時間：2023-06-07 09:14:08
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇采購項目檔案管理辦法，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
1 電力基建工程檔案管理重要性
1.1 檔案管理的歷史性
在電力工程的基建檔案中基本涵蓋了工程項目內的所有資料，是為生產建設提供不斷發展動力的重要基礎，因此對電力工程基建檔案進行規范、標準化的管理模式具備了歷史性。因此在基建檔案管理過程中的每一個環節都要仔細、負責，以保證任何一個細節不被遺漏，從而實現科學合理的規范化[1]、標準化電力工程基建檔案管理模式。
1.2 檔案管理的穩定性
電力工程的基建檔案中記錄了基建工程項目的全部施工過程，因此為電力企業的穩步發展、供電能力提供了穩定、可靠的文字資料，企業管理者可通過這些資料加強對企業的管理力度，同時也是制定科學化、規范化企業管理制度的重要參考，因此在對電力工程基建檔案管理模式進行規范化、標準化的設計過程中，要貫徹真實、有效的根本原則，才能保證電力工程基建檔案管理模式的穩定性。
1.3 檔案管理的珍貴性
電力工程中的基建檔案是基建工程中的重要原始資料，因此其具備了極高珍貴性。其中囊括了基建工程全部過程的歷史，只有通過制定規范化、標準化的管理模式才能實現對基建檔案的妥善保管，從而提升電力企業的綜合管理水平。
2 規范化、標準化管理模式在電力基建工程檔案管理中的應用策略
隨著我國電力事業的飛速發展，電力基礎設施的建設工作逐步完善，因此要對電力工程基建檔案實施規范化、標準化的管理模式才能進一步提升我國電力企業的綜合市場競爭力。為了能夠解決當下電力基建工程檔案管理模式中的一些問題，可通過以下幾個步驟來實施對電力基建工程檔案的規范化、標準化管理。
2.1 基建工程項目施工前期文件方面的管理辦法
在電力基建工程前期中的文件中主要包括研究階段、申報工程階段等過程所產生的重要文件，這些文件是確保施工過程合法進行的重要文字依據，同時也是確保后期基建工程項目順利施工的重要因素[2]，因此要加強對電力基建工程前期各類文件的管理力度。在資料收集、管理過程中由于經手人員較多、用時較長等問題，因此要求相關管理人員要具備較高的責任心、耐心、素質。同時檔案管理人員還要及時掌握電力基建工程項目的施工進度，依據施工過程中產生文件的時間對資料進行有序、妥善的管理手段，如發現問題要及時解決、上報，從而實現對電力基建工程前期文件的規范化、標準化管理措施。
2.2 招投標階段檔案方面的管理辦法
在電力基建工程項目的招投標階段，由于其參與招標、投標的企業過多，因此對基建工程檔案管理工作造成了一定阻礙。在這個階段中要進行歸檔的文件種類極多，其中主要包括：招標文件、投?宋募?、中標文件、澄清文件、平分文件等，如果檔案管理人員沒有對其進行分門別類的妥善管理，便會出現簽字不規范、資料收集不完善等問題，從而對后期電力基建工程的施工造成影響。因此在招投標階段要想有效提升對基建工程檔案的妥善保管，便要實施科學、合理的管理手段。檔案管理人員要全程參與到招投標過程中，并對企業自身的情況充分了解，對涉及到基建工程項目的相關資料要充分掌握，尤其針對招投標過程中的各個細節例如文件簽字、功能表等要對其進行有序的管理，還要注意簽字、功能表等細節的操作規范。如果檔案管理人員由于特殊原因并未能參與到招投標的過程當中，在活動結束之后要積極聯系相關部門并進行檔案資料移交工作，并對其進行登記、分類、歸檔等操作。
2.3 施工設備資料方面的管理辦法
在對電力基建工程施工設備方面資料進行管理過程中，要求檔案管理人員首先要加強與施工設備采購部門的溝通，并充分了解工程所用設備的生產商情況、設備參數數據，要編制出設備采購的臺帳，同時要將施工設備的訂購合同妥善保管。另一方面，在施工設備進場之前的檢測工作中，檔案管理人員也要參與其中，并收集相關有關施工設備的檢測資料，之后對資料分類、等級、歸檔，實現在施工設備采購過程中所產生文件的規范化、標準化管理策略。
2.4 施工材料合同的管理辦法
施工材料是決定電力基建工程施工質量的重要因素，因此檔案管理人員在對相關資料進行管理的時候，首先要與施工材料采購部門進行溝通，并掌握施工材料的采購、運輸、進場檢驗的全部過程，對于施工材料的采購合同、運輸物流單、檢驗報告等相關文件要進行仔細核對、分類、收集、歸檔。同時還要對施工材料相關合同中的蓋章進行確認，要保證蓋章是否符合相關規定以及合同內容中有無錯誤、遺漏現象，發現問題要及時修改、糾正。只有加強對施工材料方面文件的規范化、標準化管理力度才能提升電力基建工程項目的整體施工質量，并有效節約電力企業的施工成本，為電力企業全方位綜合發展提供有效助力。
2.5 施工資料、安裝文件的管理辦法
要利用規范化、標準化的管理手段對基建工程中的施工資料、安裝文件進行妥善管理，從而保證在電力基建工程竣工后能夠對相關文件順利移交。檔案管理人員要想對施工材料、安裝文件進行有效管理，便要做好一定的檔案資料累積工作，要與相關部門密切配合來進行相關資料的收集、強化、記錄等工作，并協助相關管理部門制定科學、完善的管理制度。另一方面，檔案管理人員要在這個過程中發揮出監管職能，要對電力基建工程項目中的監理[3]、施工企業材料管理、施工質量管理等環節進行監督，如發現出現不合理的管理情況要及時制止并糾正，才能實現對電力基建工程項目檔案的規范化、標準化管理。
關鍵詞：藥檢機構 預算管理 內控體系 信息化
2012年，財政部出臺了行政事業單位內部控制規范，2015年底又出臺全面推進行政事業單位內部控制規范的要求。在此形勢下，藥檢機構作為國家事業單位，進行內部控制是時不我待。
按照《行政事業單位內部控制規范（試行）》要求，建設內控體系，有單位層面和業務層面之分。業務層面包括，預算業務控制，收支業務控制，資產控制，政府采購業務控制，合同控制，建設項目控制六大方面。對于Z藥檢機構，預算、收支業務由財務部門管理。資產、采購、合同、工程都各有歸口管理部門，且各有管理軟件。因此進行內控體系信息化建設的過程中，主要以預算管理為核心，給資產、采購、合同、工程等內控業務做了接口。
一、建設過程
（一）梳理業務流程，明確業務環節，分析經濟活動風險，確定風險點
1.梳理業務流程，明確業務環節
根據單位新三定結果，對單位的預算業務、收支業務進行梳理，對業務特點進行總結和歸納，確定業務管理的組織構架。
（1）預算業務。Z藥檢機構的預算業務主要包括預算編制、預算批復、預算執行、決算和績效評價等環節。預算業務可分為收入預算與支出預算，也可分為財政預算與內部預算。
預算編制階段的業務流程主要是各部門按照自己歸口管理范圍進行預算編制，各部門將預算上報到財務部門，財務部門進行匯總后，交單位負責人審批后，再上交上級單位。預算批復階段的業務流程是上級單位將批復后的預算下達到單位，財務部門連通業務部門將預算指標進行分解。預算執行階段的業務流程是各業務部門進行收支，財務部門進行會計記賬。決算階段的業務流程是財務部門對會計結果進行匯總，將財務報表上報。績效評價階段的業務流程是各業務部門對各自執行的項目進行績效評價，財務部門出具經濟績效評價結果，并匯總結果上報。
（2）收入業務。Z藥檢機構的收入業務主要包括檢驗收費、技術服務收入、貨款等。收入業務的業務流程主要是單位收款后，各部門確認收入，開具發票或匯繳證明，記賬。
（3）支出業務。Z藥檢機構的支出業務的業務流程主要是各部門先申請資金支付（借款或報銷業務），會計記賬，最后出納進行資金支付（支票、匯款、公務卡還款、無現金報賬、現金支出）。
完整的收支流程還應包括銀行對賬、會計報表出具、會計檔案保存。
2.分析風險，確定風險點
（1）預算業務。在預算編制階段的主要風險是：業務部門和財務部門缺乏溝通，預算編制不合理，導致業務活動與財務支持脫節，影響后續預算執行。預算編制階段風險點：各部門溝通協調是否充分；預算編制與資產配置是否相結合；預算編制與具體工作是否相對應；預算編制與項目完成時間是否相一致。
在預算批復階段的主要風險是：按照程序批復的預算在單位內部沒有進行指標分解，單位預算調整和追加程序不規范。預算批復階段風險點：預算批復指標分解是否下達到具體工作部門；預算調整程序是否規范；預算追加程序是否規范。
在預算執行環節的主要風險是：不按照預算規定的范圍和標準開支，導致預算執行與預算指標不符，產生無預算支出、超預算支出，預算執行進度慢。預算執行環節風險點：是否在預算批復額度和開支范圍內執行預算；預算執行是否符合國家政策；預算執行進度是否合理。
決算階段的主要風險是：決算編報與單位原始數據不一致。決算階段風險點：決算編報是否真實、完整、準確、及時。
（2）收入業務。收入業務的主要風險：未按收費許可規定的項目和標準征收；上繳國庫的收款收入到非國庫銀行賬號；合同收入的合同簽訂不準確。收入業務的風險點：收入是否實現歸口管理；是否按規定時間向財務部門提供收入有關憑據。
（3）支出業務。支出業務的主要風險：支出事前審核不嚴；原始票據審核不嚴，存在使用虛假票據套取資金的風險；借款不還款，往來款變壞賬；支出資金安全性；支出特殊項目科目是否合規安全。支出業務的風險點：支出是否與預算相符；是否符合國家要求的支出標準；原始票據是否真實、合法；支出是否與合同一致；往來款能否及時催收；支出大額資金是否有審批；支出特殊項目是否有歸口管理部門管理。
（二）設計具體內部控制方案，采用相應的風險控制方法
1.不相容崗位相分離
Z藥檢機構在財務部門內部將出納崗與會計核算崗剝離，出納崗與印章保管崗分離，會計核算崗也與會計檔案保管崗、銀行對賬崗相分離。
在業務部門內部將業務申請人與業務審批人相分離。
紀檢監察部門作為內部監督與各部門相獨立。
2.內部授權審批控制
Z藥檢機構對資金支出的管理是以項目管理的模式進行管理的。按照項目區分，每個項目設定項目負責人，項目支出由項目負責人審批。涉及歸口管理部門的由歸口管理部門負責人審批。涉及大額資金的，嚴格按照管理權限進行審批。
如果授權人無法實施審批，需要授權給他人的，必須將授權人本人簽字的授權書在財務部門備案。
3.歸口管理
Z藥檢機構成立預算管理委員會，由財務部門牽頭組織預算工作；對財務的審計監督，由紀檢監督部門負責；政府采購由后勤服務部門負責辦公用品和實驗材料集中采購，由儀器設備管理部門負責辦公儀器和實驗儀器的集中采購，召開會議和培訓由各組織部門按照政府采購名錄自行抉擇，但要提前一年上報會議計劃，提前一個月上報會議預算；資產管理由儀器設備管理部門負責規章制度的制定，綜合管理，實盤；合同管理由業務部門綜合統管，負責參與合同的簽訂和相關活動，統一管理合同專用章和授權委托書，對合同履行實施有效控制。
4.預算控制
Z藥檢機構加強預算管理，實現過程控制。
完善內部預算管理，設立預算管理工作小組，健全預算論證審批組織架構；制定《預算管理辦法》，規范預算管理職責，明確預算編制內容，嚴格預算審批程序；專項預算實行歸口管理、指標控制。
建立財務分析體系。按月預算執行簡報，建立預算執行季度分析、年度財務分析制度，及時提供會計信息。
要按照預算批復的額度和規定的開支范圍辦理資金支付業務，對資金的使用形成了預算約束。政府采購也要先上報預算后計劃再采購的流程，形成了預算對單位資產購置行為的約束。
實行會議費、培訓費年度有計劃，舉辦前要提交預算、執行中不得突破預算。
5.會計控制
Z藥檢機構梳理現有財務制度，建立健全財務制度，制定財務部門服務公約；加強會計機構建設，配備相應資格能力的會計人員，從事會計記賬工作的人員必須有從業資格證書；合理設置財務崗位，主要分為預、決算崗位，出納崗位，支出核算崗位，收入核算崗位，銀行對賬和會計檔案管理崗位，科研管理崗位，工資薪酬核算崗位；實行崗位責任制，確保各崗位權責明確，不相容崗位相分離；制定會計基礎工作規范手冊，明確工作責任，加強財務審核；每周固定一個下午的工作時間，專門拿出來對會計人員進行培訓，將培訓日常化，著力提高會計人員的職業道德和業務水平。
6.單據控制
預算、決算方面主要通過留存領導審批簽字、蓋章后的報表；收入方面通過開具發票實現；支出方面，除勞務費、專家費要提交勞務費、專家費表由領取人親筆簽字領取外，都需要報銷人提供原始發票；其中，材料費和辦公費需要附明細；差旅費的報銷需附出差審批單和會議通知；會議費的報銷需附會議預算表、報銷發票、舉辦地點提供的流水單，會議通知、簽到表、會議現場照片等。
在單據控制中，會計檔案保存是內部控制尤為重要的一環，按照新會計檔案管理辦法的要求和未來云審計的需要，對會計檔案進行掃描，存儲在網絡，對目前的會計檔案保存的安全性提出了新的挑戰。
7.信息內部公開
Z藥檢機構在內網搭建了財務信息平臺，既國家財經政策也機構內部制定的財經制度，這些制度既對廣大職工有培訓宣傳的意義，也同時作為收支業務控制的依據。財務信息平臺還能提供銀行收款情況供各部門認領收入，也提供項目經費查詢功能和支出審批功能。項目負責人可以在平臺上進行網上審批，也可以在平臺上查詢自己負責的項目的收支情況，與預算框架進行對比，了解項目經費執行進度和項目經費余額。
（三）根據國家有關規定建立健全單位各項內部管理制度
根據本單位實際和近期國家要求的重點進行了內部管理制度梳理，包括財務管理總制度，經費支出管理辦法，出國經費管理辦法，差旅費管理辦法，會議費管理辦法，公務接待費管理辦法，公務卡管理辦法，票據管理辦法，暫借款管理辦法，會計檔案管理辦法，固定資產管理辦法，政府采購管理辦法，基本建設項目財務管理辦法等。
（四）信息系統架構，實現內控體系信息化
1.信息系統基礎
鋪建信息系統首要是綜合考慮信息系統網絡運行環境，包括對硬件的要求，對操作系統的要求，對瀏覽器的要求等。
2.信息系統的主要模塊
采用網上預約報賬系統實現網上報賬；采用檔案管理系統實現單據掃描上傳和對電子單據的管理；采用無現金系統實現報銷款項直接支付到經辦人卡內；采用物流化報賬系統實現報賬單據的分配和狀態記錄，還可通過綜合信息平臺實現短信通知。
3.在信息系統中固化流程
將網上審批歸口管理部門梳理清楚，對大額資金審批進行限定，按照一般報銷申請，借款申請，出國費申請，差旅費申請，勞務費、專家費申請，會議、培訓費申請分為六類。
網上填報的業務在后臺進行實時校驗，根據業務流程實現相關部門的網上流程審批，保證申請通過的業務在財務核算系統中切實可行。
經辦人選擇報銷業務類型，選擇經費使用項目，填寫報銷金額，掃描上傳原始單據，進入審批流程，經項目負責人審批后，系統自動凍結相應的項目額度。還需要歸口管理部門審批的，進入歸口管理負責人審批流程，需要大額資金審批的，進入大額資金審批人審批流程。審批完成的報銷單，財務人員在財務系統可以讀取并生成全部或部分會計憑證。
通過審核后，出納人員可以進入無現金系統進行支付，報銷款項直接支付到經辦人卡內。綜合信息平臺可以將經費使用情況，往來催款，經費到款，項目執行進度，工資發放通知，報銷流程進度發送到相關人員處。
二、建議
（一）自上而下，領導的支持是關鍵
內部控制很復雜，涉及到多個歸口管理部門，不單單是財務一個部門的事情。建設單位內部控制，執行單位內部控制，對單位內部控制進行評價的過程，涉及預算業務、收支業務、政府采購業務、資產管理、建設項目、合同等各項經濟業務，需要各部門進行溝通，協調，形成動態控制，長效機制。這些跨部門的協調溝通與合作，關鍵在于單位領導的重視和支持。
（二）解決信息孤島問題是基礎
完善的內部控制應建設一個覆蓋全部門全流程，從預算審批到決算報表的信息系統。事業單位內部往往各部門各有信息系統，信息孤島問題無法徹底解決。在這種情況下建造信息系統時首先要注意系統的運行環境，該信息系統與操作系統的適應度，與掃描儀、打印機、高拍儀的適應度，與銀行系統的銜接情況。同時，建設系統時不但要滿足現有業務需要，還要注重面向未來發展，給各個管理模塊都留下未來可接入的端口。
（三）制度完善是支撐
相關制度中其實早有內部控制的要求，比如出國經費管理辦法中對團組和預算審批的要求，以及開支控制的要求，但這些內控要求都分散在各個制度中。內部控制制度的建立健全及完善，既是對現有的一些制度的梳理、整合，也是對缺失或模糊脫節部分的明晰完善，實現管理制度的整合，銜接業務部門和財務部門的工作環節。
基金項目：中國食品藥品檢定研究院中青年基金項目“以預算管理為核心的中檢院內控體系信息化研究”（2014A1）
參考文獻：
[1]行政事業單位內部控制規范（試行）[EB/OL].
[2]財政部會計司.行政事業單位內部控制規范講座[M].北京：經濟科學出版社，2013-9.
重慶市電力公司作為國家電網檔案管理信息平臺建設的試點單位之一，于2007年12月實施建設了工程項目檔案管理系統。系統建設運行以來，突破了諸多對傳統檔案管理的探索和研究，實現了檔案資源的整體規劃和統一管理。
檔案事業是電網建設事業的重要組成部分，檔案工作也是電力公司重要的基礎性工作。截至2009年年底，重慶市電力公司具有各級各類檔案機構47個，專兼職檔案人員399人，共保存檔案31.39萬卷、28.04萬件。檔案信息資源十分豐富，形式多樣。
一、重慶市電力工程檔案管理的探索
結合近年來重慶市電力公司的發展速度和工程建設的投資情況，公司檔案的歸檔量也在成倍增長，尤其是關乎公司正常運行的工程項目檔案。而其涉及的量大、面廣、周期長等特色，更是給檔案管理帶來不少難題。由于電網工程項目檔案涉及的歸檔部門和參建單位眾多，各個階段或環節中項目資料的管理方式也隨著企業改革和機構變化產生不同，其中最突出的問題包含：
1 項目招投標的檔案管理
傳統的項目檔案管理將招投標文件作為工程項目歸檔文件中不可分割的一部分，進行歸檔整理，以保障項目檔案存儲的完整性和利用的方便性。隨著電網企業的發展，各單位均成立了招投標中心，專門負責招投標采購工作。在招投標中心的實際招標工作中，會對各個工程項目中相同的采購部分進行統一規劃。例如，針對一個變電設備的采購，是同時為多個工程建設而進行的招標。這種工作方式更加適合招投標工作的開展和管理，也能提高招投標工作的效率和質量。但同時，為工程項目檔案的管理帶來了不少困擾：
涉及多個項目的招投標文件，很難將其拆分，并歸入不同的項目。如果各個項目都將此次招投標文件全部歸檔，勢必造成大量的重復歸檔文件；
招投標中心采用以“件”為基本單位的管理方式，對招投標文件進行管理。即以招投標項目為具體單位，在每一個招投標項目下以“件”的形式進行流水編號，直接裝盒管理。這種管理方式對招投標部門而言，簡單、方便、合理；但因為立卷整理方式的不同，無法與項目檔案放在一起歸檔；
工程項目中所涉及招投標文件的內容只是招投標中心處理招投標業務中的一部分，并不能涵蓋招投標中心需要歸檔的全部內容。而且，招投標中心對采購檔案的分類與檔案業務部門對傳統工程項目中招投標階段歸檔文件的分類也不盡相同。
因此工程項目檔案中招投標階段文件的歸檔工作就變得十分困難和混亂。此外，上述問題在其他工程階段也有體現。例如，項目竣工驗收時的照片，可能歸入照片檔案門類中。因為形成照片實體后的管理方式，與工程項目檔案是完全不同的。
2 跨全宗移交和接收的檔案管理
建設項目從項目前期開始到竣工投產，建設周期少則兩年，多則十幾年，時間跨度較大，為保障項目歸檔的及時，一般都是按階段進行歸檔，即各階段項目完成后3個月內進行歸檔，這就給檔案管理帶來一定的難度。同時，工程項目竣工驗收后，在業主單位保留完整工程項目檔案的同時，各項目參建單位也需要將各自所涉及的項目檔案歸人自身單位的檔案部門，業主單位也需要移交項目檔案給后期的運行使用單位。當上述參建單位和運行使用單位都屬于電力公司系統內的企業時(大多數情況為電力公司內部的企業)，就存在工程項目檔案的跨全宗移交問題。其中，經常會因為移交和接收的手續繁復，缺乏統一規范等，使得歸檔文件的真實性和完整性不到有力保障。
二、電力工程檔案管理信息化的實踐
針對工程項目檔案中存在的上述管理現狀，重慶市電力公司秉承了國家電網檔案信息化建設的基本思想，通過在檔案信息管理系統中引入“歸檔模板”、“檔案類型關聯”和“跨全宗移交”等功能，徹底解決了上述各項問題。通過“歸檔模板”的創新設計，解決了外單位的采集整理和移交問題(參見《中國檔案》2009年第353號增刊“工程項目檔案管理的探索和實踐”)。“檔案類型關聯”和“跨全宗移交”的概念，則滿足了工程檔案管理的多樣化需求，徹底實現了工程檔案的同步建檔、同步關聯，在提高工作效率和歸檔文件質量的同時，充分保障工程項目檔案歸檔的及時、齊全、完整和準確。
(一)“檔案類型關聯”的實現細節
針對工程項目檔案中涉及招投標中心的歸檔文件管理問題，重慶市電力公司本著檔案管理要服務于一線業務部門的思想，系統通過采用“檔案類型關聯”的技術，使得招投標中心既可以按照自身業務方便對招投標檔案進行收集整理和利用，也可以通過檔案管理信息系統方便實現工程項目檔案的齊全完整。具體實現細節如下：
1 建立一個適合招投標中心文件資料管理需求的“采購檔案”類型
招投標中心所涉及的業務不僅限于招投標采購，還包括：談判采購、尋價采購、直接采購、框架采購等方式。因此，為適應招投標中心對自身采購檔案管理的需求，由檔案業務部門指導、招投標中心業務骨干為主制定了一系列的采購檔案管理辦法，明確規范了采購檔案的數據結構、管理方式、歸檔文件整理規則和歸檔流程，并建立了分類體系，明確了采購檔案的歸檔責任和向檔案部門移交的接口。最終，通過檔案管理信息平臺的業務定制功能在系統中得到基本實現，提供給招投標中應用。采購檔案的建立，不僅解決了招投標中心大量業務文件的管理問題，同時也解決了采購檔案的收集、整理、歸檔問題，通過檔案部門業務指導、采購檔案業務規范的建立，實現了招投標中心和檔案部門的雙贏，受到招投標中心的大力支持和歡迎。
2 將“工程項目檔案”與“采購檔案”建立關聯關系
由于“采購檔案”采用“項目一件”的管理方式，不同于工程項目檔案的組卷管理，并且分類和數據結構的不同也導致無法在工程項目檔案類型中統一管理。為保障工程項目檔案的完整、齊全，重慶市電力公司通過系統提供的“檔案類型關聯”功能，將“工程項目檔案”與“采購檔案”建立了關聯關系。在相關部門查詢項目檔案時，可自動通過系統對采購檔案中題名和重要字段內容的智能分析，將相關的采購檔案信息一并列出。這樣，在檔案管理中工程項目檔案中不歸檔的招投標部分文件，在查詢利用時可同時列出與該項目相關的招投標文件。這樣，既保證了項目檔案查詢利用的完整性，又避免了招投標文件的重復歸檔，還適應了招投標部門的業務管理需要。
3 “檔案類型關聯”功能的其他應用
上述“檔案類型關聯”功能，同樣應用在了“合同檔案”和“照片檔案”中。使得項目相關的合同和照片可同時查詢到，保障項目檔案的完整性和關聯性，同時又適應了合同管理部門、新聞中心的業務管理需要。“檔案類型關聯”功能的應用，既滿足了各業務部門的需求，又滿足了項目管理部門的需求，同時更保障了檔案管理的要求，形成了檔案業務部門指導監督、各業務部門分散整理的良性流程。
(二)“跨全宗移交”的實現細節
一、水運建設項目檔案特點及管理中存在的問題
1．水運建設項目檔案形成時間長，存在動態檔案管理的問題
水運建設作為國家的基本建設項目之一，從施工到交工，時間跨度大。一般等級的水運建設項目都需要 2~3 年，樞紐工程項目如存在不可抗力的洪水自然因素的影響等時間跨度更長。從項目立項到竣工驗收交付運行管理，就需要更長的時間了，甚至長達有 10 年之久，水運項目建設周期長的特點，也決定了其檔案形成時間跨度大的特點。加上水運建設后的日常建設期的維護與管理所形成的檔案，如果因河床條件受水文氣象等諸多因素變化的影響，工程調整多，檔案形成內容就增多等，那么水運建設項目檔案在形成時間上就更是一個動態的管理過程了，因而存在著動態檔案管理的問題。
2．水運建設項目檔案形成單位多，存在管理不統一的問題
一個水運建設項目，與其發生聯系的既有建設、施工單位，又有設計、監理單位，還有咨詢、測量單位等等，而且作為項目的一個整體，它包括了航道整治、樞紐、碼頭、房屋建筑工程等，僅航道整治就有筑壩、護岸、疏浚、炸礁等工程內容，若是一個樞紐工程包括的內容則更多、更復雜，如：擋水建筑（壩、閘、堤）、泄水建筑、引水建筑、過壩建筑、廠房及尾水建筑、金屬結構、電氣、導截流等。往往會由多個不同類性質的單位來共同承擔一個項目的建設工作，比如樞紐工程的土建船閘、廠房、壩體施工和設備安裝、附屬設施等，由建設單位承包給土建施工、設備采購、附屬設施等符合資質要求的單位去完成，甚至存在有多個同類性質的單位來共同承擔某一方面的工作。這樣，就使得水運建設項目檔案具有了形成單位多的特點。而這些單位之中，由于資金、技術及管理等方面的原因，往往存在管理不一的問題。3．水運建設項目檔案專業性強，存在檔案管理人員不熟悉的問題水運建設是一項專業性與技術性很強的工作，其文件材料本身的技術性就具有內在規律，水運建設項目檔案的形成，無論是內容，還是反映內容的外在形式都要受這種規律的制約，比如文件的成套性就不能割裂。還有各類圖紙的內容與幅面大小也都必須遵守相關規定（河床地質圖等），以滿足水運建設相應環節的需求。從事項目檔案管理工作人員往往不是工程技術人員，工程時間跨度長，有的單位負責領導及檔案管理人員出現流動性大的現象，也常按排對水運建設項目業務知之甚少的人當管理員，將使檔案管理人員對水運建設項目的相關業務水平以及所涉及的各業務環節不熟且也不全面，指導監督跟不上，就會難以保證水運建設項目檔案進行系統整理和有序排列，難以達到完整、準確、齊全、系統的要求。
二、問題的解決對策
1．項目檔案存在動態管理，客觀上給水運建設項目檔案
工作的開展帶來了巨大的困難，稍有不慎或者不及時，就會造成水運建設項目檔案收集不全甚至永遠消失。（1）提高負責領導的認識，要充分認識到建設項目檔案管理的重要性和必要性，建設項目普遍都存在著時間長，參與單位多，內容復雜等現象，對做好檔案工作的難度要有足夠的認識和思想準備，要把項目檔案工作納入項目管理的各項具體工作環節中。（2）建設單位和有關管理部門應從項目立項開始，確定專門的檔案管理機構并指定專人負責項目檔案管理工作的實施，明確各環節各參建單位領導負責檔案責任制，及時指導和督促各方根據項目建設規模的大小、承擔的任務、技術含量、結合檔案管理的要求，制定項目各環節的收集歸檔的范圍內容及要求。（3）項目建設管理過程中，建設單位在項目的招標和簽定設計、施工、監理合同及其它協議時就設立專門的條款，明確規定有關項目檔案文件材料的收集、整理和歸檔移交的責任，如在源頭上把住關，就避免了項目檔案動態管理普遍存在著時間跨度長，參與單位多，內容復雜責任不清導致項目檔案難以收集的現象，使水運建設項目文件材料的收集、整理、編制、移交與項目建設同步，項目檔案管理與項目的立項準備、設計、建設和竣工驗收等工作同步進行，以確保水運建設項目檔案的完整、齊全、準確與系統。（4）嚴抓項目立項、設計、施工到交工等各個環節驗收與移交手續，避免水運建設項目各個業務環節中出現檔案工作的漏洞，同時抓管理中動態出現各種合同所產生的應歸檔文件材料的驗收與移交，只有各個業務環節及合同所產生的檔案收集齊全、整理合格后才能通過各業務環節及合同內容的驗收工作，也才能進行下一環節工作的移交。
2．存在管理不統一的問題，重點體現管理制度不健全，管理職責不明，任務不清，項目檔案歸檔中重檔、缺檔、丟檔等現象比較普遍。
（1）由建設單位會同上級有關行政管理部門制定一套統一的建設項目檔案管理制度，及時監督檢查該項目檔案的進展情況，協調參建各方的檔案管理業務。參建各方根據制度精神及具體情況及時制定建設項目檔案的管理制度，明確項目檔案的管理工作職責，明確項目檔案的歸檔時間、范圍及要求，有了規章制度的規范和約束，才能保證建設項目檔案工作合理化地實施開展。（2）項目在建設過程中充分發揮監理單位的作用，明確監理單位對建設項目文件內在質量監控的責任。建設單位會同監理單位，根據建設項目檔案有關管理辦法，并結合項目實際情況，共同做好《建設項目竣工文件編制辦法》的制定工作，制定檔案整理的操作規程、分類方案、驗收方法、移交等，從立項到建成使用全過程中形成的有利用價值的文件材料都應歸檔，規范文件的歸檔格式，對不同文種的文件材料應分別按國家標準《科學技術檔案案卷構成的一般要求》積累、整理，做到參建各方要求規范、統一。（3）在項目檔案管理過程中，明確了各參建方職責形成管理網絡，實行了統一管理，并接受上級主管部門的監督、指導。建設單位應及時組織有關部門對項目檔案工作的進展情況進行檢查，發現問題，及時解決，這是建設項目檔案管理工作順利進行的保證。
3．項目檔案管理人員不熟悉相關專業的問題，重點存在管理人員流動性大。
（1）建立信任人，愛護人才，人盡其才的用人機制，有一支過硬相對穩定的專業技術隊伍，是確保水運建設項目檔案專項驗收的保證。（2）要選好項目檔案管理人員，選擇責任心強、細心、有工作經驗的專業技術人員擔任項目檔案管理工作。項目檔案管理人員應熟悉水運建設項目基本知識、項目建設程序、工程主要的施工工序與流程及掌握檔案管理有關政策、制度、方法等。（3）經常開展培訓工作，或是送檔案管理人員參加有關檔案行政管理部門的培訓，有計劃、有目的地培養適應建設項目需要的檔案合格人才，尤其是針對一些重點、大型建設項目的檔案管理人員要重點培訓。（4）發揮建設項目檔案工作網絡人員的作用，要多開展檢查與座談活動等，組織項目檔案業務人員研討建設過程中碰到的疑難問題，提高建設項目檔案人員對整個水運建設項目專業知識認知的能力及檔案業務知識的提高，不斷的提高建設項目檔案管理人員自身宏觀管理、總體謀劃能力至關重要。
宜賓市政府采購中心關于2005年的工作情況的自查報告
市財政局：
宜賓市政府采購中心（以下簡稱“采購中心”）屬市政府直屬事業單位，系政府采購集中采購機構，現有辦公場地260平方米（2005年間，由原1套住房175平方米增加到兩套房350平方米，2006年2月搬遷至現址），工作人員7人（2005年間，聘用和調入5人，調出2人）。2006年3月10日，采購中心接到財政等部門的考核通知后，單位內部專門布置，立即按考核要求進行了嚴格的自查，同時根據規定的評分方法和標準打分，并形成了自查報告。此外還做好了有關考核所需文件、數據及資料的整理工作，以備向考核小組提供。
根據考核通知要求，現將宜賓市政府采購中心考核自查情況報告如下：
一、考核期采購中心主要工作業績
2005年，采購中心克服人員少、業務大、范圍廣等困難，合理安排開標時間，全面完成了年度采購工作任務。
開標次數多。2005年，采購中心在四川政府采購網完成政府采購信息134條次，共組織了招標活動130次：其中公開招標采購34次，談判采購38次，詢價采購58次。組織招標采購的次數比上年增加36次，增長率達38.30%。平均每周組織采購招標近3次。
采購金額有所增加。2005年，采購中心實際執行財政預算金額6727.751608萬元，實際采購中標金額5853.793997萬元，比預算節約資金873.957651萬元，節約率為12.99%。與去年同期相比，財政下達采購預算增加3593303.07元，增長5.64%；中標金額增加3017734.30元，增長5.44%；節約金額增加558549.23元；節約率提高了0.14個百分點。此外，全市市級機關、事業單位公務車輛實施定點保險集中采購，節約財政資金250萬元；還協助完成了興文縣及部分市級單位的采購項目約400萬元。
采購品目廣。一年來，采購中心采購項目包括空調、電腦、打印機、傳真機、復印機、刻錄機、碎紙機、投影儀、數碼相機、數碼攝像機、殺毒軟件、路由器、防火墻、移動硬盤、除濕機、檔案密集柜等辦公用品、轎車、印刷品、二代身份證及視頻會議專用設備、環境應急監測設備、商檢專用設備、自動消防報警系統、交通標志、半自動生化分析儀、防雷系統等專業設備以及房地產評估等。
重點工程項目采購高效完成。針對市政府重點工程項目工期緊、任務重的特點，采購中心積極予以支持和配合，提前準備、主動服務、加班工作，高效優質圓滿地完成了長江大道亮化工程建設、市區路燈管道下地改造工程建設、宜賓海關建設、商檢工程建設、鹽水溪亮化工程、趙一曼紀念館設施設備、中壩防洪堤濱江公園綠化工程、三江湖電梯等一系列市政府重點工程項目采購，取得了良好的社會效益和經濟效益。
二、采購中心定性指標自查情況
1、政府采購規范運作情況。（20分）
執行政府采購的法律、行政法規和規章情況。（自查得分10分）
采購中心嚴格按照《政府采購法》及其他相關法律、法規的規定要求，按照公開透明、公平競爭、公正和誠實信用的原則及法定程序，從建立和完善各項管理規章制度、辦法入手，通過抓各項管理制度的落實，來規范政府采購行為。在實施政府采購活動中，嚴格依照《政府采購法》和相關法律法規執行，政府采購的制度和法制觀念不斷增強，政府采購行為的規范化程度越來越高。組織建立了政府采購工作各環節的規章和辦法，規范了工作程序及相關的制度要求，并嚴格組織實施，已基本建立了依法、規范、高效地運作機制。
嚴格操作程序，規范操作行為，保證采購質量和效率。根據《政府采購法》及國家有關部委的相關規定，依法規范招標文件、評標報告、評標記錄，嚴格審核中標人的投標資料、中標通知書，保證采購質量，提高采購效率，完善了各種采購方式的操作規程。一年來，無違法違紀現象發生。
采購范圍、采購程序的執行情況。（自查得分10分）
2005年，采購中心依據市政府辦公室印發的《2005年政府集中采購目錄、采購限額標準》等通知要求，嚴格執行財政局國庫科下達的委托采購計劃，按法定的公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等采購方式及程序進行采購，從未隨意變更招標方式、品種、數量、預算控制價，在采購過程中，遇到的難執行的計劃均及時書面報告監督管理部門。2005年，采購中心執行采購范圍有所擴大。
為了繼續保持政府采購規模的穩定發展，重點抓好市級項目的采購同時，積極為各部門，各區、縣級采購中心所需予以交流指導，接受了一些縣級委托項目的招標采購工作，嚴格規范操作，取得了采購人和供應商的“雙贏”。
嚴格執行采購程序，采購中心實行了分工負責制。財政采購計劃下達后，采購中心當日落實政府采購招標文件制作人員、檢查計劃中的采購清單是否詳實（如采購單位技術參數報列不詳，及時與采購單位聯系，要求補報）、落實人員在四川政府采購網上公告；待采購單位采購貨物相關技術要求完備、無誤后，按照《政府采購法》時間要求及時發售招標文件；在發售招標文件過程中，對于投標商的疑問，當日向采購單位反映，以便采購單位第一時間掌握情況，迅速答復。嚴格執行開標、評標程序，嚴格按要求在專家庫中隨機抽取評標專家，并執行了回避制度。評標結束后，當日在四川政府采購網上進行結果公告；對于開標后未成交的貨物，分析原因，需要財政改變采購方式的，于次日向財政請示，待財政批復后，按照《政府采購法》規定程序盡快組織重新采購。
2、建立、健全內部管理監督制度情況。（自查得分10分）
2005年，采購中心不斷加強機關作風建設和廉政建設，強化完善內部管理制度，按照相互監督、相互制約、相互分離的原則，強化部門設置，并通過上墻、上網、媒體宣傳、匯編手冊等形式，公開服務承諾，公開采購制度、程序等，自覺接受社會監督，構建了多方位、多層次、立體化的監督機制。
內部管理規章制度基本健全。建立并完善了崗位工作職責及工作紀律；工作崗位設置合理，管理操作環節權責明確，各環節的內部監督制約體系基本形成。
先后建立完善了考勤及請銷假制度、采購中心工作規程、檔案管理制度、財務票據制度及印章保管使用制度、建立保密制度、采購中心責任追究制度等一系列內部管理制度。建立了周例會及學習制度、每月總結分析制度、重大采購事項籌備會議和總結分析會議制度等會議制度。進一步完善了采購流程，規范了招標、開標、評標程序及紀律。制定了內部管理的一系列規章制度和內部管理辦法，匯總并印制了《宜賓市政府采購中心工作人員手冊》500冊。該《工作手冊》包括《宜賓市政府采購中心工作規程》等內部管理辦法制度20個、23萬多字的。
根據《宜賓市政府采購中心工作規程》，出臺了《采購中心內設機構及崗位職責》，明確了采購各環節的相互制約的各工作組、各崗位工作人員職責。
根據《工作手冊》有關制度規定，初步設計、制作了“宜賓市政府采購管理信息系統”的電子化辦公操作平臺，經培訓后將于近期啟用。該現代化辦公工作操作流程平臺的啟用，將使采購業務工作進一步程序化、規范化，招標采購業務流程間相互制約和保密，并相應減輕一定的工作量。
采購中心的所有制度均公布在“宜賓政府采購網”上，接受上級單位領導及社會的監督；中心簡介、政府采購工作流程、工作人員守則、十不準廉政守則、評委專家職責義務、評標會場紀律規定等主要制度均做到了制度上墻。
3、政府采購基礎工作情況。（自查得分20分）
政府采購日常基礎工作：政府采購文件檔案管理制度規范有序，歸檔資料齊全、及時（自查得分8分）
嚴格按照檔案管理標準化、規范化、科學化和系統化的標準做好政府采購檔案資料的歸集、整理，分類、立卷、歸檔、保存等各項基礎工作，切實保證采購文件的及時性、完整性、準確性、安全性和保密性。根據《中華人民共和國檔案法》和《政府采購法》中有管理的要求，在實際工作中制定了一套完整的檔案管理制度，形成了《宜賓市政府采購中心政府采購檔案管理暫行辦法》、《宜賓市政府采購中心保密暫行規定》、《宜賓市政府采購中心公務文書管理制度》。按照法律法規的要求，規范工作程序，嚴格執行國家歸檔、管理、利用等方面的政策，保證了檔案工作順暢，也促進了檔案工作水平的提高，政府采購文件檔案管理制度規范有序，歸檔資料齊全、及時。
政府采購業務基礎工作：招標文件編制合法、科學、合理、完備，有關收費和資金管理使用情況符合有關規定，有關報表數據及時等。（自查得分12分）
招標文件編制基本合法、科學、合理、完備。收費和資金管理使用嚴謹細致、合理合法。嚴格按照物價部門核發的《收費許可證》項目和標準收費，無超標準、超范圍收取的現象，且全部收入都納入財政專戶管理。標書費全部嚴格執行財政非稅收入票據管理辦法和收支兩條線管理制度。對保證金收退等工作做到了嚴謹細致，帳務處理規范、及時，帳目清晰，同時還完善了2004年以來的相關流水帳、臺帳等相關財務會計資料，資金得到有序規范管理，保證了財經紀律的貫徹執行。政府采購業務經費納入了財政預算，并由市政府辦統一管理，2000元及以上報帳均有一套嚴格的簽字審核報帳程序，使用符合財經紀律。政府采購業務經費雖納入了財政預算，但根本不能保障采購中心最基本的運行需要，每年都要單獨報告。尤其是今年以來尤為突出，采購中心組織的采購規模、采購開標次數、節約金額等已經基本達到2005年上半年的工作量。及時上報有關報表數據。月末、季末能夠嚴格按照規定和要求，及時將各類采購數據進行統計匯總，編制各類報表，并形成簡報，為各級領導、單位及時提供最新最準確的采購數據。
此外，專家庫、供應商庫、技術參數庫等三庫建設得到完善；采購信息及時、準確、合法；專家抽取、使用符合法律法規方面；開標室、評標室、開標程序、評標程序得到規范。
4、政府采購服務質量情況。（自查得分18分）
及時向采購人提供服務，在規定的時間內及時督促采購人和中標（成交）供應商簽訂采購合同；及時要求采購人對采購項目進行驗收。（自查得分8分）
針對采購人項目采購需求隨機性大、采購量小、零星采購項目多、采購次數頻繁、工作效率低、資金支付頻率高、資金歸集難等情況，在不違反政府采購法的前提下，在管理上創新工作方法，形成了一整套制度化、規范化、科學化的操作模式和一個運轉順暢、制約有序、統一高效的工作體系。
為及時向采購人提供服務，采購中心建立了首問責任制，做到不相互推諉，不有意刁難，不借故拖延，確保辦事人員滿意。建立了工作人員掛牌上崗制度，自覺接受各方監督。嚴格執行服務承諾，優化服務環境，樹立了中心良好形象。
根據規定，采購合同由采購單位與中標供應商簽訂，采購中心沒有執行合同統一組織簽訂制度，采購中心僅實行了合同催收制度；
采購驗收原則上均由采購單位組織執行，各單位如有需要，可以向采購中心提出聘請專家參加驗收。在宜賓，還未執行采購中心會同采購人對采購項目進行驗收制度。
采購人對集中采購機構服務態度和質量的滿意度，公平公正對待參加采購活動的供應商等（自查得分10分）
作為政府采購業務的一個“服務窗口”，采購中心為了方便采購人和供應商，積極組織開展優質服務活動。一是對采購人和供應商的咨詢事項進行政策性指導，作規范性的指導解釋工作，熱情服務。二是對工作人員進行言行規范，文明用語、以禮待人、熱情辦事、行為規范、雷厲風行。三是對抵制政府采購的個別辦事人員，耐心解釋，以理服人。四是主動做好政府采購程序的宣傳工作。五是對市直單位政府采購經辦人員進行工作指導。政府采購優質服務活動的開展，受到了采購人及供應商的普遍好評。根據12月初采購中心開展了“宜賓市2005年1——11月政府采購項目跟蹤問卷調查表”，從書面反饋的情況統計，其中，“對采購中心工作人員服務態度、廉潔自律等情況的意見和評價”均為滿意，“對市政府采購中心的總體評價”均為好，“對政府采購的建議和意見”部分單位希望進一步簡化程序，提高效率。
5、政府采購信息管理情況。（自查得分10分）
為了順利開展政府采購工作，今年采購中心加強了對政府采購信息的收集和宣傳、調研力度。一是實行了每月簡報制度。從六月份開始，還對每月的政府采購工作情況進行分析匯總，向有關主管、監管部門報送。二是及時向媒體報刊宣傳工作動態。今年，《宜賓日報》、《宜賓晚報》、《中國政府采購信息報》、《政務調研通訊》等媒體報刊相繼發表、介紹了采購中心的工作動態和理論文章。采購中心對駐外辦事處房地產評估進行順利采購后，《中國政府采購信息報》對此進行了大篇幅的報道，向全國介紹房地產評估政府采購的宜賓經驗。三是完成調研文章《淺談提高政府采購效率的有效途徑》和《宜賓市完善政府采購制度探索》兩篇。四是供應商信息庫建設和管理得到規范。從2005年年底起，采購中心在網上已經公告、同時在發售招標文件時均向供應商提供《宜賓市政府采購供應商注冊登記表》，并向其說明登記要求，目前供應商庫已初具規模。。五是重新設計開通了“宜賓政府采購網”，及時上載我市政府采購動態信息，每天點擊率達幾十人次，起到了較好的宣傳效果。
6、集中采購機構從業人員的職業素質和專業技能情況。（自查得分9分）
目前政府采購中心共有7工作人員，大部分具備大專以上學歷。政府采購中心以創建宜賓市文明單位為契機，加強機關作風建設，推進文明辦公，使每位工作人員的職業素質得到了提高。同時，還注重職業道德教育和業務知識、能力培訓，提升工作人員專業技術能力。一是每星期定期組織中心全體工作人員學習；二是參加了人事局組織的“公共政策”和“公共管理”培訓考試和市政府辦組織的相關學習培訓；四是先后分加強與周邊城市的政府采購經驗交流，學習交流政府采購先進經驗。通過學習培訓，采購中心工作人員的職業素質和專業技能有了一定程度的提高，依法辦事、工作質量和服務水平明顯提高。
7、集中采購機構及其從業人員的廉潔自律情況。（10分）
是否制定廉潔自律規定，是否有接受采購人或供應商宴請、旅游、娛樂的行為，是否有在采購人或供應商處報銷應該由個人支付的費用以及其他不廉潔行為等
在日常工作中，采購中心始終把黨風廉政建設工作作為一項重要內容來抓，廉政警鐘常鳴不息。首先是建立了有效的外部監督機制和有序的內部制約機制；其次是公開了管理辦法和辦事程序、采購結果、采購資金運用和結余情況；三是積極開展文明辦公、禮貌待人、熱情服務活動，作風建設取得成效；四是制定《市政府采購中心十不準廉政守則》及《責任追究辦法》；五是開展了采購單位回訪。據年底在市級各單位開展的問卷調查統計，單位對采購中心及工作人員的工作和服務、以及廉政情況均認為比較優秀。
實行三個公開增強政府采購工作透明度。一是采購信息和采購結果公開。二是采購程序和服務承諾公開。三是采購過程公開。相關資料全部上墻、上采購中心網站。通過抓政府采購工作透明度建設，我市政府采購活動“公開、公平、公正”的體現，杜絕了“暗箱操作”，避免了違法違紀行為發生。
三、采購中心定量指標自查情況
1、計劃任務完成率100%。（自查得分10分）
2、招標公告率100%，中標公告率100%。（自查得分各5分）
3、政府采購信息公開率100%，有關政策法規、操作流程等信息公開率100%。（自查得分10分）
4、招標文件、招標結果、合同（采購中心）備案率100%。（自查得分10分）
5、擅自改變采購方式率0，從來沒有擅自改變一次采購方式。（自查得分10分）
6、質疑答復滿意率，采購中心認為是滿意的100％。（自查得分10分）
7、被政府采購當事人投訴率（投訴由監督管理部門受理，采購中心沒有統計投訴）。（自查得分仍為10分）
8、實際采購價格低于采購預算（沒有出現過超分包預算情況）和市場同期平均價格的比例均在10%以上。（自查得分各5分）
9、采購資金節約率。比預算節約資金873.957651萬元，節約率為12.99%。（自查得分10分）
10、評標專家隨機抽取率100％。（自查得分10分）
四、當前存在的問題
（一）一些部門和單位對政府采購制度的認識存在偏差，依法采購意識淡薄，對政府采購工作的支持配合不力
由于實行政府采購制度在一定程度上打破了以往的部門利益格局，沖擊了行業壟斷，使一些單位和個人的既得利益受到影響，所以就有意抵制政府采購工作。在正常工作中，對涉及到本單位采購項目，千方百計想搞自行采購，當自行采購無法實施的情況下，不與政府采購機構積極配合，在向政府采購機構申報項目時，有意設置“陷阱”，提出苛刻條件；在政府采購機構依法確定采購結果后，不與供應商簽訂采購合同，或者在協商簽訂合同時提出有悖于公平原則的無理要求；在合同履行過程中，不與供方友好合作，故意破壞合同履行環境，影響項目按期完工；項目完工后，不按規定及時組織驗收或延期付款，有意侵害供方利益，損壞政府采購形象。
（二）政府采購計劃過于分散，采購次數過多
采購貨物分散導致難以形成規模，不利于商家競價，提高節約率；而且不同的政府采購交叉進行，負責人員難以兼顧，不利于招標活動的組織安排。采購人對供應商資格要求過高或技術、商務條件、付款條件過于苛刻，限制潛在的供應商進行投標，且預算過低，以至造成流標增多。
（三）專家數量不足，素質、水平有待提高
隨著政府采購規模的不斷擴大，政府采購范圍不再限于辦公設備、汽車、空調、印刷品、音響等通用貨物與服務，其他各類專業設備、保險等項目也納入了政府采購的范圍，我市現有專家的數量有限，專家的范圍較窄，素質、水平有待提高，不能滿足政府采購范圍日益增長的需要。
（四）政府采購體制有待完善，機構建設還需加強
一是未成立市政府采購委員會或領導小組，也未建立采購辦公室，不利于統籌和協調全市政府采購工作，作為執行機構的采購中心經常面臨多難境地；
二是制度建設相對滯后。政府采購法已經執行幾年了，而我市的相關制度規定還是采購法出臺前的規定，有些制度、辦法已不符合法律法規的規定，或者已不適應本市實際，已經嚴重影響了全市政府采購制度改革和深化，必須依法并結合實際對這些辦法、制度進行修訂和完善，及時廢止、修訂一些與法不符或與實際脫離的制度規定，并根據需要和可能適時制定一些相關法律法規的實施辦法，出臺一些對有關法律法規的貫徹意見，進一步規范我市的政府采購工作；
三是采購中心自身建設需要進一步加強，整體業務素質還有待進一步提高，辦公條件、基礎設施還需改善，專業人員缺乏，辦公經費嚴重不足，制約著政府采購工作向更深層次發展。
（五）政府采購市場不健全
由于一些單位的依法采購意識淡漠，有些采購項目不能納入集中采購范圍，無法進入政府采購市場實施采購；當地供應商受市場、資金、技術實力等因素的影響，參與政府采購活動的積極性不高，后勁不足，外地有能力的供應商對一般性項目又沒有興趣，造成有些項目根本沒有供應商參與的尷尬局面，使得政府采購市場缺乏必要的競爭。
五、下步工作措施及建議
采購中心下步打算：
下一步，采購中心將認真貫徹實施《政府采購法》等一系列法律法規規章制度，堅持“公開透明、公平競爭、公正、誠實信用”四個原則，加強內部管理制度建設，建立內、外相結合的相互制衡的運行機制，規范政府采購行為，提高政府采購資金的使用效益，保護政府采購當事人的合法權益，廉政建設取得實效，為采購單位和投標商提供優質、高效的服務，初步實現“三個一流”（建一流業績、帶一流隊伍、樹一流形象）、“兩個基本滿意”（采購單位基本滿意、供應商基本滿意）和“一個放心”（領導放心）。
（一）加大制度建設和執行工作力度。一要進一步建立健全各項規章制度，重點抓好規章制度和崗位職責的落實；二要完善內部監督檢查制度，提高整體工作水平。
（二）加強法規和業務素質培訓。重點抓好工作人員法律法規和專業技能的學習培訓，提高工作人員的基礎素質和政策業務水平，強化服務意識，提高服務質量。
（三）嚴格操作程序，規范操作行為，保證采購質量和效率。根據《政府采購法》及國家有關各部委的相關規定，依法規范招標文件、評標報告、評標記錄，嚴格審核中標人的投標資料、中標通知書，保證采購質量，提高采購效率，完善各種采購方式的操作規程。
（四）強化采購廉政建設。加強政府采購中心的廉政建設，建立采購中心工作人員廉政考核制度，防范和杜絕工作人員不廉潔行為的發生。
幾點建議：
（一）以整合管理效能為重點，建設嚴密的組織體系
加強政府采購機構建設。一是建立政府采購委員會或領導小組，以利于委員會研究、統籌協調、解決政府采購工作中的重大問題。二是盡快建立采購辦公室，具體負責全市政府采購管理工作，建立全市采購、區縣聯動。三是應該加強市政府采購中心機構建設。四是對教育、衛生等集中采購量較大的系統，應建立系統內部采購機構。
建立健全政府采購規章制度。加快完善政府采購規章制度，應依法并結合實際對原來的制度辦法等進行修訂和完善，并根據需要適時制定一些相關法律法規的實施辦法，出臺一些對有關法律法規的貫徹意見，尤其要進一步規范采購單位的政府采購行為，進一步規范我市的政府采購工作。
（二）以規范操作為重點，探索科學的運行機制
建立健全政府采購運行機制。要強化制度建設，建立健全政府采購運行機制，規范政府采購行為。要嚴格遵循政府采購程序，硬化對政府采購活動的法律約束。為了規范采購操作行為，提高采購效率，確保公開、公平、公正，重點從四個方面進行規范：一是管理制度化。二是程序規范化。三是文書標準化。四是政務公開化。五是激勵機制化。
（三）以防范風險為重點，建立政府采購的監督機制
實行多層次、全過程、立體化監督。一是政府采購中心對單位采購行為進行監督；二是監察部門對財政部門、政府采購中心、采購單位、各大型項目的采購過程實行監督；三是財政對采購中心的財務檔案、管理工作實行經常性監督。四是設立舉報箱、舉報電話接受全社會監督。
（四）以提高項目質量為重點，建立完善的質量保證體系
強化項目驗收的監督責任。推行“售后服務跟蹤監督，中標供應商動態考核”的管理辦法。進行售后服務和采購質量的全面調查。
（五）以提高認識為重點，加大政府采購宣傳力度
通過利用黨政機關內部刊物、報紙、電視、網絡等新聞媒體、宣傳單（冊）、宣傳資料、政府采購工作指南、工作會議、培訓會、座談會各種方式和途徑進行全方位、多層次開展宣傳。同時，各職能部門要對《政府采購法》的執法情況進行監督檢查，對檢查中發現的問題和有意規避政府采購制度的行為要依法進行處理，最大限度地發揮政府采購的作用。
（六）開拓創新，不斷提高采購效率
一是完善定點采購和探索實行協議供貨。二是加快政府采購信化建設，開發使用“政府采購管理信息系統”，單位間資料內網傳遞，招標資料外網公開，同時完善“宜賓政府采購網”，為早日實施“網上采購”打好基礎。
（七）盡快完善專家庫，加強對專家的培訓
一方面為了適應政府采購范圍不斷擴大的趨勢，請求財政部門盡快完善專家庫，不斷增加各種貨物與服務的政府采購評標專家數量；另一方面，請求財政部門定期或不定期讓政府采購評標專家參加有關部門組織的政府采購相關法律、經濟知識和業務知識培訓，提高專家的綜合素質和水平。
特此報告
附件一：《集中采購機構定性指標考核自查表》
附件二：《集中采購機構定量指標考核自查表》
宜賓市政府采購中心
二??六年三月十六日
主題詞：行政事務 政府采購 考核 自查 報告
抄送：市委辦公室，市政府辦公室，市人大常委會辦公室，市政協辦
公室，市紀委（監察局），市財政局，市審計局。
宜賓市人民政府采購中心
2006年3月16日印
（共印20份）
附件一：《集中采購機構定性指標考核自查表》
集中采購機構定性指標考核自查表
項目項目說明自查得分評分理由
1、政府采購規范運行情況（20分）執行政府采購的法律、行政法規和規章情況（10分）10分見自查報告
采購范圍、采購程序的執行情況（10分）10分見自查報告
2、建立、健全內部管理監督制度情況（10分）是否建立崗位工作紀律，工作崗位設置是否合理，管理操作環節是否權責明確，是否建立內部監督制約體系10分見自查報告
3、政府采購基礎工作情況（20）政府采購日常基礎工作：政府采購文件檔案管理制度是否規范有序，歸檔資料是否齊全、及時（8分）8分見自查報告
政府采購業務基礎工作：招標文件編制是否合法、科學、合理、完備，有關收費和資金管理使用情況，是否符合有關規定，有關報表數據是否及時等。（12分）12分見自查報告
4、政府采購服務質量情況（20分）是否及時向采購人提供服務，是否在規定的時間內及時組織采購人和中標（成交）供應商簽訂采購合同；是否及時會同采購人對采購項目進行驗收。（10分）8分見自查報告
采購人對集中采購機構服務態度和質量的滿意度，是否公平公正對待采購活動的供應商等。（10分）10分見自查報告
5、政府采購信息管理情況（10分）信息收集、宣傳、調研、供應商信息庫建立情況。（10分）10分見自查報告
6、集中采購機構從業人員的職業素質和專業技能情況（10分）從業人員的文化程度以及人員的從業經驗和能力，是否遵守有關法律、規章制度，是否開展內部培訓和參加財政部門組織的培訓等。（10分）9分見自查報告
7、集中采購機構及其從業人員的廉潔自律情況（10分）是否制定廉潔自律規定，是否有接受采購人或供應商宴請、旅游、娛樂的行為，是否有在采購人或供應商處報銷應該由個人支付的費用以及其他不廉潔行為等。（10分）10分見自查報告
合計 97分
附件二：《集中采購機構定量指標考核自查表》
集中采購機構定量指標考核自查表
項目自查得分評分理由
1、計劃任務完成率（10分）10分見自查報告
2、招標/中標公告率（各5分）10分見自查報告
3、有關政策法規、操作流程等信息公開率（10分）10分見自查報告
4、招標文件、招標結構、合同備案率（10分）10分見自查報告
5、擅自改變采購方式率（10分）10分見自查報告
6、質疑答復滿意率（10分）10分見自查報告
7、被政府采購當事人投訴率（10分）10分見自查報告
8、采購價格低于采購預算和實際采購價格低于市場同期平均價格的比例（各5分）10分見自查報告
9、采購資金節約率（10分）10分見自查報告
10、評標專家隨機抽取率（10分）10分見自查報告
【關鍵詞】建筑工程 招投標檔案 管理
建筑工程招投標檔案是指在房屋建筑和市政基礎設施工程的勘察、設計、監理、施工、材料和設備采購招標投標活動中形成的文件和材料的原件，是由各級建設行政主管部門負責監督和指導的建筑工程招投標工作的重要組成部分。建筑工程招投標檔案管理水平，直接關系到城市建設工程的前期、中期和后期管理水平，是城市建設部門整體管理能力和科學管理水平的重要標志，在工程監管、審計、責任追究等諸多方面起到不可替代的作用。進人信息時代，建筑工程招投標檔案管理工作也在其影響下得到快速發展。建筑工程招投標檔案作為城建檔案重要內容，是開發利用城建檔案信息資源的基地。建筑工程招投標檔案應該明確在城建檔案中的定位。因此，建筑工程招投標檔案在城市建設檔案信息管理與服務中就顯得更為重要。
一、建筑工程招投標檔案管理存在的問題與原因
隨著現代信息技術的迅速發展和大量電子文件的產生，建筑工程招投標檔案信息有著豐富的數字化資源、海量的存儲、便捷的檢索、快速的傳輸、高度的開放、信息的共享等優點，但也不可避免地存在一些缺陷和不足。因此，我們應該清醒地認識到建筑工程招投標檔案信息管理和服務中存在的缺陷，在其建設中還存在著諸多的問題需亟待深入研究和解決。
1、建筑工程招投標檔案信息化建設發展不平衡。條件較好的地區與系統、規格較高的單位，具有技術、資金、人力等優勢，而經濟相對落后的地區、規格略低的單位，既無充足的資金，又缺乏從事建筑工程招投標檔案信息化建設的優秀技術人才，信息化建設困難重重，步履維艱。這種信息化建設的不平衡造成了建筑工程招投標檔案信息管理和利用的不平衡。出現了建筑工程招投標檔案僅處于內部檔案業務管理過程，對于電子文件管理、電子檔案管理還存在較大缺陷，更沒有真正實現跨部門、跨機構、跨行業之間的建筑工程招投標信息資源運用。
2、建筑工程招投標檔案信息技術落后。建筑工程招投標檔案信息系統和網絡建設規范性、開發性、服務性、共享性較差，不能適應城建檔案信息資源的共享要求。
3、沒有統一的標準和規范。沒有形成建筑工程招投標檔案數字資源庫集群，不能實現通過高速網絡及數據互操作技術，將數字資源庫集群連接起來，沒有建立檔案信息的數據倉庫與交換中心，難以實現數據共享集成服務。因此，不能更好地為城市建設服務。
4、建筑工程招投標檔案數字信息管理存在不安全因素。安全問題是計算機網絡世界的難題，也是建筑工程招投標檔案信息管理和服務的重大難題之一。主要來源于計算機病毒、計算機黑客、惡意破壞和摧毀系統的信息處理功能或破壞電子通訊裝置、人為或偶然事故造成的威脅，使數字建筑工程招投標檔案信息管理和服務顯得十分“脆弱”。
二、加強建筑工程招投標檔案管理的建議與對策
1、建立、完善和實施全國統一的建筑工程招投標檔案管理辦法。我國已經頒布并實施了《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國檔案法》，各省結合實際，制定和實施了建筑工程招投標檔案管理辦法。實踐中，我國各省仍然執行的是不同的建筑工程招投標檔案管理辦法，不同程度地限制了信息資源的利用和共享，不利于管理和監督，同時影響了建筑工程招投標檔案的統一規范管理，制約了我國建筑工程招投標檔案整體管理水平。
2、建設和完善建筑工程招投標檔案信息系統。由于各城市的經濟技術發展不平衡， 建筑工程招投標檔案管理水平及信息化發展狀況也不相同，因此不同規模的城市根據各自的實力，分步實施，逐步建設和完善建筑工程招投標檔案信息系統，以達到建筑工程招投標檔案信息管理和利用。
3、加強對建筑工程招投標檔案信息化工作以及電子文件管理的評估指標體系和規范標準的研究工作，完善建筑工程招投標檔案法規體系。面向計算機和網絡技術的標準直接采用國際標準或國家標準，加快標準體系的形成和提高標準化程度。
4、加強網絡安全軟、硬件基礎設施建設。建設大型數據庫管理系統和高可靠性的數據安全系統。
5、建立完整的檔案歸檔目錄要求。建設工程招投標檔案管理內容應該包括：報建手續（計劃、土地、規劃等）、業主委托書、邀請招標審批表、文件、招標工作報告（招標公告、購買標書登記表、開標記錄表、招標工作方案、補充文件、評標標準和辦法、評委抽取表、評標報告、評標結果的確認、關于確定中標人的函、中標通知書、業主評價）、投標人的投標文件、合同備案以及其它需要歸檔的文件資料。這些必須存檔的資料，在管理中將發揮著積極的作用。如有缺失，會給管理帶來無法估量的影響。因此，歸檔的招投標檔案應當齊全完整、整理規范、真實的反應招投標活動過程中的全部內容。
6、規范檔案收集、歸檔、管理和利用的程序和要求。招投標檔案管理工作必須在各級建設行政主管部門負責監督和指導下進行。工程招標實行委托的，由招標機構負責招投標檔案原始記錄的收集、整理、建檔和移交工作。建設單位自行招標的工程項目，由建設單位負責完成。招投標活動形成的案卷，建設單位自行招標一式二套，建設單位、招投標監督管理部門各一套。實行委托招標的一式三套，建設單位、工程監理、施工、裝飾裝修、材料設備采購等階段的招投標檔案應當分別組卷。
7、嚴格建筑工程招投標檔案管理時限要求。收集建筑工程招投標歸檔資料有其實效性，工作人員必須按照相關要求及時處理。按照要求，實行委托招標工程，或者經批準建設單位自行組織招標的工程，招標機構或者建設單位應當在中標通知書發出之日起15日內將招標過程的全部檔案材料報送招投標監督管理部門。檔案管理工作人員在收集建筑工程招投標歸檔資料時，應變“被動”為“主動”，本著對工作負責的態度，積極主動收集資料，及時登記，認真做好檔案材料的立卷、分類、歸檔和集中管理工作。對于大型基礎設施、市政工程的招投標檔案保管至工程竣工后五年；其他建筑工程招投標檔案保管至工程竣工后三年；未中標單位的投標文件保管期限為開標之后半年。保管期滿，經檔案保管人員鑒定，保管單位領導批準，登記照冊后銷毀。
8、加強城建檔案信息化人才隊伍建設。招投標檔案應當設專人保管，檔案管理工作人員應當忠于職守，遵守紀律，保證招投標檔案的完整、準確與安全。因此，必須注重對檔案工作人員進行崗位培訓與繼續教育工作，著重培養信息技術性的復合型人才。建立發揮人才作用。留住人才的有效機制。
參考文獻：
一、主要工作內容
年月日至年月日，負責公司行政及后勤管理工作，其工作重點是進行公司規章制度的建設；年月至年月日，全面負責總經理辦公室的行政、后勤及人力資源管理工作，該階段的工作重點是人力資源工作規范性建設；年日至日，全面負責總經理辦公室的行政、后勤及人力資源管理工作，同時負責項目部的全面管理工作，該階段的工作重點是項目部規范管理的建設；年月日至今，負責公司行政及后勤管理工作。本人實際上是從事了12個月的行政、后勤管理工作，6個月的人力資源管理工作，2個月的項目部管理工作。
二、主要工作業績
(一)行政管理工作
1.完成了公司規章制度建設工作。主持制定了17套規章制度，其中親自主筆編寫11套，這些制度基本上滿足了公司目前的管理需求，從而使公司的各項管理有章可循，員工有“法”可依，為公司實現企業現代化規范管理奠定了良好的基礎。
2.公文管理工作實現了制度化、規范化。建立了各種內、外公共文書的管理流程，使公文的收、發、送、閱、審、存、借有了嚴格的管理程序，確保了公文傳送的及時性、公文執行的有效性及公文使用的安全性，從而對提高公司的工作效率起到了促進作用。
3.檔案管理工作實現了規范化。建立了公司專業的檔案室，并實行了專人管理，對公司檔案進行了分級、分類、編號登記管理，對檔案的歸檔、保管、調閱、借用實行了嚴格的審批管理，并實行了紙質版和電子版同時保存的管理方式，確保了檔案管理的安全性及延續性。
4.完成了前臺接待的標準化管理。公司現有三個前臺，均進行了統一的形象布置，并對前臺接待員的崗位進行了全面培訓，統一了公司的接待流程及工作要求，為樹立公司良好的企業形象起到了積極作用，為公司各部門的業務接待起到了模范作用。
5.會議管理基本上實現了標準化。公司對內、對外的會議，從會前準備到會中服務及會后跟蹤，都能全面完成，無論是會議接待、資料制作、會場布置都能較好地完成，保證了各項會議的成功召開。
6、印章管理工作基本規范。嚴格按照《印信管理辦法》執行印章使用審批制度，對印章的啟用、保管、使用均進行詳細的登記管理，確保了印章使用的合法性和安全性。
總之，公司的行政管理工作，在海南企業中已達到了上等水平，我們的公司也跨入了現代化規范管理的企業行列。
(二)信息管理工作
1.加強了網站的管理工作，對網站內容進行了嚴格審核，并不斷充實網站內容、更新網頁，及時上傳新信息、搜集外來信息，為企業建立了一個良好的宣傳窗口，并對網站后臺進行了分析、匯總，及時掌握網站使用動態。
2.建立了企業信息庫，完成了公司信息的統一管理，規范了公司信息的使用流程。目前已建立客戶信息、通訊信息、項目信息、新聞信息、資訊信息五個子庫，并完成了通訊信息、客戶信息及資訊信息三個子庫的信息收集，共收集信息515條。
3.加強了信息收集與信息傳遞工作，增大了公司的信息量及信息流，按照公司領導要求進行了《資訊周報》編制，并提供給公司中、高層領導學習與運用，方便了領導的工作，同時也提高了工作效率。
(三)人力資源管理工作
1.制定并實施了《人力資源管理細則》，規范了招聘、錄用、轉正、離職等人事工作流程，明確了人才選聘標準。
2.完善了人事檔案管理工作。制定了人事檔案規范內容，健全了人事檔案，規范了人事檔案管理流程。
3.企業文化建設初具規模，先后組織了項目開工典禮、周年慶典、抗震救災捐款、新年聯歡晚會等大型活動，組織了大、小六場培訓活動，并組建了籃球隊，開展了多場籃球比賽，以及印發《項目簡報》41期、參展冬交會、參展海洋漁業博覽會等多種宣傳活動，不斷地提高了企業知名度，有效地塑造了企業文化。
(四)后勤管理工作
1.資產管理工作規范化。對公司資產在進行徹底清查的基礎上，依據公司《資產管理辦法》分別按部門對資產進行了分類、編號登記，并將管理責任落實到具體的使用人或保管人，規范了資產采購、驗收、入庫、領用、回收、調撥等管理流程。
2.車輛管理工作得到了加強。對公司車輛的調度審批、調配使用、維修維保、行車安全、違章處理、費用控制、車輛保管等方面進行了嚴格管理，并嚴格執行了派車審批制度，達到了有效地使用車輛和有力地控制費用的雙重效果。
3.辦公用品管理工作規范化。實行了辦公用品月計劃制度，并結合以舊換新的節約措施，既保證了工作需要，又避免了不必要的浪費，有效地控制了辦公成本。
(五)總經理辦公室管理工作
1.以創建先進集體為目標，加強本部門的團隊建設與管理，使本部門具有較強的凝聚力和榮譽感，且具有很好的團隊精神。本部門在公司的重大活動中均取得了最好的成績。
2.本著嚴要求、勤指導的方式，以樹立模范、培養骨干為目的，加強本部門員工的教育和培養。
三、主要工作經驗
1.做人原則：做員工表率，為下屬老師，當同事朋友。
2.做事原則：原則堅定，獎罰分明；身先士卒，帶頭實干。
3.管理原則：理論上高度，實踐到深度；分工要明確，責任必到人。
四、工作中的不足
1.行政管理力度欠佳，行政監督職能不強。
2.規章制度執行不嚴，執行制度時有寬松之短、仁慈之弊。
3.考核制度還待進一步完善。
五、新年工作愿景
1.為總經理分憂解難，與員工一道艱苦創業，為實現公司的宏偉目標而奮力拼搏。
2.不斷學習、不斷創新、不斷提高，努力成為一名優秀的職業經理人。
3.務實敬業、勇擔重任，希望有機會為企業做出更大的貢獻。
六、新年工作設想
(一)行政管理工作
1.在對現行規章制度執行進行調查研究的基礎上，進一步修正和完善現行規章制度，并加大各項規章制度的執行力度；
2.新建《合同管理辦法》、《保密管理制度》、《會議管理制度》、《辦公場所管理規定》、《員工行為規范》、《工服管理規定》等規章制度，以滿足公司發展的需要；
3.建立企業危機管理機制，有效預防或應對企業經營危機；
4.建立規范的行政監督機制，加強行政管理力度。
(二)后勤管理工作
近年來，國家相繼出臺了多項保護性法律法規，加強了對從事放射診療工作醫護人員的關懷和健康保護，加強對病患者的醫療安全保障，以及加強對周圍健康人群的保護。這些法規主要有《中華人民共和國放射性污染防治法》、《中華人民共和國職業病防治法》、《放射性同位素和射線裝置安全和防護條例》、《放射診療管理規定》和《放射工作人員職業健康管理辦法》。這樣，國家從各種的層面規定了醫院放射醫療設備建設必須重視環境建設、個人健康。這些法規的實施，主要體現在相關工作是否開展，相關資料是否收集、整理。
一直以來，我們將加強檔案管理與提高設備質量管理結合起來，不斷保障醫療安全。通過建立醫療設備檔案管理制度，明確應遵守相關遵守法律法規，做到從法律法規以及方面符合要求。同時，通過整理檔案，對既往未開展的項目進行反饋，反過來促進了設備質量管理的提示。例如，我院ECT開展多年，近期通過對照法規整理檔案資料，發現所使用的放射性藥品需在環保廳食品藥品管理局辦理備案，而我院既往尚未解決該問題。經反映至科室主任后立刻補充辦理相關備案，從而及時修漏補缺，防止繼發事故的發生。
2專人負責、加強溝通，不斷學習業務知識，提高業務水平
與普通醫用設備不同，放射診療設備在購置、建設及使用過程中，有著較多的管理要求。例如，國家制訂了《醫用X射線診斷衛生防護標準》、《X射線計算機斷層攝影放射衛生防護標準》、《醫用X射線CT機房的輻射屏蔽規范》、《電離輻射防護與輻射源安全基本標準》等多個標準及規范來指導具體的建設工作。
因此，設備購置及使用管理體現為多部門管理、多科室參加、時程長等特點。多部門涉及省衛計委、市衛計局、省市職防院、省市衛生監督所、省市環保廳(局)、政府采購中心等;多科室需涉及醫務科、保健科、臨床科室、基建科、總務科等多個科室。相關的資料分散保存，給設備的檔案管理帶來了難度。例如，在放射診療設備初期，需要進行職業病預評價及環境保護予評價，此部分內容可能有基建科保存。在場地建設過程中，施工內容可涉及水電、防雷等，相關資料可能保存在基建科、總務科、保衛科等。我們體會到，開展此項工作一定有設立專人負責。通過選擇有高度責任心、高漲工作熱情的人員，通過不斷學習輻射防護專業知識、基建等方面的內容，從而提升自身水平，才能了解工作的重要性、復雜性、艱巨性;同時，通過加強與相關上級部門、院內職能部門、臨床醫技科室的溝通，提升工作的協調性，相關的檔案管理工作才能做好齊全、流暢、有序，更好地輔助開展設備科的全面質量管理工作。這樣收集的檔案才能符合現代醫院醫療設備的管理安全要求。
3實施信息化管理，加強輻射放射防護安全
(1)充實靜態管理。我院在檔案由傳統管理向信息化管理的過渡期，紙質檔案與電子檔案可以并存，既有利于檔案的保管，同時也方便了檔案的開發利用。一般而言，檔案的全程計算機管理，主要有:①計算機目錄管理，即檔案的案卷目錄、卷內目錄、文件名輸入計算機管理;②重要內容錄入管理。對于申購審批表、論證表、購銷合同、協議書、發票、安裝調試及驗收報告、外貿合同等重要內容采用掃描儀掃描，保存入計算機或刻錄成光盤保存。這些文檔與目錄系統建立相關聯系。基于網絡平臺的靜態管理取代傳統的純手工管理，使得檔案的收集與歸檔具有時間及時、資料完整、保管方式規范等特點。
(2)重視輻射防護建設及安全。除以上內容外，針對放射診療設備的特點及根據現代醫院建設的需要，我院在探索信息化管理方面，著重加強了對相關醫療安全內容管理方面資料的檔案管理，主要包括:①《大型醫療設備配置許可證》、《安全輻射生產許可證》及《放射診療許可證》相關內容;②該設備定期性能及防護檢測內容;③該項目開展的醫護醫技人員是否有放射診療許可證;④加強個人劑量監測、職業健康體檢等項目信息及時記錄并管理。
(3)積極開展動態建設。對上述資料進行靜態信息化管理的基礎上，我們也積極開展動態管理。眾所周知，醫療設備檔案資料被廣泛地運用在輻射防護安全、環境影響評價、醫院管理年度檢查、三甲醫院評(復)審、大型醫院巡查、醫療技術準入等工作中。只有將檔案管理與質量安全管理聯系起來，共同建設，才能保障醫院醫用放射診療設備的安全使用，確保醫院質量安全。我們通過對相關資料進行歸檔、有序的整理，定期修改，實時提取資料以及進行查詢，初步開展檔案動態信息化管理，從而更好、更快地滿足了醫院工作的開展。
【關鍵詞】 基層央行;集中采購;制度執行
自人民銀行總行于2004年9月下發《集中采購管理試行辦法》(以下簡稱《辦法》)以來,各級行不斷完善采購監督管理及運行機制,定期組織采購業務專項審計,促進了集中采購工作規范化運作。但是,應該看到,集中采購內部控制在行際間是不平衡的,有些行的內部控制相對比較薄弱,在管理和運行中還存在一定風險,必須加以改進。
一、集中采購制度執行中存在的主要問題
(一)內控制度建設和執行不夠全面
集中采購制度尚不完善,存在未按照《辦法》要求,結合自身實際,建立相應的采購、驗收、監督管理操作規程現象。年度采購計劃編制不完整,有的行編制的采購計劃表,未就采購物品的技術規格型號、資金渠道作說明,以及存在未將相關服務項目列入采購計劃表現象。采購檔案管理不嚴格,主要是采管委會議記錄不全面,部分采購項目留存資料不完整,以及未集中管理采購項目檔案,采購項目資料分散在相關部門等。
(二)部分采購活動不夠規范
簽訂采購合同不規范,部分采購合同無供應商印章或無簽約時間,有的采購合同采購方加蓋的是部門印章,個別采購項目確定供應商后,未與供應商簽訂購銷合同即實施采購行為。未按規定組織業務部門人員及專業人員組成驗收小組,對所購貨物或服務等的品種、規格、性能、數量、質量和其它相關內容進行驗收等。
(三)采購基礎工作不夠扎實
采購文件填制不夠規范,有的邀請招標書上未蓋章或未填寫日期。個別采購合同相關條款變更后,未簽定補充合同。對工程預、結算書審核不嚴格,存在未加蓋編制單位印章、無編制人、無復核人簽字現象。固定資產賬務核算不完整,個別采購項目入賬不及時,部分采購物品未建賬管理等。
(四)履行監督檢查職責不夠全面
主要是部分基層行內審、監察人員對采購活動未做到定期或不定期監督檢查,對一定金額以上的大額采購活動未按規定事中參與監督,以及存在采購項目結束后,監督部門未參與監督驗收等問題。
分析產生上述問題的原因,主要有:一是執行內控制度意識不強。近年來,各基層行盡管建立了相關采購內控管理制度、崗位職責和操作流程,但是,在實際操作中,存在著執行制度不嚴、規范操作業務意識不強的現象。如在采購驗收工作中,個別采購項目由采購人員直接驗收,而非由采購驗收小組驗收并出具驗收意見書。二是缺乏獨立的采購機構和采購專業技術人員。目前,基層央行采購日常管理工作一般由會計財務部門承擔,具體采購事項由后勤服務中心或科技部門承擔,這些部門承擔了業務工作和采購工作雙重角色。由于沒有專門采購職能機構,相關部門的職能界定不清,一些具體問題不便解決,操作困難。再從采購、評標、驗收人員來看,均是從各部門抽調相關人員組成的,尚不能適應采購工作專業性強等要求。
二、基層央行實施集中采購潛在風險評估
采購是人民銀行內部風險較高的一項活動,關系到人民銀行預算資金、實撥資金使用的安全性、效益性和效果性,分析評估人民銀行采購潛在風險,主要有:
(一)外部風險
一是市場風險。采購過程中由于自然、經濟政策、價格變動等因素影響,不能完全保證采購到質優價廉的物品或服務,實現預期采購目標。二是采購質量風險。即供應商提供的物品質量、規格等不符合要求,導致所購物品無法使用或只能部分使用。由于人民銀行集中采購屬于自用性質,沒有直接的經濟利益指標進行衡量,即便采購物品質次價高,也可能一時難以分辨,使得集中采購結果偏離預定目標。
(二)內部風險
一是集中采購人員風險。人民銀行集中采購政策性強、涉及面廣、技術要求高,集中采購人員不僅要了解財務預算管理知識,還必須掌握招投標、合同簽訂和執行、市場調查等多方面知識技能。因此,集中采購中不可避免地存在采購人員技術資源風險、職業道德風險和工作技能風險。二是合同風險。即由于簽訂合同審核把關不嚴,在合同要素不全、合同條款模糊不清、違約責任約束簡化的情況下,盲目簽約而導致的風險。三是驗收風險。由于采購驗收不合規,采購物品可能存在數量上缺斤少兩,在質量上以次充好,在品種規格上貨不對路等問題。
三、改進基層央行集中采購內部控制的建議
(一)完善制度建設,規范采購行為
規范人民銀行系統集中采購行為,加強采購支出管理,將為提高資金使用效益,促進廉政建設起到積極的作用。為此,各基層行要積極貫徹落實《辦法》各項要求,結合自身實際進一步完善采購實施細則,明確采購計劃編制、采購范圍、限額標準、采購方式、合同訂立、貨物驗收、資金結算、定期監督、檔案管理等各環節的具體操作。
(二)組織業務培訓,提高人員素質
集中采購是一項政策性強、專業化程度高的工作,基層人民銀行采購人員一般缺乏采購專業知識。這就需要上級行定期或不定期地舉辦采購培訓,提高其專業水平。同時,各級行在實施采購中也可以聘請社會專業人才參與人民銀行相關項目采購工作,達到提高效率、節約資金、降低風險的目的。
(三)嚴格采購監督,防范采購風險
一是加強事前監督。要根據財務預算、固定資產管理要求,對各部門提出的采購需求計劃認真把關。二是加強事中監督。重點看是否堅持按章辦事,包括采購方式的合規性、采購操作的透明性和采購驗收、采購資金結算的有效性。三是加強事后監督。內審、監察部門要按內控制度要求定期或不定期地對采購活動進行監督檢查,發現問題,限期整改。
2006年上半年，xx地稅局辦公室結合工作職能，突出重點，狠抓落實，主要做了以下工作：
1、認真做好2006“管理年”活動組織協調工作。“管理年”活動是今年全局工作的重點，辦公室作為牽頭部門，根據局黨委的工作部署和要求，協調相關科室，就“管理年”活動的組織實施做了大量基礎性工作，先后制定了《xx地方稅務局2006“管理年”活動實施意見》、《xx地方稅務局2006年基層單位目標管理暨“管理年”活動檢查評比辦法》、《機關目標管理暨“管理年”活動檢查評比辦法》、《xx地方稅務局機關日常考核及“管理年”活動檢查評比項目和標準》、《星級管理辦法》等一系列規范化管理考核辦法，確保了我局“管理年”活動的順利開展。
“管理年”活動中，按照局黨委的要求，堅持高標準，組織協調相關科室結合我局實際抓亮點，搞突破，并積極主動地做好與市局管理年活動辦公室的工作聯系，及時提報我局的亮點工作，我局的星級管理考評制度、重點稅源企業納稅申報直通車管理、稽查提醒制度、干部隊伍建設等工作均被市局管理年活動辦公室列為創新性工作項目，受到xx市局領導的關注和肯定。結合“管理年”活動的開展，牽頭對以前的涉稅事項、工作流程及制度、辦法進行梳理整合和修訂完善，完成了《xx市地方稅務局崗責工作規范（試行）》初稿撰寫工作。原創：《崗責規范》共分六大類，內容涵蓋納稅申報、稅務登記、發票管理、納稅服務、減免稅管理、納稅評估、社會綜合治稅、重點稅源監控等稅收工作各個環節，共六十余個崗位，對每個崗位的工作程序和工作標準、工作要求都進行了明確和規范。
2、做好星級管理考評工作。根據局黨委的要求，創新管理考核體系，牽頭制定了《星級（崗位明星）管理暫行辦法》、《崗位明星評選辦法》，明確星級單位和個人的考核評選標準及程序。上半年，結合目標管理考核，先后組織了三批星級單位考評，并下發了通報。通過單位推薦、考試選拔、公示等程序，組織評選了二季度崗位明星。
3、強化政務督查工作。為使督查工作走上規范化、制度化的軌道，進一步充實完善了《督查工作制度》。從督查工作任務、督查工作程序、督查方式及權限、督查組織實施等五方面進行了詳細的規范和明確，建立健全了督查立項登記、督辦、反饋和檢查制度、督查專報、通報等一系列督查工作制度和辦法，有效地保障了政務督查工作的順利開展。今年以來，圍繞全局工作重點、每月份重點工作、局務會確定的重點工作事項、局黨委的重大工作部署和決策等，加大督查廣度和深度，全面做好日常督查、目標督查、專項督查及領導交辦的重要事項的督查催辦。半年共下發督查通報12期，督查專報1期，有力地促進了各項工作的落實到位。
4、進一步完善目標管理考核工作。根據局黨委要求，明確分工，專人負責，結合實際，在廣泛征求局黨委和各單位意見的基礎上，對目標管理考核辦法進行了修訂完善，使我局的目標管理考核工作與青島市局考核辦法更加科學合理，切合市局考核要求。同時，把目標管理考核與“管理年”活動考核相結合、日常管理考核和上級各項考核相結合、單項考核和綜合考核相結合，認真做好全局日常管理考核和“管理年”活動考核，努力做到全面細致，規范周到，以考核管理促進各項工作的落實。
5、加強檔案管理和資產管理。在檔案管理上，立足高起點，堅持高標準，繼續加強了對全局各類檔案資料的收集整理工作，進一步提高了我局的檔案管理工作水平。
在資產管理方面，根據市局《財務管理辦法》，修訂完善了我局的固定資產管理辦法，嚴格控制固定資產購置、大項固定資產處置等審批程序，嚴把入口、出口關。建立了固定資產管理動態流程，杜絕管理上的漏洞。同時，加強后勤行政管理，按照高效、節約的原則，積極做好車輛管理、衛生管理、辦公用品采購、政務值班等服務工作，為全局各項工作的開展提供了后勤保障。
6、發揮參謀助手作用，搞好信息調研工作。圍繞局黨委中心工作，發揮辦公室在信息調研工作中的主導作用，加強對全局信息調研工作的指導和協調。上半年，組織召開了信息調研工作會議，邀請市局信息調研工作人員，以以會代訓的形式，對全局信息調研員進行了培訓。制定了《信息調研新聞宣傳工作管理辦法》，調整充實了兼職信息調研員隊伍，及時做好全局信息調研文章的篩選、整理和上報工作。特別是加強了對全局經驗性、創新性工作的對上提報力度。上半年，xx市局、省局等信息簡報先后對我局星級管理、重點稅源管理、干部隊伍建設“六子工程”、稽查提醒制度等重點、亮點工作進行了介紹。上半年共上報各類稅務信息80多條，被省局、市局、xx市政府及xx市委、市政府等上級部門采用30多條，采用調研文章8篇，比去年同期增加6篇。
7、加大稅收宣傳力度，不斷提升平度地稅社會形象。主動加強與有關媒體的聯系配合，積極主動的做好全局稅收宣傳工作，上半年全局在各級各類新聞媒體發表宣傳稿件50余篇。在人民日報、中國稅務報等中央級媒體發表稅收宣傳稿件四篇。五月份，在《人民日報》發表了《xx地稅局以“三化”促進稅收管理》的稿件，較好地宣傳了我局“管理年”活動，在社會上產生了良好反響。
二、存在的問題及不足
以某省三防指揮系統工程為例，它是在省水利行政部門所轄范圍內建立的，覆蓋全省地市以上水利行政主管部門、具有綜合業務功能的開放式大型網絡系統，它包含信息采集系統、通信系統、計算機網絡系統和決策支持系統四大分支系統，共計二十幾個子系統。
三防指揮系統工程
難點
三防指揮系統工程是水利行業具有代表性的信息化工程，工程涉及到了水利專業技術、信息化工程技術等多種專業領域技術，是一項非常復雜的系統工程。其實施難點主要體現在以下方面:
1. 工程采取子系統招標和承包的方式，涉及到水利行業和IT行業等跨專業多個承建單位，大大地增加了項目的協調難度。
2. 工程實施范圍涉及到水利廳下屬的三個單位以及21個地市的水利局，因此對于承建單位現場施工的業主內部協調的難度也很大。
3. 工程的水情信息采集系統和骨干網絡系統涉及到的節點遍布全省，各個實施節點的現狀又都不一樣，信息化程度差異大，廣域網服務提供商在各個地市的網絡質量差異也很大。這些給現場監理的實施、工程進度的控制等都帶來了很大困難。
4. 以往由部門獨立建立的是各異構數據庫，導致數據的提取、分析和交換存在難度; 在數據收集整編過程中存在很多數據缺失，造成決策信息和調度信息不能及時準確提供。如何保證數據來源的準確性和實時性，保證系統在汛期能夠及時準確地提供數據，也是本次工程進行實時數據采集的難點之一。
5. 水情信息代碼編制標準在制定上存在著與國家的標準存在沖突的問題，需解決開發完成的數據庫與國家提供的上報數據軟件相匹配的難題。
6. 該工程搭建的省水利專網在各個地市的實施出現網絡接入情況不一致的問題，有些節點需要經過多次NAT轉換，造成數據傳輸延時，嚴重影響了數據交換和多媒體系統的運行效率。
7. 原有專業系統由傳統水利開發商承建完成，這些單位在文檔編制和項目管理上嚴重不規范，處理好規范要求與加快文檔編制成為這些子系統進度控制一個難題。
對癥下藥
做好監理
根據以上分析的工程施工難點，需對癥下藥。由于采取了相應的監理措施，不但保證了工程的實施質量，同時也在進度控制上取得了明顯的效果，具體的監理措施如下。
（一）組織結構
成立由三防項目辦、監理單位和承建單位組成的項目管理部，分成領導組、管理組、執行組。領導組主要是負責協調和審批方面的工作，管理組負責項目管理和文檔管理，執行組負責執行下發的指令和工程實施。
（二）嚴把質量管理關
1. 深化設計方案的審核工作。
在事前控制上，應提前發現隱患，為保證網絡系統的質量打下堅實的基礎。例如本次工程的骨干網系統深化設計過程中，由于監理隊伍及時對該省政務專網的網絡結構和所采用的網絡技術進行了調查，發現目前該省電子政務專網所使用的交換機設備不支持MPLS-VPN技術，及時對深化設計方案鏈路的安全設計進行了修改，采用了廣域網端口之間端對端的IPsec-VPN技術，避免了因設計方案錯誤而產生的設備采購失誤。
2. 狠抓設備采購和到貨檢驗關。
在骨干網系統的設備采購和設備到貨檢驗過程中很好地驗證了監理措施的實施效果。例如在該項目中，監理項目部對到貨的機柜進行現場檢驗，發現了機柜缺少冷卻風機和存在堅固性的隱患，及時通知承建單位對機柜進行了換貨處理。監理項目部對設備采購清單進行了嚴格的審核和核對，避免因采購失誤給承建單位帶來不必要的損失。
3. 對設備安裝過程進行旁站督導的監理辦法。
在水情信息采集系統的承建單位進場進行設備安裝調試過程中，監理人員應在現場對安裝工藝和安裝調試結果進行檢驗。以該項目為例，監理人員敦促承建單位對太陽能板安裝的固定工藝進行了整改，保證了太陽能板安裝的堅固性。對于安裝的水位計和雨量計進行了準確性檢驗，發現幾個測站的雨量計有測量誤差超出相關規定的問題，及時組織技術人員對問題進行分析。再比如監理人員發現水文分中心的軟件對采集數據的處理有問題，要求承建單位對軟件進行了修改和完善。
（三）注重進度跟蹤和改進
該項目由于對施工難度估計不足，造成了工期拖延，個別子系統拖期長達10個月，根據這種情況，監理單位采取了以周為單位的施工進度計劃的細化，實時跟蹤進度，分析進度誤差，采取工序交叉優化進度的方法，對進度進行了修正，最大限度地減少因工程拖期給雙方造成的損失。
（四）支付審批和結算措施
對于各個子系統的工程進度款的支付應進行嚴格審核，包括對實際工程實施工程量與合同規定的核對和支付條件滿足性的審核，對支付出具支付證書，做到了支付有據可依。在子系統竣工后，依據國家電子工程造價標準和合同對承建單位提交的結算書進行審核，并出具了結算審核書，為建設單位的結算提供基礎數據。
（五）嚴格按照合同監督項目
合同管理是貫穿工程全過程的監理工作，嚴格按照合同辦事是監理項目部要遵守的一個監理準則，嚴格履行合同、按照合同結算，使得該三防指揮系統項目的投資控制在合同規定的范圍之內。
（六）規范文檔管理
按照國家的《水利工程檔案管理辦法》和水利部的《關于水利信息化檔案管理辦法》的規定，監理單位建議和協助建設單位建立了該省的《三防指揮系統的檔案管理辦法》，并在征求了檔案管理部門的意見后，在工程啟動階段進行了正式頒布，這份管理文件的為規范承建單位的文檔編制提供了依據。按照水利部的規定，采取了先進行竣工文檔驗收，再進行工程竣工驗收的方法，保證了竣工驗收文檔的完整性和正確性。
（七）組織協調
監理項目部在項目啟動前建立了工程例會制度，例會包含了月例會制度和專題例會制度，及時進行工程進度和質量總結，及時發現問題和解決問題。通過專題例會制度解決了數據庫開發商與數據收集整編錄入單位之間存在分歧的問題，保證了收集數據的準確錄入。在測站建設過程中，監理人員通過在現場召開現場協調會解決布線和設備安裝安全的問題。
監理與工程
如影隨形
針對此次工程的全過程監理，可總結出以下幾點監理經驗:
1. 針對省級水利信息化工程，必須先行建立相關的技術標準、管理規范，這是保證工程順利實施的基礎，也是進行數據收集整合的基礎。
2. 建立完善的管理制度，是加強項目管理和規范承建單位實施行為的保證，也為監理工作的開展打下了良好的基礎。
3. 加強溝通協調是重要的監理措施，通過現場巡查和專題例會，快速和實時解決工程中存在的問題，也為進度控制增加了一把利劍。
時間匆匆，轉眼又一年。一年來，我們始終堅持以科學發展觀統領各項工作，更新思想觀念、改進工作作風、自覺加強理論學習，刻苦鉆研業務知識，努力提高理論知識和業務工作水平。遵紀守法，努力工作，在2009年中，我辦人員團結合作，以嚴肅認真的態度完成了上級部門安排和領導交辦的各項工作，
在局領導的正確領導和全體干部職工的關心、支持和幫助下，思想、學習和工作等方面取得了新的進步。為了把以后工作進一步做好，現將一年來的工作簡要總結如下：
一、2009年度的工作總結
（一）財務方面
主要完成了以下幾項工作：局機關及教育系統的各種經費預算；局機關工資正常發放和工資套改工作，招生辦及人事股的招生報名收費工作；離退休人員的工資套改和醫藥費及時報銷工作；春季學期免學雜費資金、補助公用經費資金、校舍維修改造資金、補助貧困寄宿生生活費資金的及時發放及內審工作；在工資發放、職工差旅費報銷、公務業務經費的審核報銷以及各項專款的撥付過程中，做到認真審核把關，沒有發生大的差錯。
（二）工程建設方面：
一、中小學校舍維修改造項目 二、“世行”項目 目前我縣的14所學校的土建項目，已全部完工交付使用，總建筑面積為8251平方米，總投資為744，2292.55元人民幣。信息技術管理設備采購由省項目辦2006年統一采購，我縣已將下發的辦公設備按計劃和要求分發到項目學校。圖書及課桌椅采購，2006年按規劃已配了部分課桌椅，其中：課桌椅700套，學生用床1200張，費用為300000元課桌椅采購用配套資金支付。去年 10月份我們通過詢價采購方式采購了書架和儀器柜各200套，已全部按規劃分配到相應的項目學校，圖書和儀器由省項目辦統一采購，現在已全部按規劃分配到各項目學校。到目前為止我縣共完成1501人次的培訓，共產生培訓費用736965元人民幣。
三、校安工程情況
（一）、校舍排查鑒定及學校建設規劃工作整規劃。
根據全縣中小學布局調整規劃，全縣長期保留1所進修學校和6所中學：××縣進修學校、××縣高級職業中學、××縣第一中學、××縣第二中學，拖枝中學、塔城中學、葉枝中學；中期保留4所中學：攀天閣中學、白濟汛中學、維登中學、中路中學；短期保留1所中學:巴迪中學；當前撤并1所中學：康普中學。
全縣長期保留22所完全小學：永春鄉四保完小、拖枝完小、永春中心校、臘普灣完小；攀天閣鄉皆菊完小、勺洛完小；白濟汛鄉白濟汛完小、小××完小、巴倮完小、黑日多完小；塔城鎮塔城中心完小、柯那完小；康普鄉康普中心完小；葉枝鎮葉枝中心完小、梓里完小；巴迪鄉巴迪中心完小、真樸完小；中路鄉中路中心完小；維登鄉維登中心完小、富川完小；縣民族小學、保和鎮完小。
中期保留58所小學：各鄉鎮村中心小學（除去長期保留的各鄉鎮完小）。短期保留
78所小學：當前各鄉鎮無法撤并的校點。當前撤并211所小學：各鄉鎮校點。 根據學校布局調整規劃方案，針對不同情況，對我縣中小學當前撤并的211所學校校舍的危房不再改造，確保拆除不再使用，d級危房面積統一并到所并入的長期保留學校進行規劃；對短期保留的79所學校校舍危房進行適當加固，確保學生安全，d級危房面積統一并到所并入的長期保留學校進行規劃；對中期保留的61所學校校舍危房采取維修加固、改造加固，無法再進行加固的危房，為確保師生安全，拆除后新建和建設為適用的簡易房，d級危房面積統一并到所并入的長期保留學校進行規劃；對長期保留的30所學校進行科學、合理的規劃，對須維修加固的校舍按照重點設防類抗震設防標準改造加固，對d級危房拆除后，按照“統籌安排、突出重點、集中投入”的原則，把被并入學校的危房面積統一規劃重建，學校布局調整后，根據學校發展的需要再規劃新建。全縣中小學共規劃改造加固涉及87所學校，237棟單體，建筑面積為92982.77㎡，計劃總投入資金7438.62萬元；規劃新建涉及30所學校，129棟單體，建筑面積125080㎡，計劃總需投入資金17022.4萬元；現規劃方案已通過州、省專家組的評審。
（二）、信息管理系統（網絡版）數據信息采集前期工作完成情況
按《全國中小學校舍信息管理系統及“校安工程”數據采集指標體系》的要求，學校基本情況數據、學校校園和單體建筑的照片及視頻、校舍排查鑒定資料、學校規劃等資料都要錄入到網絡系統中，此項工作占用了我們大量的人力物力。目前各學校校舍信息管理系統（網絡版）排查鑒定和規劃的錄入工作已完成。基本數據匯總和校對已完成。 （三）檔案管理工作
根據《云南省校舍安全工程領導小組辦公室關于轉發〈全國中小學校舍安全工程檔案管理辦法（施行）通知〉的通知》（迪校舍安全辦200902號）文件和《云南省校舍安全工程領導小組辦室對〈全國中小學校舍安全工程檔案管理辦法（試行）的補充通知》（迪校舍安全辦200913號）文件的精神，為進一步完善和規范工程建設管理，建立健全校舍安全工程檔案，規范檔案資料的收集、整理和管理工作。領導高度重視校舍安全工程檔案建設工作，指定專人負責，專人管理，把每一所學校、每一座建筑，都按要求建立了紙質檔案和電子檔案，形成全縣完整的、系統的中小學校舍安全檔案，并要在檔案室安裝攝像頭，省校安辦對縣及檔安室實行全程監控。目前，檔案室建設和檔案的收集、整理、檢查工作正在進行。
（四）新農村衛生校園規劃；
（五）中小學校舍基本信息調查情況填報；
（六）中小學校舍規劃的進一步完繕；
（七）寄宿制項目的資料和圖片的完繕； （九）做好“中小學危房改造工程”、“世行貸款”項目的月度季度進度報表和年度計劃報告，完善了項目檔案資料。
（十）完成局機關日常事務工作。積極配合其他股室完成好相應的工作。
二、2012年度工作計劃
（一）財務方面
配合財政會計核算中心處理好報帳業務，認真做好工資發放、職工差旅費報銷、公務業務經費的審核報銷。處理好教育專項資金預撥決算和各種項目的報帳工作。進一步確保在職及離退休人員的醫療保險，報銷門診、住院醫療費不發生差錯。
（二）工程建設方面：
1、做好“校安工程”的實施管理工作；校安工程是一項長期而繁雜的工作，不過也是一件利國利民的大好事，我們定會努力把它做好。
2、做好各種項目的進度報表和年度計劃報告。
3、做好各種項目的申報工作。
