宣傳教育大綱》結(jié)合起來(lái)，創(chuàng)造性地開(kāi)展安全教育活動(dòng)，切實(shí)為安全生產(chǎn)服好務(wù)。同時(shí)要建立相應(yīng)的自查制度，每月組織一次自查自糾，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，并認(rèn)真細(xì)致地做好各類基礎(chǔ)性工作，主動(dòng)配合礦組織的檢查、考核，盡可能創(chuàng)造好的條件。
全縣公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)工作在縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由縣政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)，縣直各單位、省市駐宕有關(guān)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府確定的公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作管理部門分別組織實(shí)施。
（一）全縣公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)。
縣政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)全縣公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)具體工作。包括制定統(tǒng)計(jì)調(diào)查實(shí)施方案、部署統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)放統(tǒng)計(jì)報(bào)表，開(kāi)展統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)、審核，匯總統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，編制統(tǒng)計(jì)工作報(bào)告等。
（二）縣直部門公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)。
縣直各單位、部門負(fù)責(zé)本單位及所屬公共機(jī)構(gòu)的能源資源消耗統(tǒng)計(jì)工作，制定本單位、部門公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)實(shí)施方案，于年12月20日前報(bào)送縣政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室。
（三）鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府確定的公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作管理部門負(fù)責(zé)組織本行政區(qū)域內(nèi)公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)工作，包括制定統(tǒng)計(jì)調(diào)查實(shí)施方案，部署統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)放統(tǒng)計(jì)報(bào)表，開(kāi)展統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)、審核，匯總統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，編制統(tǒng)計(jì)工作報(bào)告并報(bào)送縣政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室。
（四）省市駐宕單位公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)。
省市駐宕單位及其所屬的公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗不納入本縣各級(jí)統(tǒng)計(jì)范圍，其縣級(jí)行政主管部門的統(tǒng)計(jì)匯總、分析報(bào)告抄送縣政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室備案。
二、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)主體
（一）基礎(chǔ)表。
基礎(chǔ)表包括《公共機(jī)構(gòu)基本信息》和《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗狀況》，由各公共機(jī)構(gòu)填寫、上報(bào)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門所屬公共機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，由各公共機(jī)構(gòu)匯總后逐級(jí)上報(bào)至縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作管理部門，再由縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作管理部門匯總后報(bào)市政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室。
（二）綜合表。
綜合表包括《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)部門匯總情況》、《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)行政區(qū)域匯總情況》、《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)分類匯總情況》。其中，《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)部門匯總情況》供縣本級(jí)公共機(jī)構(gòu)匯總能源資源消耗數(shù)據(jù)時(shí)使用，有二級(jí)機(jī)構(gòu)的由主管部門填寫后報(bào)送縣政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室；《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)行政區(qū)域匯總情況》、《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)分類匯總情況》供各鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總本級(jí)公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗數(shù)據(jù)時(shí)使用，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作管理部門填寫，匯總本行政區(qū)域公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗數(shù)據(jù)，報(bào)送縣政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室。經(jīng)縣政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室匯總縣直《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)部門匯總情況》及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)行政區(qū)域匯總情況》、《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)分類匯總情況》后，報(bào)送市政府辦公室。
（三）臺(tái)賬。
臺(tái)賬包括《公共機(jī)構(gòu)基本情況統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬》和《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗信息統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬》。《公共機(jī)構(gòu)基本情況統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬》主要記錄公共機(jī)構(gòu)基本信息的（年）變化情況，《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗信息統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬》主要記錄公共機(jī)構(gòu)使用的各種能源資源的逐月（年）消耗量及費(fèi)用。各公共機(jī)構(gòu)須逐月按時(shí)填寫臺(tái)賬。
三、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采集方法
（一）公共機(jī)構(gòu)基本信息采集。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作管理部門和縣直各單位、部門應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門全面統(tǒng)計(jì)、整理本行政區(qū)域、本級(jí)公共機(jī)構(gòu)的數(shù)量，據(jù)實(shí)填寫建筑面積、用能人數(shù)公車數(shù)量等其他信息。堅(jiān)決杜絕少報(bào)、漏報(bào)公共機(jī)構(gòu)數(shù)量的現(xiàn)象。
（二）公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗數(shù)據(jù)采集。
1、電耗數(shù)據(jù)。電耗數(shù)據(jù)采集有兩種方式：一是從電力供應(yīng)部門獲取數(shù)據(jù)；二是逐戶調(diào)查各用戶和公用電耗，累加獲得總電耗。
2、水耗數(shù)據(jù)。水耗數(shù)據(jù)采集分兩部分：一是自來(lái)水，從自來(lái)水供應(yīng)部門獲取數(shù)據(jù)；二是自備井水，按照自備井實(shí)際水消耗情況獲得水耗的數(shù)據(jù)。兩部分相加獲得總水耗數(shù)據(jù)。
3、煤耗數(shù)據(jù)。采取逐戶調(diào)查各用戶煤消耗量，累加獲得煤耗總量。
4、天然氣、液化石油氣、人工煤氣能耗數(shù)據(jù)。采取兩種采集方式：一是集中管道供應(yīng)的由燃?xì)夤咎峁┠芎臄?shù)據(jù)；二是對(duì)分戶購(gòu)買的采取逐戶調(diào)查各用戶能耗，累加獲得消耗總量。
5、汽油消耗數(shù)據(jù)。填寫本單位統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)辦公使用的汽油實(shí)際消耗量和費(fèi)用。“其他用油”應(yīng)填寫因冬季供暖、日常燒制飲用開(kāi)水等所需的汽油消耗量。汽油消耗量和費(fèi)用等于公務(wù)用車、其他用途車輛的汽油消耗量和費(fèi)用及因冬季供暖、日常燒制飲用開(kāi)水等所需的其他汽油消耗量和費(fèi)用的總和。
6、柴油消耗數(shù)據(jù)。填寫本單位統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)辦公使用的柴油實(shí)際消耗量和費(fèi)用。“其他用油”應(yīng)填寫因冬季供暖、日常燒制飲用開(kāi)水等所需的柴油消耗量。柴油消耗量和費(fèi)用等于公務(wù)用車、其他用途車輛的柴油消耗量和費(fèi)用及因冬季供暖、日常燒制飲用開(kāi)水等所需的其他柴油消耗量和費(fèi)用的總和。
7、煤油消耗數(shù)據(jù)。填寫本單位辦公區(qū)統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)的煤油的實(shí)際消耗量和費(fèi)用。
8、熱力耗熱量數(shù)據(jù)。填寫本單位辦公區(qū)統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)的熱力消耗量和費(fèi)用。熱力消耗量和數(shù)據(jù)從熱量計(jì)量裝置上獲取。未安裝熱量計(jì)量裝置的只填寫費(fèi)用。
9、可再生能源應(yīng)用的相關(guān)數(shù)據(jù)。填寫本單位辦公區(qū)統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)太陽(yáng)能光熱利用系統(tǒng)、太陽(yáng)能光電利用系統(tǒng)、淺層地?zé)崮芾孟到y(tǒng)等相關(guān)數(shù)據(jù)。
10、其他能耗數(shù)據(jù)。填寫本單位辦公區(qū)統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)使用的其他能源數(shù)據(jù)，消耗量參照應(yīng)折算系數(shù)折算成噸標(biāo)準(zhǔn)煤。
11、公共機(jī)構(gòu)合署辦公區(qū)的能源資源消耗數(shù)據(jù)。已安裝能源資源消耗分戶計(jì)量裝置的，由各公共機(jī)構(gòu)分戶采集、填報(bào)；未安裝能源資源消耗分戶計(jì)量裝置或分戶不徹底的，應(yīng)在主管部門或物業(yè)管理部門的協(xié)助下，參考用能人數(shù)、建筑面積、用能設(shè)備等因素，對(duì)能源資源消耗量進(jìn)行合理分?jǐn)偅謩e填報(bào)。
四、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)填寫、審核
各公共機(jī)構(gòu)應(yīng)指定專門能耗統(tǒng)計(jì)人員（以下簡(jiǎn)稱“統(tǒng)計(jì)員”），統(tǒng)計(jì)員應(yīng)當(dāng)具備與統(tǒng)計(jì)工作相適應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，并負(fù)責(zé)本行政區(qū)、本部門能源資源消耗數(shù)據(jù)的采集、報(bào)表的填寫和報(bào)送。
各公共機(jī)構(gòu)主管節(jié)能工作的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位能源資源消耗統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核，確認(rèn)上報(bào)的能源品種、計(jì)量單位、換算方法等內(nèi)容符合統(tǒng)計(jì)規(guī)定，且數(shù)據(jù)無(wú)誤后，才能加蓋單位公章并按程序報(bào)送。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作管理部門及其縣直各單位應(yīng)當(dāng)分別對(duì)同級(jí)和所屬公共機(jī)構(gòu)上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，并定期抽查，確保上報(bào)的能源資源種類、計(jì)量單位、消耗量及費(fèi)用等符合制度規(guī)定。
實(shí)施能源資源消耗統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)報(bào)送時(shí)也應(yīng)參照上述程序嚴(yán)格進(jìn)行審核和復(fù)核。
五、報(bào)送周期與時(shí)限要求
（一）各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)行季度報(bào)送。各季度的匯總數(shù)據(jù)和《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》報(bào)送時(shí)限為每季度末次月的10日前，全年匯總數(shù)據(jù)和《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》于次年元月10日前報(bào)送縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能辦公室。
（二）縣直單位實(shí)行月度報(bào)送。縣直各單位、部門分月填寫《公共機(jī)構(gòu)基本信息》和《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗狀況》并于次月10日前報(bào)送縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室。月報(bào)填寫當(dāng)月發(fā)生數(shù)據(jù)。
縣直各單位、部門部門所屬公共機(jī)構(gòu)分月填寫《公共機(jī)構(gòu)基本信息》和《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗狀況》，由縣直各單位、部門按季度、年度匯總填寫《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)部門匯總情況》。季度匯總情況和《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》于次季度前10日內(nèi)報(bào)送縣政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室；全年匯總情況和《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》于次年元月10日前報(bào)送縣政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各單位報(bào)送縣政府公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作辦公室的匯總報(bào)表和《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》均需報(bào)送紙質(zhì)原件（一式兩份）和電子版。
六、數(shù)據(jù)分析
各公共機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合本單位、本系統(tǒng)建筑面積、用能人數(shù)、用能設(shè)備運(yùn)行情況等，對(duì)電、水、煤、氣、油等能源資源消耗狀況定期進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作管理部門及其縣直各單位應(yīng)定期對(duì)本地區(qū)公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗狀況進(jìn)行分析，形成《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》，與統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)同步報(bào)送。
《公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》應(yīng)包括以下內(nèi)容：
（一）公共機(jī)構(gòu)建筑面積、用能人數(shù)、主要用能設(shè)備變化情況。
（二）主要能源資源消耗指標(biāo)的變化趨勢(shì)。
（三）人均能源資源消耗、單位建筑面積能源資源消耗、公車能耗和能源資源消耗總量同比分析，主要能耗指標(biāo)較全市同期對(duì)應(yīng)平均指標(biāo)的偏離程度及原因分析。
（四）教科文衛(wèi)體等同類公共機(jī)構(gòu)比較分析。
（五）各能源資源消耗水平降低（升高）原因分析。
（六）下一步擬采取的主要措施。
目標(biāo)管理考核以每位干部、職工的德、能、勤、績(jī)?yōu)橹鳎⒔Y(jié)合我部門的實(shí)際情況，將考核內(nèi)容分為：政治素質(zhì)、組織紀(jì)律、工作作風(fēng)、完成本職工作任務(wù)四個(gè)方面。
（一）政治素質(zhì)(20分)
1、積極參加政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真遵守學(xué)習(xí)制度，凡因公不能參加學(xué)習(xí)者，要由股室考勤員填寫請(qǐng)假單，領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后，并于學(xué)習(xí)前報(bào)送部門辦公室，將考勤登記在冊(cè)。
2、各股室要妥善安排好工作，處理好工作學(xué)習(xí)矛盾，積極參加政治學(xué)習(xí)和各項(xiàng)政治活動(dòng)，無(wú)特殊情況不得遲到、早退，凡缺勤一次(以請(qǐng)假單為準(zhǔn))扣2分。
3、自覺(jué)遵守國(guó)家法律法規(guī)，不賭博和圍觀、不搞迷信活動(dòng)，凡參與或圍觀者發(fā)現(xiàn)一次各扣3分。
4、勤政為民，不謀私利，無(wú)吃、拿、卡、要現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)吃、拿、卡、要的，經(jīng)查實(shí)每次扣2分。
5、言行一致，講話有禮貌，無(wú)臟字，講團(tuán)結(jié)，敢于負(fù)責(zé)，自覺(jué)維護(hù)機(jī)關(guān)干部、職工形象。發(fā)現(xiàn)打架斗毆和不利于團(tuán)結(jié)的言論，給工作造成影響的一次扣3分。
（二）組織紀(jì)律（20分）
1、全體干部職工應(yīng)遵守機(jī)關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度，出滿勤，干滿點(diǎn)，不擅離工作崗位，嚴(yán)格執(zhí)行作息時(shí)間。無(wú)故遲到或早退的發(fā)現(xiàn)一次扣1分，曠工一次扣2分。
2、認(rèn)真做好機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)工作，加強(qiáng)值班，認(rèn)真履行職責(zé)，凡不按時(shí)值班或脫崗的一次扣1分。
3、上班時(shí)間不準(zhǔn)私自喝酒，凡發(fā)現(xiàn)因喝酒影響工作的和酒后駕車，不聽(tīng)指揮一次扣2分。
4、各股室記考勤要實(shí)事求是，嚴(yán)格認(rèn)真。干部、職工外出及病、事假，要按管理權(quán)限逐級(jí)請(qǐng)假，對(duì)于外出及病、事假不請(qǐng)假或股室領(lǐng)導(dǎo)知情不究的，發(fā)現(xiàn)一次各扣2分。
（三）工作作風(fēng)（20分）
1、每位干部職工在工作中必須堅(jiān)守崗位，盡職盡責(zé)，任勞任怨，主動(dòng)熱情地為基層做好服務(wù)。如發(fā)現(xiàn)服務(wù)態(tài)度不好，服務(wù)不熱情，群眾有反映，發(fā)現(xiàn)一次扣2分。
2、努力完成好本職工作，按時(shí)完成區(qū)委、區(qū)政府和部門黨委部署的各項(xiàng)工作任務(wù)，要保質(zhì)保量完成好各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的工作任務(wù)。不能按時(shí)完成任務(wù)，因個(gè)人原因使工作受到影響的扣2分。
3、按時(shí)按要求完成本職工作，要團(tuán)結(jié)協(xié)作，不推諉、不扯皮。凡工作扯皮，缺乏主動(dòng)性，不團(tuán)結(jié)協(xié)作的發(fā)現(xiàn)一次扣2分。
4、做好機(jī)關(guān)消防安全保衛(wèi)工作，認(rèn)真保管公私財(cái)物。因個(gè)人原因未執(zhí)行安全管理規(guī)定的，發(fā)生被盜事件扣2分。
5、經(jīng)常打掃室內(nèi)衛(wèi)生，在檢查中發(fā)現(xiàn)室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生差、不干凈，股室人員每人扣1分。無(wú)故不參加義務(wù)勞動(dòng)或不請(qǐng)假的每次扣1分。
（四）完成工作任務(wù)（40分）
1、各股室根據(jù)部門年初工作安排，制定出本股室每季度工作計(jì)劃，并報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后，再分解落實(shí)到人。
2、每位干部職工要根據(jù)本人的崗位職責(zé)，在股室工作計(jì)劃的基礎(chǔ)上，制定個(gè)人的季度工作計(jì)劃，經(jīng)股室領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后執(zhí)行。如工作無(wú)計(jì)劃，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)措施差的扣5分。
3、每季度末，每位同志要在本股室進(jìn)行工作匯報(bào)。然后，由股室領(lǐng)導(dǎo)再向主管部門長(zhǎng)匯報(bào)。由于個(gè)人原因不能完成工作任務(wù)的扣7分。
4、因個(gè)人原因造成工作嚴(yán)重失誤的扣8分。
5、每半年，部門長(zhǎng)要向全部門副科級(jí)以上干部或機(jī)關(guān)全體干部、職工匯報(bào)工作任務(wù)完成情況。并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)討論通過(guò)后，報(bào)區(qū)政府。
6、主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)所屬的干部職工，要根據(jù)其本人完成工作任務(wù)的情況，并在民主測(cè)評(píng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析、評(píng)估，然后審定總分?jǐn)?shù)。
二、考核程序
（一）干部職工的政治學(xué)習(xí)考勤情況，由辦公室統(tǒng)計(jì)，每季度公布一次。
（二）干部、職工的工作出勤情況，各股室于每月底，由股室領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)并簽字后報(bào)行政辦公室。
（三）每季度末由部門務(wù)會(huì)根據(jù)每位同志政治素質(zhì)、組織紀(jì)律、工作作風(fēng)、完成工作任務(wù)情況，進(jìn)行民主測(cè)評(píng)打分，并將測(cè)評(píng)結(jié)果報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審定，由人事保衛(wèi)科存檔備查。
（四）考核以百分制的形式進(jìn)行評(píng)定，每季度實(shí)行一次，季度測(cè)評(píng)由部門務(wù)會(huì)進(jìn)行測(cè)評(píng)，然后，將測(cè)評(píng)結(jié)果報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審定。
（五）具體操作辦法，每季度由部門務(wù)會(huì)對(duì)全體干部、職工進(jìn)行民主測(cè)評(píng)打分，測(cè)評(píng)分?jǐn)?shù)為100分，保底分為70分。在統(tǒng)計(jì)測(cè)評(píng)分?jǐn)?shù)時(shí)各去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分，分?jǐn)?shù)相加再除以參加測(cè)評(píng)人數(shù)，最后得分為季度得分，并將季度測(cè)評(píng)得分情況進(jìn)行通報(bào)。
（六）年終把四個(gè)季度的分?jǐn)?shù)相加再進(jìn)行平均作為個(gè)人的年度總分?jǐn)?shù)，以此確定為每個(gè)干部、職工的最后得分，并按照得分高低，依次作為年終評(píng)選各類先進(jìn)的依據(jù)。
三、幾點(diǎn)要求
（一）考評(píng)必須嚴(yán)格堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)事求是，不準(zhǔn)弄虛作假，做到客觀公正。
（二）年終總評(píng)分?jǐn)?shù)在90分（含90分）以下的人員，由部門黨委指定專人對(duì)其進(jìn)行單獨(dú)談話，并扣發(fā)年獎(jiǎng)金的20%；考核分?jǐn)?shù)在80分（含80分）—71分之間的人員，扣發(fā)年獎(jiǎng)金的30%；考核分?jǐn)?shù)在70分（含70分）—60分之間的人員，扣發(fā)年獎(jiǎng)金的40%；考核分?jǐn)?shù)在60分以下（不含60分）的人員，扣發(fā)年獎(jiǎng)金的50%，考核分?jǐn)?shù)低于40分的，扣發(fā)全年獎(jiǎng)金，并給予行政誡免。受到行政處分和黨紀(jì)處分的則相應(yīng)扣除全年目標(biāo)管理獎(jiǎng)。
（三）經(jīng)民主測(cè)評(píng)考核后，在本年度內(nèi)應(yīng)扣發(fā)獎(jiǎng)金的數(shù)額未扣完的，其剩余部分接轉(zhuǎn)下一年度扣清，以此類推。
一、項(xiàng)目基本情況
安置小區(qū)是為改善職工的居住環(huán)境而啟動(dòng)的一項(xiàng)民生工程。該項(xiàng)目地處天工大道以東、路以南，用地面積114.5畝，建筑面積128460平方米，共37棟，估算總投資約2億元，業(yè)主為市城市建設(shè)工程指揮部。根據(jù)市有關(guān)會(huì)議精神，市國(guó)資委負(fù)責(zé)籌措項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)啟動(dòng)建設(shè)工程，市城投集團(tuán)公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資并組織施工，建設(shè)項(xiàng)目的全部資金最終由市財(cái)政解決。該項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)單位為深圳市廣泰建筑設(shè)計(jì)有限公司分公司，建筑設(shè)計(jì)單位為市建筑設(shè)計(jì)院，監(jiān)理單位為市方正監(jiān)理公司、正大監(jiān)理公司、永固監(jiān)理公司，施工單位為市城司下屬的聚源建筑公司。
二、項(xiàng)目進(jìn)展情況
2011年，圍繞早日建成安置小區(qū)的目標(biāo)，按照各項(xiàng)工作同步展開(kāi)交叉進(jìn)行的工作思路，生活區(qū)搬遷工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，明確職責(zé)分工，精心組織安排，加強(qiáng)工作協(xié)調(diào)，全力推進(jìn)安置小區(qū)的前期工作。工程于8月29日正式破土動(dòng)工，至年底三棟多層樓已封頂，二十四棟多層樓正在進(jìn)行主體工程建設(shè)，其余九棟正在進(jìn)行基礎(chǔ)施工，共完成投資八仟萬(wàn)元。
三、2012年工作目標(biāo)及總體進(jìn)度安排
（一）工作目標(biāo)
全力推進(jìn)安置小區(qū)建設(shè)，至年底小區(qū)全部竣工驗(yàn)收，全面完成小區(qū)建設(shè)任務(wù)。
（二）總體進(jìn)度安排
1、工作進(jìn)度安排
（1）3月小區(qū)全部單體建筑完成基礎(chǔ)工程（幼兒園除外）；
（2）6月小區(qū)全部單體建筑封頂；
（3）小區(qū)裝修工程自6月起至9月全面完成；
（4）10月底小區(qū)工程全面竣工驗(yàn)收；
（5）小區(qū)室外工程自6月起至12月全面完成。
2、投資計(jì)劃安排
（1）一季度完成投資1750萬(wàn)元；
（2）二季度完成投資4700萬(wàn)元；
（3）三季度完成投資4050萬(wàn)元；
（4）四季度完成投資1500萬(wàn)元。
四、保障措施
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立生活區(qū)搬遷工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，市國(guó)資副主任任辦公室主任，建設(shè)局副局長(zhǎng)、留守處任辦公室副主任，市建設(shè)局，市國(guó)資委，區(qū)街道辦事處為辦公室工作人員，具體負(fù)責(zé)生活區(qū)搬遷建設(shè)的組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助解決施工過(guò)程中出現(xiàn)的困難和問(wèn)題。
