時間：2022-09-10 03:41:57
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇監督檢查工作計劃，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
一、檢查范圍
縣域內的2家保健食品生產企業，即酒廠和蜂業有限公司。
二、工作分工及安排
保健食品化妝品監管科負責對2家保健食品生產企業日常監督檢查工作的督導檢查。2個稽查隊負責對分管轄區內的保健食品生產企業的日常監督檢查工作。對保健食品生產企業每年至少應當現場監督檢查兩次。有下列情形的，應當列為重點監督檢查對象，相應增加現場監督檢查頻次：（1）有違法違規行為受到處罰的；（2）一年內在質量監督抽驗中有不合格產品或存在重大安全隱患的；（3）委托或受托加工保健食品的；（4）無正當理由故意逃避監督檢查的；（5）生產、質量管理關鍵崗位人員變動頻繁的；（6）間歇生產的；（7）國家、省、市食品藥品監督管理部門認為需要重點監督檢查的。
三、監督檢查內容
檢查前，應當查閱相關企業監管檔案，對企業的有關情況做全面深入的了解。檢查時要把企業落實前次監督檢查整改意見的情況和近期企業質量管理人員、質量管理體系及硬件設施變化情況進行重點檢查。
檢查中，一查行政許可情況。檢查相關證照、批件等是否在有效期限內，生產項目是否超出行政許可范圍。二查原輔料管理情況。重點檢查原輔料索證索票制度是否落實；供應商檔案是否健全，資質證明材料是否完整有效；是否建立原輔料進貨查驗制度，并遵照執行；各種原輔料是否按規定存放；庫房中原輔料品種與企業生產配方是否一致；庫存原輔料標識內容是否完整，是否建立原輔料進出庫帳、卡。三查生產過程管理。查看是否按批準的工藝規程組織生產；生產過程是否建立各項原始記錄并妥善保存，各項記錄是否完整并有可追溯性；生產管理、品質管理、衛生管理、人員管理等制度是否健全、落實；是否建立不良反應監測制度和不合格品召回制度。四查成品管理。成品是否按待檢、合格、不合格分區存放并有明顯標志；不合格品及退貨產品是否及時處理并有完整記錄；成品出入庫記錄是否完整，是否做到先進先出；是否設有專門的留樣室，是否做到批批留樣，留樣記錄是否完整。五查質量控制和檢驗。生產過程中是否對原料、半成品和成品進行質量監控；是否按企業標準規定的項目進行出廠檢驗，型式檢驗報告是否齊全。六查標簽標識情況。檢查產品的標簽、標識、說明書是否符合《保健食品標識規定》要求，是否存在宣傳療效和夸大虛假宣傳行為。
檢查后，檢查結束后應填寫《現場檢查筆錄》，發現不符合保健食品良好生產規范的一般缺陷項目，能當場整改的，檢查人員應當當場監督企業整改到位。不能當場整改的，應當下達《現場監督檢查意見書》，責令企業限期整改，并監督企業整改到位。對不符合保健食品良好生產規范的嚴重缺陷項目,應當下達《現場監督檢查意見書》，責令企業限期整改，并監督企業整改到位。有證據證明可能影響產品質量時,應對涉及的庫存產品依法進行暫控,并抽樣檢驗,依檢驗結果做出處理決定。對涉嫌存在違法、違規行為的，應當及時依法立案查處。
四、工作要求
（一）實行三化監管
網格化細化崗位職責，構建橫向到邊、縱向到底、責任到人的監管網格體系。
痕跡化現場檢查結束后5個工作日內，將監督檢查記錄錄入省保化電子監管信息系統和市局電子監管系統，并完善“一企一檔”的監管檔案。
標準化，明確監管事項和重點，確定監督檢查內容和標準，統一監管尺度和執法標準，使企業無異語。
（二）遵守廉政規定
檢查組應嚴格遵守廉潔自律的各項規定，不得接受被檢查單位及個人的宴請及饋贈，確保令行禁止。
一、指導思想
以黨的十和十八屆三中、四中、五中全會精神為指導，強化安全生產紅線意識，始終堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的基本方針，按照“管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全”的原則，進一步強化安全生產責任制落實，加大行業安全生產監管力度，杜絕較大以上安全生產責任事故，有效減少一般安全事故，努力保持全縣交通運輸系統安全穩定的態勢。
二、工作目標和主要任務
（一）對轄區內監管重點企業抽查率達到100%。
（二）確保對本行業權限內群眾舉報案件查處率達到100%。
（三）確保縣、縣級掛牌督辦事故隱患整改跟蹤率達到100%。
（四）確保本行業權限內生產安全事故調查處理按期結案率達100%。
（五）切實規范執法行為，避免因違法行政執法產生的行政復議、行政訴訟，確保行政復議、行政訴訟“零敗訴”。
（六）通過聯合執法、明查暗訪和邀請第三方專家聯合等方式開展安全生產暗訪督查活動。
三、工作原則
（一）屬地監管原則。強化屬地安全生產監督檢查責任，充分發揮基層站（所）的作用，落實分級分類監管的職責。
（二）依法行政原則。嚴格按照安全生產法律法規、規章和職責分工，編制并實施監督檢查計劃，嚴格執法、公正執法、廉潔執法、文明執法，嚴肅查處各種違法違規行為。
（三）教育為先原則。健全“企業主動查隱患，部門抓督查”的工作機制，促進企業安全生產主體責任的落實。
（四）突出重點、兼顧一般原則。注重重大危險源、重大事故隱患的執法檢查，兼顧其他行業領域，有效遏制重特大事故發生。
（五）實事求是原則。根據本部門實際，科學確定執法檢查的對象與頻次，努力做到監管執法計劃與監管執法能力相適應，使執法檢查計劃具有針對性和可操作性。
（六）嚴格考核原則。嚴格執法考核，促進執法責任落實。每次檢查都做到明確檢查內容和范圍，規范檢查程序，及時公布檢查結果。
四、監督檢查依據、范圍、內容
（一）監督檢查依據
依據《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國公路法》、《中華人民共和國內河交通安全管理條例》、《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國危險化學品安全管理條例》、《中華人民共和國航道法》、《中華人民共和國港口法》等國家有關安全生產、行政執法的法律和《生產安全事故報告和調查處理條例》、《安全生產違法行為行政處罰辦法》、《公路安全保護條例》等行政法規、部門規章，以及《省安全生產條例》、《省道路運輸條例》、《省公路條例》等有關安全生產和行政執法的地方法規、政府規章和交通運輸部門有關安全生產的行政法規、部門規章制度等。
（二）監督檢查范圍
對全縣道路運輸（客運、公交、出租，貨運、維修、駕校）等企業；公路水運交通基礎設施以及在建交通工程建設企業、施工現場；水上運輸、港口碼頭、船閘等交通運輸行業安全生產工作依法依規實施監督管理。
（三）縣局監督檢查內容
1、市、縣、縣局文件落實情況；
2、安全會議部署落實情況；
3、單位年度監督檢查工作計劃執行情況；
4、重大節假日安全檢查和值班值守情況；
5、重大活動安全部署落實情況；
6、市、縣安全生產專項活動開展情況；
7、市、縣掛牌重大危險源落實整改情況；
8、市、縣、縣局部署其他工作任務落實情況。
（四）行業監管部門日常監督檢查內容
縣公路管理站
1、未按技術標準規定在公路上設置規范、醒目的警示標志、路面標線、護欄、防撞護墩、錯車道（包括在急彎、陡坡、視距不良、連續下坡、路側險要、水毀塌方、易塌方落石、平面交叉路口、穿越學校、集鎮、村莊等路段）等相關安保設施的。
2、未制定惡劣天氣應急預案的，未儲備應急物資的。
3、橋梁未按照規定建立一橋一檔的，四、五類危橋未按規定采取限行、禁行等相關安保措施的。
4、未按規定要求制定相關制度和設立安全管理機構的。
5、嚴格執行巡路制度，堅持上路巡查，檢查巡查記錄、臺賬是否完善。
6、在公路上的工作人員，必須穿著帶有反光標識的桔紅色工作衣并戴工作帽，管理人員必須穿著帶有反光標識的桔紅色背心。
7、堅持嚴格執行公路超限超載治理和違章建筑治理并舉。
8、路域環境治理不到位，影響交通安全的。
9、對陡坡、急彎、危險路段的安全警示標志和養護設施進行重點排查，發現影響道路安全的障礙物及時通知養護人員清理。對道路積冰不能及時清除的必須設置警示標志。
10、其他影響道路安全的行為。
縣運輸管理所
（1）客運場站
1、沒有任何證照，非法從事客運站場經營的。
2、客車發車前沒有按照要求對營運車輛進行安全例檢，沒有詳細記錄的。
3、沒有嚴格執行“三不進站、六不出站”規定的。
4、沒有嚴格“三品”檢查，安檢儀沒有專人負責、沒有正常使用的。
5、車站調度室對手續不全車輛進行報班的。
6、滅火器、消防栓、消防桶等站內消防設施不齊全或不在有效期內的。
7、站內違反消防安全行為的。
8、各項安全管理規章制度、安全管理組織機構、各階段應急預案不健全或不完善的。
9、其他影響道路運輸安全的行為。
（2）客運企業、營運（公交、出租）車輛：
1、沒有任何證照，非法從事道路運輸的。
2、線路許可與道路運輸證、實際運營線路不一致的。
3、客運（旅游）車輛技術等級評定、二級維護不齊全、不在有效期內的。
4、沒有齊全有效的駕駛證、行駛證、從業資格證、營運證、線路牌（標志牌）。
5、GPS車輛終端平臺沒有正常使用，沒有嚴格執行24小時值班制度以及沒有記錄的。
6、車輛座位、實際座位與道路運輸證不一致的。
7、安全設施設備不齊全的。
8、各項安全管理規章制度，安全管理組織機構，各階段應急預案不健全或不完善的。
9、企業沒有按時每月召開安全例會，沒有定期組織司乘人員進行安全教育培訓以及沒有記錄、沒有試卷的。
10、企業包車合同、派車單沒有隨車攜帶的。
11、承運人責任險不在有效期內的。
12、其他影響道路運輸安全的行為。
（3）普貨（危貨）企業、營運車輛：
1、道路運輸證與經營許可范圍不一致的。
2、普貨（危貨）車輛技術等級評定、二級維護不齊全、不在有效期內的。
3、沒有齊全有效的駕駛證、行駛證、押運員證、從業資格證、營運證。
4、GPS車輛終端平臺沒有正常使用，沒有嚴格執行24小時值班制度以及沒有記錄的。
5、車輛噸位、實際噸位與道路運輸證不一致的。
6、安全設施設備不齊全的。
7、各項安全管理規章制度，安全管理組織機構，各階段應急預案不健全或不完善的。是否簽訂安全責任書。
8、企業沒有按時每月召開安全例會，沒有定期組織司乘人員進行安全教育培訓以及沒有記錄。
9、承運人責任險不在有效期內的。
10、其他影響道路運輸安全的行為。
縣維修管理所
（1）維修企業：
1、企業證照及現場消防設備是否齊全有效。
2、企業安全機構、人員配備、安全措施是否健全。
3、安全生產各項規章制度和應急預案是否建立健全。
4、特種作業人員持證上崗情況、安全培訓記錄、安全例會記錄是否完善。
5、是否有私自改裝車輛違法行為，遵守安全法律法規情況。
6、安全生產資金是否足額提取，是否配備通訊、交通工具等安全管理必要的設備。
7、維修服務質量情況，是否有社會投訴和損害、欺詐車主利益的行為。
（2）駕培企業：
1、企業證照是否齊全有效。
2、企業安全機構、人員設備、安全措施是否健全。
3、教練車安全技術性能、教練車安全管理制度及年審情況。
4、教練人員持證上崗、隨車教練等制度落實情況、安全培訓記錄、安全例會記錄是否完善。
5、企業的消防設施及設備配備情況。
6、安全生產資金是否足額提取，是否配備通訊、交通工具等安全管理必要的設備。
7、安全生產的各項規章制度和應急預案是否建立健全。
縣地方海事處
1、重點水域、重點船舶、重點渡口的監管部門和責任人未落實到位的。
2、船舶不具備運營條件，私自停靠，超范圍運營的。
3、船舶在夜間、雨、雪、冰、霧、大風、冰凌期等惡劣氣象條件下運營的。
4、船舶超速、超員、超載等不安全行為的。
5、船舶“帶病”運營，未配備足額的救生、消防等安全設施的。
6、客船乘客上船未按要求穿救生衣的，渡口未按要求設置相應標志。
7、船員未持有效的適任證書、從事客貨運輸或違章操作的。
8、“三無”船舶、農用船、漁船非法從事運輸的。
9、各項安全管理規章制度、安全管理組織機構、各階段應急預案不健全或不完善的。
10、相應的安全管理人員、水上交通安全管理經費、裝備落實不到位的。
11、渡口標識不明顯，沒有乘客須知、渡口守則、安全注意事項等要求的。
12、營運船舶的所有權證、檢驗證書、水路運輸許可證等有效證件不齊全的。
13、對船員未進行定期安全教育
14、其他影響水上通行安全的行為。
縣航道管理站
1、危及航道安全的違法行為。重點治理在航道內進行圍網養殖、圍網捕魚、種植水生植物的行為；占用航道邊坡進行堆放、裝卸貨物行為；經營船舶占用航道進行過駁作業行為。
2、航道基礎設施。重點對航標、航道護岸、臨跨河設施、標志標牌、防撞設施等維護使用情況進行檢查。
3、船閘設施。檢查船閘機電設備、基礎設施維護保養情況；機電設備運行是否可靠、操作人員是否按操作規程進行操作。
4、船閘過閘秩序。船舶過閘是否有序，船舶在待閘區、服務區是否按規定停靠；危險品船舶是否在指定區域待閘、是否單閘放行；引航道船舶是否運行安全有控。
5、做好辦公樓及水上服務區防盜、防火、防電等工作。
6、航道重點建設及養護工程。檢查施工、監理單位安全責任制落實情況；施工現場各項安全防范措施落實情況：是否設立安全標志，特種設備是否定期檢驗、操作人員是否持證上崗、從業人員是否按照施工要求配備和使用安全防護器材、現場管理人員是否履行安全管理職責等。
7、船艇等專用設備。檢查車、艇是否按規定進行維護保養，是否處于適航狀態。
8、航政行政許可事項。按照許可程序和通航標準進行許可控制，檢查未經許可擅自新建臨跨過河設施行為。
9、其他影響通航航道安全的行為。
縣港務處
1、機構設置、人員資質情況；是否取得港口生產經營資質；企業主要負責人、分管安全負責人、安全管理人員是否通過培訓；碼頭特種作業人員是否有上崗資格資質；
2、規章制度管理體系情況；各種規章制度是否下發執行，操作規程是否符合要求；
3、安全生產作業條件；安全生產條件是否符合勞動環保相關工作要求，職業防護工作是否得到落實
4、作業設備設施管理情況：碼頭系船柱、護輪坎、防撞護舷是否完好；作業設備是否在正常工作狀態
5、應急預案建立情況；各項應急預案是否制定下發，應急演練是否開展；
6、消防、環保設備以及防護用品管理情況，消防用品是否合格有效；環保條件是否符合要求；
7、近期安全生產工作開展情況，各項安全文件是否落實，安全生產檢查是否開展，隱患整改是否完成；
8、季節性安全生產開展情況，各項安全措施是否到位；
9、作業現場及港口水域有無違章、違禁現象；
10、其他影響港口作業安全的行為。
縣交通工程質量監督站
1、做好企業安全“三類”人員初培、繼續教育工作，對在建工程安全管理人員開展教育培訓。
2、做好公路水運工程“平安工地”建設管理工作，督促相關單位積極創建省級“示范工地”、“示范工程”。
3、加強對重點工程的安全監管，開展好季度大檢查。根據項目特點和施工進度，不定期進行突擊檢查，督促相關單位建立健全安全管理制度，設立安全管理機構，落實安全管理人員，保障安全專項費用，確保安全生產保證體系有效運行。
4、督促工程科對施工企業的相關證照及施工方案等進行重點檢查，嚴厲打擊以下行為：施工單位和建設法人未按規定要求簽有安全施工合同的；無可操作性和針對性的安全施工方案的；工程施工未按照施工規范和相關操作規程進行的；公路改建施工未根據實際情況采取安全措施的。
5、對監督范圍內工程施工的項目負責人和相關安全管理人員、特種操作人員的安全證照和從業資格證進行重點排查，對特種設備進行階段性檢查管理，尤其是起重設備檢驗檢測，督促各施工企業規范使用特種設備，規范管理特種設備操作人員。
6、督促參建各方做好應急準備，針對各季節、各時間段的施工特點組織相應的培訓或演練，做好充分的準備工作。
7、其他違反安全管理的行為。
縣交通稽查大隊
1、未加大道路危險品貨物運輸的監管力度，不具備相應資質和安全條件的危險品運輸車輛從事非法經營行為的。
2、未對轄區內客運、貨運車輛按運輸法規進行日常檢查的。
3、轄區內客車站外帶客、客車不按規定線路行駛等各類違法違章經營行為的。
3、擅自改裝已取得道路運輸證的車輛、未經許可從事道路客貨運道路運輸經營等違法行為；
4、制定安全應急預案，及時應對突發事件的發生。
5、其他影響道路運輸安全的行為。
縣交通質檢中心
做好公路工程各項檢測工作。
2、是否對各類試驗的儀器和設備定期保養和檢查，避免因儀器故障造成不必要的事故。
2、是否對易燃、易爆品實行登記使用，妥善保管。
3、對水、電設施要經常檢查，確保無安全事故的發生。
4、要排查列舉與檢測工作有關的危險源，做出危險等級評價，以便對今后的工作起到指導和預防的作用。
5、對易揮發，高腐蝕的化學試劑物品重新歸類，制定嚴格的危險品領用制度。
6、其他違反行業安全管理的行為。
縣路暢公司
1、是否做好對國省干線、縣鄉道路的路面、路基和高堤路段的檢查，對列為三、四級橋梁進行觀測，發現各類病害及時向管理部門匯報。
2、負責對路面的養護保潔工作。
3、公路涉路施工，未對施工路段現場管理方案進行審查并備案或按照方案要求采取安全措施的。
4、工程施工的項目負責人和相關安全管理人員、特種操作人員，未按規定要求持有安全證照和從業資格證的。
5、是否嚴格檢查公路小修工程中的標志標牌設置、特種機械持證操作，防范交通事故、機械傷害和人身安全事故發生。
6、在公路上進行養護生產作業的人員，必須穿著帶有反光標識的桔紅色工作衣并戴工作帽，管理人員必須穿著帶有反光標識的桔紅色背心。
7、夜間施工是否設置符合生產操作要求的照明設備，養護現場設置必要的安全標志，不得擅自拆除。
8、未按規定要求制定相關制度和設立安全管理機構的。
9、是否定期對各類人員進行安全教育培訓，提高員工的安全意識。
10、是否制定惡劣氣候應急預案，確保道路橋梁在各種極端天氣下暢通。
11、其他違反安全管理的行為。
縣交通工程處：
1、檢查在建工程施工現場安全制度及各項安全防范措施落實情況；是否設置安全標志標牌。
2、特種設備是否定期檢驗、操作人員是否持證上崗、從業人員是否按照施工要求配備和使用安全防護器材、現場管理人員是否履行安全管理職責等。
3、項目經理、安全員是否持證上崗。
4、是否做好辦公區防火、防盜、防觸電等工作。
5、其他違反安全管理的行為。
航運公司
1、是否對本單位船只進出港、裝卸貨，進行全方位的安全檢查。
2、船體質量、機械是否正常，安全設備是否配齊。
3、船員配備是否到位，持證是否有效等。
4、船舶裝貨有無超載現象等。
5、公司配合海事部門，對長期在外運輸船舶的加期、年檢，是否實行實船檢查。
6、到海事部門辦理相關手續的船舶，是否符合要求，杜絕不合格船舶投入生產。
7、是否要求船只建立完善水上應急預案，確保無安全事故發生。
8、其他違反水上安全管理的行為。
洪汽公司
1、要加強隱患排查力度，對所有車輛、加油站及各個安全設施進行檢查。
2、是否定期更新增配車站、農班車及城縣公交車上的消防、逃生器材。
3、嚴格監管北站加氣站與加油站，要求所有人員下班時關閉電源，確保安全后方可離開。
4、嚴格落實凌晨2點至5點所有客車不得在路面行駛規定。
5、利用安全例會和安全專題會議，加大對駕駛員的安全教育培訓工作。
6、聘用專職保安人員，配備必要的保衛器材，對候車室、售票廳、停車場及站前廣場實行24小時巡邏保衛工作。
7、客運站是否建立健全危險品查堵崗位責任制，加強源頭管理，對旅客攜帶的行包做到逢包必檢一件不漏，加強了對小件托運物品的安全檢查，所有進入候車室的人員必須經過安檢門，并有專職安檢人員進行隨身檢查。
8、GPS值守人員是否實行24小時值班制，發現有超速超員及不規范駕駛的立即通知相關單位進行處罰糾正。
9、強化車站“三不進站，六不出站”的制度執行落實工作。
10、是否調整責任心較強的人員對出站的車輛進行檢查、登記。
11、制定應急預案，是否定期聯合相關部門進行演練。
12、其他違反安全管理的行為
城東建材
要加強辦公區域防盜防火安全措施，建立完善和兄弟單位聯動安保應急預案。
五、工作要求
（一）堅持依法行政，規范行政執法行為。切實履行交通運輸行業安全監管執法責任，嚴格程序執法、公正執法、廉潔執法、文明執法，樹立執法為民理念，做到監管與服務并重，不枉不縱。
（二）堅持實事求是，完善執法檢查內容。根據年度監督檢查工作計劃，充分發揮監管執法人員的積極性、有所作為，又要量力而行、避免脫離實際
（三）加強學習，提高素質。各單位要加強執法隊伍自身建設，堅持開展安全生產行政執法培訓和安全業務知識培訓，全面提高安全監管執法人員的業務水平。牢固樹立執法為民理念，養成良好的職業道德，做到公正執法，嚴格執法，文明執法。
一、制訂年度工作計劃，明確目標任務
根據有關糧食法律、法規和政策的規定以及省糧食流通監督檢查工作會議精神，經過對全市的糧食流通監督檢查工作情況進行認真的分析和研究，擬定了年度工作計劃，以《20*年*市糧食流通監督執法檢查及行業普法依法治理工作要點》的通知印發給各縣（市）區參照實施。為加強對糧食流通監督檢查工作的指導和監督，推動糧食流通監督檢查工作的開展，根據省局工作考評暫行辦法和我市的工作特點也制定了《*市糧食流通監督檢查工作考評暫行辦法》下發給各縣（市）區。市局還召開了全市糧食流通監督檢查工作會議，貫徹落實省糧食流通監督檢查工作會議精神，對過去一年的工作進行回顧和總結。對做好今年的工作作了具體的部署和安排，制訂了措施。各縣（市）區按市局的要求，先后作出了工作計劃，明確了今年的主要目標和任務。
二、繼續抓緊完善體系工作建設
今年經過努力，常寧市的糧食流通監督檢查機構已經得到了（市）編委批準。設立常寧市糧食監督檢查執法大隊，與監督股合署辦公。原內設的耒陽市糧食監督檢查辦公室正在抓緊申報，使行政執法主體資質符合法律程序。目前，全市的糧食流通監督檢查工作已經形成了有機構管理、領導重視、專人負責的局面。今年以來，在落實工作經費、配置裝備設施方面也有新的進展。耒陽、南岳、衡東、祁東等縣（市）區的工作經費部分得到解決。常寧市的糧食執法工作經費已列入財政預算。為開展面向全社會的糧食流通監督檢查工作奠定了基礎。
三、開展交叉檢查，相互學習，相互促進
為了提高我市糧食監督執法工作水平，市局在7月2日至5日組織各縣（市）區糧食局的糧食監督執法的主管副局長到株州市茶陵縣、婁底市雙峰縣參觀。學習他們糧食監督檢查執法體系建設；有關規章制度建設；如何開展執法工作情況；有關辦案、檔案建立情況。并在7月7日到12日組織各縣（市）區對糧食流通監督檢查工作進行一次交叉檢查。主要檢查內容：監督檢查體系建設；工作制度建設；監督檢查工作開展情況；對已執行的行政處罰依據、程序是否合法，案卷是否完整；對發證單位是否建立基本情況檔案；統計報表和相關數據上報情況；最低收購價糧食拍賣情況等。通過這次交叉檢查，各縣（市）區糧食局對自身的監督檢查工作中存在的問題和不足有了新的認識，能積極吸取兄弟地（市）成功的經驗和做法，取長補短，為更好的做好糧食流通監督檢查工作打下基礎。
四、大力宣傳法律、法規政策，提高守法、執法水平
今年是《糧食流通管理條例》頒布實施四周年，根據國家和省局要求，結合我市的具體情況，從五月下旬到六月上旬在全市范圍內開展了糧食法制宣傳活動。制定了宣傳活動方案。重點宣傳貫徹黨的十七大精神，全面落實糧食行業“五五”普法規劃和《糧食流通管理條例》、《湖南省實施〈糧食流通管理條例〉辦法》、《糧食流通監督檢查暫行辦法》等法律、法規、制度。開展形式多樣的宣傳活動，先后進行了舉辦學習班，請當地黨政領導發表電視講話，張貼宣傳版畫、標語、懸掛橫幅、彩球，散發宣傳冊、傳單，設立糧食法律、政策咨詢臺，利用廣播、電視、報刊等新聞媒體進行宣傳等。宣傳活動中全市共張貼“維護市場秩序，服務宏觀調控”的宣傳畫報500余張。散發宣傳小冊、宣傳單千余份。出宣傳欄刊10多期。全市共出動宣傳車輛30余次，組織宣傳人員70多名。各縣（市）區宣傳到鄉鎮，受到了廣大農戶的歡迎。衡山、祁東、耒陽等縣（市）糧食局組織舉辦了糧食法律、法規知識培訓或收糧經營者的培訓班，收到了良好的效果。
五、著力依法治糧制度建設，做到有章可循
根據國務院和省、市《關于推行行政執法責任制》建立責權明確、行為規范、監督有效、保障有力的執法體系的要求。進一步完善我市執法工作程序。市局將規范執法監督程序，建立統一制度。
六、加強日常監管，規范糧食流通秩序
第二條財政局機關各業務處室、局屬各有關單位依照法律、法規、規章的規定和職責權限組織對外開展涉及財政收支、財務會計管理事項監督檢查活動時，適用本規定。
第三條財政實施對外監督檢查，必須客觀、完整、真實地反映檢查結果，出具檢查報告，依法做出檢查和處理決定。
第四條財政對外監督檢查工作由市財政監督稽查局統一組織、管理、協調，財政局各業務處室按照職責劃分予以積極參與配合。
第五條財政監督檢查工作應根據財政管理需要確定年度財政檢查計劃。每年年末財政局各業務處室及相關部門根據下一年度工作重點擬定財政監督檢查工作計劃。財政監督稽查局根據財政局各業務處室及相關部門確定的檢點，統一安排，并將匯總的檢查計劃報經財政局黨組批準后，予以下達執行。
第六條對外監督檢查事項，包括預算執行、稅收征管與解繳、財務會計、國有資本金基礎管理等方面。具體內容為：
(一)預算、決算編制的準確性、合法性和真實性、預算調整方案和預算執行情況；
(二)預算收入征收部門的征收、解繳、退付預算收入情況；
(三)國庫辦理預算收入的收納、劃分、留解、退付和預算支出的撥付情況；
(四)預算外資金的征收、解繳、使用情況；
(五)國有資本金基礎管理及國有資產的產權登記、評估、處置、收益、國有資產保值增值經濟責任執行情況；
(六)各部門及其所屬單位的會計核算、財務會計報告和財務制度執行情況；
(七)財政資金使用效益及國家基本建設項目預算執行情況；
(八)會計師事務所執業活動公正性、合法性及所出具審計報告內容的真實完整；
(九)地方金融機構財務活動；
(十)法律、法規規定和市政府授權的其他財政監督事項。
第七條財政監督檢查具體組織實施方式：涉及年度監督工作計劃特定專項檢查以及市政府和財政局黨組交辦的監督檢查項目，由財政監督稽查局牽頭、會同并協調有關業務處室組織實施；財政廳直接部署的監督檢查項目由財政監督稽查局組織實施。
財政局各業務處室及相關單位根據本部門管理工作需要納入計劃的其他檢查項目，由各業務處室及相關單位自行組織實施，檢查結論抄市財政監督稽查局備案。
第八條實施對外監督檢查，可根據實際情況組成檢查組并指定檢查組組長，檢查組實行組長責任制，組長對檢查工作質量及其提交的財政檢查報告負責。
第九條對外監督檢查工作原則上由財政系統人員實施，對可能影響公正檢查的人員，應予以回避。對檢查項目工作量大，時間要求緊等特殊情況可依照有關規定聘用社會審計機構及其專業人員參加，并由財政監督稽查局統一組織競標競聘，費用由財政監督稽查局依據有關標準統一結算。
第十條實施對外監督檢查，被查單位的檢查時限一般以上年度和本年度為主，必要時可追溯到以前年度。檢查方法可采用全面檢查或重點抽查的方式進行。
第十一條對外監督檢查應予進點前3個工作日向被查單位送達檢查通知書。通知書內容包括：
(一)被查單位的名稱；
(二)檢查的依據、范圍、內容、方式和時間；
(三)對被查單位配合檢查的具體要求；
(四)檢查組組長及其他成員名單、聯系電話；
(五)檢查機構公章及簽發日期；
在特殊情況下事前下達檢查通知書對檢查效果有明顯影響的，經批準，可在實施檢查時送達。
第十二條檢查組在實施檢查時，發現被檢查單位有偽造、隱匿、篡改、銷毀與財政收支、財務收支有關的會計憑證、帳簿、報表、財會電腦內容以及其他相關文件和資料，或者轉移、隱匿其違反國家規定取得資產行為的，經財政監督稽查局負責人批準，可以對有關資料和資產先行登記保存。
檢查組在檢查過程中，遇到重大問題應當及時向財政監督稽查局負責人報告，財政監督稽查局根據問題的種類、性質向財政局黨組及時請示匯報。
第十三條檢查組檢查結束后10個工作日內（特殊情況可延長到30個工作日以內），形成檢查報告。檢查報告應當包括下列內容：
(一)被檢查單位基本情況
(二)檢查的范圍、內容、方式和時間；
(三)被檢查單位財政財務管理、預算執行和制度建設的基本情況以及檢查組對該單位工作的基本評價；
(四)認定被檢查單位違反國家財政法規行為的基本事實、造成的后果以及認定依據、證據和處理建議；
(五)提出加強財政財務管理的建議；
(六)檢查組認為應當報告的其他事項；
(七)檢查組組長的簽名。
第十四條檢查組向財政監督稽查局提交財政檢查報告前，應當征求被檢查單位對財政檢查報告的意見。被檢查單位自收到財政檢查報告之日起5日內，提出書面意見或說明；在規定期限內沒有提出書面意見或說明的，視為無異議。
被檢查單位對財政檢查報告有異議的，檢查組應當進一步核查、取證。如有必要，應當修改財政檢查報告。檢查組在上報財政檢查報告時，應將被檢查單位對財政檢查報告的書面意見或說明，以及工作底稿一并上報。
第十五條財政監督檢查涉及的檢查通知書、財政檢查工作底稿、檢查報告、檢查報告征求意見書、檢查報告送達回執、檢查詢問記錄單等文書格式由市財政監督稽查局統一設定并印制。財政監督檢查通知書由財政監督稽查局統一開具并統一管理。
第十六條對外監督檢查實行檢查與審理相分離制度。審理工作依照“事實清楚、證據確鑿、定性準確、程序合法”的原則進行。
第十七條財政局設立“財政監督檢查審理小組”（以下簡稱“審理小組”）負責對檢查結果進行審理定性。審理小組成員由財政監督稽查局負責人、財政局稅政條法處負責人以及每次被檢查對象所涉及財務管理分管處室負責人組成，審理小組組長由財政監督稽查局負責人擔任，日常工作由財政監督稽查局審理處負責辦理。
第十八條審理小組根據不同情況對提交的檢查報告及其他材料分別做出以下處理：
(一)檢查材料不完整或不規范的，退回檢查組在規定期限內予以補充、完善；
(二)檢查的有關事項事實不清、證據不足的，終止審理，并通知檢查組予以證明、核實、補正或經批準后另行調查取證；
(三)認定依據不準確，處理建議不適當的，予以指出并提出修正意見；
(四)檢查未完全履行法定程序的，經審理小組組長批準后，可以采取必要的補救措施；
(五)審理認定財政監督檢查報告及提出的處理建議事實清楚、證據確鑿、程序合法的，予以通過。
第十九條審理小組應當自收到財政檢查報告等材料起30日內，作出財政檢查決定，并將財政檢查決定書送達被檢查單位和有關單位，特殊情況下時間可延長60日內。財政檢查決定自送達之日起生效。
第二十條審理小組對檢查事項審理完畢后向分管局領導提交初步處理意見，經批準后形成的檢查結論統一以“財監審字”的名義下達。檢查結論的執行由財政監督稽查局會同財政局有關業務處室共同督促落實。
第二十一條擬做出的檢查結論涉及行政處罰且符合《行政處罰法》規定的聽證條件的，財政監督稽查局應依據《行政處罰法》的有關規定向被檢查單位發出“行政處罰聽證告知書”，被檢查單位要求聽證的，經財政局稅政條法處依法舉行聽證后，再由審理小組提出檢查結論或初步處理意見。
第二十二條涉及檢查結論的行政復議、行政訴訟等事項，由財政局稅政條法處負責辦理，各有關處室（單位）應予以配合。
第二十三條財政監督檢查所需經費由財政監督稽查局根據當年全系統財政監督檢查工作計劃和實際需要，本著節約的原則編制，列入部門預算。當年財政監督檢查經費的不足部分按規定程序予以追加。財政監督檢查經費專項用于與監督檢查業務有關的資料購置與印刷、業務培訓、設備配置、專業人員聘用等開支，實行報帳管理，原則上用于當年財政監督檢查計劃內的檢查項目,由財政監督稽查局統一向財政局辦公室核報。
財政監督執法各項罰沒收入按照“收支兩條線”規定，實行收繳、罰繳分離，統一上繳市級財政金庫。
商（市）場、展館名稱
Xx商場
計劃人
計劃周期
計劃項目、內容及完成結果
第一季度
1、將2017年的各類記錄整理和歸檔；
2、對項目各崗位工作進行嚴格的檢查巡視，發現問題及時督促整改；
3、做好節前安全檢查工作；
4、提前做好春節前的商場環藝布置；
5、認真做好分公司的月檢及周檢工作，發現問題及時整改；
6、組織每月四次例會，學習公司下發的各類相關制度及文件；
7、做好每月的基層人員的績效考核；
8、認真做好商場各區域的環境消殺工作；
9、做好春節期間的工作安排；
10、積極做好公司繳費送好禮的宣傳及2018年各項費用收繳工作；
11、根據辦公需要上報辦公用品的采購計劃；
12、認真做好與商戶的親情走訪及溝通工作；
13、加強雨雪天氣的應急防范及清掃工作；
14、做好春節期間值班人員的慰問及工作的督查；
15、做好2017年度優秀員工評選工作；
16、做好空區合同的續簽及服務費的收取；
17、每月做好代收電費的核算統計裝訂工作；
18、隨時關注業主群的報修情況及輿論動向；
19、認真按時完善各類內業資料；
20、認真填寫2018年項目財務預算報表；
21、做好物業辦公室的裝修計劃的申報工作；
22、做好商戶建議更換商場門頭意見的上報工作；
23、認真做好公司季度檢查和月度檢查問題的整改回復；
24、積極參與安防人員的考核培訓及消防演練工作；
25、積極協調商戶與顧客的投訴糾紛與回訪工作；
第二季度
1、繼續收取2018年1-6月物業服務費，完成目標應收的50%。
2、做好裝修督察驗收及保證金的收取與退還工作。
3、及時錄入樂天軟件，與財務核對票據及收費情況。
4、檢查商戶占道經營，清理門口貨架。
5、每月核對商戶的用電情況，檢查電表是否正常。
6、處理業主商戶與顧客間的各種投訴并及時進行回訪。
7、督促做好室內、外圍的清潔及垃圾房的沖洗消殺工作。
8、監督檢查各崗位的日常工作，發現問題及時整改。
9、巡查商場設施設備的運行、保養及衛生狀況。
10、組織每天的晨會工作，學習公司文件及相關制度，總結上周問題，安排本周工作。
11、做好每月工作計劃及落實工作。
12、根據物料消耗上報辦公用品的采購計劃；
13、做好每月親情走訪工作。
14、夏季來臨，加強大風暴雨天氣的應急預案及各類突發事件的處理工作；
15、做好遮陽布面料的選購及懸掛工作。
16、督促月檢、季檢問題的整改與回復。
17、提前做好五一期間商場的環藝布置。
第三季度
1、春季加大對外圍工作的監督檢查力度；
2、做好保潔人員的招聘工作；
3、加強對主管人員和保潔人員的培訓，每月至少培訓兩次；
4、加強對原有保潔員和新聘保潔員的禮儀和業務技能培訓；
5、加強室內地面、外圍地面和門頭的清洗；
6、督促區域主管做好日檢的工作；
7、配合院方做好各類檢查和每月的衛生考核；
8、根據物業服務合同特別要求進行環境清潔工作；
9、組織每月一次的月綜合檢查工作，發現問題及時整改；
10、組織每月四次例會，學習公司下發的各類相關制度；
11、做好每月一次管理人員和保潔人員的績效考核；
12、按院方要求做好醫療垃圾和生活垃圾的分類及各項消殺工作；
13、每月與院方確認結算物業服務費；
14、根據物料消耗上報保潔物品和辦公用品的采購計劃；
15、每月及時與院方巡檢人員做好溝通；
16、對新型保潔工具進行專項培訓學習；
17、做好新入職員工的各項培訓工作；
18、做好護士節慰問工作。
第四季度
1、做好2017年7月-12月物業綜合管理費的收繳工作，收繳率達100%。
2、收取下半年空區、廣告位租金，收繳率達100%。
3、做好收取裝修保證金和退裝修保證金的登記工作。
4、及時錄入樂天，與財務核對票據及收費情況。
5、督促檢查商戶占道經營，清理門口貨架。
6、督促每月電費的收繳，做好核算和裝訂工作。
7、督促每月核對商戶的用電情況，檢查電表是否正常。
8、處理業主、商戶、顧客的各種投訴并及時進行回訪。
9、督促做好每月的消殺工作。
10、監督檢查保潔清潔的工作。
12、巡查商場設施設備的運行、保養及衛生狀況。
13、巡查客服、工程、安防、保潔上崗情況。
14、組織每月一次的月綜合檢查工作，發現問題及時整改；
15、組織每周晨會，學習公司下發的各類文件及相關制度；總結上周問題，安排本周工作。
16、督促做好客服人員每月工作計劃安排。
17、隨時參與安防人員的培訓及考核。
18、督促協助配合消防演練、培訓及考核。
19、督促檢查自檢記錄、培訓記錄、投訴記錄、檢修記錄等各種記錄。
20、根據物料消耗上報辦公用品的采購計劃。
21、督促做好夏季門簾的清洗及收藏工作。
22、督促做好冬季門簾的安裝工作。
23、做好中秋、國慶節的環藝布置工作。
24、做好平安圣誕節的環藝布置工作。
25、做好每月親情走訪工作。
26、做好冬季雨雪天氣應急預放及清掃工作。;
27、考核評選2017年優秀員工。
28、做好年終總結工作和2018年度的工作計劃。
29、配合公司做好客戶滿意度調查。
30、督促月檢、季檢問題的整改與回復。
一、總體要求
以履行法律法規和職責規定為主線，以食品安全綜合協調、醫政監督、公共場所衛生、飲用水衛生安全工作為重點，以能力建設和人才隊伍建設為基礎，加大部門協調與合作，努力推進衛生監督各項工作。
二、工作重點
一是在職能交接前，認真做好餐飲服務單位衛生監督工作。二是進一步加強飲用水、公共場所和消毒、涉水產品衛生監督管理。不斷提高傳染病防治和學校衛生監督管理水平。繼續深入開展打擊無證行醫專項整治工作。三是加強衛生監督體系建設，規范衛生行政執法行為。進一步加強衛生監督隊伍建設和衛生監督信息化建設。
三、工作計劃
（一）餐飲服務監管工作
1、餐飲服務衛生監督工作計劃。
根據《七臺河市人民政府關于關于進一步明確食品安全部分領域監管職責的意見》（七政發[]9號）文件精神，衛生部門負責對咖啡店、茶樓（館）、冷熱飲店、酒吧等為顧客提供餐飲服務的經營行為進行監管，在職能交接之前，我所將一如既往加強餐飲食品衛生監督工作，繼續完善食品安全綜合協調機制，加強食品安全專項整頓工作，同時加強與工商、質檢、藥監、公安等部門的配合，加強溝通，凝聚合力，形成上下互通、橫向聯動、步調一致的工作機制。
（二）衛生監督重點工作
1、生活飲用水監督工作計劃
（1）監督對象
二次供水單位。
（2）監督內容
①填寫被監督單位信息卡，建立二次供水單位信息檔案。
②開展經常性衛生監督，每年1-2次，覆蓋率達100%，并做好衛生許可證換發證前的審核工作。重點檢查市政供水單位，二次供水單位衛生許可證持證情況，制管水人員持健康證明情況，衛生管理機構、管理制度制訂落實情況，制水工藝情況，涉水產品情況等。對違反《生活飲用水衛生監督條例》的行為，提出整改意見及處罰。
③開展水質檢測.對市政供水單位—自來水公司的出廠水、末梢水在豐水期和枯水期分別檢測2次，檢測指標包括余氯、細菌總數、總大腸菌群、濁度、pH。對轄區內二次供水單位進行余氯（如為穩定性二氧化氯消毒則不測）、細菌總數、總大腸菌群、濁度、pH檢測。
2、公共場所衛生監督工作計劃
（1）檢查對象
《公共場所衛生管理條例》規定的七類28種，以住宿場所、沐浴場所及美容美發場所為重點。
（2）監督內容
①填寫公共場所監管被監督單位信息卡，建立公共場所監管被監督單位檔案。
②開展經常性監督檢查。對轄區內住宿場所、沐浴場所、美容美發場所開展經常性衛生監督1次以上，查處無衛生許可證營業、從業人員無健康證上崗等違法行為。
③對取得衛生許可證的住宿場所、沐浴場所和美容美發場所推行公共場所衛生監督量化分級管理制度，重點監督監測室內空氣質量和顧客用品用具消毒措施落實情況。
3、學校、幼兒園衛生監督工作計劃
（1）監督對象
轄區內學校、幼兒園。
（2）監督內容
①建立學校、幼兒園信息卡和檔案。
②開展學校、幼兒園衛生監督檢查：以飲用水衛生管理措施的落實情況、供水設施衛生狀況及飲用水水質情況為重點，加強轄區內學校、幼兒園飲用水衛生的監督檢查；督促指導學校、幼兒園按照衛生部、教育部相關文件精神，建立和完善傳染病防控制度，落實各項防控措施；加強校舍、教學設施、生活設施、衛生保健室配備等基本衛生條件的建設管理，對影響學生健康的學校、幼兒園教室建筑、環境噪聲、室內微小氣候、采光、照明以及黑板、課桌椅等教學衛生環境開展監督檢查。
③會同教育部門進一步加強學校食堂硬件建設，落實食品衛生安全管理責任制，探索總結好的經驗和做法。開展學校食堂衛生、飲水衛生、傳染病防治工作監督檢查，配合教育、工商等部門抓好學校周邊衛生環境整治。
4、打擊非法行醫工作計劃
（1）監督對象
游醫、個體診所、營利性醫療機構。
（2）監督內容
①全面開展執業醫師的執業資格的監督檢查，重點檢查營利性醫療機構、個體診所的聘用人員，嚴肅查處無證執業的違法行為，嚴肅查處聘用非衛生技術人員的違法行為。
②深入開展農村醫療市場整頓治理，重點加強對農村個體診所執業范圍和個體醫生執業資格的監督檢查，嚴厲打擊無證行醫、非法坐堂行醫的違法行為。
③采取聯合多部門大行動與日常監督相結合的方式，對醫療服務市場進行全面整治，及時查處非法行醫行為。
④充分利用鄉鎮衛生監督員，暢通打擊非法行醫群眾投訴舉報網絡，及時發現非法行醫線索。
5、傳染病防治監督工作計劃
（1）開展醫療機構傳染病防治衛生監督。對全區醫療機構開展1次經常性衛生監督檢查，重點檢查疫情報告、消毒管理、醫院感染控制、醫療廢物管理等工作開展情況，嚴肅查處隱瞞、緩報疫情，造成傳染病傳播的違法行為。
（2）加強疾病預防控制機構監管。監督檢查內容包括：疫情報告、醫療廢棄物管理、菌（毒）種管理等。是否對傳染病疫情信息和疫情報告進行分析、調查與核實，疾病預防控制機構是否對醫療機構開展傳染病疫情報告檢查和業務指導等。
（3）繼續抓好《傳染病防治法》的宣傳貫徹。利用多種方式，廣泛宣傳政府和有關部門在傳染病防治中的法律職責，公民應當履行的義務，增強全社會依法防治傳染病的觀念。
（4）繼續加強傳染病疫情管理預防監督檢查工作，特別是冬春交替期間，可能出現的“非典、甲流、手足口病”的流行，強化各醫療機構、學校及公共場所有相關的管理制度和應急方案，加強對相關人員的知識培訓，增強意識。
6、醫療機構監督工作計劃
①建立醫療機構檔案。
②對轄區內醫療機構經常性衛生監督頻次每年不少于1次，覆蓋率100%。重點檢查醫療機構執業資格、執業范圍及其醫務人員執業資格、執業注冊情況。依法查處擅自變更執業地址、擴大診療范圍、私自轉讓或變相出借、出租《醫療機構執業許可證》，聘用非法衛生技術人員從事診療活動等違法行為。
（三）加強衛生案件稽查工作
1、做好全區衛生案件的執法監督與稽查工作。包括案件立案、調查與處理；突發事件報告、調查、處置。
2、做好對衛生監督執法的投訴、舉報、受理和查處工作。包括對上級布置、交辦的事項處置及完成情況、監督員行為規范的監督稽查。
3、組織衛生監督執法檢查。
（四）加強衛生法制建設
1、進一步健全完善衛生行政執法責任制，明確行政執法職能，確定各執法崗位的職責、權限、工作標準，進一步完善衛生行政許可工作制度和工作程序。建立并完善衛生違法案件協查制度、大案要案督查督辦制度，依法嚴格規范并實施衛生行政處罰程序，加強衛生行政執法檔案管理工作。
2、認真開展對衛生執法人員著裝風紀、衛生行政執法文書規范制作、投訴舉報案件處理、行政許可、行政處罰等稽查工作，努力提高執法隊伍整體素質，提高執法水平。
（五）加強衛生監督宣傳工作
1、充分利用“3•15”、宣傳周活動，開展《食品衛生法》、《職業病防治法》、《傳染病防治法》、《執業醫師法》、《醫療事故處理條例》、《行政許可法》等法律法規宣教活動，大力宣傳衛生法律法規，普及衛生知識，提高全區群眾的衛生法律意識和衛生安全自我保護意識，營造良好衛生執法環境。
2、舉辦全區各醫療機構、公共場所、餐飲服務單位負責人衛生法律法規培訓班。
3、在區政府網站和工作簡報中公示衛生監督檢查結果。
4、對大案要案查處要加大曝光力度，擴大社會影響，震懾違法行為。
四、工作要求
1、提高認識，明確工作責任。食品安全與衛生監督工作，事關廣大群眾的身體健康和生命安全，事關經濟發展和社會和諧穩定，任務非常艱巨，責任十分重大。各科室負責人、各衛生監督執法人員均要從以人為本、科學發展的高度來強化宗旨意識和服務意識，切實承擔起監管職責，真正做到權為民所用。
2、明確重點，加強日常監管。各科室負責人、各衛生監督執法人員要根據本工作計劃，認真謀劃，合理安排，突出重點，切實加強監督，做到務實、高效，確保食品安全與衛生監督各項重點工作落到實處。
一、全區測繪質量監督檢查工作組織和實施情況
*3年2月29日，國家測繪局以國測國字[*3]1號文下發了《關于開展全國測繪質量監督檢查活動的通知》，《通知》要求在全國統一開展測繪質量監督檢查活動，區測繪局將此活動作為履行測繪質量監督職能、規范測繪市場秩序和實施測繪行業管理的一項具體行動列入了年度依法行政的工作內容。
（一）各級測繪行政主管部門工作開展情況
1、成立區測繪質量監督檢查工作領導小組，加強監督檢查
區測繪局領導班子非常重視*3年測繪質量監督檢查工作，根據國家測繪局《關于開展全國測繪質量監督檢查活動的通知》精神，召開了專題會議，研究如何開展*3年全區測繪質量監督檢查工作，成立了由黃俊華局長為組長，陳仲懷副局長、周寧邦助理巡視員為副組長，國土測繪處、行業管理處、廣西測繪產品質量監督檢驗站以及廣西測繪檔案資料館主要負責人為成員的自治區測繪質量監督檢查工作領導小組，負責組織協調*3年全區測繪質量監督檢查工作。
2、召開全區測繪質量工作會議，全面部署測繪質量監督檢查工作
*3年4月11日，我局在南寧市召開*3年全區測繪質量監督檢查工作會議，全區14個地級市國土資源局的分管測繪工作的領導以及41個甲、乙級測繪單位主要負責人參加了會議。
黃俊華局長在會上傳達了總書記在中央人口資源環境工作座談會上對測繪工作的重要指示精神和全國測繪局長會議精神，并對全區測繪質量工作提出了指導意見：一是要從政治的高度充分認識加強測繪質量工作的重要性；二是貫徹實施新《測繪法》，依法推進測繪質量管理工作；三是要求各級測繪行政主管部門和各測繪資質持證單位，要高度重視今年我區測繪質量監督檢查工作，做好宣傳發動，明確工作任務，保障工作條件，落實組織機構，明確目標責任，認真組織實施，確保整個監督檢查工作的完成。
陳仲懷副局長傳達了全國測繪質量工作會議精神，實事求是地通報了近年來全區測繪質量管理工作和測繪產品質量情況，提出了今后加強我區測繪質量管理和做好今年全區測繪質量監督檢查的具體要求，同時全面部署*3年廣西測繪質量監督檢查工作。
3、區測繪局測繪質量管理部門加強組織和指導，開展監督檢查
為了做好*3年全區測繪質量監督檢查工作，區測繪局國土測繪處根據領導小組的部署，研究制定了《*3年廣西測繪質量監督檢查實施計劃》（以下簡稱《實施計劃》），制定了具有可操作性的《測繪質量管理體系評分標準》，為我區開展測繪質量監督檢查工作提供了評價依據。還先后下發了7份通知，了解各地級市工作開展情況，指導監督檢查工作。
測繪質量監督檢查工作是一項技術性比較強的行政管理工作，為了使地級市測繪行政主管部門有效地履行測繪行政管理職能，區測繪局組織了三個工作小組開展工作，第一小組負責指導地級市國土資源局對丙、丁級測繪資質持證單位的檢查和抽查；第二小組負責對甲、乙級測繪資質持證單位的檢查和抽查；第三小組負責對丙、丁級測繪資質持證單位產品質量的抽檢。
全區測繪質量工作會議結束后，第一組工作人員即下到柳州、百色和玉林等市開展指導工作。一是在各市測繪質量工作會議上，就市、縣如何履行測繪行政管理職能提出指導性意見；二是強調測繪質量監督檢查工作的重要性；三是對市、縣如何開展測繪質量監督檢查工作、如何評價測繪單位質量體系進行培訓；四是對各級測繪單位如何自查進行輔導。
“非典”時期，在無法深入地市開展監督檢查指導工作的情況下，我局國土測繪處的同志仍然堅持通過電話聯系，了解各級測繪行政主管部門工作開展進度情況，催促各測繪單位抓緊做好自查工作。“非典”疫情得到控制后，工作小組馬上分頭下到貴港市、梧州市、賀州市、河池市、柳州市、桂林市、欽州市、防城港市等國土資源局了解情況，指導測繪質量監督檢查工作。在各地市國土資源局分別召開了測繪質量監督檢查工作座談會，并專門為各地級市測繪單位開辦測繪質量管理體系自查和產品質量自查的培訓班，現場解答各單位提出的各種問題。
4、各地級市測繪行政主管部門認真履行職能，積極開展工作
按照全區測繪質量工作會議的部署和《實施計劃》的安排，各地級市認真制定本轄區測繪質量監督檢查實施方案，貴港市和南寧市國土資源局率先召開了轄區測繪工作會議。到4月30日止，全區14個地級市國土資源局都召開了本轄區測繪質量工作會議，并具體部署轄區內丙、丁級測繪單位測繪質量監督檢查工作。玉林市、貴港市是全區尚未落實測繪行政管理職能的兩個國土資源局，在各轄區測繪質量工作會議上，兩個國土資源局的領導都明確地表示：我們不能因測繪行政管理職能沒有落實而使測繪行政管理職能空缺，我們要自己努力，填補這個空缺，使測繪行政管理職能有人抓，而且要抓到位。
為了能夠更充分地了解本轄區測繪單位的測繪質量管理情況，便于今后更好地開展測繪行政管理工作，部分地級市測繪行政主管部門主動向自治區測繪行政主管部門提出要求，在擬抽查的30個單位以外，允許他們根據各自轄區的情況增加抽查一部分測繪單位的質量管理體系。如玉林市增加抽查7個丙級單位和4個丁級單位；百色市增加抽查了1個丙級單位和6個丁級單位；北海市增加抽查了12個丙、丁級單位；柳州市增加抽查了7個丙、丁級單位。還有南寧市、梧州市、來賓市等測繪行政主管部門也都增加抽查了丙、丁級測繪單位。在本次質量管理體系的抽查工作中，實際抽查單位數量近80個，約占全區測繪單位的30%，比原計劃超出了1倍多，這充分體現了這幾個地級市測繪行政主管部門認真履行測繪行政管理職能，對測繪質量監督管理工作的重視。
但在監督檢查工作過程中，也存在著個別部門和少數單位對監督檢查工作組織不力的問題。賀州市測繪行政主管部門至今仍然沒有上交本轄區測繪質量監督檢查工作總結；崇左市是個最新成立的市，測繪行政主管部門在機構確定后沒有及時安排具體人員負責本項工作，與上級部門主動聯系不夠，對轄區測繪質量監督檢查工作有一定的影響；桂林市測繪行政主管部門所在轄區的35個測繪單位中，共有11個測繪單位沒有上交自查材料（詳見《*3年全區測繪質量監督檢查情況通報》）。
5、加強信息交流，做好宣傳導向
在測繪質量監督檢查整個實施階段過程中，區測繪局和地級市國土資源局加強了聯系，及時了解各地測繪質量監督檢查工作開展情況，通過各地級市的階段性工作情況匯報，區測繪局國土處編寫了6期《廣西測繪質量監督檢查工作簡報》，下發到全區各地級市測繪行政主管部門和各個測繪單位，并以電子郵件方式上報給國家測繪產品質量監督檢驗測試中心，以便其隨時了解我區測繪質量監督檢查工作的進展情況，爭取國家測繪局的指導。
為了宣傳和交流各地級市測繪質量監督檢查工作的情況，我局還通過“數字廣西”網站，通報各地級市測繪質量監督檢查工作中好的做法、好的經驗，以此帶動全區測繪質量監督檢查工作平衡發展。
（二）測繪單位自查工作開展情況
在全區和各地級市測繪質量工作會議后，絕大多數測繪資質持證單位都能夠按照要求開展測繪質量自查工作，成立測繪質量自查組織機構，安排專人負責對本單位建立的質量管理體系（制度）及其運行情況、*0—*2年完成的測繪項目及其產品質量進行自查。例如，廣西地圖制圖院的領導參加全區測繪質量工作會議后，回到單位迅速召開院工作會議，成立院測繪質量自查領導小組，組長由法人代表擔任，并制定詳細的自查方案，由自查工作小組具體負責實施。
到4月底止，就有部分單位上交了《測繪資質持證單位*0—*2年完成的測繪項目登記表》。從4月下旬至6月中旬，我區測繪質量監督檢查工作受到“非典”疫情的影響，整個工作耽誤了近2個月。到7月中旬，絕大部分測繪單位上交了自查材料和《測繪資質持證單位*0—*2年完成的測繪項目登記表》。
但是，也有極少數測繪單位沒有按照要求開展自查工作，經過統計核實，全區尚未上交自查材料的單位共17個，這17個單位已在《*3年全區測繪質量監督檢查情況通報》中給予署名通報。
通過對上交來的自查材料進行檢查和抽查，我們認為絕大部分測繪單位的自查工作是認真的，自查報告材料真實、可靠，能夠如實反映本單位測繪質量管理的實際情況。廣西交通規劃勘察設計研究院和廣西航空遙感測繪院的自查工作都做得很好。但是，也有個別單位沒有認真開展自查工作，上交的材料過于簡單，根據評分標準，被測繪行政主管部評為“不合格”，并在《*3年全區測繪質量監督檢查情況通報》中給予署名通報。
二、全區測繪質量綜合評價
（一）測繪質量管理體系抽查情況
根據制定的測繪質量管理體系評分標準，對受檢單位的質量管理體系的基本情況進行10個要素的抽查。從抽查過程中看，被抽查單位都能按照本單位的實際情況如實填寫“測繪資質持證單位質量體系自查表”。
甲、乙級測繪單位中絕大多數能夠按照所持測繪資質等級的要求，建立專門的質量檢驗機構和專職質量檢驗人員，所建立的測繪質量管理體系（制度）總體來講，運行狀況良好，能夠有效地保證本單位所生產的測繪產品達到產品設計質量指標，滿足客戶的要求。被抽查的5個甲級測繪單位中有4個單位通過了ISO-9000質量管理體系認證，另外1個測繪單位也正在進行ISO-9000貫標認證工作；被抽查的乙級測繪單位中也有通過了ISO9000貫標認證的單位，有些乙級單位也在計劃開展ISO-9000貫標認證工作。
在對丙、丁級測繪單位質量管理體系（制度）的抽查中發現，丙、丁級測繪單位建立的質量管理制度總體來說不夠規范。如建立的測繪生產、技術質量管理制度不夠完善，部分測繪項目實施前沒有編寫專業技術設計書或事前指導書，測繪產品生產過程中沒有質量檢查措施，有的質檢人員不到位，有的技術人員素質相對低些。也有個別測繪單位的自查報告材料欠真實。如個別丁級單位在自查材料中填寫有兼職質檢人員，但兼職的質檢人員居然是由普通工人擔任；抽查中還發現有個別丁級測繪單位有冒用其它單位技術人員的現象。
（二）測繪產品質量抽檢情況
從7月22日開始，至10月30日止，廣西測繪質量監督檢驗站抽調5位檢驗人員對30個受檢單位的30個測繪項目進行了抽檢，其中甲級單位5個、乙級單位5個、丙、丁級單位20個。
在檢驗報告中，被抽檢的30個測繪項目產品，全部評定為“合格品”。多數產品能按照有關規范、規程及各工程項目的技術設計書進行測繪，精度達到要求；少數產品雖然未能完全按照部頒標準，但產品質量也能滿足用戶要求，且產品已經使用或正在使用中。
從產品整體質量來看，5個甲級單位和3個乙級單位生產的產品質量較好，其主要表現在測量方法先進、成果數學精度良好、圖式符號運用正確、資料完整齊全。丙、丁級持證單位生產的產品測量方法正確，測繪精度良好，但與要求提交的成果資料清單的項數相比，資料的完整性有所欠缺，且技術總結，驗收報告編寫也不完整，多數缺少必要的技術數據。
全區測繪質量監督檢查抽查、抽檢結果詳見《*3年全區測繪質量監督檢查情況通報》。
三、全區測繪質量監督檢查工作中發現的主要問題
（一）測繪質量管理體系方面
從抽查結果看，我區各測繪單位質量體系絕大多數是比較完善的，但也發現了一些問題。主要有以下五個方面：
一是部分非獨立建制的測繪單位，由于測繪專業在這些單位中屬于輔助專業，忽視了測繪工作的必備條件，給其測繪隊伍所配置的測繪質量管理機構和人員與其所持測繪資質等級不相適應。如沒有專門的質量檢驗機構和專職質量檢驗人員，產品檢查只采取小組互查的方式，A組生產的產品由B組的人員進行檢查，僅靠小組互查是不符合國家測繪產品檢查驗收的基本規定的，也難以保證測繪成果的質量。
二是大部分丙、丁級測繪單位在實施測繪項目時，沒能做到先設計后生產，測繪項目沒有編寫專業技術設計書。
三是有部分甲、乙級測繪單位在設計、生產、檢查、驗收、成果上交等質量管理環節中，缺少書面記錄；有大部分丙、丁級測繪單位的測繪生產、檢查、驗收均無記錄，也沒有項目技術設計書或事前作業細則，規范性差。
四是少數測繪單位的質量管理缺乏有效的約束機制，質量管理制度不嚴，或者沒有建立相應的制度，有的有章不循，有的無章可循。
五是部分測繪單位因體制原因，測繪成果自測自用，或部門內部使用，缺乏外部監督，測繪產品質量難以保障。
（二）測繪產品質量方面
通過對30個抽檢項目的質量分析，發現存在以下四個方面的問題：
一是技術設計。部分丙、丁級持證單位生產的產品，由于測量面積較小，普遍存在不重視技術設計的問題。對測繪生產中有關的技術問題未能在技術設計書中予以明確規定，隨意性較大；還有些項目沒有編寫技術設計書，又不能完全按照部頒標準的規范、規程進行測繪，測繪生產不夠規范。
二是計算說明不全。部分項目的控制成果的計算無說明，對起始成果的來源、觀測數據來源，計算中使用的軟件（程序）、數據模型、所需采用的改正系數等未做說明或交代不清，可靠程度難確定。
三是測繪過程不規范。部分項目首級控制點不埋石，有的埋石質量較差；部分地籍測繪項目實地不標界址點，致使地圖與實地脫節，無法回放也無從檢查；部分地籍測繪項目的面積量算缺少必要的檢核和精度評定；丙、丁級單位生產的部分產品，缺少驗收環節。
四是資料整理不完整。多數測繪項目的圖面質量、整飾質量都比較好，但對相關資料整理卻比較馬虎，未能按照規范、規程的要求整理各種技術性、說明性文件資料；有些項目上交資料不齊全，缺計算手薄、技術總結、檢查記錄、驗收報告等。
四、對存在問題的整改要求
*3年測繪質量監督檢查的結果，將作為*4年測繪持證單位資質年審的依據之一。因此，對這次監督檢查中發現的問題，有關部門和單位應進行整改。
1、個別未上交*3年測繪質量監督檢查工作總結的地級市測繪行政主管部門，應在4月1日前將總結交到自治區測繪局國土測繪處。同時要督促檢查轄區內未上交自查材料的測繪單位盡快上交。
2、未上交自查材料的測繪單位，在*4年3月25日前，將自查材料交到所在的地級市測繪行政主管部門；質量管理體系評分不合格的測繪單位，要提出整改措施，并于*4年3月25日前上交到地級市測繪行政主管部門，由地級市測繪行政主管部門將有關材料于4月1日前上交自治區測繪局國土測繪處。
3、通過這次測繪質量監督檢查發現，各測繪單位不論是測繪質量管理體系還是測繪成果質量，都不同程度存在一些問題，希望各測繪單位都能本著對用戶負責和對社會負責的態度，“內強素質、外塑形象”，完善測繪質量管理體系，不斷提高測繪產品質量。
五、*4年全區測繪質量管理工作計劃
1、加強測繪質量的統一監督管理，在*3年測繪質量監督檢查的基礎上，加大測繪質量監督力度，開展專項檢查，特別要加強對人民群眾反映比較強烈的測繪產品質量的監督檢查力度。
2、根據國家測繪局的部署，開展對房產測繪產品質量的檢查。國家測繪局正在制定全國房產測繪產品監督檢查的計劃。待國家計劃下達后，區測繪局將結合廣西的具體情況，制定我區房產測繪產品監督檢查的實施方案，作為今年房產測繪產品質量的監督檢查依據。
注重做好協調工作，聚集工作合力，建立起以“財務監督機構”為主體，各職能科室為補充的監督體系。采取財務部門的檢查以財務監督機構為牽頭部門來統一組織，各相關科室配合的方法。一是明確財務監督是一種多層次、全方位的監督，通過財政內部各環節的相互聯系和作用，將監督與管理緊密融為一體，實現了管理中有監督，監督中有管理。二是加強會計監督機構與科室協作。自覺強化日常監督管理，突出財務監督檢查機構的牽頭作用。檢查出的問題及時通報，共同協商，提出處理意見。共同開展財務監督檢查工作，不僅避免了財務部門的重復檢查，而且監督質量和效率明顯提高。
二、健全財務會計監督體系,完善職能
隨著會計監督職能的不斷強化和完善，會計監督在財政改革和管理方面所發揮的作用日益明顯。會計監督工作本著“收支并舉、內外并重、強化檢查、服務管理”的原則，大膽工作，不斷完善會計監督工作體系。無論是財務內部的監督還是對各預算單位的監督都在不斷完善，每一項監督檢查都有工作計劃及實施方案，嚴格按照會計監督檢查工作程序進行，單位必須配備合格會計人員并保持穩定，及時做賬、及時報送財務報表，通過這些措施，會計基礎工作得到進一步規范，會計監督作用明顯加強。
三、成立會計監督檢查小組
團主要領導及財務領導負責人組織相關科室人員召開會計監督檢查會議,就這次會議檢查內容做了安排,并組建了檢查小組。檢查小組共有9人組成，其中團財務科6人，團紀檢委3人，對機關、一中、二中、醫院、農業技術推廣站、加工廠6個單位進行了會計監督檢查，真正做到了工作有計劃、有布署、有落實。
四、檢查時間及內容
團檢查組于今年7月10日至15日對6個單位進行了檢查，檢查內容：（1）重點檢查各單位是否嚴格執行財務預算管理和財務會計制度。（2）三公經費的預算執行情況。（3）公車管理情況。（4）機關、學校等單位的績效評價。(5)小金庫的自查與檢查。
五、檢查結果
各預算單位都嚴格按年初預算執行，沒有超預算單位。大宗物資采購都是通過團國資辦、財務、紀檢委及基層單位幾個部門進行政府性采購。機關的公車規格及車輛數量嚴格按照師控辦下達的指標及標準，沒有超規格及超編現象。檢查組對學校收費進行了檢查，通過看憑證查驗收費票據，問詢學生及老師，沒有發現有亂收費現象。醫院的檢查從藥品采購、藥品收費入手，查出結果是藥品采購全部是通過石市政府采購辦采購，藥品收費沒有加價現象。對于團農業技術推廣站，主要檢查種籽的訂購，加工，及出售，看訂購有無同，加工及出售，收入是否合理。檢查加工廠產品的盤存賬物是否相符。經檢查加工廠產品的盤存賬物相符。
六、檢查中存在的問題
機關的三公經費執行力度不夠，機關三公經費截止7月末較去年同期只降了2%，沒有完成師下達的20%。學校在購辦公用品時，沒有出入庫驗收單，直接進支出了。農業技術推廣站產品訂購合同沒有做為憑證附件進行裝訂。加工廠材料賬登記不規范。
七、針對以上存在的問題
檢查組及時給單位領導及團領導進行了反饋，并要求單位在規定的時間內進行了整改。對于三公經費下降幅度不夠，團領導對此高度重視，立即召開團黨委辦公會議，就下降三公經費做出具體指示，團下半年招待費，來人招待以工作餐招待。交通費油料供應按年初預算下降20%，同時對差旅費也采取了相應的控制措施，力爭在年末要完成師下達三公經費下降20%的指標。對于學校購買辦公用品，對學校領導及會計做出要求，只要是購物就要進庫存，就要有出入庫手續。農業技術推廣站產品訂單合同已做為憑證附件進行了裝訂。加工廠的材料賬進行了規范登記。
一、指導思想
以新時代中國特色社會主義思想為指導，牢固樹立安全發展理念，深入學習貫徹黨的精神，認真落實省委省政府的決策部署，緊緊圍繞深化安全生產領域改革發展，全面提升系統監管執法能力和水平的總體要求，轉理念、轉方式、轉作風、找差距、補短板，通過強化監督檢查力度，提高行政執法效能，督促企業落實安全生產主體責任，有效防范和減少重特大生產安全事故，為建設山清水秀、富足祥和之提供良好的安全生產環境。
二、工作目標和主要任務
（一）工作目標。通過強化安全生產監督檢查，督促各生產經營單位全面落實安全生產主體責任，全縣生產安全事故起數和死亡人數繼續下降，減少一般事故，遏制較大事故，安全生產形勢持續穩定好轉。
（二）主要任務。深入開展安全生產監督檢查，持續抓好重點行業（領域）安全監管，深入推進安全生產專項整治和企業雙控機制建設，嚴厲打擊各類違法違規生產經營行為，強化治本攻堅；著力加強安全生產基層基礎工作，不斷提升安全保障能力和安全監管能力。
三、檢查范圍
（一）重點檢查單位范圍。
根據《國家安全監管總局關于印發安全生產年度監督檢查計劃編制辦法的通知》）和《省安全生產監督管理局關于印發<關于進一步規范安全生產監督檢查計劃的意見>的通知》要求，重點檢查單位范圍為：
1.安全生產風險等級較高的生產經營單位：
（1）金屬非金屬地下礦山，采場或者排土場邊坡高度200米以上的露天礦山，建設在大型工礦生產經營單位、大型水源地、重要鐵路和公路、水產基地和大型居民區等重要生產生活設施上游的尾礦庫和生產運行的尾礦庫；
（2）涉及重點監管危險化學品、重點監管危險化工工藝和危險化學品重大危險源的生產經營單位；
（3）煙花爆竹生產、批發單位；
（4）金屬冶煉生產經營單位；
（5）涉爆粉塵生產經營單位；
（6）安全生產標準化未達標的生產經營單位，安全生產風險分級管控和事故隱患排查治理落實不到位的生產經營單位。
2.近三年發生過造成人員死亡的生產安全事故或者發生過群發性職業病危害事件的生產經營單位；
3.納入安全生產失信行為聯合懲戒對象的生產經營單位；
4.發現存在重大生產安全事故隱患的生產經營單位；
5.試生產或者復工復產的生產經營單位；
6.其他應當納入重點檢查安排的生產經營單位。
（二）一般檢查單位范圍
根據《國家安全監管總局關于印發安全生產年度監督檢查計劃編制辦法的通知》（安監總政法〔2017〕150號）要求，一般檢查單位范圍為：
1.本部門負責監督檢查的重點檢查單位以外的生產經營單位；
2.對下級安全監管部門負責監督檢查的生產經營單位進行抽查所涉及的生產經營單位；
3.其他應當納入一般檢查安排的生產經營單位。
四、基本情況及檢查安排
（一）執法人員基本情況
我局目前共有執法股室4個，（礦山安全監督管理股、礦山監察中隊、危險化學品安全監督管理股、工商貿行業安全監督管理股）執法人員13名。
（二）直接監管執法對象情況
全縣共有非煤礦山42家（生產建設系統70個，尾礦庫43座），經營性危險化學品企業53家、煙花爆竹經營批發企業2家和4家煙花爆竹長期零售點、工商貿行業19家。（三）重點檢查單位數量及頻次
全年重點檢查生產經營單位18家，其中金屬非金屬礦山13家、煙花爆竹經營企業2家、冶金等工貿企業3家。
企業名單見附件1。
重點生產經營單位年內至少進行四次監督檢查。
（四）一般檢查單位數量及頻次。
全年一般檢查生產經營單位102家，其中金屬非金屬礦山29家、危險化學品企業53家、煙花爆竹長期零售點4家、冶金等工貿企業16家。
對以上一般生產經營單位每年至少檢查一次。
（三）重點檢查內容
詳見附件2。
（四）時間安排。
詳見附件3。
五、監督檢查有關要求
（一）監督檢查前的準備工作。
1.各承擔監督檢查任務的股室應根據縣政府批準的年度監督檢查計劃，統籌考慮監督檢查工作日數量、專業技術力量、執法檢查裝備力量等實際情況，以及分管行業（領域）階段性安全生產特點規律，編制本股室的年度監督檢查計劃。
2.各承擔監督檢查任務的股室應當明確每次具體監督檢查任務，編制現場檢查方案，明確被監督檢查單位基本信息、檢查內容及檢查方式等內容。
（二）現場檢查、現場處理和處罰。
（1）監督檢查人員應當按照現場檢查方案，開展監督檢查活動。根據有關法律法規，對監督檢查中發現的安全生產違法行為或隱患，應當依法做出現場處理決定。
（2）對監督檢查中發現的安全隱患，按照“誰檢查、誰負責”的原則，在規定的時間內對整改情況進行復查。
（3）對監督檢查中發現的違法行為需要進行處罰的，應當依法實施行政處罰。
（三）歸檔。
監督檢查結束后，承辦人應當將現場檢查方案、現場檢查記錄、現場處理文書等一并歸檔；對于立案調查，需要實施行政處罰的，還應當將行政處罰告知書、行政處罰決定書、送達回執、處罰落實情況等一并歸檔。
（四）調整、報批程序。
經縣政府批準的年度監督檢查計劃，因工作需要進行部分調整或者變更的，由相關股室書面提出具體調整或者變更意見，經主管局領導同意，提交政策法規股報請局主要領導批準后施行，并形成正式文件。
年度監督檢查計劃重點檢查單位的數量減少幅度超過計劃10%，或者監督檢查單位的數量減少幅度超過計劃20%，以及重點檢查單位的范圍作出變更的，應當重新核定相應工作量，并經局主要領導批準后，由政策法規股重新報縣政府批準后向市應急局備案。
六、保障措施
（一）加強組織領導。依照年度監督檢查計劃開展監督檢查活動，是貫徹執行《安全生產法》、《省安全生產工作條例》，明晰安全監管部門監督檢查責任的有效舉措。各承擔監督檢查任務的股室應加強組織領導，提前做好年度監督檢查計劃實施的各項準備工作，妥善處理好日常工作事項，不能以人員、裝備、時間不足為由影響監督檢查計劃的實施，維護監督檢查計劃的嚴肅性。
大家好！
今天我懷著無比激動的心情和滿腔的熱情，參與公司稽核班長的競聘。首先我為我能夠工作在移動公司這個快節奏、高效率的大家庭里感到十分榮幸，同時要感謝公司領導給我們這次鍛煉和提高自己的機會。此次競聘，我主要是為了響應公司人事制度改革的召喚，積極實現自己的人生價值，為公司的發展奉獻自己的能力和熱情。近兩年的錘煉與磨合，領導的關心同事的幫助，使我感到了公司家庭般的溫暖。是你們使我最快速度地熟悉了我的業務，把握了業務技能，使我能學以致用，為我創造了良好的發展空間，我想再沒有什么能比這給我帶來更多快樂。于是我對公司，對我現在的崗位更加熱愛。
我認為，我競聘市場部稽核班長有如下幾個優勢：
一、我正值青年，身體健康，精力充沛，敬業好學，接受能力強，進取精神強，能夠全身心地投入到自己所熱愛的工作崗位中去。
二、我有較豐富的工作經驗。自進入移動公司以來，在前期做營業員時我掌握了基礎的業務知識，后期我一直在做業務稽核工作，市場稽核鍛煉了我應對變化的敏銳洞察力也積累了不少稽核方面的經驗。長期以來積累的工作經驗也將為今后做好業務稽核檢查工作打下堅實的基矗
三、有較強的工作責任心。作為公司的一名員工首先要對自己負責，對企業負責。要具備良好的政治思想和職業道德，這是指導我們工作的動力和指南。我作為一名業務稽核，對待工作盡心盡力、盡職盡責，積極主動的與各班組溝通，將發現的問題及時糾正，確保業務流程的正常化。
業務稽核是公司管理中內控的一個重要崗位，監督把關是業務稽核的主要職責。做好這個工作，我認為要把握好以下幾點：
一、加強各營業機構的管理，監督檢查代辦代銷網點及各營業廳的業務操作情況，嚴格執行分公司市場部制定的營銷渠道管理考評辦法，對代辦代銷行為實施監控，促進營銷渠道的規范化建設。要加強對內控制度的檢查。定期或不定期的開展再稽核監督工作，及時糾正稽核工作中的偏差和問題，防止稽核工作走過嘗流于形式。
二、要認真執行各項法規制度，做好業務單式、現金票據和業務流程的指導、檢查監督工作，發現不安全隱患及時采取有效措施。
三、業務稽核工作還需要有勤奮務實精神，要定期編制業務稽核檢查工作計劃按期實施，及時編寫稽核檢查工作報告及改進意見。也就是要有目標、有內容的制定每天、每周、每月工作計劃；并根據實際工作中出現的新問題、新情況及時對計劃進行調整、修改和補充。在實際工作中還要加強各班組之間的緊密配合，注重團隊協作，否則我們的工作中會存在一定的盲目性。
當今社會充滿競爭、機遇和挑戰，我們每一個人都會有危機感和緊迫感。我作為公司一名員工，也深深地體會到這一點，但是機遇總是垂青于那些早有準備的人，所以，我在工作中兢兢業業，認真負責，在業余時間不斷學習，充電，變壓力為動力，正所謂：競爭使我更加優秀，挑戰使我更加完美。我相信，公司給每位員工的機會都是平等的，如果能在一個深愛的崗位上工作，相信我會做的更好。
今天我懷著無比激動的心情和滿腔的熱情，參與公司稽核班長的競聘。首先我為我能夠工作在移動公司這個快節奏、高效率的大家庭里感到十分榮幸，同時要感謝公司領導給我們這次鍛煉和提高自己的機會。此次競聘，我主要是為了響應公司人事制度改革的召喚，積極實現自己的人生價值，為公司的發展奉獻自己的能力和熱情。近兩年的錘煉與磨合，領導的關心同事的幫助，使我感到了公司家庭般的溫暖。是你們使我最快速度地熟悉了我的業務，把握了業務技能，使我能學以致用，為我創造了良好的發展空間，我想再沒有什么能比這給我帶來更多快樂。于是我對公司，對我現在的崗位更加熱愛。
我認為，我競聘市場部稽核班長有如下幾個優勢：
一.我有較豐富的工作經驗。自進入移動公司以來，在前期做營業員時我掌握了基礎的業務知識，后期我一直在做業務稽核工作，市場稽核鍛煉了我應對變化的敏銳洞察力也積累了不少稽核方面的經驗。長期以來積累的工作經驗也將為今后做好業務稽核檢查工作打下堅實的基礎。
二.有較強的工作責任心。作為公司的一名員工首先要對自己負責，對企業負責。要具備良好的政治思想和職業道德，這是指導我們工作的動力和指南。我作為一名業務稽核，對待工作盡心盡力、盡職盡責，積極主動的與各班組溝通，將發現的問題及時糾正，確保業務流程的正常化。
三.我正值青年，身體健康，精力充沛，敬業好學，接受能力強，進取精神強，能夠全身心地投入到自己所熱愛的工作崗位中去。
業務稽核是公司管理中內控的一個重要崗位，監督把關是業務稽核的主要職責。做好這個工作，我認為要把握好以下幾點：
一、要認真執行各項法規制度，做好業務單式、現金票據和業務流程的指導、檢查監督工作，發現不安全隱患及時采取有效措施。
二、加強各營業機構的管理，監督檢查代辦代銷網點及各營業廳的業務操作情況，嚴格執行分公司市場部制定的營銷渠道管理考評辦法，對代辦代銷行為實施監控，促進營銷渠道的規范化建設。要加強對內控制度的檢查。定期或不定期的開展再稽核監督工作，及時糾正稽核工作中的偏差和問題，防止稽核工作走過場、流于形式。
三.業務稽核工作還需要有勤奮務實精神，要定期編制業務稽核檢查工作計劃按期實施，及時編寫稽核檢查工作報告及改進意見。也就是要有目標、有內容的制定每天、每周、每月工作計劃;并根據實際工作中出現的新問題、新情況及時對計劃進行調整、修改和補充。在實際工作中還要加強各班組之間的緊密配合，注重團隊協作，否則我們的工作中會存在一定的盲目性。
當今社會充滿競爭、機遇和挑戰，我們每一個人都會有危機感和緊迫感。我作為公司一名員工，也深深地體會到這一點，但是機遇總是垂青于那些早有準備的人，所以，我在工作中兢兢業業，認真負責，在業余時間不斷學習，充電，變壓力為動力，正所謂：競爭使我更加優秀，挑戰使我更加完美。我相信，公司給每位員工的機會都是平等的，如果能在一個深愛的崗位上工作，相信我會做的更好。
我于今年年2月中旬起擔任服務質量監督檢查辦公室主任。
一、本年度近10個月的工作情況
今年，服務工作在市公司領導的嚴格要求下，服務有了一定的提升。
1、積極配合齊市1860的工作，認真處理1860的咨詢、投訴問題。截止11月末，我市1860后臺人員共受理咨詢、投訴派單520件，均及時處理。截止第三季度末，越級投訴一共只有2件，在全省各地市越級投訴量中是最少的。
2、按照省公司“服務和業務雙領先”的要求，認真作好服務提升工作。
1）組織業務和禮儀培訓
業務水平的提高是服務提升的基礎，今年我組織了多次業務學習培訓，并在培訓后進行了考試，真正起到了培訓的目的——提高。
在業務培訓的同時，按照省公司的要求，對全市營業員、大客戶經理、營銷員分別進行了禮儀培訓。對營業員還進行了禮儀服務的操作演示考試，取得了非常理想的效果，人員素質有了明顯的提高。
2）堅持業務知識考試
一直在全市范圍內堅持“每周一試”的考試，考試內容為業務知識試題。經過“每周一試”的考試，營業員的整體業務水平有了明顯提高。
在今年省公司組織的全省星級營業人員的考試中，我市有2名營業員考取了二星級營業員，6名營業員考取了一星級營業員，2名客戶經理考取了一星級客戶經理，2名12580信息話務員考取了星級話務員。
3、加強服務質量的檢查和要求
本年度對全市各單位進行了多次暗查和正式檢查，隨時發現服務工作中的不足，立即要求整改，并通報全市引以為戒。經過檢查和要求，服務有了明顯的提升。
在第二季度省公司聘請的“神秘客戶”對全省各地市的檢查中，我市自有營業廳+合作營業廳的成績位居全省第二名。
在今年9月份集團公司對全中國各省市服務的專項檢查中，我市中心區營業中心被抽檢，成績位居全省第一位、全中國第三位。
二、下一年度工作計劃
在省公司“服務領先、業務領先”的精神指引下，在公司領導的正確指導下，今年我們在服務方面取得了一些進步，但上級檢查機關的檢查反饋表明，我們距離標準的服務還有一定差距。針對各種檢查和回訪客戶滿意度情況，我對我市的服務提升工作計劃如下：
1、繼續加強對營業員禮儀服務的培訓及要求
服務質量監督辦在檢查中對營業員實地再進行培訓，營銷部主任也要經常組織營業員觀看禮儀服務規范光碟，帶領員工對照標準找差距。對再次發現不按規范做的營業員，服務質量監督辦要對其予以通報批評、罰款、待崗培訓等的處理。
2、加強對營業員的業務知識培訓和考試
業務知識培訓每季度一次，組織全市營業員參加，培訓后考試，考試不合格者待崗培訓，服務質量監督辦負責組織，培訓內容和講課老師由相關人員提供。
3、加強對全市的服務檢查力度
1）每月保證對全市各單位檢查頻次至少一次，檢查分正式檢查和暗查暗訪，暗訪時找營業員不認識的人員扮演客戶來檢驗營業員的服務情況
2）開展“每日一題”活動，每天由市場部相關部門（數據中心、大客戶中心、計算機中心）提供最新的業務知識和應該掌握的內容，放到1p地址中指定的文件夾中，由各部主任安排員工學習，并要求切實掌握。
3）繼續堅持“每周一試”活動，考試內容為營業員應知應會手冊內容。每月初公布全月每周考試范圍，每周一將試題放到ip地址中，由主任提取并組織員工考試，批閱試卷后存檔。
4) 實行“每月一考”制度。以后每次檢查帶試卷下去，對營業員進行現場考試，考試內容為“每日一題“和“每周一試 ”內容，達到卷面分70%為合格，不合格累計達3次者待崗培訓。
5）實行“每月一報”制度。每月向全市通報各單位的服務質量，并根據檢查和對客戶的回訪情況進行全市排名。
6）開展“每季一評”活動。開展創優服務活動，每季度評比一次全市“創優服務先進單位”，并對排名前三位的單位授予“創優服務先進單位”錦旗。
7）開展“每年一賽”活動，為了提高營業員的整體服務水平，在每年的8-9月份，組織一次全市營業員的知識競賽，競賽采取筆試和面試相結合的形式，對于優秀的營業員給予物質獎勵。
實行“每年一獎”制度，每半年開一次表彰獎勵大會，對排名前三位的單位給予物質獎勵；年末開年終表彰獎勵大會，對全年無任何服務投訴的單位、全年無省級和齊市1860服務投訴的單位給予表彰獎勵。
