時間：2022-09-05 03:02:50
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇出差工作安排，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
1、穿著一定要正式。一般情況下，出差都是比較正式的事情，相應的，我們的穿著也應該正式一些才好。一方面，穿著正式是對自己領導的尊重；另一方面，整個人看起來也能精神很多。
2、購買好往返車票。無論是乘飛機還是坐火車，我們都要提前預訂好往返的機票或車票，并且提前將票據拿到手，以免造成不必要的麻煩，影響出差的行程安排。
3、提前安排好住宿的地方。領導出差當然需要住宿的地方，作為陪同隨行人員，我們應該提前安排好領導和自己的住處，以免臨時找酒店不好找。
4、領導需要的材料提前準備好。有時候外出開會或調研，領導都需要一些數據材料或匯報文檔，這些都是需要我們提前一天準備好，到時候領導可以直接使用。
5、為領導做好服務工作。跟領導一起出差，要么是跟自己有關系的事情，要么就是為領導服務的。在外出出差期間，我們要明確自己的出行目的，為領導做好一切服務工作，爭取獲得好評。
6、要聽從領導的安排。還有就是要聽從領導的安排，根據領到的指示調整自己的時間和工作安排將領導交辦的事情處理好。
7、自己的工作依然要做好。即便是在出差期間，我們也不能忘了自己的本職工作，要將自己崗位工作及時處理好，做到兩不耽誤。
（來源：文章屋網 ）
[關鍵詞]管理費用；內控流程；控制水平；審核監督；費用控制績效評價
在市場經濟環境下樹立企業控制管理費用的整體觀念，建立和完善管理費用控制體系形成一項系統工程，對企業管理費用全方位的分析研究，加強管理費用審核監督，提高企業管理費用控制水平。
1.費用管理的目標
費用是指公司各部門在經營管理過程發生的銷售費用、管理費用。內部控制的內容主要涵蓋：費用標準與業務流程、費用的審核與審批、費用的入賬與核算，費用預算控制評價等。控制目標包括：明確各項費用開支標準與業務流程，確保費用的產生是必需的、合理的、真實的；正確核算費用支出，確保費用支出能夠規范記錄與反映。定期開展費用控制績效的評價，提高費用控制管理水平。
2.費用支出審批流程
費用支出實現審批手續，以出差實行審批制度為例，外出辦事凡不能當天返回以及私車公用出差的，出差前需填寫《出差審批單》，未經審批的，不得報銷差旅費及車輛補貼。特殊情況下或有緊急任務需出差的，事后由總經理審批方可報銷。一般員工、主管、科長填寫《出差審批單》經部門負責人簽字，主管副總審批。在濰坊范圍內出差且當天返回的，由部門負責人審批。科長以上人員出差由分管副總審核，總經理批準。
3.費用管理職責分工
財務部：一是審核、辦理費用審核與支付。二是負責制定費用核算辦法與費用日常賬務處理。三是負責費用的日常控制，定期對費用進行統計、分析與通報。四是參與費用支付標準的合理性、費用報銷流程的評估，提出調整意見。各部門：一是確保業務的合理性。二是負責對本部門費用的預算控制。三是負責本部門費用預算執行情況的分析與評估。經辦人：一是負責業務的真實性。二是負責取得報銷票據，保證其票據的真實性與合法性。三是負責按規范要求填寫費用報銷憑證，在規定的期限內履行報銷的職責。行政人事部：負責組織相關費用開支標準的確定、評估，提出調整意見。
4.費用管理控制措施
與個人相關的費用開支標準和流程：管理干部及各職系職級員工出差住宿費、私家車汽油費補貼、通訊費補貼標準按股份公司人力資源部頒布的《福利待遇一覽表》執行。第一條交通費開支：員工（含干部，下同）因公出差交通費按出差往返地點，應合理選擇公共交通工具，憑票據按規定審核報銷。公司總經理（含隨行人員）因工作需要，可乘坐飛機（限經濟艙）、火車軟臥、動車組、高鐵一等座。總助（含）以上人員（含隨行人員）因工作需要，可乘坐飛機（限經濟艙）、火車軟臥、動車組、高鐵（限二等座）。其他人員可乘坐快旅大巴、動車組（限二等座）、高鐵（限二等座）和火車硬臥，超限乘坐的，就近路線有高鐵、動車組的可按高鐵二等座、動車組二等座票價結算，超出部分自負。機票價格低于同線路高鐵二等座價格的，無需另行審批。其他人員因工作急需或出差往、返遇法定節假日等特殊情況，可能超過標準的，應事先經公司總經理批準，方可報銷。普通職員出差在攜帶有較重物品、大額現金或銀行匯票等、辦急事等情況下可乘坐出租車。其他人員因公出差乘坐出租車，日平均出租車費最高不得超過本人住宿費標準的30%。多人一同出差的，四人以下按一人標準計算，依次類推。當天來回除濰坊市外等地區的，按標準比例提高一倍。參加會議人員、實驗人員出差做實驗或做技術交接的和外派培訓學習人員去、回途中的出租車費用可報銷。出差目的地距機場、車站無公共交通線路而又未安排車輛接、送場（站）的，區間出租車費用可全額報銷。員工以公車或自備車出差的，不予報銷出租車費。員工因公出差，經批準后乘坐自備車的，允許用過路費或汽油費等其他票據按里程數1元/公里計算予以報銷。多人次出差同一目的地共用自備車輛的可按私車公用標準報銷。自備車出差里程核定及補貼標準按《車輛管理內部控制實施細則》規定執行。員工出差期間發生的特殊交通費用如包車費、代駕費、退票費等費用等須經公司總經理審批后方可憑票據報銷。員工出差濰坊市區期間或濰坊回海化的出差費用，單程不超過30元，晚上七點以后單程不超過60元。員工根據崗位需要外派參加的技能提升培訓，資格考試、持證上崗、職稱考試、證書年審、繼續教育、學歷提升期間的差旅費（含住宿），按出差的標準核定報銷。國/境外出差住宿費限額及補貼標準：第二條住宿費開支：員工因公出差，按規定標準報銷，超標自負。特殊情況可能超過標準，如遇節假日或應急事件處理等，須提前報公司總經理批準。第三條出差伙食補貼開支：員工出差給予出差伙食補貼，但出差期間有餐費報銷當天不享受伙食補貼。出差補貼按40元/日計。總助/總工（含）以上干部出差不計伙食補貼。員工在普洛藥業所屬企業間出差由目的地企業安排工作餐，伙食補貼按20元/日計。員工探親、婚假、喪假，學歷提升教育期間，不計發伙食補貼。員工參加各類會議，培訓如會務費、培訓費中包含餐費或有招待費報銷的，不計發伙食補貼。第四條通訊費開支：通訊費指手機通訊費。通訊費用報銷僅限報銷本人使用的一個移動電話號碼，家庭固定電話、寬帶費用不列入報銷范圍。各職級員工通訊費補貼或報銷標準由公司行政人力資源部根據《薪酬福利職級對照表》核定具體金額，公司總經理審批并報股份公司人力資源部備案。各職級職工在限額內憑票按實報銷，每半年報銷一次。由行政人事部負責人審核、公司總經理審批報銷。特殊崗位由公司配備防爆手機的員工，使用第二個號碼的，該號碼每年可在120元限額內憑票報銷，人員及號碼由公司EHS部確認。第五條業務招待費：業務、事務宴請原則上安排在公司小餐廳招待，餐費標準由行政人力資源部酌情在40-80元/客標準間制定；日常事務性接待用餐一般安排員工餐廳工作客餐；同一批次客人需安排多場次宴請的，可適當安排在社會賓館、飯店接待，標準不超過100元/人；重大客戶宴請可安排星級酒店接待，標準不超過150元/人。
小餐廳指定專人每月做好接待用餐臺賬，注明日期、接待部門、費用金額，每月末交財務部分解攤銷接待部門費用。來客接待需安排由公司支付費用的游覽景區、住宿、餐飲等消費，有權簽單掛賬消費的僅限公司總經理及其授權的人員。其他人員因接待需要可經分管領導批準到行政人力資源部領取“來賓接待通知單”或“景區簽字單”后掛賬消費。公司各部門、各車間因業務招待需要從行政人力資源部領取的預算內香煙、酒水、禮品等費用，每月末由行政人力資源部按部門匯總后，交財務部按采購價計入各部門招待費用。在公司協議酒店及影視城、圓明園各景點簽單消費的，由行政人力資源部統一結算，財務部按消費清單分解攤銷費用。在非公司協議單位接待消費的，一律由招待人結算，憑票據按報銷流程審批報銷。第六條員工養老、醫療、工傷、婚產保險費開支：按《人力資源內部控制實施細則》執行。第七條培訓及職稱評審費用：按《人力資源內部控制實施細則》規定的審批流程審批及報銷費用。第八條公車費用開支：各部門、各車間因公使用公車，實行有償使用原則。按出車目的地里程標準，以小轎車2.0元/公里、大客車5.5元/公里，由車隊每月進行統計，交財務計入部門或個人費用。第九條探親路費：因路途遙遠或工作需要，員工在休息日及節假日不能回家與配偶或父母、岳父母團聚的員工，在本企業工作滿一年后，每年可享受一次春節期間返鄉探親往返路費報銷，企業所屬地級市地區外省內職工可報銷二次探親往返路費。工作未滿一年的，可報銷單程探親路費。當年春節因工作需要不能返鄉的，在當年內可報銷一次探親路費。員工返鄉實行“分區域限額報銷”的原則核定報銷。每位員工每年只能憑票報一處探親路線的路費，因交通便捷，不足以上報銷限額的，按實報銷。分區域限額標準為所屬地級市外，省內，往返180元/人/次；周邊省份，河北、山西、天津、北京往返400元/人；河南往返500元/人；安徽、江蘇往返600元/人；上海、內蒙古往返700元/人；江西往返800元/人；湖南、吉林、遼寧、寧夏往返900元/人；青海、甘肅、福建、黑龍江、陜西、湖北、浙江往返1000元/人；廣東、四川、重慶、貴州往返1100元/人；云南、廣西往返1200元/人；西藏、新疆往返1300元/人。自駕車返鄉探親的可憑路橋費、加油費票據按上述限額報銷。每年4月份報銷春節返鄉車費，由部門主管審核后，到行政人事部門審核登記，經財務審核后，報公司總經理審批后報銷。特殊引進人才可按引入時約定的標準執行。
5.結語
號
關于進一步規范公出審批及差旅費報銷制度的通知
局屬各單位、各科室，局各**辦公室，**公司：
為規范我局工作人員公出審批和差旅費管理，落實巡察組巡察反饋問題整改工作，經研究修訂，現將《**局公出審批及差旅費報銷制度》印發給你們，請認真貫徹執行。
**局
2018年X月X日
**局公出審批及差旅費報銷制度
為進一步加強和規范我局公出審批及差旅費管理，推進厲行節約反對浪費，現依據**〔2014〕**號、**〔2016〕**號、**〔2017〕**號，并結合本局實際，制定本實施辦法：
一、出差審批：
1、參加各種會議、培訓、考察、學習、調研等活動，到**省內的以及省、**市行政或業務主管部門通知到省外的，需提供主辦單位正式通知文件，經本單位主管領導審批，并填寫《下鄉出差報告單》經主管領導審批后參加并報銷差旅費；
2、其他形式（如自行組團、其他部門或學會、協會通知等）到省外的，經本單位領導同意，并報區分管領導審批，并填寫《下鄉出差報告單》經本單位主管領導審批后參加并報銷差旅費；
3、到**市及周邊縣（市、區）、本區鄉鎮公務的，填寫《下鄉出差報告單》經本單位分管領導審批后參加并報銷差旅費。**X因執法工作的特殊性，轄區內日常執法工作需嚴格按照《執法日志》規范填寫，不再另行填寫《下鄉出差報告單》。
4、到**城區范圍內（**街道所屬社區（村）和**街道所屬社區及到**X市直機關出差的不報銷差旅費。
5、各分管領導、科室負責人把好審核關，確保《下鄉出差報告單》中的出差人員姓名、下鄉的時間、事由、地點等內容詳實全面，不得以“下鄉”、“因公出差”等模糊事由簡單填寫。
二、費用報銷標準：
1、出差人員的差旅費開支標準及范圍按照**〔2014〕**號、**〔2016〕**號等文件規定執行。
2、經批準參加的各種培訓、會議的差旅費報銷：
（1）工作人員外出參加培訓、會議，舉辦單位統一安排食宿的，期間的食宿費和市內交通費由舉辦單位按規定統一開支，往返會議、培訓地點的差旅費按規定報銷；
（2）舉辦單位未統一安排食宿的，應視實際情況據實核報（實際情況須由本人寫情況說明）；
（3）參加培訓班、進修班、業務學習期間（除第一天與最后一天）均不報銷市內交通費；
（4）實際發生住宿而無住宿發票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。
三、費用報銷憑證：
1、出差人員報銷差旅費須附《下鄉出差報告單》、《****局公務用車派車單》。單位無提供交通工具的可報銷市內交通費，但必須填寫《****局公務用車派車單》并由派車部門簽注“無車可派”意見。
2、駕駛員報銷差旅費須提供《****局公務用車派車單》、《出車單》。
3、出差人員參加各種會議、培訓、考察、學習、調研等活動的，提供主辦單位正式通知文件，經領導審批后報銷差旅費。
4、出差人員報銷差旅費用時除按規定包干發給個人的費用外，必須提供正式的費用發票。各類旅行社開具的發票不得作為報銷憑證。
四、費用報銷流程：
差旅費報銷時，應由本人填寫《差旅費報銷單》，科室負責人證明、分管領導審核后，并在局公示欄公示三天無異議后，再由管理會計、主管領導簽字。
五、費用報銷期限：
出差人員報銷差旅費應在第二個月10日前上報，如有特殊情況也必須在出差歸來的第二個月內報銷完畢。
說法：公司侵犯了你的知情權，你有權要求查看相關明細。
《社會保險法》第六十條第一款規定：“用人單位應當自行申報、按時足額繳納社會保險費，非因不可抗力等法定事由不得緩繳、減免。職工應當繳納的社會保險費由用人單位代扣代繳，用人單位應當按月將繳納社會保險費的明細情況告知本人。”因此，用人單位應該向職工履行參加社會保險情況的告知義務，以便職工能有效地維護其合法權益。
另一方面，《實施〈社會保險法〉若干規定》第二十四條規定：“用人單位未按月將繳納社會保險費的明細情況告知職工本人的，由社會保險行政部門責令改正；逾期不改的，按照《勞動保障監察條例》第三十條的規定處理。”即如果公司固執己見，你可以請求社會保險行政部門責令其改正；如果公司對社會保險行政部門的責令改正置之不理，社會保險行政部門則有權對公司作出處罰。（顏梅生）
雇主死亡，該怎樣索要被拖欠的工資？
案例：我在一家超市上班，由于老板肖某經營不善導致虧損嚴重，共拖欠我們7萬余元工資。一個月前，肖某在爬山時不幸滑倒身亡，我們曾多次要求肖某的妻子和女兒承擔償付責任，但卻遭到一再拒絕，理由是肖某個人所欠債務，與她們無關。請問：我們該怎樣索回被拖欠工資？
說法：鑒于你們的情形，可以向肖某的妻子和女兒索要。《繼承法》第三十三條規定：“繼承遺產應當清償被繼承人依法應當繳納的稅款和債務，繳納稅款和清償債務以他的遺產實際價值為限。超過遺產實際價值部分，繼承人自愿償還的不在此限。繼承人放棄繼承的，對被繼承人依法應當繳納的稅款和債務可以不負償還責任。”即如果肖某的妻子和女兒未放棄對肖某遺產的繼承，就必須以肖某遺產的實際價值為限承擔清償責任。
另一方面，《民法通則》第二十九條規定：“個體工商戶、農村承包經營戶的債務，個人經營的，以個人財產承擔；家庭經營的，以家庭財產承擔。”即如果超市資金的支出和收入，都由家庭負責或者享有，決定了超市實質上屬于家庭經營，所產生的欠薪，因為屬全體家庭成員的共同債務，肖某的妻子和女兒自然也就不得推卸責任。
節假日出差單位不得以差旅補助代替加班工資
案例：自從我被調入公司的銷售部門工作后，時常面臨著雙休日仍在外出差的狀況。為此，我曾數次向公司提出過，雙休日在外出差應按加班算，并由公司支付加班工資。可公司卻堅持認為雙休日出差不算加班，即使算是加班，公司也已經為我報銷了車費、住宿費，另外還給了我每天50元的出差補助。其中的出差補助，就是加班工資。請問：公司的說法對嗎？
說法：公司的說法是錯誤的。
一、員工守則
1、先做人，后做事，不得與客戶發生沖突，準確聽取客戶意見建議，做力所能及的事，不得為了承接業務欺騙隱滿客戶，讓客戶知道他所應該知道的事情；
2、在崗敬業，時時處處為公司著想，不做損害公司利益的事和說損害公司利益的話，有始有終，認真完成每一項工作；
3、不得私自撈取不正當利益，不得接受客戶禮物或私自賄賂客戶工作人員和主管人員，不得利用和客戶業務上建立的工作關系提出和業務無關的要求；
4、嚴格按照公司規章制度辦事，不得私自越權處理突發事件和私自對客戶進行沒有授權的承諾，在沒有授權的情況下不得私自處理單位沒有明確的事；
5、由于員工道德品德，個人私心等問題違背單位規章制度給單位利益和聲譽造成損失的個人，請主動離開公司，必要時公司將交由有關部門處理，以維護公司合法利益；
6、不多說也不少說，準確陳述業務的同時保守公司商業秘密，不得評論客戶方人員和事情；
7、以合同的形式明確雙方權利和義務，由于個人人情沒有按公司規章制度辦事給單位造成損失的員工，員工承擔所有責任。
二、員工行為規范
（一）、服務和工作規范
儀容儀表。1、員工工作時保持清潔整齊的外表十分重要，你必須遵守下列要求：
衣著整潔干凈，發型整潔，女士臉部不應有頭發遮住；男士頭發應在衣領之上，梳齊、鬢角要修清至耳朵上，不準留胡子；2、女士化妝或裝飾不應太濃、太多；3、注意個人衛生。包括每天洗澡、刷牙、理發，手指甲不能太長、保持清潔等口腔保持清潔；4、上班前不能喝酒或吃有異味食品，不準穿拖鞋。行為準則。1、盡忠職守，服從領導，保守業務秘密；2、愛護公司財物，不浪費，不化公為私；3、遵守公司一切規章制度及工作守則；4、保持公司信譽，不做任何不損公司信譽的行為。工作態度。1、員工應努力提高自己的工作技能，提高工作效率；2、熱愛本職工作，對自己的工作職責負全責；3、員工之間應通力合作，互相配合，不得相互拆臺或搬弄事非；4、對本職工作應爭取時效，不拖延，不積壓；5、待人接物態度謙和、主動，以爭取公司同仁與客戶的合作為前提。6、在所有工作崗位上都要營造安全的環境7、在工作時間不得在網上進行與工作無關的活動
（二）、安全和衛生工作規范
1、工作時既要注意自身安全，又要保護同伴的安全。
2、提高安全知識，培養具備發生事故和意外時的緊急管理能力。
3、愛護公司公物，注重所用設備、設施的定期維修保養，節約用水、用電、易耗品。
4、應急電話，市內傷病急救120；市內火警119；公司火警；市內匪警110。
5、員工有維護良好衛生環境和制止他人不文明行為的義務。
6、養成良好的衛生習慣，不隨地吐痰，不亂丟紙屑、雜物，不流動吸煙。
（三）、接待社交規范
1、嚴禁說臟話、忌語。
2、使用“您好”、“謝謝”、“不客氣”、“再見”、“不遠送”、“您走好”等文明用語。
4、、接待來訪微笑、熱情、真誠、周全
5、接待來訪熱情周到，做到來有迎聲，去有送聲，有問必答，百問不厭。
6、迎送來訪，主動問好或話別，設置有專門接待地點的，接待來賓至少要迎三步、送三步。
（四）會議規范
1.事先閱讀會議通知。
2.按會議通知要求，在會議開始前5分鐘進場。
3.事先閱讀會議材料或做好準備，針對會議議題匯報工作或發表自己的意見。
4.開會期間關掉手機、BP機，不會客，不從事與會議無關的活動，如剪指甲、交頭接耳等。
（五）同事合作規范
1.上下關系尊重上級，不搞個人崇拜，從人格上對待下級，營造相互信賴的工作氣氛。
2.同事關系不根據自己的理解對待同事，以溫暖的關心栽培榮辱與共的同事愛，營造“同歡樂，共追求”的氛圍。
3.尊重他人肯定、贊揚他人的長處和業績，對他人短處和不足，進行忠告、鼓勵，造成明快和睦的氣氛。
4.相互合作在意見和主張不一致時，應理解相互的立場，尋找能共同合作的方案。
三、公司考勤管理規定
1、工作和休息時間
（1）辦公室人員工作時間8：00——16：30（其中包括1.5個小時的午餐和休息時間為11：30——13：00），每星期六個工作日（周一至周六）。
（2）營銷人員工作時間8：00——16：30，每星期六個工作日（周一至周六）。
（1）公司員工一律實行上、下班簽到制。
（2）簽到必須本人親自執行，不得代簽,否則不予計算工資。
（3）若忘記簽到或因公事早退的應經部門經理同意并簽名確認或行政人事部簽名方有效。
（4）簽到表由公司行政人事部統一更換、統計。
2、勞動合同
新員工在入司一個星期內，公司與其簽訂勞動合同和保密協議書，員工應嚴格執行勞動合同和保密協議書。
3、離職手續
（1）凡離職者，必須先填寫離職申請書。
（2）員工離職應按公司規定移交所有屬于公司的財產、工具、鑰匙、證件的所有有關公司信息資料交還所在部門的負責人，經核準離職且辦妥移交手續，方可正式離職；否則，公司有權利不辦理相關手續。
（3）未辦離職手續自行離職者，公司財產若有損失、遺失，其損失全額從薪資中扣還；如薪資不足以抵扣時，擔保人負連帶責任。
4、年度考評
（1）公司除對試用期員工實行考核外，還將定期對員工的工作表現和發展進行評估討論。
（2）考核結果將作為員工晉升或提薪的重要依據。
5、合同續簽
員工應在合同期滿前一個月，以書面形式報告公司是否續簽合同并簡述理由，公司將根據員工的工作業績、態度決定是否續簽合同。
6、晉升與調職
公司實行機會均等、公平公正的人事原則，為每位員工提供平等而合理的發展空間。公司會根據員工的工作表現、公司的需要并結合個人意愿提升或調動員工的工作崗位。
四、員工加班管理細則
本公司員工除每日規定的工作時間外，如需趕上工作進度，應按下列手續辦理：
1.一般員工加班
(1)職能部門人員加班一律由部門主管報請部門主管指派后填加班單；
(2)計劃內必需的加班，須總監核準后始能加班；
(3)以上人員的加班單，須于次日下午4時前送交人力資源部以備查核。
2.部門主管級人員加班
(1)各級部門于假日或夜間加班，其工作緊急而較為重要者，主管人員應親自前來督導，夜間督導最遲至22時止；
(2)主管加班不必填加班單，只需打卡即可。
2、加班薪資
主管：各部主管因已領有職務加給，故不再另給加班費，但準報車資，(有公交車可達者不得報支計程車資)及誤餐費。
其他人員：不論月薪或日薪人員凡有加班均按下列程序發給加班薪資。
平日加班，每小時給以日給本薪的34%，其計算公式如下：日薪×〔加班時數×(1.34÷8小時)〕＝加班薪資
公休加班除基本薪資照給外，并按平日加班計算方法加倍給付加班薪資。
3、加班工時計算
每日均以8小時計算，如需延續加班者，其計算方法應扣除每餐30分鐘(夜點亦同)，即等于加班時間，不得藉任何理由要求進餐時間為加班時間。
凡需夜班工作者，應由各部門主管每周予以調換一次務使勞逸均等為原則。
4、不得報支加班費人員
.公差外出已支領出差費者。
.營銷業務人員不論何時何日從事推銷，均不得報支加班費
門房、廚工因工作情形有別，其薪資給予已包括工作時間因素在內以及另有規定，故不得報支加班費。
公休假日，中午休息時間與平日同。
凡加班人員于加班時不按規定工作，其有偷懶、睡覺、擅離工作崗位或變相賭博者，經查獲后，記過或記大過。
公司批準休息日的加班，由主管酌情采用調休方式作為補償。
五、公司加班申報結算流程書
公司的加班申報結算工作按照本流程進行：
（一）、作業目的：
規范員工加班管理，正確考核加班狀況，使公司加班有計劃、有秩序地進行。
（二）、作業內容：
1本公司員工每周工作40小時，每天工作8小時，其余時間為加班時間。
2加班分A、B、c三類加班：
(1)A類加班：指正常工作日從17：30～22：00及周六、周日的加班，加班費給予底薪平均日資的l.5倍。
(2)B類加班：指正常工作日從22：00到第二天早晨6：00及周六周目的加班，加班費給予底薪平均日資的2倍。
(3)c類加班：法定節假日加班，加班費給予底薪平均日資的3倍。
3、加班申請及結算流程表單為：加班申請單和加班申請結算單。
4、各部門下午16：oo以前根據當天的生產狀況和工期的需求安排當天晚上的加班人員和加班時數(周日的加班需星期六下午安排)，并填好加班申請單，經各部門經理審批后，于16：00交到人力資源部。
5、人力資源部負責將加班申請單匯總交到總監處審核，核準后交給各部門安排。
6、第二天上午9：oo以前依據實際加班人員和加班時數填好加班申請結算單，于9：oo交到行政人事部，行政人事部于lO：00前把所有加班結算表集中交到總監處審核。
7、行政人事部專人于每月20--25日把已核準的加班中請結算表輸入電腦，并打印出當月加班匯總表。
8、加班匯總表一式兩份，一份送各部門留底，并檢查其正確性；一份作為人力資源部計算加班工資的依據，并存入檔案。
六、公司值班管理辦法
第1條為完善值班管理制度，做好值班工作，制定本規定。
第2條公司于節假日及工作時間以外應辦一切事務，除由主管人員在各自職守內負責外，應另派員工值班處理下列事項：
1．臨時發生事件及各項必要措施。
2．指揮監督保安人員及值勤工人。
3．預防災害、盜竊及其他危機事項。
4．隨時注意安全措施與公務保密。
5．公司交辦的各項事宜。
第3條本公司員工值班，其時間規定如下：
1．自星期____至星期____每日____午____時起至次日上午上班時間止。
2．例假日班____午____時起至____午____時止（可隨辦公時間的變更而變更）。
3．夜班____午時起至次日____午____時止。
第4條員工值班安排表由各部門編排，于上月底公布并通知值班人員按時值班。并應配置值日牌，寫明值班員工的姓名懸掛于明顯地方。
第5條值班員工應按照規定時間在指定場所連續執行任務，不得中途停歇或隨意外出，并須在本公司或工廠內所指定的地方食宿。
第6條值班員工遇有事情發生可先行處理，事后方可報告。如遇其職權不能處理的，應立即通報并請示主管領導辦理。
第7條值班員工收到電文應分別依下列方式處理：
1．屬于職權范圍內的可即時處理。
2．非職權所及，視其性質應立即聯系有關部門負責人處理。
3．密件或限時信件應立即原封保管，于上班時呈送有關領導。
4．值班員工應將值班時所處理的事項填寫報告表，于交班后送主管領導轉呈檢查，報告表另定。
第8條值班員工如遇緊急事件處理得當，使公司減少損失者，公司視其情節給予嘉獎。
第9條值班員工在值班時間內，擅離職守應給予記大過處分，因情節嚴重造成損失者，從重論處。
第10條值班員工因病和其他原因不能值班的，應先行請假或請其他員工并呈準，出差時亦同，者應負一切責任。
第11條本公司員工值班可領取值班津貼，其標準另定。
七、員工請假休假管理規定
1、員工請假，需填寫請假申請單，經部門主管審批后提交行政人事部。如假期超過三天的，需經部門經理批準，方可準假。
2、基層管理人員請假，需填寫請假申請單，需經部門經理審批后提交行政人事部。
3、中層管理人員請假，需填寫請假申請單，需經總經理審批后提交行政人事部。
4、任何類別的假期都需部門經理事前批準，并到行政人事部登記。如有緊急情況，不能事先請假，應在兩小時以內電話通知本部門經理和行政人事部并在上班當日補辦手續，否則以曠工計。
八、公司出差管理辦法
為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。
1、管理范圍：因公出差的員工。
2、出差形式：當日出差：出差當日可返回者；遠途出差：出差必須在外住宿者。
3、申請及批準：員工出差前應填寫《業務旅行申請表》，并辦理好審批手續；申請批準后應及時交人力資源部；
出差的審核批準權限如下：省內的當日出差由部門主管批準；省外出差及遠途出差由部門總監審核，總經理批準；出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。
4、差旅費報銷：省內當日出差差旅費支付：交通費A.、盡量利用公司車輛；B、如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后，實報實銷；C、緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經理申請并獲批準，核實車票后，實報實銷。膳食費標準為每人每餐（午餐、晚餐）￥/餐，或午餐、晚餐合計￥/日。省外當日出差及遠途出差差旅費支付。交通費：實報實銷；
膳食費報銷：原則上實報實銷
接待費：僅總監有權支配接待費，接待費標準由總經理確定，標準以內實報實銷。按標準報銷的原則為：憑發票報銷，超標自付，欠標不補。
出差已報銷膳食費的員工，不再支付出差當日伙食補貼。
5、差旅費報銷
員工出差返回后一周內，應填寫《業務旅行費用報告》并附上《業務旅行申請表》復印件，經批準后，交財務部審核辦理。
《業務旅行費用報告》應根據以下完成：一份旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。所有費用必須出具發票及有效憑證。涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
6、其他規定：員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消
九、勞動糾紛處理辦法
1、按照“先調后裁”的原則，慎重處理勞動糾紛，妥善化解矛盾，創造良好公司氣氛。
2、勞動糾紛的當事人雙方可以是部門或者員工。
3、發生勞動糾紛的當事人雙方任何一方，均可以向部門主管領導、人力資源部門、上級主管領導提出勞動糾紛處理申請。
4、受理勞動糾紛的領導或者部門，要及時派專人對事實進行調查。調查時，應堅持客觀公正的原則，向當事人雙方及第三者聽取事實陳述，并征求處理意見。
5、調解工作主要由人力資源部門進行。調解前，調解人應當先向當事人雙方陳述事實，以便消除誤會，達成相互諒解。在區分責任、和是非曲直的基礎上，進行具體調解。
6、調解成功后，調解人將結果填入“勞動糾紛調解協議書”，經當事人雙方簽章后，會同“勞動糾紛調查表”一式3份，報人力資源部門備案，同時將處理結果向委托人匯報結案。
7、對無法由領導個人裁決的重大勞動糾紛，可由總經理授權成立臨時裁決委員會，仲裁決定以少數服從多數的辦法確定，經總經理核準后，書面形式通知當事人雙方
8、“仲裁通知書“一式3份，一份報人力資源部門備案，其余兩份交糾紛當事人雙方。
9、凡經裁決委員會仲裁的勞動糾紛一經結案，糾紛當事人必須嚴格遵守，若有異議，可以保留，但有依法向中立司法或者當地勞動仲裁機構申訴的權利。
第一章總則
第一條為了規范鄉政府機關管理，強化約束激勵機制，促進勤政廉政，提高工作效能，建設服務型政府，特制定本制度。
第二條凡屬本鄉政府機關的干部職工都必須嚴格遵守本制度。
第三條本鄉政府機關實行規范化、制度化、科學化管理，堅持監督、約束與激勵保障并重的原則。
第二章財務管理制度
第四條嚴肅財經紀律，加強財務管理，堅持勤儉節約，反對鋪張浪費，嚴格履行財務審批制度，實行“先由鄉長審核，再由分管領導審批”的管理制度,分管領導的發票由政府鄉長審批,政府鄉長的發票由鄉黨委書記審批,鄉黨委書記的發票由分管領導審批,1000元以上的發票須經政府鄉長審批同意。在鄉外生活接待開支發票需經書記或鄉長審批同意。
第五條在職在崗干部職工工資實行按月發放，提前離崗的在編干部職工、代管干部、退休人員、差額撥款人員按上級撥付的工資標準發放全年基本工資。不享受任何福利待遇及獎金。
第六條發票報銷必須手續齊全，各類發票原則上在當月月底辦完相關手續。每月27-30日為報賬時間，報賬時填寫好報賬單，鄉長先在報賬單上進行審核，再由分管領導在票據上簽字同意后方可報銷（計生單列經費除外）。
第七條出差人員必須到辦公室開具出差通知單，一般干部職工兩天內出差須報其分管領導簽字同意，三天以上（含三天）出差須經鄉長簽字同意，副職出差須報請主要領導同意，出差時間兩天算一天，兩天以上減一天計算。開會人員憑上級通知由辦公室填好開會通知單并告知其分管領導。學習人員必須憑上級學習通知，經黨委、政府研究同意后，方可參加學習、培訓及學習考察。學習期間的學費、生活費、住宿費等費用必須憑上級文件報銷。函授學習、自考每年報兩次往返車旅費，不報銷其他任何費用（除有文件規定，且有歸口經費外）。家住縣城學習期間不報生活費和住宿費。
第八條到縣開會出差車船費按快艇價實報實銷，到縣以外城市開會出差，車船費本著節約的原則憑票實報實銷（除帶公車外）。
第十條開會只報銷往返車船費和每天5元市內交通費，不報銷住宿費和生活補助；出差生活補助、市內交通費及住宿費實行按天包干制，縣城沒有住房的干部住宿費50元包干，其他費用20元包干（15元的生活費，5元的市內交通費），其他城市費用的包干標準：其他縣城80元一天，地級城市100元一天，省會城市120元一天。
第十一條下村車船費以工作需要為標準，不準在外簽單，實報實銷，特殊情況除需包車船的由辦公室開出包車船通知單，經手人需在通知單上簽字，每月月底各車主與辦公室結算一次。
第十二條階段性工作補助以黨委、政府會議研究意見為準。
第十三條各項辦公通迅費用實行包干管理，電話費：鄉辦公室2400元一年，財政所800元一年，黨委政府成員35元一月。手機費：正科200元一月，副科150元一月，一般干部80元一月，上網費：每個adsl用戶1200元一年。
第十四條公安派出所工作經費每年12000元包干，含公安辦案工作的車船費和接待費。
第十五條水上安全工作經費2000元一年包干（含節假日值班補助）；五強溪農貿市場安排人員，其工資全額上交鄉財政，享受政府各項福利待遇。
第十六條計生全年工作經費實行單列包干，其單列開支發票須經分管領導簽字同意并由鄉長審核后由計生辦報帳員到財政所報帳，經費包干總額由黨委政府集體研究決定。
第十七條干部職工因工作調動搬家，由政府安排車船送至報到單位，并贈送一份80元紀念品。
第十八條鄉干部職工醫療費用統一按縣醫療辦有關規定，到縣醫療辦辦理手續報銷，鄉政府不報銷任何發票。
第三章政府采購制度
第十九條凡政府日常開展工作所需物品、服務的采購和定制、公共產品及設施建設、拍賣、承包、租賃等盡屬政府采購范圍。政府采購必須堅持公平、公開的原則。
第二十條大額固定資產的采購計劃，須經黨委、政府集體研究同意后方可執行。日常辦公用品的采購計劃由辦公室制定采購計劃，經分管內務領導同意后由政府指定的采購人員統一采購。
第二十一條因工作需要在外采購物品或定制設備維修、人工勞動等各種服務須經分管領導同意由指定的采購人員統一采購，未經同意私自在外購買和賒購物品的一律不予報銷；凡平時在政府集鎮各商店采購小額物品的，需由辦公室工作人員經手，財政所辦公室負責按月與各商店進行一次結算。
第二十二條因辦公需要的水電費用結算時
，鄉辦公室、財政所等使用人員，必須親自到現場參與抄表并簽字，方可報銷。
第四章后勤接待制度
第二十三條來人來客實行對口接待，一律安排政府食堂就餐，并歸口由辦公室統一安排，辦公室工作人員必須在每次的結算單上簽明就餐和住宿人數以及金額，方可后報帳，辦公室按月與食堂進行一次結算。
第二十四條單項工作需召開村干部會議的必需經請示書記或鄉長同意后方可進行，由辦公室統一安排就餐。
第二十五條接待標準：5人以下菜每桌80元，6人以上菜每桌100元,會議餐每桌120元。
第二十六條政府食堂及招待所實行公開競爭承包，接待餐必須確保質量，憑單點菜，按盤計價，招待所必須干凈整潔。干部日常就餐每餐4元，必須確保四菜一湯，且有一個葷菜。凡在財政拿福利待遇的干部職工統一到財政所購買餐票，每餐財政補貼2元小伙食費
第二十七條除主要領導安排經辦公室開出就餐住宿通知單外，任何人不得在食堂外簽單和安排就餐住宿。
第二十八條來人來客原則上不打包包煙，特殊情況需由主要領導安排，方可開支。香煙統一由財政所采購，辦公室打煙時負責填好發放登記表。
第五章考勤制度
第二十九條自覺遵守考勤制度，不得無故遲到早退缺勤,下村的應當告知分管領導或黨政辦人員，實行考勤簽到制，每天下午5點鐘前到辦公室簽到，干部每月出勤天數不得少于22天。每月發放周末加班補助200元，無正當理由每月考勤達不到出勤天數的扣全月的周末加班補助，當月不參加聯村計生例會的扣20元。
第三十條干部職工請假需寫出請假條，兩天以內由分管領導簽字同意，三天以上（含三天）由書記鄉長簽字同意方可準假。副職一律由書記鄉長簽字同意后方可請假，每月請假時間不能超過6天。全年不得超過70天（包括路途往返和法定節假日），超過一天扣補助50元。曠工一天扣100元。
第三十一條節假日值班每人每天30元，當天未值班的不發補助。因上級查崗離崗而造成不良后果的全體值班人員不安排補助，并給予黨紀、政紀處罰。
第三十二條聯合辦公日值班制度,為方便群眾辦事,鄉里實行每月逢二逢七聯合辦公制度,凡每月逢二逢七日黨政綜合辦、計生、民政、財政、綜治、移民、林業等部門必須安排專人值班便于群眾集中來鄉辦事，值班不到位的每次扣值班人員100元。
第六章辦公室管理制度
第三十二條各辦公室（包括鄉辦公室、計生辦、財政所）必須有人值班，確保辦公室24小時電話暢通，做到待人熱情、服務周到。
第三十三條文印室計算機房管理實行上機登記制度，凡需在機房查收、打印文件資料的，在上機前填好上機登記表，寫明上機內容和打印份數。文印室鑰匙由辦公室主任管理，任何人不得在辦公室電腦上從事娛樂活動。
第三十四條辦公室要對上級文件、通知進行分類、登記，及時送領導簽閱，并通知具體人員辦理。要做好文件的歸檔、整理工作，不得積壓、遺失和泄秘。
第三十五條鄉黨委、政府、人大主席團的印章由鄉辦公室管理，各部門單位印章由單位負責人管理。凡日常工作蓋章由辦公室按工作要求、分管領導審核同意后方可蓋章。屬向上報告、請示、證明等重要內容需蓋章時經主要領導同意后方可使用，原則上不允許蓋空白章。
第三十六條辦公室負責做好《就餐通知單》、《出差開會通知單》、《政府采購通知單》、《上級登記表》、《考勤簽到表》等表格的編號、統計等規范性工作。每月末要填好考勤公開欄。
第七章會議學習制度
第三十七條、領導成員會：原則上每月召開一次，由黨委書記或委托鄉長主持，主要研究全鄉年度或階段性工作、人員崗位調整、獎懲、重大事項的決定等。
第三十八條、中心學習組學習會：原則上每季度召開一次，由黨委書記或副書記主持，全體干部職工和鄉級單位負責人參加，主要學習領導講話和傳達上級組織的重要會議精神，討論研究關系全年工作或階段性工作重要部署，以及其它重大事項的決定等。
第三十九條、黨支部大會：黨員大會每季度召開一次，由機關黨支部書記主持，機關干部、全體黨員參加，方法上可與職工大會一道進行，主要傳達、學習黨的路線、方針政策和上級安排部署黨員活動，表彰先進事跡，討論發展新黨員、預備黨員轉正和黨員紀律處分等。支部委員會適時召開，由支部書記主持。
第四十條、民主生活會：堅持半年召開一次，由黨委書記確立主題和要解決的主要問題，民主生活會必須事前10天通知本人作好書面總結，并邀請上級有關領導參加。
第四十一條、機關干部職工工作例會會：原則上每月最后一天定時召開，由鄉黨政領導主持，聽取干部職工個人一月來的工作匯報，綜合分析前段工作，指出存在的問題并安排部署下一個月的工作。
第四十二條、會議紀律：無論召開何種會議，相關人員都必須按時參會，不遲到、不早退、不缺席、不做與會議無關的事，認真做好記錄。
第八章公物及衛生管理制度
第四十三條住房管理：鄉干部職工的住房和辦公室由政府統一安排和調整，任何人不得隨意亂占、亂搬，不得隨意改變房屋結構，非經政府安排的房屋裝修、整修，其費用由自己負責。凡調走人員或非經政府安排占用住房的人員，應按時清退所占住房，否則由政府強制執行。
第四十四條政府公共財物由辦公室和財政所登記造冊，丟失和損壞的由使用人講清原因，視其情況予以賠償，任何人不得隱瞞、占用，一經查出，從重處罰。
第四十五條講究公共衛生，遵守衛生公約，住房和辦公室門前實行“三包”，要求做到門前衛生一天一掃，垃圾必須倒到垃圾桶或垃圾池。機關院內嚴禁放養家禽家畜，嚴禁在內外墻壁上亂涂亂劃，嚴禁在花壇內種菜和花草樹木上晾曬東西。
第四十六條實行衛生責任區劃分制度。每月進行一次大掃除（時間為每月工作例會散會后），責任區劃分：宿舍樓一棟：胡三毛、熊勇華、譚再中；宿舍樓二棟：鄧和平、舒澤、符紹陽：宿舍樓三棟：李小明、瞿玉倩、全芳；政府辦公樓.草坪及球場：舒祖全、楊寧、宋國、魯彩容、全明華、舒小林、肖典興、陳回湘、；計生辦：向金蘭、劉昌華；財政所：向瑜、文玲英、熊文彬。
第九章公車管理制度
第四十七條司機必須保持車況良好，做到“四不準”（不準酒后駕車、不準將車輛將由他人駕駛，不準帶故障出差，不準私自出車）；凡外單位或干部職工個人用車須請示主要領導同意并自行負責用車費用；加強公車油料管理，提倡節約，反對浪費,堅持油卡購油制度，駕駛員原則上不得用現金購油，特殊情況需現金加油的須請示書記或鄉長同意后方可進行。
第四十八條司機借用人員的工資到原單位領取，其打卡的福利津貼按現干部職工標準的50%由財政補發，其它加班、節假日等補貼與干部職工同等對待。
第四十九條堅持修車申報制度，一般情況下修車必須先申報，經主要領導同意后方可操作，更換耗件要將舊物件將回車庫，廠家修理車輛必須由兩人在場監督，所換零部件和工時費必須有清單，司機查兌無誤后在清單上簽字后方可報銷。
第五十條駕駛員應強化保養和安全意識，減少途中故障，確保安全用車。因特殊情況出現行車故障的，由駕駛員酌情安排修理，但事后必須及時匯報。
第十章獎懲制度
第五十一條全年累計曠工15天或連續曠工七天的，年底考核不合格，不享受全年的福得待遇及年終獎金。
第五十二條違法亂紀、打牌賭博被司法機關依法查處的，不享受全年的福得待遇及年終獎金。
第五十三條全年設目標考核管理獎1200元，其工作因計生、綜治等目標考核管理被一票否決的不享受全年目標考核管理獎，工作受上級通報批評的扣1000元；不能按期完成任務的，每次扣年終獎金200元。
第五十四條公務員考核被評為優秀的獎200元。各項工作年終被評為先進個人的，縣級獎200元，市級獎400元，省級獎600元（省、市、縣直單位的減半獎勵）,評為先進單位縣級1000元，市級1500元，省級2000元。（省、市、縣直單位的減半獎勵）。同一工作受不同級別獎勵的，以最高獎勵為準。
第五十五條在縣級以上報刊雜志發表文章的，縣級500字以內獎50元，500字以上的獎100元，市級500字以內獎200元，500字以上的獎300元，省級以上500字以內獎300元，500字以上的獎500元。
第二條本規定適用于公司總部，各下屬全資或控股企業或參照執行或另行規定，各企業自定的考勤管理規定須由總公司規范化管理委員會審核簽發。
第三條員工正常工作時間為上午8時30分至10時，下午1時30分至5時，每周六下午不上班，因季節變化需調整工作時間時由總裁辦公室另行通知。
第四條公司職工一律實行上下班打卡登記制度。
第五條所有員工上下班均需親自打卡，任何人不得他人或由他人打卡，違犯此條規定者，人和被人均給予記過一次的處分。
第六條公司每天安排人員監督員工上下班打卡，并負責將員工出勤情況報告值班領導，由值班領導報至勞資部，勞資部據此核發全勤獎金及填報員工考核表。
第七條所有人員須先到公司打卡報到后，方能外出辦理各項業務。特殊情況需經主管領導簽卡批準，不辦理批準手續者，按遲到或曠工處理。
第八條上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處，超過30分鐘以上者，按曠工半日論處。提前30分鐘以內下班者按早退論處，超過30分鐘者按曠工半天論處。
第九條員工外出辦理業務前須向本部門負責人(或其授權人)申明外出原因及返回公司時間，否則按外出辦私事處理。
第十條上班時間外出辦私事者，一經發現，即扣除當月全勤獎，并給予警告一次的處分。
第十一條員工一個月內遲到、早退累計達三次者扣發全勤獎50%，達五次者扣發100%全勤獎，并給予一次警告處分。
第十二條員工無故曠工半日者，扣發當月全勤獎，并給予一次警告處分，每月累計三天曠工者，扣除當月工資，并給予記過一次處分，無故曠工達一個星期以上者，給予除名處理。
第一條 為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。
第三條 本制度適用公司全體員工。
第二部分 借支管理規定及借支流程
第四條 借款管理規定
(一) 出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。
(二) 其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
(三) 各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。
(四) 借款銷賬規定：(1) 借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；（2）借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。
(五) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。
第一條 借款流程
(一) 借款人按規定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現金。
(二) 審批流程：主管部門經理審核簽字財務經理復核總經理審批。
(三) 財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。
第三部分 日常費用報銷制度及流程
第二條 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
第三條 費用報銷的一般規定
(一) 報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制 度),且發票背面有經辦人簽名。
(二) 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。
(三) 按規定的審批程序報批。
(三) 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
第四條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單 須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單部門經理審核簽字財務部門復核總經理審批到出納處報銷。
第五條 差旅費報銷制度及流程。
（一） 費用標準:
職 務
交通工具
住宿標準
伙食標準
外埠市內交通費用
一般員工
火車硬臥
120元/天
30元/天
30元/天
部門負責人
火車硬臥
150元/天
40元/天
40元/天
總經理助理
飛機
200元/天
50元/天
50元/天
總經理及以上
飛機
實報實銷
實報實銷
實報實銷
（二）費用標準的補充說明：
1. 住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2. 實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準，12：00以后出發（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發（或12：00以后到達）以一天計。
3. 伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。
4. 宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣減出差人當天的伙食補貼。
5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。
（三） 報銷流程
1. 出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。
2. 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。
3. 購票: 出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票（原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經審批人簽字后報財務備案）。
4. 返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。
第六條 電話費報銷制度及流程
(一) 費用標準
1. 移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規定。
2．固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。
(二)報銷流程
1、 公司人力資源部每月初（10日前）將本月員
工手機費執行標準（含特批執行標準）交財務部。
2、 財務部通知員工于每月中旬（20日前）按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。
3、 財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。
4、 員工到財務部出納處簽字領款（每月25日前）。
5、 固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法。
第十一條 交通費報銷制度及流程
(一) 費用標準：(1)員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;(2)市內因公公交車費應保存相應車票報銷。
(二) 報銷流程
1. 員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認，按規定填好《交通費報銷單》。
2. 審批:按日常費用審批程序審批。
3. 員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。
第十二條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程
（一）管理規定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統一管理，集中購置,并指定專人負責。
（二）報銷流程
1．購置申請: 公司行政部每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規定報批。
2．報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。
3．費用歸集：財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額統計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。
第十三條 招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程
（一）費用標準
1. 招待費：為了規范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經理的同意。
2. 培訓費:為了便于公司根據需要統籌安排，此費用由公司人力資源部門統一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。
3. 資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發票背面簽字)。
4.其他費用：根據實際需要據實支付。
( 二)報銷流程：
1. 招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。
2.培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。
3.資料費在報銷前需辦理資料登記手續，按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續。
4.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。
第四部分 工薪福利及相關費用支出制度及流程
第十四條 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。
第十五條 工薪福利支付流程
(一) 工資支付流程：（1）每月20日由人力資源部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉交財務部；（2）總經理提供職工月度獎金分配表；（3）財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；（4）按工薪審批程序審批；（5）每月25日由財務部通過銀行形式支付工資；（6）每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。
（二）臨時工資支付流程同工資支付流程。
（三）社會保險及住房公積金支付流程：（1）由人力資源部將由公司總經理審批后的支付標準交財務部進行相關的財務處理；（2）住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉帳支票支付；社會保險金由財務部協助人力資源辦理銀行托收手續，財務部收到銀行托收單據應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。
（四）其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單經部門經理簽字確認財務經理進行財務復核報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。
第五部分 專項支出財務報銷制度及流程
第十六條 專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。
第十七條 軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。
(一) 填寫購置申請：按公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》并報批。
(二) 報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。
(三) 結賬報銷：（1）資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字并附出入庫單）；（2）按資金支出規定審批程序審批；（3）財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款；（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。
第十八條 其他專項支出報銷制度及流程
(一) 費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。
(二) 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經總經理簽署審核意見后報
董事長及其授權人審批。
(三) 財務報銷流程
1．審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。
2．簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等）。
3．付款流程：（1）由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單（填寫規范參照日常費用報銷一般規定）；（2）按審批程序審批：主管部門經理審核簽字 財務復核 總經理審批；（3）財務部根據審批后的報銷單金額付款；（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。
第六部分 報銷時間的具體規定
第十九條 為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：
1．財務報銷：公司財務部每周四為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。
2．借支及其他業務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。
第七部分 附則
1、學習內容為黨的路線、方針和政策、上級文件精神、政治、經濟、法律、文化、科技、社會等方面的知識。
2、學習方式采取集中輔導與個人自學相結合。集中輔導由辦公室或科室組織，辦公室組織的集中輔導兩個月1次以上，科室組織的集中學習交流一個月1次以上。有計劃地組織工作人員參加相關業務培訓。鼓勵個人通過自學考試、參加培訓等形式，提高學歷，提升素質。
3、辦公室組織的學習活動，由秘書科牽頭負責，辦公室全體人員必須準時參加，因故不能參加的，要履行請假程序；科室安排的集中學習，由科室自行組織，須有相關記錄；個人學習須做好學習筆記，每年撰寫學習心得3篇，心得交秘書科整理歸檔。
4、辦公室每年推薦3-5本必讀書，適時組織開展學習交流活動，增強學習效果，提高素質修養。理論聯系實際，努力把所學知識運用到工作實踐中去，提高工作水平。
5、經組織同意的學歷學習、外出業務培訓等，取得相關結業證書后，學雜費由單位承擔。
二、會議制度
1、縣政府辦公室實行全體會議、主任辦公會議、工作交流會議等制度。
2、全體會議由全體干部職工參加，領導班子集體主持召開，主要研究貫徹縣委、縣政府的指示、決定，部署辦公室的重要工作。根據需要，召開全體干部會議，主要進行民主推薦干部。
3、主任辦公會由主任、副主任和秘書科長參加，根據需要適當擴大到其他科長，主任主持召開，主要研究貫徹重要會議文件精神、人事任免、干部獎懲、重大財務、業務工作方面的重要問題和事項等。
4、工作交流會由主任、副主任、相關科室科長參加，主任或副主任主持會議，主要學習有關文件和會議精神，回顧交流工作，研究部署任務。
5、辦公室內部會議在會前應充分準備，做到議題明確，重點突出，保證會議效果。全體會議、主任辦公會議由秘書科指定專人記錄，整理歸檔。工作交流會由相關科室指定專人記錄。
6、辦公室召開會議時，需要回避的人員要主動回避，因公未能出席的，會后指定人員傳達會議內容。與會人員要嚴格遵守保密制度。
7、縣政府辦公室總支會議、支部會議按《》規定執行。
三、值班制度
1、值班室負責日常值班工作，要及時編制值班安排表，實行主任、副主任帶班制度，切實加強日常值班的管理工作。
2、值班人員要堅守崗位，不得擅離職守，造成脫崗、空崗。要遵守保密工作紀律，不得隨意公開和擴散值班時掌握的信息。
3、值班人員要認真執行交接班制度，上一班未處理完事宜應與下一班做好交接。要認真填寫值班日志，做好值班記錄工作。
4、值班人員要做好當值期間的文電接收工作。做好值班電話的接聽和應答工作。
5、值班人員要做好突發事件處理工作。接到突發事件的報告后，要及時向辦公室主要負責人報告，并按照領導的指示迅速辦理；遇有特別緊急情況，應及時做好應急處理，并及時向領導報告。需報市政府辦公室的重大事件，經辦公室主要負責人同意后上報，同時根據情況編輯《值班快報》。
四、考勤制度
1、嚴格遵守作息時間，按時上下班。上班時間要盡職盡責集中精力做好本職工作，外出公務或臨時性外出應向科室負責人說明事由及去向。
2、工作人員病假、事假等休假時間均按有關規定執行。科室工作人員因病、因事請假在1天以內的由科室負責人批準，1天以上的由分管主任批準；科室負責人請假2天以內的由分管主任批準，2天以上的由主任批準；主任、副主任請假按縣委、縣政府規定執行。
3、科室工作人員出差由科室負責人安排，科室負責人出差需向分管主任請示，副主任出差應向主任和跟線的縣領導報告，主任出差應向縣分管領導報告。
五、人事制度
1、中層干部任用。
選拔任用中層干部應堅持德才兼備、人崗相適、競爭擇優。
相關流程參照《黨政領導干部選拔任用工作條例》執行。一般履行動議、民主推薦、考察、公示、討論決定、任職等步驟。正式任命時，辦公室負責人作任前談話。
2、工作人員調配。
招錄公務員。根據工作需要，結合編制情況，經主任辦公會議研究確定招錄計劃，報縣人社部門統一安排。
選調工作人員。根據崗位需求，一般采取定向考察或公開選調等方式進行，具體由秘書科牽頭負責。選調人員一般執行六個月試用期。期滿后，經考察合格并報主任辦公會研究同意，辦理調動手續。
3、其他人員管理。
辦公室及基層單位現有企業性質人員實行勞動合同制。從嚴控制新進企業性質人員，今后確因工作需要新進的，實行勞務派遣制。
辦公室借用下屬單位企業性質人員，借用期間的待遇由主任辦公會議研究確定。
六、財物管理制度
1、全面推行公務卡結算方式。凡屬于公務卡強制結算目錄內的支出，用公務卡支付；在確實不具備刷卡條件的場所發生的單筆支出在500元（含）以下的小額費用，可用現金支付。
2、原始票據應為正規的完稅發票或財政監制票據。單項金額在100元以下的，可出具自制票據報支；吊唁、慰問、扶貧等支出由會計室提供統一格式憑證報支。
3、日常費用“一月一清”。票據由經辦人注明事由，各科室科長、分管行政后勤工作的副主任分別簽字后方可報銷。其中，車輛費用票據由行政科分管副科長簽字審核。代辦縣領導的費用報支后直接打入縣領導本人公務卡。
4、公務出差食宿費用、補助按財政部門統一規定執行。
5、大額辦公用品和縣領導、辦公室領導小額辦公耗材由行政科負責添置、處理；科室小額辦公耗材由各科室科長出具物品領用單到三元商店、政務公司領取，費用以科室統一結算。
七、車輛管理制度
1、縣外用車、外單位借用車由分管行政后勤工作的副主任調配，縣內用車由行政科分管副科長調配。
2、車輛保證正常公務活動使用，嚴禁公車私用、私駕。除公務活動外，節假日期間所有車輛入庫封存或在經批準認可的地點停放。
3、健全車輛出行記錄臺賬，按月交由會計室作為報銷依據。跟線服務車輛出縣的須提前登記備案，否則相關費用不予報支。按月公示車輛行駛公里數、油耗、維修費用等情況。
4、加強駕駛員安全教育培訓，模范遵守交通法規，嚴禁酒后駕車、疲勞駕車，做到熱情周到服務、安全規范行車。對全年安全行車無事故的駕駛員，給予一定的獎勵。
5、嚴格控制車輛外借，確因工作需要外借的，實際發生費用由借用單位承擔，出縣的另外酌情收取折舊費500-1000元/天，出省的須報請主任同意。
八、接待就餐制度
1、縣外來客需要接待的，由縣接待辦負責安排；縣內來客需要接待的，由分管主任或相關科室接待。
2、公務接待一律安排工作餐，40-60元/客，禁止飲酒，盡量在機關食堂安排。要壓縮陪客人數，杜絕客少主人多現象。
3、工作日中午加班，在一樓大廳正常刷卡就餐；其他時間加班在機關食堂就餐，40元/人。
1. 總則
1.1 為保證出差人員工作和生活的基本需要，按照勤儉節約、合理開支的原則，結合我司實際情況，特制定本辦法。
1.2 本辦法適用于云南達信建設工程質量檢測有限公司全體員工。
1.3 差旅費是指因公出差所必需的費用，其開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補助費。差旅費實行憑票據報銷與定額包干相結合的辦法。
1.4 各部門要嚴格執行出差審批、報銷制度。出差必須報經公司有關領導審批，從嚴控制出差人數和天數，嚴禁無實質內容，無明確工作目的的差旅活動。
2. 交通費標準
2.1 出差人員要按照規定等級乘坐交通工具(不含出租車和旅游船，下同），憑票據報銷城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
職 級
高鐵/火車
飛 機
輪 船
其 他
總（副總）經理
經濟艙
二等艙
按實報銷
部門經理
硬席（硬座、硬臥）
經濟艙
三等艙
其他員工
備注
部門經理及以下員工須經總經理批準方可乘坐飛機
2.2 出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠、日程較短或出差任務緊急的，須經總經理批準方可乘坐飛機，憑票據報銷。
2.3 乘坐往返機場的車費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份）等，憑票據報銷。
2.4 乘坐火車，乘車8小時以上的，可購同席臥鋪票，憑票據報銷。
2.5 駕駛私家車出差前需經部門主管審批，每車補貼標準為1.0元/公里，過路費、過橋費實報實銷。出差人員原則上不允許租賃車輛出差，但如遇出差任務特別緊急且交通不便、路程較短的，經總經理批準，可以租賃車輛（但不得自駕），租賃費用可憑票據報銷。
2.6 短距離（市內）公務,交通費一律自理，公司安排情況除外，出差人員原則上選用公共交通工具，特殊情況需報有關領導批準。
2.7 自駕車出差，需遵守交通安全法律法規，如有違章、違規造成的處罰自行承擔。
3.住宿標準
3.1 出差人員住宿費在規定限額標準內憑票據(發票和住宿清單)報銷。規定限額標準如下，實際住宿費超過下述規定限額標準部分自理。
地區
省 內
省 外
省內/省外
一間
一線城市
二線城市
三線城市
每天
300
250元
200
3.2 部門經理及以下人員出差住宿原則上兩人一個標準間。單人出差或男、女出差人員為單數，其單個人員住宿費按照當地實際平均房價且不超過上述規定限額標準內憑實際票據報銷，超過部分自理，有特殊如景區等高價地區，可報備按實報銷。
3.3 出差人員由接待單位免費接待或住在親友家等無住宿發票的，不予報銷住宿費。
4. 伙食補助費
4.1 出差人員的伙食補助費，以城市間交通費票據和住宿費票據為憑據，按出差自然(日歷)天數實行定額包干，憑票據報銷。
4.2 不分途中和住勤，伙食補助費補助標準為：每人每天60元。
4.3 無城市間交通費票據的，可出具路橋通行費憑票據或經公司領導批準，報銷途中伙食補助費；當天來回的，按一天計算核報伙食補助費。
4.4 公司領導出差的伙食補助據實報銷。
5. 附 則
5.1 對未經批準出差以及超范圍、超標準支出等費用的不予以報銷；出差人員在出差期間因私發生的費用嚴禁報銷；接待單位給以免費部分不得報銷費用。
5.2 訂票手續費按規定標準憑票據報銷；退票費需由當事人書面說明合理的退票理由并經公司領導批準后可報銷。
5.3 出差人員應按合理需要預借差旅費；出差人員出差返回后，應在10個工作日內到綜合辦辦理差旅費報銷手續。超過規定時間，綜合辦可在電話通知本人后，從借款人工資、獎酬金中扣回借款，直至扣清為止。
一、小企業辦公事務存在的問題與不足
小企業在管理事務、搞好服務及辦文、辦會、辦事的質量和水平等方面都顯得尤為重要，但用高標準來衡量辦公室的工作，普遍還存在一些問題和不足：
一是疏于管理、責任淡化。工作流程不夠精細，工作效率不高的問題。少數人的責任心不夠強，辦文、辦會、辦事還不夠干練、不夠圓滿，有時出一些低級差錯，影響工作質量和企業形象。
二是疏于服務、忙于應付。主要是工作的主動性、創造性差，成天忙于應付性的工作，“沉”得不夠。
三是疏于學習、安于現狀。一些辦公室人員認為自己的素質還過得去，不愿意花時間、動腦筋搞學習，對本職工作得過且過。在這種情況下，如果不進行科學化精細化管理，勢必出現工作分不清輕重緩急，丟三落四，效率低下，疲于應付的情況。只有全面推進科學化、精細化管理，才能有效解決目前辦公室工作中存在的問題，不斷提高辦公室工作的整體效能。
二、小企業辦公精細化的研究內容
針對現狀，研究小企業辦公室精細化管理方案，研究的主要內容是：一是對小企業辦公室內部業務精細化及管理方案進行定位，分析銷售市場對辦公室內部要求，作為較為精確地判斷，做到效益相對最大化，達到了合同書的指標要求;二是對小企業辦公室現狀進行分析并提出建議;三是對小企業辦公室辦公設備、軟件使用及管理提供支持。
三、小企業精細化的具體措施
（一）管理性費用控制
1.會議費、差旅費、招待費和辦公費等主要管理性費用嚴格執行事前審批制度，總額控制在預算內。辦公費、會議費由辦公室統一歸口管理，工作人員可申報需求，由辦公室統籌安排，并由辦公室負責做好辦公用品的收發、領用臺帳。
2.各類會議由辦公室統一安排，會議前必須填寫呈批件，并做好《費用預算明細表》，經總經理審批同意后嚴格按照預算執行。合理安排參會人員、會議天數，會議場地，盡量使用公司內部會議室，節約費用支出。
3.差旅費控制嚴格按公司相關制度執行，出差前在報銷平臺遞交出差申請，明確單次出差人數、交通工具、住宿標準，嚴格執行標準，超標部分不予核銷。提高出差期間的工作效率，減少因同一事件在外停留的時間，降低出差成本。
4.業務招待開支做好事前審批，分解全年招待費預算。接待人員在接待前必須填寫《接待申請表》，由辦公室確定接待地點和接待標準，禁止隨意接待和超范圍接待，杜絕豪華接待。
5.常辦公費用控制措施，主要通過進一步詢價、競價，選擇物美價廉的辦公用品供應商;建立低值易耗品使用臺帳等，避免其他部門重復申請;規范印刷費管理，嚴格執行公司有關規定，超過500元以上的要請示，要秉承簡樸作風，印刷質量以滿足工作需求為準;建立車輛維修費、保養費、油耗臺帳。
（二）生產經營費用控制
1.公司人力資源成本控制
（1）健全公司用工管理辦法，銷量定編，控制員工總數。
（2）完善薪酬管理辦法，調動員工工作的積極性，提高勞動效率和勞動質量，節約用工，合理降低人工成本總額。
（3）做好員工后續培訓教育，合并培訓班次，優化培訓課程，既能提高員工技能又能較好的控制培訓費用支出。
（4）規范各項人工費用的列支渠道，總體上把握費用進度。
2.修理車間的修理費控制
（1）大型修理費控制。對小維修實行定額管理，嚴格控制，對超額部分不予核銷。
（2）辦公設備責任到部門，要自行管理維護好本責任區的辦公設備、電話設施等，非正常損壞自行維修責任，以降低維修頻率。
（3）辦公車輛維修由辦公室統一安排，控制維修費用總額。
3.房屋租賃費及水電費控制
房屋租賃費控制：嚴格公司相關規定，租賃機辦公場所時要爭取最低價格。
水電費控制：從點滴做起，從每個人做起，節約每一度電，節約每一滴水。要盡量采用自然光，少開照明燈，盡可能地減少用電量，人走燈熄，電腦、打印機等設備設備省電模式或關閉狀態。
加強日常用水、用電的監督抽查，對于浪費現象進行批評教育甚至進行處罰，促進管理。
（三）電話及通訊費控制
（1）固定電話申請加入套餐服務，減少每月的電話費支出。
（2）加大網上辦公的力度，以電子商務辦公為主。
（四）行政收費及地方稅費控制
（1）加強與各地方政府職能部門的協調力度，降低檢測、排污等行政收費標準。
（2）加強與地方稅務的協調， 特別是防洪保安資金和工會經費方面，力爭將稅費降到最低。
四、小企業辦公精細化工作要求
（一）認清形勢，明確精細化工作目標。精細化管理是小企業實施低成本運營戰略的重要途徑，是提升公司整體利益與品牌效益，增強核心競爭力的重要舉措。要以省公司精細化管理工作思路為指導，明確全年任務指標，要結合實際，將各項任務分解到每一工作崗位上并上報精細化管理辦公室，徹底調動全體員工的積極性，發揮集體合力，形成精細管理、科學發展、量效齊增的良好局面。
（二）強化措施，確保精細化管理順利實施。
精細化管理工作涉及公司經營和管理各個方面，要摸清現狀，明確目標，查找工作中存在的薄弱環節和瓶頸因素，如：節約意識不強、經費使用效率低等諸多問題。一是要認真組織分析研究，細化公司精細化管理的工作目標、做到工作責任到人。二是要完善公司及業務流程，規范和指導基層人員的日常工作，推進日常管理工作的制度化、程序化。三是要做到全過程參與，全過程控制，實現從“粗放型管理”到“節約型管理”轉變。對經費使用堅決執行“誰審批，誰負責”的原則。
我鎮成立了以鎮長張龍奇任組長，其他班子成員和各辦公室人員為成員的三公經費領導小組，專門制定了《車輛管理制度》、《財務管理制度》，從制度上對鎮政府三公經費支出進行規范，并多次召開專題會議，壓縮三公經費，要求各部門協同配合，形成全力，建立長效機制，扎實推進三公經費專項檢查工作的開展。
財務辦接到通知文件后，積極開展工作，通過近期的加班加點，現將鎮政府201 4年度的公務接待、公車運行、公務外出、公務用品購買經費開支四方面內容做了仔細的自我檢查。
政府對來客接待，嚴格控制陪客人數和控制接待標準，陪同人員按來客人數的30%控制，來客原則上在政府食堂就餐，特殊情況需要在外安排的，標準不超過1 30元／人，實行來客派餐單、公務接待清單，不上高檔酒、不發煙、不贈送禮品，不到娛樂場所消費，從而降低了接待費用。
政府對車子實行定點加油，定點維修，統一保險、嚴禁公車私用，不存在超標準配備車輛和豪華裝飾公務用車行為。
政府實行公務出差領導先審批，“三公”備案審核，再報賬制度。
政府執行“三公”備案商家定點購買，因一些商品備案商家無，需“三公’n備案審核再報賬。
根據自查結果，政府嚴格三公經費支出管理，提出以下強化措施。
1、嚴格接待標準，杜絕上高檔酒、野生動物、海鮮等菜品。
2、加強對公務車輛的管理，對一切公務用車外出，必須填寫公務出差審批表，由辦公室和分管領導審批后，才能外出；油料統一在中國石化充值實行一車一卡；維修車輛要報分管領導審批，到“三公”定點備案商家統一修理，最大限度提高車子的使用效率。
3、加強外出考察及差旅費的管理，不得安排無實際意義的公務考察活動，干部出差，必須填報出差審批單，經辦公室、分管領導同意后方可外出，否則不予報銷費用。
4、加強會議經費的管理，控制會議時間、規模、簡化形式，節約開支。
5、加強培訓費的管理，根據工作需要，按計劃培訓，盡量在本鎮培訓，減少住宿費用。
