時間：2022-11-18 20:29:22
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇公司計劃，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
一、加強業管工作，構建優質、規范的承保服務體系。承保是保險公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在20**年度里，公司將狠抓業管工作，提高風險管控能力。1、對承保業務及時地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業務的嚴格承保。2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業務處理系統，建立完善的承保基礎數據庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研，并定期編制中、長期業務計劃。3、建立健全重大標的業務和特殊風險業務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據業務的風險情況，執行有關分保或再保險管理規定，確保合理分散承保風險。4、強化承保、核保規范，嚴格執行條款、費率體系，熟練掌握新核心業務系統的操作，對**所屬的承保、核保人員進行全面、系統的培訓，以提高他們的綜合業務技能和素質，為公司業務發展提供良好的保障。
二、提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過20**年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業務發展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，**在20**年里將嚴格規范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。1、建立健全語音服務系統，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現客戶滿意最大化。2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情、周到、優質、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業務操作實務流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區的查勘、定損網點，初期由**設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高**業務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。4、在20**年6月之前完成XX營銷服務部、YY營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區的服務網點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。
三、加快業務發展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。根據20**年**保費收入XXXX萬元為依據，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。20**年度，中心支公司擬定業務發展規劃計劃為實現全年保費收入XXXX萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現將從以下幾個方面去實施完成。1、機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我們工作的重點，20**年在車險業務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發展車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的臺階。2、認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企業，對效益好，風險低的企業要重點公關，與企業建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在20**年里努力使非車險業務在發展上形成新的格局。3、積極做好與銀行的業務工作。20**年10月我司經過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、福建興業銀行等簽定了兼業合作協議，20**年要集中精力與各大銀行加強業務上的溝通聯系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優勢，爭取加大銀行在業務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行業務上的新突破，實現險種結構調整的戰略目標，為公司實現效益最大化奠定良好的基礎。
在新的一年里，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，**將開拓思路，奮力進取，去創造新的業績，為做大做強公司保險事業而奮斗。
2005年公司計劃生育工作總結
2005年，×公司的計劃生育工作在黨政領導的高度重視下，在礦區計生辦的具體指導下，認真貫徹落實油田2005年計劃生育工作會議精神。加強宣傳教育，促進群眾婚育觀念轉變；深化優質服務，達到職工群眾滿意；以創建“計劃生育特色宣傳十佳”和“關愛女孩”活動為載體，推進新型生育文化建設；落實優惠政策，推行利益導向機制。現將各項工作簡要總結如下：
一、加強宣傳教育，促進群眾婚育觀念轉變。2005年，公司計生委針對廣大干部群眾的不同需求，深化了宣傳教育的內容，擴大了宣傳教育領域，拓寬了宣傳教育的途徑。一是利用計劃生育宣傳欄，重點宣傳了計劃生育法律法規、關愛女孩行動的內容及意義、艾滋病預防和防治的要點內容和做好婚前檢查的必要性、重要性等新形勢下職工群眾關心的問題。全年更換宣傳教育欄內容4期。二是利用電子屏幕、計生宣教室宣傳了“全國13億人口日”、“世界人口日”、“關愛女孩行動的口號”和避孕節育、優生優育、生殖保健等科學知識。全年制作電子屏幕4版，舉辦生殖健康培訓2期。三是利用訂閱的《中國人口報》、《新家庭》、《黃種人》、《人生》等報刊雜志，宣傳構建幸福家庭是與人口、資源、環境協調發展的重要理念。使廣大職工群眾掌握更多科學知識、人口與發展的規律，增強自我保健意識和生育行為的自我調節能力。
二、以創建“計劃最好的原創免費公文站生育特色宣傳十佳”和“關愛女孩行動”活動為載體，推進新型生育文化建設。今年，公司計生委、計生協按照局計生辦下發的《關于開展計劃生育宣傳特色十佳評比活動的通知》和《ד關愛女孩行動”工作實施方案》文件精神，加強了活動的組織領導，策劃了活動的實施方案，開展了貼近生產經營的幫扶活動和引導女孩健康成長的“關愛女孩”才藝匯演活動，推進了新型生育文化的建設。
2005年3月，我公司計生委收到了局計生辦、計生協《關于開展計劃生育宣傳特色十佳評比活動的通知》，公司領導非常重視“特色十佳”活動的開展，要求計生辦根據文件精神，結合公司特點及職工群眾的需求，認真開展調查摸底，了解職工群眾的需求信息，制定出符合公司發展和職工群眾需求相協調的活動方案。4月份，公司計生委對廣大職工群眾進行了摸底調查并了解到，由于公司外闖市場力度加大，職工出工時間較長，職工家庭在日常生活中出現了更換窗紗、水龍頭、門鎖時較困難，獨生子女教育出現問題時不知如何解決等諸多實質性問題，同時還得知，外闖市場職工由于長時間在外工作，也需要一些醫學和保健方面的知識，來預防疾病的發生。根據需求信息，公司計生委于5月份制定了《圍繞市場搭平臺貼近生產服好務》的活動方案。在活動中，加強了組織領導，成立了以黨委書記為組長的活動領導小組，組建了協會會員志愿者優質服務隊，建立了《服務家庭聯系卡》，聯系了×市寰宇教育咨詢中心、東區醫院等社會資源為外闖市場職工及家庭提供家政、家庭教育、健康保健咨詢服務活動。截止11月份，服務外闖市場職工及家庭160多人次，更換窗紗50米、水龍頭3個，家庭護理2人，家庭教育咨詢服務80人次，健康保健咨詢服務66人次。發放《寫給世紀父母》、《人生的幸福基于健康》和《婚戀生育衛生》書籍360多冊，投入資金×元。本次活動的開展，解除了外闖市場職工的后顧之憂，穩定了職工隊伍，架起了干群溝通的橋梁，保證了外部市場工作的順利完成。
“關愛女孩行動”是國家人口計生委更名后開展的一項重要活動，，是建設新型生育文化的重要載體，也是婚育新風進萬家活動的深化.提升和發展。根據《ד關愛女孩行動”工作實施方案》文件精神，公司黨委下發了《“關愛女孩行動”工作實施方案》，舉辦了系列的“關愛女孩行動”活動，重點做好“關愛女孩行動”倡議、“關愛女孩行動”簽名和“關愛女孩”才藝匯演等活動。5月27日，公司計生委在辦公樓前開展了紀念中國計生協成立25周年活最好的原創免費公文站動，協會會員代表王×宣讀了《“關愛女孩”倡議書》，公司黨政領導主要領導及160多名職工家屬在“關愛女孩，就是關注民族的未來”的條幅上簽名。9月份，組織了“關愛女孩”才藝匯演，選出4個優秀節目上報社區，1個節目被社區選拔到局里參加比賽，并獲器樂類節目一等獎。“關愛女孩行動”受到了公司領導的高度重視，公司領導在積極參與活動的同時，投入經費3560多元，為參加節目的選手購買了《21世紀百科全書》。本活動大力傳播了文明.健康的婚育新風，普及了相關的法律法規和科普知識，營造了有利于女孩生活的環境。
三、深化優質服務，全心全意滿足育齡群眾的服務需求。計劃生育優質服務的主要內涵是：針對群眾在生育、節育、不育方面的需求為中心，開展以技術服務為重點的優質服務，提供群眾滿意的宣傳教育、技術服務、信息提供、隨訪服務等綜合服務。2005年，公司計生委根據服務的內涵，重點做好了一下幾個方面的工作。一是配備避孕藥具柜，為育齡群眾及時提供滿意的避孕藥具。全年發放避孕藥具240盒版。二是組織育齡群眾免費參加社區的健康檢查，并提供知情選擇信息指導。在檢查中，查出患子宮肌瘤4人，囊腫2人，乳腺增生10多人次。三是印發《婚檢與優生》學習材料一期；組織向媛等10名育齡職工群眾參加局“三優”課堂學習，增強了育齡群眾的“三優”知識，提高出生人口素質和家庭生活質量，優化了獨生子女健康成長環境。四是慰問生育、節育育齡職工，每逢女職工生育和節育措施失敗時，計生干部都會及時去慰問，并對生育女工進行隨訪。全年，慰問生育、節育育齡職工8人次。五是幫助女職工及時辦理《再婚二孩的審批》、《不孕證鑒定》和《病殘兒鑒定》手續，及時解除職工的困難。
四、切實落實計劃生育優惠政策。落實計劃生育優惠政策是推行利益導向機制的法寶，是維護職工群眾根本利益的基礎。今年，公司計生委在“六一”國際兒童節期間，對345名獨生子女進行了慰問，送去了每人30元的購書卡，投入資金×元。11月份，集中對112名獨生子女發生的保育費進行報銷，報銷費用達×萬多元，同時，還落實了計劃生育范圍內各種休假時間。這些優惠政策的落實，極大的促進了職工群眾實行計劃生育的自覺性。
【關鍵詞】分公司；計劃管理；“SP-GEE”模式
分公司組織形式在大型企業中普遍存在，既要服從企業整體的協調控制，又要完成獨立的生產經營目標。這就要求分公司必須有適應特點的管理模式，提高效率和效益。計劃管理的“SP-GEE”模式是針對分公司特點的有效管理模式。
一、“SP-GEE”模式的建立背景
分公司生產經營普遍呈現如下特點：
（一）企業內部控制管理有新要求
一些國際大公司由于內部生產經營失控，導致公司破產。企業受到警醒，強化內部控制，制定《內控手冊》，嚴格執行。因此控制管理突出新的目標：規范是取得持久效益的前提，效益也是規范的目的之一。這是基本常識，但實踐中存在分公司“因規范而犧牲效率的假象”。要杜絕“假象”出現，分公司必須建立適應“內控”形勢的管理模式，確保各部門和各崗位均能按特定的目標相互協調的發揮作用，最終實現公司內部控制的總體目標。
同時，適應內控流程設置特點的需要：綜觀企業內控流程的設置，體現出兩個主要特點：一是垂線式控制；二是業務層面橫向控制。內控流程的設計強調“流程和節點控制”，對各項業務有要求、有進行流程及控制環節，但沒有也不可能規定具體的操作方式。這就要求業務層面必須要建立一套切實可行的操作模式，確保綜合效果最佳。
以上兩點就要求企業處理好“業務正式走上內控流程（線上）和走上內控流程前的前期工作（線下）”關系。
（二）分公司體制下對企業提出了新要求
分公司在公司體系中組織結構類似行政組織的層級化和分部化的結合。這種結構在實踐中常常容易過分強化部門結構，削弱層級結構的作用，出現條塊分割。條塊分割在行政組織中易造成弱化一級行政組織的領導；在企業中體現出的可能是影響分公司這個層級的整體效能的發揮。因此必須有適應的機制確保整體效能發揮。
（三）實現企業目標的需要
分公司既要服從集團公司總體經營發展目標，也有獨立的利潤目標和成本目標。因此在生產經營中追求利潤目標和成本控制目標，必須要有提效措施。
二、SP-GEE模式的詳解
SP-GEE模式的詳解
1.SP-GEE模式的說明。“SP-GEE”管理模式是一個提效管理模式。S——Square structure（方形結構）：方形的功能組織構架弱化權力制約，強化責任中心和主動性。以責任為中心的組織功能的構架圖形，是SP-GEE管理模式的基礎。是一個上下“責任等寬”的功能模式，也是一個充分發揮主動性的機制模式。在企業組織結構中，各層次職責不一樣，但對相應職責是一樣承擔責任；權力不一樣，但追求“自我實現”的需求一樣。各層次實現有限權責匹配，自行確定工作建議計劃、制定措施、主動組織資源實施，追求計劃圓滿完成。方形的功能構架賦予每個層級為了實現組織整體目標，可充分自由發揮能動作用，滿足“自我實現”的需求，是對“金字塔”組織結構中決策、監督、執行等級森嚴的“功能構架”的弱化，與“倒金字塔”組織結構相比較，無論觀念更新、操作可行方面更易見實效。
P——Plan（計劃）：組織功能發揮的總攬，是SP-GEE管理模式的核心，是大計劃，各業務計劃納入公司生產經營整體進行評估。匯總組織各層次工作建議計劃，協調、統籌計劃，提交領導層討論確定；計劃；統計計劃完成情況。通過以上計劃職能的實施，實現協調、計劃導向、統計監督功能，實現組織目標。
GEE——英文含義是“吆喝馬等起行、前行或快行”和“催促…更快地或更有效地工作”，是SP-GEE管理模式的目標。
G——Gain、E——Efficiency、E——effect表示通過計劃職能的發揮促進提高企業獲益、效率和效果。
2.SP-GEE模式圖解
圖1 SP-GEE模式圖
3.SP-GEE模式含義。SP-GEE模式是以企業全面計劃管理為基礎，適應內控管理要求，保證企業生產經營規范、規避風險的同時，確保經營目標實現的管理模式。在SP-GEE模式中，層次劃分可概括為“三三”層次，具體為：業務范圍分為：面、線、點。業務層次分為：生產經營整體、各職能、每項具體工作。組織層次分為：公司領導層、職能部門、業務主管部門及車間。三三層次互相對應，每個層次有對應的功能、運行機制和追求目標。
三、建立SP-GEE模式策略
（一）設立專門計劃部門
計劃職能在SP-GEE模式中取到總攬功能，因此，在組織機構設置中設立專門計劃部門尤為關鍵。
（二）調整公司內部管理機制
這里的管理機制是服務于和服從于內控手冊或ERP系統所要求的“線上”操作流程和控制機制，是業務在上各種管理系統進行操作以前，要確定“公司要干什么、為什么要干、什么時候干、誰來干、怎么干、干到什么結果，即通稱的4W1H”的流程以及控制的機制。流程及機制的變動依據主要就是SP-GEE模式的具體化，變動后的流程和機制體現四個特點：一是搭建議事平臺：上會議事，計劃部門為決策提供參考依據；二是樹立目標導向：現狀能干、公司領導想干和上級要求干的結合成目標，以月保年；三是進行資源配備：生產經營需要資源進行統籌協調和計劃；四是建立監督機制：不兼容職責分離，計劃、執行、統計、考核各施其責。
圖2 公司內部管理機制圖示
（三）搭建SP-GEE模式的運行框架
SP-GEE模式基礎是計劃和計劃完成統計管理。
1.明確SP-GEE模式運行范圍。科研、固定資產投資、設備更新零購、維修、產量、質量、消耗（能耗和物耗）、采購、銷售、資金、費用等納入SP-GEE運行體系，包括計劃的編制和計劃執行情況的統計。
2.建立SP-GEE模式運行方式。（1）公司計劃部是綜合計劃歸口管理部門；各業務部門是建議計劃的編制部門和正式計劃的執行部門，負責相應管理系統上的操作和業務實施。（2）公司綜合計劃通過計劃預算會議討論，經主管領導簽發。（3）計劃編制模型：使用“計劃—規劃—預算”的計劃編制模式，公司決策層整體規劃，業務部門做出業務計劃和預算，計劃部全面協調，經計劃預算會討論形成綜合計劃。
3.確定管理原則。分層管理原則。計劃部是公司各業務計劃的綜合管理部門，各業務部門負責相關業務建議計劃的編制，建議計劃歸總到計劃部，由計劃部組織討論通過，主管領導審批后再上報（或報批）和。的計劃由各部門組織實施，實施結果由部門分別統計并匯總到計劃部。總體統籌和兼顧效益原則。月度計劃的編制服從于年度計劃總體安排，計劃部依據總部批復的公司年度計劃和相關規定，嚴格審核月度計劃，既保證年度計劃完成，又避免無計劃的作業。同時，業務計劃編制必須考慮經濟性和效益性，在允許范圍內，根據實際形勢，合理編制計劃，力爭更有效。量化成金額原則。各部門業務計劃（納入綜合計劃管理的各項工作統稱為業務，業務計劃包括業務內容、進度、資金預算。）的編制和計劃完成的統計都必須量化成金額，便于統一衡量工作開展進度、評估工作效果、統計分析現狀和完善下周期的措施。各部門編制業務計劃，必須作出資金預算；同時，對計劃周期需求資金額度申報計劃；統計業務形象進度，必須量化成資金額；最后，對財務累計發生金額進行統計。
4.進行部門職責劃分和規范計劃編制流程。進行公司各部門的明確職責劃分，并制定明確計劃編制流程，把生產經營計劃，投資、科開、隱患治理、設備更新及維修計劃，物資采購計劃編制流程進行全面的規范。
四、SP-GEE模式推行的原動力
（1）公司領導層的權力推進。公司領導做為公司決策層大力推進這種模式的運行，首先從機構設置上做出調整，保證職能的到位；其次明確職責劃分；對模式運行全程監督，定期講評；及時提出改進意見。（2）運行機制的保證。計劃與財務預算實現了全面的結合，業務部門在執行計劃、運作業務時，必須考慮財務預算的剛性控制作用，否則工作難以圓滿完成。而計劃部與財務部同屬經營核算中心的機構設置方式更有利于計劃與財務的工作結合。（3）統計監督的督促作用。（4）考評激勵作用。統計匯總本月計劃完成情況，并在計劃會上通報。沒有完成計劃的業務主管部門必須做出說明理由。計劃部定期將各部門計劃完成情況的統計數據提供給各主管職能部門，由各部門負責根據有關辦法作出考核意見，在仲裁會上提出獎懲意見，仲裁會進行裁定。（5）自我激勵。業務部門充分參與計劃制定，并且組織實施計劃，有利于發揮積極主動性，實現自主管理，達到自我激勵。
五、SP-GEE模式運行效果預測
SP-GEE模式的建立和逐步運行可取得以下成效。
（1）公司運行目標更明確。在SP-GEE模式下，由于有了自下而上和自上而下的反復討論、論證，目標也更科學，全員對目標的認同感也較強。基于此的目標其導向作用和激勵作用也更強烈。（2）業務開展措施更科學。在SP-GEE模式下，計劃部有生產經營統計分析職責，該部門整理歷史數據，進行了多項專題分析；借鑒先進做法，提出改進建議。這些建議在生產經營中的得到采納，使業務開展措施更科學有效。（3）工作全過程更受控。SP-GEE模式中，所有業務和部門職能都分別置于點、線、面三個層次，在一橫一縱兩條軌跡上行使功能，有一頭（計劃）一尾（統計）兩端把控，因此工作全過程更受控。表現在工作的結果處于基本受控狀態、工作進度處于受控狀態，存在哪些問題、哪些業務存在問題，短板在哪都一清二楚，所以，改進的措施也會很有針對性。（4）經營效果更理想。經過SP-GEE模式的運行，公司領導層能隨時掌握生產經營動態，了解各種資源狀態，因此也就能優化配置資源，實現投入產出比最優，公司綜合獲益（Gain）會明顯改善。業務部門工作效率（Efficiency）提高。以往由于業務部門各管一節工作，只關注自己所管工作情況，完成標準是“我做完了就完了”，不管也不去配合其他環節情況作風，造成整體效率不高，目前得到明顯改善。各項工作結果（Ef
fec）都能追求圓滿。由于實現計劃、執行、檢查、監督、統計、考評職責分離，狀態的顯現就是無形的工作壓力和動力。
參 考 文 獻
[1]李懷祖.管理研究方法論[M].西安：西安交通大學出版社，2004
一、完成各項經濟指標情況
1、完成售水量310萬噸；
2、實現工業總產值：690萬元；
3、實現利稅總額：20萬元；
4、水費回收率：95%；
二、完成產品質量及服務質量指標情況
1、管網服務壓力：99.5%；
2、水質綜合合格率：99.5%；
3、管網維修及時率：100%；
三、主要原材料、動力消耗情況（按供水量1.5萬噸/日計算）
1、混凝劑
聚合氯化鋁：10千克/千噸水，年聚合氯化鋁耗量約：60噸；
2、消毒劑
鹽酸：1.2千克/千噸水，年鹽酸耗量約：7噸；
氯酸鈉：1.3千克/千噸水，年氯酸鈉耗量約：8噸；
3、電耗：40千瓦時/千噸水年耗電量約：20萬千瓦時；
四、加強企業管理、深化企業改革、提高經濟效益、保證城區正常供水
1、進一步深入貫徹“三個代表”重要思想，認真學習十七大、十七屆三中、四中全會精神，全面貫徹落實科學發展觀，積極構建和諧社會，實現**在海峽西岸經濟區建設中加快崛起，把城市供水工作推上一個更高臺階。
2、繼續做好城區飲水工程掃尾工作，掃尾項目有:
①遠景水利灌溉和消力池處檔墻加固項目：從廠區排水系統消力池處安裝dn400引水管道，至對面遠景水利，確保遠景水利水源。加固消力池處檔墻，確保后山山體的安全。
②山上道路的兩邊加固和綠化項目。
③做好飲水工程各個項目的竣工驗收工作。
3、做好下村水廠的現代化管理工作，制定詳細的操作規程和獎懲制度，恢復定期對水廠內部進行綜合性檢查工作和不定期的查崗制度，確保供水安全、優質、高效。
4、做好積善工業區生活用水和工業用水的供水工作。按設計要求，完成積善工業區內部生活用水加壓站土建工作、安裝φ100--400mm生活用水管網約5000米，安裝φ200---600mm工業用水管網約5000米，整個積善園區內部管網和加壓站總投資約1500萬元。
5、積極籌措資金做好城區管網配套工作。完成環城路φ400mm管網約2600米；建新路φ200-300mm（從實驗幼兒園至原市政公司，與第一水廠212高位水池φ150mm供水管對接）管網約500米；根據需要，在原市政公司附近選擇合理位置建設變頻無負壓供水系統，實現對西門片區的自動供水工作；完成水南加油站至火車站方向φ300mm約2500米供水管道的勘察、設計及安裝任務。
6、繼續做好水價調整后期和垃圾、污水費的代收的宣傳工作，調價后充分利用各種媒體、廣告、營業收費處等宣傳工具做好對居民的解釋宣傳工作，取得廣大居民的理解和支持。
7、做好華山水廠、水南水廠的資產評估、土地轉換工作。
8、籌措資金做好龍池水廠（應急備用水廠）各項工作，繼續清理龍池水廠取水泵房泥砂和取水口上游500米內河段泥砂工作，并投資15余萬元完成二氧化氯消毒系統進行技改工作（原使用液氯消毒、存在較大安全隱患），保證備用水廠正常使用。
9、做好城區的管網維修工作，籌措一定的資金，做好老城區小巷部份管網改造任務，以提高供水壓力。繼續完善“一戶一表”改造工作、并做好部分城區室內的水表逐步安裝移至戶外工作，方便抄表和維修。
10、利用計算機供水管理系統，做好對欠費用戶的規范化管理工作。對城區的用戶，逐片登記、普查，對用水量少的用戶和本單位職工的親屬用水更是檢點，以防止有偷漏水現象，降低水的漏失率。
11、繼續做好安全供水工作，按照“安全第一，預防為主”的方針，加強企業安全生產，堅持一手抓生產，一手抓安全，確保二一0年再創無事故年的佳績。
12、繼續深入開展民主評議行風活動、社會服務承諾及“110”聯動工作，不斷提高職工的優質服務意識、文明生產意識、遵紀守法意識。
摘 要集團公司率先提出計劃-預算-考核一體化（簡稱“JYK”）的管理要求，核電公司作為集團公司成員單位，經過了兩年的探索和實踐已基本建立了JYK管理體系，在總結核電公司JYK管理體系兩年來的實踐經驗基礎上，結合核電公司實際情況，進一步探討持續優化核電公司JYK管理體系的總體思路和重點方向。
關鍵詞核電公司 計劃 預算 考核 管理體系 優化
一、如何理解JYK管理體系
2012年下半年，集團公司在響應國資委中央企業考核要求、深化改革快速發展的形勢下，秉承“承上啟下創業績，科學考核共發展”理念，大力推行JYK管理體系這一項重要管理創新舉措。目前，集團公司已形成總部職能部門、板塊（事業部）、成員單位的“三個中心”管控模式。JYK管理體系是“以計劃落實規劃，以預算保障計劃，以考核督促計劃，以獎懲兌現績效”的經營管理體系，以戰略管控為導向，年度計劃、預算、績效考核方案和考核目標建議值同步編制同步審批，建立起集團公司總部考核板塊，板塊考核成員單位，成員單位考核公司內部處室（部門），各處室內部績效考核并覆蓋全員的逐級管理體系。
JYK的“計劃”，不僅是工程進度計劃、生產計劃、科研計劃等業務（專業）計劃，更是廣義的包含公司各方面的綜合工作計劃。JYK的“預算”，是包括業務預算、專門決策預算、財務預算的全面預算，與公司的戰略或目標保持一致，是協調綜合工作計劃做好資源分配，保障綜合工作計劃的實施，確保計劃與預算匹配。JYK的“考核”，主要是基于計劃和預算的績效考核，在實施過程中按一定時期進行考核，主要考核計劃執行、預算執行以及績效指標（包括約束指標）。隨著JYK管理體系的深入，2015年JYK考核已基本覆蓋全員。
JYK管理體系，通過考核將計劃、預算等工作有機聯系成一個整體，實現計劃、預算、考核一體化聯動。集團公司JYK制度體系包括總辦法《JYK一體化管理辦法》及10個子辦法。JYK管理是一個很大的概念，集團公司及各成員單位在探索和實踐過程中有很多規則、很多做法、很多數據，但JYK只是一個推動管理和業績提升的工具。JYK管理體系實行三年來，仍然只是一個初步的還需要不斷完善的體系。
二、JYK管理體系不斷健全
為貫徹執行集團公司和核電板塊的戰略規劃和重大決策，落實核電公司中長期規劃，保障核電廠的安全穩定經濟運行、在建工程四大控制和推動新項目開發，建立內部激勵約束機制，核電公司秉承“承上啟下創業績，科學考核共發展”理念，承接集團公司JYK管理體系要求和考核指標，結合自身實際情況建立了JYK管理體系。通過指標層層分解、責任層層落實、壓力層層傳遞、活力層層激發，激勵層層連接，建立了公司考核處室、處室內部考核的分級考核制度，以推動公司重點工作執行和經營管理業績提升。經過兩年多的探索實踐，對JYK管理體系進行完善，取得了一定成果。
管理程序更加完善。隨著工程建設進展，核電公司對JYK體系管理程序進行了升版和完善。主要包括計劃、預算、考核三個方面共12個管理程序。
考核獎懲更加嚴格。通過完善考核制度，薪酬分配不再是平均化傾向，而一定程度上實現了薪酬與考核、獎懲掛鉤。
考核導向更加精準。公司目前正處在成長階段，保障電廠又好又快安全建設和穩定運行是公司的重點工作，以戰略和計劃為導向，月度考核重點考核綜合工作計劃的執行情況和安全質量指標。
考核模式更加簡單。JYK管理體系中考核指標重復、考核體系復雜以及考核歸口管理部門太多，通過優化考核流程，一定程度的避免了上述問題。目前，綜合工作計劃考核和JYK歸口由企管處負責，全面預算考核由財務處負責，安全質量考核由安全質量處負責，全員績效考核由人力資源處負責，一定程度上簡化了考核模式。
三、持續優化核電公司JYK管理體系
經過兩年多的實踐，公司上下對JYK管理體系的認識在不斷加深，方法在不斷完善，協調能力也在不斷提高。隨著JYK管理體系不斷深化，還將繼續優化改進，實現“考核方法科學化，計劃預算全面化，制度建設體系化，管理流程規范化，管理手段信息化”，為公司戰略目標的實現和績效考核任務的完成起到了積極的推動作用。
現有JYK管理體系也暴露了一些問題，如考核差異化體現不夠、考核計分方法不盡合理、薪酬激勵作用不夠明顯等。如每個處室的獨特情況和特點，都需要不斷深入思考、研究、磨合，才能達到比較理想的狀態，JYK管理體系在努力解決一些普遍的問題，但還不能解決全部的問題，需要繼續完善差異化。再如，如何用好JYK這個工具，調動公司上下的積極性，也是一個需要不斷完善的過程，積極探索優化符合公司實際的JYK管理體系新方法。當前，筆者認為核電公司JYK管理體系可以從以下方面進行持續優化。
（一）把握實質要求定好位，堅定不移推進JYK管理體系優化
充分認識JYK管理體系作為一種管理手段和管理工具，堅定不移的堅持JYK管理體系作為管理提升的抓手，推動經營業績提升。要通過領導層重視，全員認識，做實做好JYK管理，實現在公司經營運作上有所作為，在推動公司戰略實現和經營業績上有所作為。JYK管理體系作為集團公司監督管理的重要手段和“抓重點、保增長、促發展”的重要抓手，堅持正確導向，嚴格落實責任，為提高公司發展質量和效益、完成核電板塊考核目標發揮了積極作用。要堅持穩中求進、改革創新，進一步健全JYK管理體系，優化計劃-預算-考核一體化聯動機制，促進公司及工程持續健康發展作出新貢獻。但并不要單純指望通過JYK管理體系的考核能夠解決目前工作中遇到的所有問題，更多的是需要用JYK管理體系發現問題，配合用其他管理手段解決問題。通過JYK管理體系，公司給處室提供相應的資源配置，各層管理者通過JYK發現問題，一起支持、幫助計劃執行者或員工解決問題。
（二）積極加強體系各層面溝通，做好JYK一體化聯動工作
JYK管理體系強調的是一體化，強調的是協調，需加強JYK管理各個層面的配合。公司領導一定要重視要認識組織JYK管理工作，確保計劃與預算編制同步啟動，同步實施，同步提出考核指標以及建議值。公司JYK主管處室要注意與核電板塊各部門的溝通與匯報，做好承上啟下工作；工程建設部門做好與總承包方等參建單位的配合與協調，要將JYK目標傳遞到相關合作方；各處室要及時反饋JYK管理建議及執行情況和改進意見，促進JYK管理體系持續優化。通過舉辦培訓，加強溝通交流，加強互學互訪，借鑒兄弟單位的良好實踐，健全公司JYK管理體系。
（三）建立績效考核責任制，落實權責利相統一
按照權責利相統一的要求，建立健全科學合理、可追溯的績效考核責任制。探討公司內部簽訂考核績效責任書的模式，堅持將核電板塊下達的績效考核責任書通過JYK管理體系分解并簽訂分解責任書的方式，將考核、激勵、約束緊密結合，并作為薪酬升降、職務任免的重要依據。例如，年初公司副總經理與總經理簽訂績效考核責任書，處室負責人與主管副總經理簽訂有針對性的考核責任書，增進各級管理者對JYK管理體系的重視。通過逐級分解，增強全公司的危機意識和憂患意識，使各個層面均能感受到公司發展面臨的壓力和挑戰，形成迎難而上、團結奮進的企業文化。除了分解指標、基本指標外，將管理創新及對標工作、處室特點等具體個性指標及其權重在責任書中確定。
（四）通過合同手段，將JYK管理體系考核壓力傳遞到承包商
總承包模式下，公司在建工程進度的JYK年度考核目標壓力較大。建立公司對總承包商的JYK考核具有參與權、建議權。建議核電板塊在工程進度計劃和考核目標設定上，將核電公司和總承包商統籌考慮，探討核電公司和總承包商設立同樣的進度指標、投資控制指標和不同的考核權重。堅持通過合同管理手段，建立公司對總承包商的考核機制和索賠機制。對于其他承包商和服務商，建議相關業務處室通過合同手段，將JYK管理體系相關考核指標層層分解落實到承包商。
（五）公開透明推進JYK管理體系，凝聚公司各處室共識
在簡化考核計分方法、考核與薪酬掛鉤公式的基礎上，通過培訓、調研、公示通告等方式，公開透明推進JYK管理體系，增加預算、考核的透明性，接受監督，凝聚公司各處室共識。完善管理辦法、評分方法、考核結果、薪酬掛鉤等信息公開制度，建立反饋制度。主動公開計劃對應預算情況、JYK管理考核事項、管理流程、計分方法，考核與薪酬掛鉤公式以及與考核緊密掛鉤的獎懲內容，讓各處室根據自己的指標完成情況清清楚楚預估考核得分。
（六）做好JYK統計分析工作，為生產經營管理決策提供支持
通過JYK管理體系運作，產生的大量的生產、經營、管理和應用數據，為更好的提升數據價值，通過數據統計分析的手段對JYK管理體系運作數據進行管理、展示和分析，制作不同格式的報表，提高JYK管理體系管控能力和數據展示能力，為JYK管理體系的持續優化及健康發展提供數據輸入和改進反饋，為公司生產經營管理提供有效的分析決策參考，為公司決策提供數據支持。
四、結語
當前和今后一段時期，國內經濟下行壓力加大，公司經營管理任務艱巨，JYK管理體系作為經營業績推手，其持續優化的任務十分艱巨。要努力提高JYK管理體系的導向作用，努力推動JYK管理工作取得新突破，為實現公司戰略目標、提升公司業績、培育公司新的競爭優勢、塑造公司良好企業文化做出貢獻。
參考文獻：
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工程建設經濟聯合體運行有三種模式：合同型聯合體，合伙型聯營體和法人型聯合體。聯合體的特有目標就是利潤最大化和社會效益最大化。財務管理是經濟聯合體管理的核心，通過財務管理及組織財務活動，使聯合體達到經濟效益最大化和社會效益最大化。聯合體運行模式不同，財務管理方式也有所不同。合同型聯合體財務管理是分權主導型管理，聯合體各方具有較強的獨立性，合伙型聯合體財務管理是分權和集權相結合的管理，而法人型聯合體財務管理是集權型。法人型聯合體相較于合同型和合伙型聯合體，更具有持久性和復雜性。在此重點探討一下法人型工程建設經濟聯合體的財務管理。
法人聯合體公司實際上是一種合資企業集團公司，各方按出資比例分攤風險和利潤，并以股東的身份參與聯合體公司的管理，聯合體公司的最高決策層是董事會（聯合體管理委員會）。聯合體公司具有群體性、規模性、多元性、層次性、國際性的特點，這就決定了聯合體公司財務管理具有產權關系復雜化等特征。為便于對聯合體公司的控制、降低子公司財務風險和經營風險、保證經濟聯合體內部財務目標的一致性、實現經濟聯合體利益最大化，財務管理應實行相對集權制管理。
經濟聯合體公司財務管理的內容主要包括聯合體公司財務戰略的制定、財務組織機構及會計崗位的設置、財務制度的制定、財務人員的招聘與任用、投資管理、籌資管理、工程成本核算管理、利潤分配、對外擔保審批、重大合同管理、結算中心資金管理、預算管理、財務績效評價、財務分析管理等。上述財務管理內容涉及聯合體公司財務部、總經理辦公室、公司發展規劃部、各工程項目部、各子公司及相關部門。
法人型聯合體的財務管理方法
財務戰略制定。財務管理戰略是聯合體公司總體發展戰略的支撐戰略。作為支撐戰略，聯合體公司財務管理戰略服從于總體發展戰略，隨著總體戰略的轉變而轉變，與總體發展戰略相協調。具體工作由計劃財務部擬定草案呈報聯合體公司總經理辦公室例行審核及總（副）經理審閱（專業咨詢委員會審閱），后經總經理辦公室審定，審定后由聯合體公司總經理辦公室下發通知宣布執行。
財務管理體制確定。科學的財務管理體制應與財務管理戰略相適應，由聯合體公司計劃財務部擬定草案報總經理審閱、經總經理辦公室審定。
財務機構及會計崗位設置。財務機構和會計崗位的設置應當與財務戰略、財務體制相協調，其職責及人員配置也應符合公司發展的需要。明確規定財務機構和會計崗位職責，進一步加強會計管理、財務管理、成本管理、稅費管理、風險管理、預算管理、項目管理、績效管理、政策研究等職能，并隨著聯合體公司的發展在新設立的子公司中將這種財務機構職能模式加以推廣。
具體工作由計劃財務部擬定草案并將其呈報總（副）經理審閱（專業咨詢委員會審閱），后經總經理辦公室審定。
財務制度制定。財務制度要具備一定的剛性和適度的彈性，以及良好的可操作性，否則，在執行過程中就會出現執行紊亂、約束與激勵不足的狀況，從而致使財務戰略實施和財務管理活動缺乏保障、財務管理質量和績效下降。聯合體公司建立起一套符合本公司發展需要的財務管理體制，具體工作由計劃財務部擬定草案并將其呈報總（副）經理審閱（專業咨詢委員會審閱），后經總經理辦公室審定。
實行工程項目及子公司財務總監和財務人員委派管理。聯合體公司為實現對各個工程項目部、子公司的財務監控，可依據公司財務管理制度對各個項目部、子公司派出財務總監及會計人員。財務總監的主要職責是：監督各工程項目部、子公司的經營管理，特別是財務政策是否符合聯合體公司的總體戰略，一旦發現工程項目部、子公司經營者的行為損害聯合體公司利益，財務總監有權責令其立即糾正；監督各工程項目部、子公司是否建立并執行財務管理工作制度；對各項目部、子公司非委派的財務人員的上崗資格進行審查并報聯合體公司備案。為保證其相對于各工程項目部、子公司的獨立性，財務總監及會計人員的人事關系、工資、獎金和津貼應由聯合體公司統一管理和發放，而且應該實行財務總監和財務人員定期輪崗制。
投資管理。要對投資項目進行可行性研究，這對提高投資質量意義重大。前期可行性調查研究為投資實施以及后續經營活動的順利開展打下堅實基礎，否則往往難以保障決策質量，還有可能因前期可行性研究不完整給投資實施及后期經營留下隱患。具體工作由聯合體公司發展規劃部擬定草案報聯合體計劃財務部，由計劃財務部制定方案并將其呈報聯合體公司總經理辦公室例行審核，經總經理辦公室審定后，報聯合體公司董事會（聯合體管理委員會）研究審批，審批后的投資項由計劃財務部、發展規劃部組織實施。
資金管理。一是銀行賬戶管理。針對目前工程建設經濟聯合體公司出現的各工程項目部、子公司私自在銀行開戶截留現金的問題，聯合體公司應加強對各項目部、子公司開戶的控制。各項目部、子公司在銀行開戶須經聯合體公司審批，所開賬戶必須由聯合體財務部門統一管理。二是現金預算管理。為了科學合理地使用現金，聯合體公司應通過整體預測，對聯合體公司以現有資金能做多大的經營規模、需要多大的融資規模等有一個全面的統籌安排。對于財務部門而言，則要隨時掌握每一個時期和時點運用和必須支付的現金。三是籌資管理。聯合體公司在現金預測基礎上，研究聯合體公司資金來源的構成方式，選擇最佳籌資方式。工程項目部、子公司所需資金不得擅自向外籌集，必須在聯合體公司內部籌集，并由聯合體公司財務部門負責此項業務。為提高資金使用率還可以借助價值規律，實現聯合體公司內部資金有償使用，即各工程項目部、子公司向聯合體公司借款時支付利息。四是通過建立財務公司或資金結算中心，實現資金的集中管理。對聯合體公司而言，公司只有控制各工程項目部、子公司的財務收支和資金流動，才能使各工程項目部、子公司按照聯合體公司所確定的發展戰略開展生產經營活動。
資金的集中管理目前比較常見的是在聯合體公司設立資金結算中心或由聯合體各方共同出資成立財務公司。作為聯合體公司內部的一個獨立法人，財務公司是全面負責聯合體公司所有成員企業資金管理的非銀行金融機構。無法成立財務公司的，可在聯合體公司設置資金結算中心。其功能為：一是結算功能。即聯合公司內部成員企業統一在財務公司或資金結算中心開設賬戶，由財務公司或資金結算中心以一個戶頭對銀行辦理資金結算業務。二是內部監控職能。這種統一結算模式為各個成員企業資金運作的合規性、安全性和效益性提供保證，使聯合體公司能夠有效控制各成員企業的財務收支，及時掌控資金狀況，便于其進行整體調控。三是資金融通功能。財務公司或結算中心以吸收存款方式將聯合體公司各單位暫時閑置和分散的資金集中起來，再以發放貸款的方式將其分配給需要資金的項目部和企業，既滿足資金需要，又減少資金的沉淀，可實現聯合體公司內部資金的調劑余缺，提高資金使用率。
工程項目成本核算管理。工程建設項目管理的最終目的是項目利潤最大化，提高工程建設項目經濟效益的根本途徑就是加強施工項目的成本核算管理。在項目成本核算管理中，首先建立和完善成本核算指標體系，其次加強成本核算管理責任，建立以項目經理為主的成本核算管理班子，從預算到最后決算進行全過程控制并把責任落實到人。
利潤分配管理。應提高利潤分配決策質量，擴大利潤分配實施效果。具體工作由聯合體公司發展規劃部擬定草案呈報聯合體公司計劃財務部，由聯合體公司計劃財會部制定方案并將其呈報公司總經理辦公室例行審核，經總經理辦公室審定后，報聯合體公司董事會（聯合體管理委員會）審批，審批后由聯合體公司計劃財會部會同集團發展規劃部組織實施。
對外擔保管理。擔保活動與財務籌資活動相伴相生，聯合體公司對內對外擔保都可能會給企業帶來潛在的財務風險或損失。
企業對外合作中，應盡可能避免對外提供擔保活動，這有利于降低企業潛在的財務風險，避免無謂的財務損失。
今年以來，在公司黨政的正確領導和力支持下，按照“七六五四三二一，方方面面爭第一”的戰略部署和要求，全礦干部職工凝心聚力謀發展，攻堅克難求跨越，在任務重、條件差、困難多、壓力的情況下，煤炭產量連創新高，安全生產平穩發展，經營質效幅攀升，重點工程快速推進，改革改制穩步運行，礦容礦貌持續改善，各項工作取得了較好成績。
一、1—10月份各項生產經營指標完成情況及全年預測
（一）產量完成情況
1、1—10月份原煤產量完成176.6萬噸，比公司計劃167萬噸多產9.6萬噸，完成計劃的105.75%。同比增產13.9萬噸，增長15.85%。預計后兩月完成33.4萬噸，全年可完成公司計劃210萬噸。
2、1—10月份洗煤產量實際完成154.2592萬噸，其中：洗精煤實際完成114.1447萬噸，比公司計劃110萬噸，多洗4.1447萬噸，完成計劃的103.77%。同比增洗13.9萬噸，增長15.85%。預計后兩月完成20.8553萬噸，全年可完成135萬噸。屬==站-原創文章，還是到，更多原創
（二）掘進進尺完成情況
1—10月份實際完成10380米，比公司計劃10003米多掘377米，完成公司下達計劃的103.77%。同比多掘314米，增長5.23%。預計后兩月完成2005米，全年可完成公司計劃12008米。
（三）成本完成情況
1、原煤成本：1—10月份原煤單位成本完成267.24元/噸，比公司計劃268.66元/噸，噸煤節支1.42元。預計后兩月完成276.19元/噸，全年可完成公司計劃。
2、洗煤成本：1—10月份洗煤單位成本完成289.31元/噸，比公司計劃288.38元/噸，噸煤超支0.93元。預計后兩月完成283.71元/噸，全年可完成公司計劃。
（四）產品銷售完成情況
1—10月份我礦共銷售煤炭產品303.1萬噸，實現收入93565萬元。其中：
（1）1—10月份原煤外銷9萬噸，實現收入2358萬元；內銷（入洗原料煤）168萬噸，實現銷售收入35533萬元，共實現收入37891萬元。
（2）1—10月份洗精煤銷售109.32萬噸，實現銷售收入54332萬元，分別比公司計劃少銷售精煤2.35萬噸、少實現收入1168萬元。
（3）1—10月份洗混煤銷售16.78萬噸，實現銷售收入1342萬元。
（五）利潤完成情況
1、股份公司1—10月份實現利潤4045萬元，比公司年平均計劃4392萬元，比公司計劃少盈347萬元。其主要原因是10月末我礦有精煤未打票6.1萬噸，影響利潤730萬元。若考慮這一因素，我礦利潤將比公司計劃增盈383萬元。預計后兩月利潤完成1226萬元，全年可完成計劃5271萬元。
2、集團公司1—10月份實現利潤-2441萬元，比公司年平均計劃-2360萬元增虧81萬元。其主要原因是10月份公司增加支付離退休人員一次性生活補貼84萬元所致。預計后兩月利潤完成-475萬元，全年可完成公司計劃-2916萬元。
（六）儲備資金完成情況
10月末，我礦庫存材料配件周轉天數為20天，與公司計劃持平。按公司統一口徑計算，10月末我礦的儲備資金實際占用384萬元，比公司定額457萬元減少73萬元。
（七）其他應收款占用情況
10月末我礦其他應收款占用143萬元，比公司定額13萬元超占130萬元，全年可完成在公司定額以內。
二、重點工作完成情況及其特點
（一）精心組織，合理配采，礦井單水平生產創歷史最高紀錄
今年，我礦主要在五個工作面進行回采。工作面儲量和煤質差異較，地質構造復雜，搬家倒面頻繁，生產組織非常困難。一方面，我們超前進行煤質化驗，合理調配隊伍。另一方面，優化采掘銜接和工作面設計，準確設定停產線位置，增加有效回采長度，采用旋轉及調斜采煤法，調整采高與縮短工作面端頭端尾不放煤距離，優化順槽沿頂布置工作面綜放回采工藝，實現了資源利用最化。1—10月份生產原煤176.6萬噸，最高月產達20.3萬噸，全年可達210萬噸，創礦井單水平生產歷史之最。
（二）加強溝通，挖掘潛能，精煤銷售再創歷史新高。在煤質不穩、配采困難、外運受阻、設備老化、產能低下、任務增加的特殊情況下，我們得到了公司領導的支持和幫助，一方面主動與用戶溝通，積極與鐵路協調，開辟地銷渠道，創造良好的外部環境。另一方面強化內部生產組織，狠抓煤質管理，加檢修改造力度，提高設備運轉率，從而實現了產銷平衡。1-10月份生產精煤114.1447萬噸，外銷109.32萬噸，9月份生產精煤15.1825萬噸，創歷史同期銷售最高紀錄。
（三）科學統籌，優化工藝，困難條件下超額完成了掘進任務
全年掘進工作主要圍繞7802工作面準備、南豐進風井與井底車場貫通及75、51采區尋找工作面進行，瓦斯與淋頭水，斷層與陷落柱多，風量供需緊張，煤墻頂板酥軟，給掘進工作帶來很困難。3月份，作為xx掘進主力的綜掘三隊成建制調往屯留煤礦，使采掘關系更加緊張。一方面，我們及時調整隊伍，充實掘進力量，強化生產組織，提高工時利用率。另一方面，優化掘進工藝，創新布置方式，采用反向掘進方式，變沿底板掘進為沿頂板掘進順利通過斷層，為快速掘進提供了有力保障。
（四）因地制宜，膽創新，多項科技成果和先進技術運用取得突破
1、高瓦斯區破碎圍巖沿頂板布置順槽工作面放頂煤開采技術見成效。在7601高瓦斯工作面，月產達到10萬噸，回收率達到94.15%。
2、綜采工作面收尾旋轉采煤法獲得成功。5100和7513綜放工作面通過旋轉調斜，增加回采長度，多回收邊角煤45200噸。
3、錨支護巷道實現計算機模擬設計。與中煤科院合作開發《錨支護設計軟件》，并對7802、5110綜放工作面進行了模擬設計，實現了方便快捷，顯現出良好效果，為提高錨支護巷道的安全可靠性提供了科學依據。
4、強力錨桿與桁架錨索支護技術得到推廣應用。在7517切眼采用桁架錨索支護，解決了斷面錨桿支護技術難題；在7802回風巷推廣應用強力錨桿支護技術，提高了巷道支護安全系數，為安全高效掘進提供了有力保障。
5、綜采工作面聯合布置實現資源利用最化。地質構造多生區域對綜采工作面布置影響較，為了合理開采煤炭資源，將5110工作面和7301下分層工作面進行了聯合布置，為持續穩產高效奠定了基礎。
與此同時，我礦《破碎圍巖斷面巷道桁架錨索聯合控制技術》獲長治市科技進步二等獎，《高強度開采條件下村莊房屋破壞規律與保護技術研究》獲山西省科技進步二等獎，榮獲2005年度山西省科技“金牛獎”集體一等獎。
（五）嚴格標準，強化管理，礦井防災抗災能力顯著增強
重點強化“九個特殊環節”，全面升級“33669”瓦斯高標準管理，構建了以“六化”為基礎的實戰型重事故預防體系；采用多種科學手段預測預報礦井水文活動規律，構建以“一個機制兩個系統”為主要內容的奧灰水預防體系，確保了礦井承壓開采；加周邊小煤礦監管和巡河監察力度，加強汛情信息溝通，牢筑防洪基礎工程，連續13年實現了礦井安全度汛。（*-“ˇˇˇ”：）
（六）快速推進，科學調整，礦井通風系統得到進一步優化
南豐進風井工程于2005年5月30日開工建設，今年7月16日與井底車場順利貫通，完成井筒進尺553米，共穿經17個于203/含水層，實際工期為226天，比合同工期提前3個月，比南豐回風井工期減少2年。與此同時，我們對礦井通風系統先后兩次進行了重調整，形成了更加科學合理的分區對角式通風系統，總進風量由原來的144513/n增加到178133/n，基本上滿足了礦井用風需求。
（七）依托優勢，挖掘潛能，瓦斯綜合利用促進了瓦斯抽采技術的升級
南豐低濃度瓦斯發電站于2月23日開工建設，5月28日竣工投運，僅用了95天時間，破解了瓦斯濃度低于30%不能發電的技術難題，率先在國內實現了6%-16%低濃度瓦斯發電。目前，機組運行平穩，累計發電239萬度，實現利潤67萬元，并完成了余熱利用設計，將于近期施工，已成為潞安瓦斯綜合利用的示范基地。
低濃度瓦斯發電站的建成投運，促進了礦井瓦斯抽采技術的升級、抽采規模的擴，形成了全方位、多方式、立體化的瓦斯抽采體系。截止目前，瓦斯抽采累計330萬3，預計全年可抽采3703，完成公司計劃的185%；瓦斯超限次數同比幅下降（瓦斯超限次數去年為522次，今年為53次）。
（八）精益求精，整體推進，本質安全型礦井建設初見成效
以建設精品礦井為目標，堅持“質量就是人品”的理念，開展了“一通三防”、機電、運輸、頂板管理、監測監控、防治水等專業會戰，突出了精品工作面和精品線路的建設，實行了業務副總包線，科長、副科長包面的責任制考核辦法，強化了定期和不定期的檢查，深化、細化了各管理環節，重點從質量標準化規劃和外部環境整治入手，形成了“122338”的精品工程：“1”是一條走廓（井上連接走廓）；“2”是兩個車場（井底車場、74車場）；“2”是兩個衛生間（井底、74）；“3”是三個等候室（井底、74、75）；“3”是三條線路（南巷至集中猴車巷、73軌道至78軌道、75皮帶至78皮帶巷）；“8”是八個采掘工作面，促進了礦井質量標準化水平的持續提升，且被中煤協會授予“行業級高產高效礦井”。
（九）多業并舉，加速發展，礦井綜合經濟實力顯著提升
1、弘峰焦化公司建設工程快速推進。一號焦爐于8月6日進行試生產，10月1日正式投產，目前已全面達產，創造了同類型焦化企業調試最短、達產最快的好水平。截止11月25日共生產焦炭6.6876萬噸、焦油1337噸，實現銷售收入4800萬元，貨款回收100%。60萬噸焦化建設項目已完成整體工程的三分之二，化產區正在規劃和設計之中。
2、善福聯營煤礦生產經營運行良好。充分發揮我礦人才、技術、管理等優勢，加強溝通協調，理順各種關系，做到安全生產正規化，作業環境標準化，經營管理制度化，效率效益最優化。對運輸、提升、通風系統進行了改造，目前60萬噸礦井產能已通過省局驗收，各種相關證件正在辦理中。1-10月份實現銷售收入6347萬元，歸還股份公司借款4000萬元，預計全年實現利潤245萬元。
3、多經產業發展空間不斷拓展。三個多經公司的各廠點在產品質量上求精，品種項目上求新，經營管理上求活，在選洗加工、電石生產、礦用產品、修造土建、運輸服務等方面，不斷拓寬外部市場，擴經營規模。1-10月份實現銷售收入14285.88萬元，預計全年銷售收入可達2.01億元。
（十）轉變觀念，穩步實施，改革改制及礦井關閉破產工作有序進行
為了貫徹任董事長6月11日xx現場辦公指示精神，我們加宣傳、教育、引導力度，在全礦范圍內形成了理解改革、支持改革、參與改革的良好氛圍；開展摸底調查，界定主輔資產，擬定改制方案，完成了主輔分離、輔業改制的前期準備工作；先后兩次赴西山焦煤集團馬蘭礦進行參觀學習，借鑒先進經驗，制定實施細則，完善計量設施，分步實施了后勤服務市場化管理；公開房價測算標準，深入社區釋疑解惑，全面推行了公有住房的產權置換改革；通力協作攻關，完善相關資料，加強協調溝通，我礦已列入新增擬關閉破產中央下放煤炭企業名單，目前，礦井關閉破產的各項工作正進入實質性運作階段。
（十一）加投入，夯實基礎，職工生活環境得到持續改善
堅持“環境也是生產力”的理念，按照礦區發展建設規劃，將原老年活動中心改造為設施先進、功能齊全、環境優雅的康樂苑；按照社區建設與國際安全社區建設標準，對怡陽、華陽、朝陽三個小區進行了樓體粉刷和樓間美化、綠化、硬化；為吸引人才，留住人才，將工會辦公樓改造為學生公寓（將在年底竣工投運），礦容礦貌和職工生活環境得到了持續改善。
（十二）注重實效，持續創新，企業管理躍上了新的臺階
“我為集團建設做什么”和“xx發展，我的責任”主題活動頗具特色，富有成效；企業文化建設扎實推進，不斷引深；企業廉潔文化建設突出亮點，注重實效。特別是在機關科室和后勤服務系統廣泛深入開展“三體”（即體驗、體會、體貼）、“三實”（即想實、抓實、落實）活動，增強了責任意識，轉變了工作作風，提高了服務質量；通過推行全礦一體化的“a+b”管理模式，考核范圍覆蓋全礦所有單位，考核人員涉及全體干部職工，考核內容由重點工作向基礎工作延伸，進一步突出了層次管理，細化了目標責任，提升了工作績效，形成了一套“言必責實、行必責實、功必責實”的管理考核機制，被中國煤炭工業協會命名為“雙十佳礦井”。
第二部分“十一五”工作思路
“十一五”期間，是全面建設小康社會的關鍵時期，也是全面建設“中國潞安”能化集團的重要階段。我們面臨著較好的發展機遇：國家建設新型能源和工業基地優惠政策，為我們提供了發展空間；公司提出的“七六五四三二一，方方面面爭第一”的戰略目標，為我們提供了發展平臺；近年來礦井戰略發展成果，為我們奠定了發展基礎。同時，我們也面臨著嚴峻的挑戰：各兄弟單位都在你追我趕，爭先發展，勢頭強勁，王莊、常村、屯留等正朝著千萬噸現代化礦井邁進，已列入煤炭生產第一方陣，我礦與漳村、司馬等被列入第二方陣，加快發展勢在必行；我礦發展循環經濟、構筑產業鏈條雖然取得了一定成效，但要形成規模經營的任務還十分繁重；礦井長遠發展的許多深層次矛盾仍然存在，不確定因素還很多。因此，我們一定要增強歷史責任感和時代緊迫感，創新發展思路，提升發展境界，搶抓發展機遇，加快發展步伐，努力實現礦井跨越發展。
總體發展思路：堅持用科學發展觀統領各項工作，堅持以建設安全型、效益型、集約型、科技型、環保型、和諧型礦井為發展目標，以建設“十化”礦井為發展方向，堅持內涵發展與外延擴張相結合，堅定不移地走好五條發展道路，加快循環經濟建設，壯“煤-電-焦-化”一體化產業規模，全力打造具有五陽特色和強競爭實力的新型能化基地。
總體發展目標：到2010年，原煤產量達500萬噸以上（包括整合礦井產量），精煤產量達290萬噸以上，全礦銷售收入達40億元以上，實現利稅總額超過4億元，職工工資收入突破6萬元，成為公司煤炭生產第二方陣的排頭兵，經濟效益力爭躋入第一方陣，確保職工生活質量處于全公司領先水平。
“十化”發展方向
煤炭生產集約化，技術裝備現代化，安全管理人文化，作業環境精品化，循環經濟規模化，資源整合多元化，非煤產業品牌化，企業管理精細化，礦區環境宜居化，三個文明特色化。
五條發展道路
一是走好主業擴張之路，加快資源整合步伐。本礦原煤年產量穩定在300萬噸以上；整合地方煤炭資源達200萬噸以上，到2010年全礦原煤總產量達500萬噸以上（一年打基礎，2007年本礦產能達300萬噸，整合礦井產能達100萬噸；兩年上水平，2008年“3+1”主業擴張戰略落實到位；五年跨越，2010年“3+2”主業擴張戰略全面落實到位）。同時加緊加快選煤廠改造，實現洗選設備模塊化、工藝流程立體化的集約高效生產。
二是走好科技強礦之路，提高自主創新能力。完善創新機制，加科技投入，鼓勵發明創造，增強自主創新能力，集中解決好影響礦井發展的關鍵性技術問題：探索新的采煤工藝和快速掘進技術，抓好通風系統優化、瓦斯抽采及回風流瓦斯綜合利用、機電一體化、地質安全保障、礦井數字化、“煤—電—焦—化”一體化產業產品開發項目的技術研究與應用，為實現復雜條件下高產高效及發展循環經濟提供強技術支持。到2010年，礦井主要技術指標達到同類型礦井先進水平。
三是走好循環經濟之路，建設新型工業園區。積極推進五東焦化、西灣電化、南豐電氣三個工業園區建設，拉長加粗“煤焦化——煤電化——電氣化”三條產業鏈，提升礦井綜合經濟實力。
四是走好規模經營之路，培植新的經濟增長點。非煤產業要提高自主創新能力，開發拳頭產品，打造知名品牌，拓展市場空間，形成規模經營，構建煤炭生產、洗選加工、機械修造、建筑安裝、建材制造、餐飲服務等產業群，到2010年，非煤產業產值突破10億元，成為礦井綜合經濟實力的重要組成部分。
五是走好和諧發展之路，提升礦區人居環境。按照“人與自然相和諧、企業發展與職工利益相協調、人文環境與礦山形象相映襯”的原則，加緊“濱河公園”建設和“旭日園”改造，形成“五景區”，興建學生公寓、型停車場、生活區綜合市場、職工文化活動中心，完成生活區供暖改造、體育場棚頂等工程。與此同時，繼續完善社區設施，著力提高居民素質，不斷豐富文化生活，全面提升礦區形象，努力構建充滿活力、富裕文明、和諧穩定、環境優美的新xx。
第三部分二七年工作打算
2007年將是我礦戰略發展具有轉折意義的一年。一方面，公司新井建設和資源整合快速推進，煤炭產量將達到4000萬噸，四循環經濟園區規模不斷壯，三條主產業鏈拉長加粗，資本運營更加多元化，改革改制更加實質化。另一方面，各兄弟礦井煤炭產量幅提升，循環經濟強勢發展，綜合經濟實力明顯增強，發展速度明顯加快。xx作為一個產能低、規模小、條件差、基礎弱的礦井，要適應能化集團建設，在下一輪競爭中立于不敗之地，發展的壓力很，面臨的困難不小。一是在距離遠、戰線長、瓦斯涌出量、風量供需緊張、地質構造復雜、搬家倒面頻繁的情況下，礦井產能必須想方設法提升；二是在煤質發生變化、粘結指數下降、配采難度很、選煤廠進行規模改造的情況下，事關潞安和xx長遠利益的九級精煤品牌永遠不能丟；三是通風、運輸、供電、儲裝運等系統設備老化，必須進行改造；四是五東焦化園區、西灣電化園區、南豐電氣園區必須盡快形成規模經營；五是租憑經營的善福聯營煤礦在進一步提升產能與效益的同時，必須逐步進行協商，加緊股份制改造，為下一步資源整合探索出一條成功的路子；六是企業改革改制必須有新舉措，礦井關閉破產必須有新進展，礦區環境建設必須有新突破，等等，都是xx戰略發展必須逾越的難關，必須解決的難事。為此，我們將2007年確定為實現礦井跨越發展、xx強勢崛起的“準備年”。
主要生產經營預期目標為：全年生產原煤200萬噸，力爭210萬噸；掘進進尺12000米，力爭12800米；洗精煤135萬噸，力爭140萬噸；安全生產事故為零；原煤單位成本265.38元/噸，洗精煤單位成本285.96元/噸，實現利潤5340萬元。
總體工作思路：緊緊圍繞“中國潞安”能化集團建設“七六五四三二一，方方面面爭第一”的戰略目標，堅定不移地走五條發展道路，以建設“十化”礦井為發展方向，實施三戰略，打造三園區，夯實六基礎，建立六市場，實現九提升，全面建設適應潞安發展要求、具有xx特色和強競爭力的新型能化基地。
全年工作概括為“33669”。
一、實施三戰略
（一）“3+1”主業擴張戰略
“3”即本礦原煤年產能提升到300萬噸，“1”即善福聯營煤礦產能達100萬噸。
通過優化采區設計、實施村莊搬遷、改造環節系統、提升裝備水平、創新采掘工藝，不斷挖掘潛能，夯實發展基礎，確保年內本礦產能達到300萬噸；通過挖潛改造礦井、規范經營管理，確保善福聯營煤礦年內產能達到100萬噸，為2008年“3+1”主業擴張戰略落實到位創造條件；同時，積極開辟新的途徑，力爭近幾年內再整合一個100萬噸的地方煤礦，到“十一五”期末全礦原煤年產量達500萬噸以上，實現“3+2”主業擴張戰略目標。
（二）循環經濟戰略
依托煤炭資源，整合電力資源，挖掘瓦斯資源，不斷延伸“煤焦化——煤電化——電氣化”三條產業鏈條；一手抓生產，一手搞建設，精心打造三工業園區，不斷培植新的經濟增長點，形成多業并舉的發展模式，規模經營的發展道路。
（三）企業改革改制戰略
一是主輔分離和輔業改制。積極探索新途徑、新方法，穩妥、有序地實施主輔分離與輔業改制。堅持“人員不減、收入增加、補貼下降、效益提高”的原則，對主業以外的全部資產及主業中的閑置資產作為輔業資產進行剝離、實施改制，做到準備充分，方案合理，措施科學，實施有序，分離徹底，改制到位，為全面完成輔業改制任務奠定基礎。
二是企業內部市場化管理改革。全面引入市場機制，將企業內部細分為六市場主體，科學界定各主體的業務范圍、工作任務、質量標準、材料經費、工資定額，確定試點，逐步推廣，以產品和服務價格為紐帶，進行月度單位收入結算，實現各單位自主經營、自負盈虧、自我約束、自我發展。
三是礦井關閉破產工作。主動與上級部門溝通聯系，妥善處理各種矛盾，實現各項工作有效對接，切實抓緊抓好我礦關閉破產正式立項后的各項工作，爭取年內列入國家關井破產正式計劃，確保此項事關潞安發展局和xx長遠利益的工作早日落實到位。
二、打造三園區
（一）五東焦化園區
在抓好生產組織、產品質量、市場營銷的同時，積極協調溝通，落實規劃方案，加緊加快弘峰焦化公司2#焦爐、化產項目、煤氣輸送及煤氣發電工程建設，實現環保標準化、產品多樣化、生產規模化、效益最化，成為潞安焦化產業的示范園區。
（二）南豐電氣園區
在做好礦井瓦斯抽采銜接、提升瓦斯抽采技術、確保目前兩臺機組平穩運行的同時，增加兩臺發電機組，上馬余熱利用工程，探索新的開發項目，實現瓦斯資源綜合利用最化，把南豐電氣園區打造成潞安循環經濟的希望工程、效益工程、精品工程和樣板工程。
（三）西灣電化園區
依托弘峰焦化下游產品焦粒資源優勢，改造現在生產設施，有效降低成本；盡快上馬2#電石爐，擴生產規模，提高市場競爭力；及早調研乙炔氣生產項目和西灣閑置土地（107.3畝）利用。
三、夯實六基礎
固本培元，挖潛改造，提升礦井現代化裝備水平，實現通風系統簡約化、瓦斯抽采立體化、運輸系統快捷化、供電系統最優化、監測監控集成化、選洗系統模塊化。
四、建立六市場
穩步實施，扎實推進，建立企業內部六市場管理體系：煤炭生產市場、煤炭銷售市場、輔助生產服務市場、后勤服務市場、多種經營市場、人力資源市場。
五、實現九提升
（一）加投入力度，突出環節改造，實現原煤產能提升
1、通風系統簡約化。在抓好南風進風井井筒設備安裝的同時，對北風井、南豐回風井主扇進行改造，實現變三臺主扇為兩臺主扇聯合運轉的兩翼對角式通風系統，提高礦井有效風量。
2、瓦斯抽采立體化。在充分應用本煤層、裂隙帶和采空區三結合抽放技術的基礎上，對地面鉆孔煤層壓裂瓦斯抽采和地面鉆孔動壓采空區瓦斯抽采試驗進行研究，全面構建礦井立體化抽采體系。
3、運輸系統快捷化。對主井提升電控系統進行改造的同時，兼顧提升能力達到300萬噸/年的方案，并力爭付諸實施；完善78采區主運輸及輔助運輸系統（更換主膠帶運輸機，安裝猴車等）；建設高標準的運輸巷（更換道軌及電機車，完善安全設施等）；改造和完善地面儲裝運系統（更換牽引絞車，改造選矸系統等）。
4、供電系統最優化。新建工業廣場6kv變電所，徹底解決井上下供電系統不合理的問題；新建78采區變電所，解決75采區供電系統不合理的問題；對751#、753#變電所部分設備進行更換，以適應質量標準化精品礦建設要求，確保礦井供電的安全、可靠、穩定。
5、監測監控集成化。按照建設數字化礦井的要求，將掘進工作面錨桿支護巷道頂板離層人員靜態觀察改為動態不間斷監測系統，在生產工作面安裝礦壓數據自動觀察記錄和傳輸系統，完善奧灰水監測系統，開發應用井下人員跟蹤定位系統，完善通風、瓦斯、乳化液監測系統，改造生產調度模擬動態顯示系統，建立信息集成、信息傳輸兩平臺，實現各種監測監控系統數據傳輸和信息共享。
6、選洗系統模塊化。堅持生產與建設并重的原則，引進一流設備，高質高效施工，縮短新舊系統對接時間，新建240萬噸/年重介-浮選工藝的模塊型選煤廠，確保精煤選洗正常有序，新廠建設有條不紊。
上述環節系統改造確保10月份前全面完成，后兩個月原煤生產、入洗具備300萬噸/年的能力。
（二）科學組織生產，注重自主創新，實現煤炭生產集約高效水平提升
在抓好7601主采工作面正常生產的同時，對其他配采工作面進行超前安裝布置，科學調配隊伍，有序高效接替，合理進行配采；在51、75采區繼續尋找工作面，創新和推廣輕型放頂煤回采工藝，積極籌建邊角煤輕放隊，做到精采細采，提高回采效率，不斷挖掘優質煤炭資源潛力；推廣強力錨桿支護技術，試驗機載臨時支護系統，研究破碎圍巖動壓期間高效快速掘進技術，縮短工序循環時間，提高掘進單進效率。
（三）創新管理機制，嚴格責任考核，實現安全管理水平提升
深入開展“三常”（常講案例，常思危害，常敲警鐘）活動，形成具有xx特色的安全文化建設長效機制；堅持人防、物防、技防相結合，突出一通三防、雨季三防、奧灰水防治三個重點，堅決執行安全事故和重隱患問責制；深入開展安全專項治理，進一步規范作業規程和安全措施的審批程序，健全源頭管理長效機制；嚴格落實干部跟班制度、業務科室現場查崗制度、隱患快速排查制度、巡回檢查制度，進一步加對偏遠作業地點和零散崗位的監督檢查力度，形成過程管理長效機制；完善xx煤礦安全生產獎懲條例，擴各業務、各專業獎懲范圍，建立高激勵、強約束的安全生產獎懲機制。
（四）嚴細標準措施，強化責任落實，實現安全質量標準化建設水平提升
認真對照公司精品礦井標準和要求，強化“質量就是人品”理念，實施質量標準化品牌制勝戰略，強力推行“質量否決工作量”考核機制、“質量標準化一票否決”用人機制、“質量標準化評分與工資總額掛鉤”激勵機制，嚴格實行業務副總牽頭包線、業務科室科長和副科長包面的包保責任制，加質量標準化科技難題攻關和薄弱環節整改力度，實現點、面、線、區高標準整體推進，全面建設具有xx特色的復雜地質條件下安全質量標準化精品礦井。
（五）做實資源整合，做活多經產業，實現礦井綜合經濟實力提升
一是開拓思路，高效運作，實現資源整合多元化。充分發揮我礦人才、技術、管理等優勢，在下力氣抓好善福聯營煤礦的生產經營和技術改造的同時，以“互利共贏”為原則，積極協調溝通，爭取多方支持，加快股份制改造，確保全年原煤生產在60萬噸以上，產能達100萬噸/年。在總結成功經驗的基礎上，用足用活政策，積極探索買斷、控股、參股等多元化資源整合的新路子。
二是以質取勝，以優搏強，實現非煤產業品牌化。非煤產業各廠點要嚴格原料進貨，優化工藝流程，在產品質量上求精；把握外部市場需求，適應潞安發展形勢，發揮現有人才和資源優勢，積極尋求長期戰略合作伙伴，不斷延伸產業鏈條，在品種項目上求新；創新經營機制，高薪聘用技術、管理、營銷人才，建立健全質量、產量、成本、效益激勵機制，在經營管理上求活，全力打造自主品牌，不斷拓寬發展空間，發展壯經營規模。特別是要抓好五個新的經濟增長點：整合地方資源、煤炭精細加工、礦山支護產品、礦山機械修造、建筑安裝工程。
（六）完善考評體系，引入市場機制，實現企業管理水平提升
繼續完善和推行“a+b”管理模式，考核范圍覆蓋全礦所有單位，考核人員涉及全體干部職工，考核內容由重點工作向基礎工作延伸，對各單位領導實行月度工作業績評價，深化責、權、利、效激勵和約束機制，對各單位的工作任務、安全管理、質量標準化等業務重點工作完成情況繼續推行績效評價，進一步突出層次管理，細化目標責任，提升工作績效，不斷提高管理執行力。以“a+b”績效考核為手段，促進內部六市場良性運行，從而強化全體員工的責任意識、服務意識、局意識、市場意識和競爭意識，不斷提高企業的經營管理質效。
（七）嚴格成本控制，挖掘效益潛能，實現經營質效提升
堅持“集中管理，統一核算，分層控制”的原則，將“以銷定產，以產定耗，以購定資”管理流程貫穿于全面預算管理體系，根據預算責任目標，對預算責任主體的成本、費用及資金進行源頭控制；強化現金流動監控，規范預算分析，及時糾正偏差；結合經營實際，嚴格審批程序，審慎預算調整，形成全面、系統的立體預算模式和分析控制體系。同時，做到細化預算管理，為成本控制提供依據，嚴格資金計劃，為預算管理提供保障，形成預算管理、成本控制、資金計劃相互結合和共同制約機制；建立以班組和個人為市場主體的內部核算體系，推行以利潤為目標、以成本為基礎、以買賣為手段、以財務核算為中心、以利益為動力的內部市場運行機制。
（八）落實礦區規劃，加緊加快建設，實現礦區整體形象提升
按照“人與自然相和諧、企業發展與職工利益相協調、人文環境與礦山形象相映襯”的原則，不斷完善礦區發展規劃，繼續優化職工生活環境。建成投運濱河公園，改建街心花園為旭日園，興建工人村停車場，建設生活區綜合商貿廈，全面實施氣改水暖工程，完善居民日常生活和文體活動基礎設施，實現社區建設和國際安全社區建設標準化。
（九）構建文化特色，引深主題活動，實現三個文明建設水平提升
全面引深“三體”、“三實”活動，推行黨委績效管理評價體系；針對企業改革發展過程中的難點熱點和焦點問題，不斷創新思想政治工作；繼續抓好特色支部建設，深化“五個十”典型選樹工作；扎實推進理念文化、行為文化和物質文化建設，力選樹十文明創建工程的示范點、示范區，展示xx“三個文明”建設成就，努力向全國文明單位邁進。
第四部分影響礦井發展的突出問題及建議
一、影響主業發展的問題
一是礦井地質條件非常復雜，煤質指數發生變化，工作面儲量小，配采難度，直接制約煤炭生產；二是為實現2008年“3+1”煤炭生產戰略，2007年將進行重系統改造，要做許多準備工作，產量不可能有的提升；三是要保證7517、7802工作面正常開采，急需對東周、侯村和馬家莊村實施搬遷；四是掘進效率低下，急需改善掘進裝備、組建新的掘進隊伍；五是租賃經營的善福聯營煤礦在經營體制上不能適應發展需求，必須考慮改組改制、合法化經營。
二、制約發展園區經濟的問題
一是弘峰焦化公司二期工程方案已確定，應盡快上馬，早見成效；二是受電力和電價影響，新源煤化公司電石廠產品成本過高，經濟效益低下，難以形成規模經營，無法與周邊地區正在上馬的同類型企業抗衡，應盡快考慮充分發揮公司內部供電優勢，以降低生產成本，減少關聯貿易程序，提高經濟效益。
蘇寧電器(002024,股吧)(002024)加快向三四線城市拓展，公司總裁孫為民對中國證券報透露，將優先考慮廣東、江蘇、浙江等發達地區。此外，隨著蘇寧電器智能化、現代化物流基地的建成，公司旗下網上商城蘇寧易購有望盈利。
渠道下沉優先發達地區
蘇寧電器XX年的業績穩定增長。XX年公司實現營業收入755.05億元，同比增長29.51%;凈利潤40.11億元，同比增長38.80%。光大證券(601788,股吧)認為，公司業績同比維持較高幅度增長除因XX年基數較低、宏觀政策扶持以外，更重要的在于企業自身的轉變，對內公司采取定制、包銷、oem等多種手段，不但完善了供應鏈上下游的對接機制，亦提高了公司的主營毛利率。
值得注意的是，蘇寧電器門店擴展的數量遠遠高于此前公司計劃每年新開200家店的規劃。XX年全年，公司在中國大陸、香港和日本地區合計新開連鎖店408家，扣除關閉/置換連鎖店，凈增門店374家，開店速度超過競爭對手。至XX年末在這三個地區合計經營門店達1342家，與國美的門店規模進一步拉近。
事實上，蘇寧電器已重啟快速開店通道。XX年蘇寧電器計劃新開各類連鎖店總數370家，其中，公司計劃新進入32個地級城市。隨著家電下鄉政策的推動、城鎮化進程加快，蘇寧電器近兩年加快了向三四級市場的滲透。孫為民介紹，渠道下沉的主要區域以廣東、江蘇、浙江、福建、山東等發達地區的縣級城市為主。不過他也表示，在XX年新開門店中，縣級城市的門店還不是主流。
電子商務盈利可期
年報顯示，蘇寧電器對蘇寧易購的投資額為5000萬元，目前已完成投資，投資收益為-1.5%。對此，孫為民表示，蘇寧易購是蘇寧電器的新渠道，但公司不會刻意犧牲公司的業績做大電子商務。
蘇寧易購XX年的銷售額為20億元。按照蘇寧電器的規劃，蘇寧易購XX年全年銷售規模要翻兩番。孫為民表示，作為新渠道蘇寧易購前期需要培育。
“蘇寧電器發展電子商務的首要工作是加強組織、運營體系的建設。”孫為民介紹，隨著物流體系的完善，蘇寧易購的盈利將逐漸顯現。據了解，蘇寧電器擬在全國建60個物流基地，其中有10%的物流基地除了支持傳統家電的銷售，同時還支持易購的物流。
2月23日，蘇寧電器了以電子商務發展為重點的XX年整體發展規劃。根據規劃，蘇寧電器將蘇寧易購設立為由上市公司控股的獨立的運營體系，以公司化方式運作，與實體連鎖零售業務平行。同時蘇寧易購將建立獨立的采銷體系和市場、財務、信息、人力資源、行政等各類配套管理體系，授予獨立的采購權和定價權，實施差異化的營銷策略。
長江證券(000783,股吧)認為，較之其他網商，蘇寧在物流、信息系統以及服務上的優勢較為明顯，而獨立化運作可有效消除實體部門和蘇寧易購之間運行的利益沖突，看好公司電子商務的發展。
（1）促進了企業的管理流程和管理活動逐步規范化、科學化，促使企業的管理水平邁上了一個新的臺階；（2）將企業的資源進行統籌管理，促進了企業各種資源的優化配置，提高了企業各部門利用資源的效率；（3）有效地保持了企業生產經營規模的相對穩定，促進了企業產品質量的不斷提升；（4）使員工的責任心不斷加強，生產積極性不斷提高；（5）使得企業的各項重大費用支出得到有效控制和監督，促進了企業運營成本的有效降低；（6）有效保證了企業年度經營目標的實現，全力推進企業向戰略目標不斷邁進。
二、綜合計劃管理工作的改進與完善
1.進一步提高計劃制定的科學性和合理性
在制定計劃的過程中需要進一步優化計劃編制程序，規范計劃編制過程，采用更加科學、合理、先進的計劃編制方法。同時，加強對計劃編制人員的專業培訓，提高計劃編制人員的專業知識水平和專業素養。另外，加強各部門之間的溝通和協調，充分反映和合理采納各部門在計劃制定過程中所反饋的意見，使企業的計劃目標更加切合公司實際，降低計劃調整的可能性和頻率，從而提高計劃制定的合理性、全面性和可操作性。
2.進一步加大計劃執行的監控力度
公司需要進一步加大計劃執行的監控力度，使公司計劃的執行與預算的執行相結合，使公司計劃的執行更具有剛性，從而保證計劃的順利實施和計劃目標的順利實現。計劃的執行應該是剛性的，不得隨意更改和變動，即使出現必要的變動，也應該能夠做出及時的應對措施。因此，企業應該進一步加大計劃執行過程中的監控力度，完善計劃執行的各項監控手段和措施，從而維持計劃的嚴肅性，保證計劃執行的有效性和效率。
3.進一步加強對計劃執行情況的分析力度
公司需要對綜合計劃的執行情況進行及時和詳細的分析，發現計劃制定和執行過程中存在的問題，認真分析和查找原因，從而為以后計劃的制定積累經驗，避免類似問題的再次發生。引入和采用更加先進和科學的計劃執行分析工具和方法，使計劃分析的結果更加準確、清晰和全面，從而可以更好地促進計劃管理作用的發揮。
4.進一步完善對計劃執行的獎懲機制
天氣逐漸變冷，工程冬休期即將來臨，我公司積極謀劃工程冬休期事項，為來年春季工作做好充足準備。具體謀劃事項如下：
一、完善規章制度，做到制度管理。研究院將利用冬休期對行政管理、經營管理、財務成本控制及工程設計管理等方面的相關制度及操作流程進行不斷修改完善，確保公司在具體業務開展時有規可依，真正做到用制度管理，以保障公司的運作，盡快實現有序化、規范化，降低公司經營運作成本，并充分調動發揮公司員工的積極性和創造性，切實維護公司利益和保障員工的合法權益，規范公司全體員工的行為。
責任人：**完成時限：2020年12月底
二、組織學習培訓，夯實專業技術。目前我公司職員工作經驗普遍尚淺，工程理論基礎及實操技能還需進一步提升。水務研究院鼓勵現有職員考取水利、市政行業的監理、設計等類別相關執業資格證書。我公司計劃利用冬休期通過內部培訓完善現有人員知識體系。內部培訓主要通過技術、管理骨干分享工作經驗及心得的方式開展，通過分享交流使大家相互學習，共同提高。同時通過網上學習，讓全員了解掌握理論基礎及實操技能。培訓后安排考試，以鞏固培訓效果。水務研究院2020年冬季培訓計劃見附件1。
責任人：***完成時限：2021年2月底
三、加快資質申請，早日創造營收。為拓展業務版塊，探索創新營收模式，我公司將積極推進資質申請辦理工作。結合集團人力現狀，工程咨詢（急需注冊工程咨詢師1人）、勞務派遣、招標資質要求相對較低，可爭取2021年3月完成申請工作，確保來年開春開展業務實現營收。工程造價咨詢乙級（急需具備高級職稱且10年以上工作經驗的注冊造價工程師1人）資質將同步準備，預計2021年3月人員注冊到位，6月完成資質申請工作。監理、設計、質量檢測資質目前人員缺口較大，我公司后續爭取于2021年招聘到符合條件的人選，以便盡快開展以上業務。現各項資質申請工作已責任安排到人，各責任人將利用冬休期間收集準備相關資料，與集團人資部門積極對接，開展資質申請工作。
資質申請責任清單
序號
事項
責任人
完成時限
1
資質申請
工程咨詢
***
2021年3月
2
勞務派遣
**
2021年3月
3
招標
**
2021年3月
四、組建黨支部、工會，促進公司發展。為捋順研究院組織決策管理框架，同時充分調動每一位職員在單位的干事動力，強化政治擔當。我公司計劃于今年年底前完成水務研究院有限公司黨支部及工會的組建工作。
責任人：*** 完成時限：2020年12月底
1、專項資金計劃情況
積極協調及督促晉南公司及集團公司下發2018年專項資金計劃，爭取3月8日前下發到礦，計劃下發后計劃科制定騰暉煤業內部專項費用計劃實施管理辦法并進行考核。
2、工程方面
⑴對儲煤棚施工方案進行審核，完善儲煤棚施工圖紙，編制儲煤棚預算，預計3月底進行招標。
⑵對護坡治理方案及圖紙進行修改完善，預計3月15日前完成護坡招標，3月20日前施工隊伍進入開始施工。
二、三月份工作安排
1、重點工作
⑴認真貫徹學習落實集團公司晉南公司2018年計劃系統管理文件，重點貫徹落實《集團公司招投標管理辦法》、《晉南公司招投標管理辦法》、《晉南公司計劃系統日常工作管理制度》、《晉南公司專項費用計劃管理辦法》并制定相應管理辦法。
⑵根據《騰暉煤業內部專項費用計劃實施管理辦法》，各科室分解計劃項完成節點后，認真組織招標，簽訂合同等并進行考核。
⑶完成護坡治理、儲煤棚招標、開工，并制定形象進度，按形象進度節點完成。
2、招標方面
⑴儲煤棚預計3月30日進行招標。
⑵邊坡治理預計3月15日完成招標。
3、其他
⑴上報統計快報并備案。
⑵上報河津市煤監局“運城市煤炭系統生產、銷售產值月報表”及“運城市煤炭系統主要產品產量月報表”。
⑶上報騰暉煤業五項重點工程進展情況。
⑷上報每月計劃費用完成情況。
⑸上報騰暉煤業月度作業計劃。
⑹上報下月月度招標項目備案表
⑺上報當月月度招標項目統計表。
⑻辦理儲煤棚及邊坡治理合同并簽訂協議。
⑼辦理綜合樓及職工宿舍的招標前的準備工作。
⑽辦理上級領導交予的臨時工作。
