時(shí)間:2022-03-15 06:13:55
開(kāi)篇:寫作不僅是一種記錄,更是一種創(chuàng)造,它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感,將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告,希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過(guò)程中的良師益友,陪伴您不斷探索和進(jìn)步。
我校領(lǐng)導(dǎo)自接到“江岸區(qū)教育局關(guān)于做好迎接省委巡查財(cái)務(wù)管理
自查自糾工作的通知”后,非常重視,先后召開(kāi)學(xué)校行政專題會(huì)及財(cái)務(wù)人員會(huì)議,強(qiáng)調(diào)此次財(cái)務(wù)管理自查自糾工作的重要性,并相繼學(xué)習(xí)了《關(guān)于調(diào)整直屬單位財(cái)務(wù)審批手續(xù)工作的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格加強(qiáng)全區(qū)教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)原始憑證審核報(bào)賬要求的說(shuō)明》、近期下發(fā)的關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行管理的相關(guān)文件精神(岸財(cái)[2018]2、3、4號(hào)),及制定的《2018年江岸區(qū)教育系統(tǒng)工程類建設(shè)、貨物類購(gòu)置項(xiàng)目實(shí)施管理流程(試行)》等相關(guān)文件精神,嚴(yán)格自查學(xué)校行政帳、工會(huì)帳和食堂帳的支出行為及過(guò)程管理。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一.健全機(jī)構(gòu),明確部門責(zé)任
1.學(xué)校全面建立并實(shí)施“行政負(fù)責(zé)、黨委(支部)監(jiān)管、副職分管、集體領(lǐng)導(dǎo)、民主決策”的財(cái)務(wù)管理運(yùn)行模式,成立了以向校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并將政府采購(gòu)、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理和大額資金支出等納入學(xué)校行政會(huì)及支委會(huì)研究決策內(nèi)容,做到行政、食堂、工會(huì)賬務(wù)管理模式和口徑一致;
2.學(xué)校形成法人對(duì)財(cái)務(wù)管理工作負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,財(cái)務(wù)主管對(duì)財(cái)務(wù)管理工作負(fù)重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,總務(wù)主任兼報(bào)賬員對(duì)財(cái)務(wù)管理工作負(fù)直接責(zé)任的財(cái)務(wù)管理模式,層層負(fù)責(zé);
二.強(qiáng)化意識(shí),規(guī)范財(cái)務(wù)管理
1.我校學(xué)生2000人,教職員工180人,報(bào)賬員一直由總務(wù)主任兼任,工作量極大。教育局計(jì)財(cái)科、財(cái)務(wù)核算中心為學(xué)校配備了輔助報(bào)賬員,學(xué)校也補(bǔ)充了保管員,組成了規(guī)范的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)。學(xué)校行政、工會(huì)、食堂的一切開(kāi)支均進(jìn)行嚴(yán)格的報(bào)銷程序:先由分管副校長(zhǎng)填寫“請(qǐng)購(gòu)單”交給學(xué)校法人審批方可開(kāi)支,待正規(guī)發(fā)票回來(lái)后先填寫“前置審批表”,學(xué)校法人簽字確認(rèn)后交財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)、學(xué)校稽核人員簽字后方可報(bào)銷。學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”(公務(wù)接待、公務(wù)用車、因公出國(guó)出境)及培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)的報(bào)銷要求,嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)類培訓(xùn)及會(huì)議的規(guī)范程序;
2.學(xué)校建立了預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理內(nèi)部控制制度,每年學(xué)校對(duì)行政和工會(huì)作出經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算,由行政會(huì)和支委會(huì)通過(guò)后向區(qū)教育局計(jì)財(cái)科上報(bào),合理安排支出進(jìn)度,充分發(fā)揮資金使用效益,嚴(yán)格按要求撥付老師工會(huì)會(huì)費(fèi)和福利費(fèi),并按上級(jí)要求嚴(yán)格分類開(kāi)支;
3.學(xué)校食堂未外包,實(shí)施“膳食委員會(huì)”的履職履責(zé)行為,供貨商由學(xué)校及家長(zhǎng)膳食委員會(huì)成員考察決定,由中百倉(cāng)儲(chǔ)、武商量販等正規(guī)超市提供食堂食物。食堂賬、工會(huì)賬由本校財(cái)務(wù)人員兼任,食堂、工會(huì)銀行賬戶開(kāi)戶手續(xù)規(guī)范,一切開(kāi)支均在網(wǎng)上銀行平臺(tái)支付,不存在重復(fù)開(kāi)設(shè)工資賬戶的情況以及戶名與現(xiàn)有單位名稱不符的情況。食堂入庫(kù)單、出庫(kù)單及盤存表落實(shí)到位,老師、學(xué)生嚴(yán)格分開(kāi)核算,杜絕老師占用學(xué)生伙食費(fèi)和給老師發(fā)放物資卡等形式的行為。每月按時(shí)、準(zhǔn)確地在校門口張貼“食堂收支公示表”;
4.學(xué)校資產(chǎn)管理工作嚴(yán)謹(jǐn),無(wú)出借出租情況,購(gòu)買及處置程序規(guī)范。對(duì)于政府采購(gòu)范圍內(nèi)的開(kāi)支,學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)財(cái)政局當(dāng)年下發(fā)的政府采購(gòu)相關(guān)文件,按照政府采購(gòu)規(guī)定履行采購(gòu)手續(xù),未指定或變相指定貨物品牌及供應(yīng)商;
5.學(xué)校依據(jù)學(xué)校的編制情況聘用非編人員,對(duì)于非編外聘人員管理規(guī)范,同人才交流中心簽訂派遣合同;
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議精神和《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》,加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理,有力推動(dòng)今年全縣教育系統(tǒng)規(guī)范年主題活動(dòng)順利開(kāi)展。經(jīng)研究,決定對(duì)全縣中小學(xué)校私設(shè)小金庫(kù)進(jìn)行全面清理檢查。
一、組建機(jī)構(gòu)
為保證清理檢查工作順利開(kāi)展,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),成立*縣清理檢查中小學(xué)校私設(shè)小金庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組:
組長(zhǎng):*
副組長(zhǎng):*
成員*
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在監(jiān)審股,*任辦公室主任,*、*任辦公室副主任。
二、工作要求
學(xué)校必須嚴(yán)格按照財(cái)政“收支兩條線”規(guī)定,所有經(jīng)費(fèi)必須繳存*縣教育經(jīng)費(fèi)管理辦公室專戶,不得坐收坐支、不得私設(shè)小金庫(kù)和設(shè)置“帳外帳”。學(xué)校工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理必須嚴(yán)格按照《工會(huì)法》及相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行管理和使用。
三、工作安排
清理檢查采取自查自糾和全面檢查相結(jié)合的方法,4月為宣傳動(dòng)員階段(現(xiàn)已基本結(jié)束),從5月開(kāi)始,到6月18日為整改階段。整改階段具體安排如下:
(一)自查自糾階段(5月1日—5月15日)
學(xué)校要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》和教育局下發(fā)的《*縣公辦中小學(xué)校、公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)集中管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)文件,認(rèn)真做好自查自糾工作。其主要內(nèi)容包括:
1.學(xué)校所有收入是否按規(guī)定全部繳存*縣教育局經(jīng)費(fèi)管理辦公室專戶,是否存在坐收坐支現(xiàn)象;
2.學(xué)校開(kāi)支經(jīng)費(fèi)是否符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定,是否及時(shí)報(bào)賬和記賬;
3.學(xué)校是否違規(guī)設(shè)置“帳外帳”,私設(shè)小金庫(kù);
4.學(xué)校工會(huì)賬務(wù)是否健全,收入和支出是否符合相關(guān)規(guī)定。
學(xué)校對(duì)自查自糾情況進(jìn)行歸納整理,寫出自查自糾報(bào)告于5月15日前報(bào)縣教育局監(jiān)審股。
(二)全面清理檢查階段(5月18日—6月18日)
為保證清理檢查工作質(zhì)量,教育局于5月18日將組織抽調(diào)專業(yè)人員成立清理檢查小組,分赴各學(xué)校認(rèn)真開(kāi)展清理檢查,結(jié)合實(shí)際情況,重點(diǎn)清理檢查問(wèn)題突出的學(xué)校,清理檢查結(jié)束后,各清理檢查小組要寫出檢查報(bào)告交監(jiān)審股。
四、工作紀(jì)律
__縣農(nóng)業(yè)局關(guān)于完善支農(nóng)項(xiàng)目管理制度的自查報(bào)告
接到縣委《省委巡視組反饋意見(jiàn)整改落實(shí)工作方案》的通知后,我局高度重視,立即召開(kāi)了會(huì)議,成立了相關(guān)組織,精心安排,周密部署,深刻領(lǐng)會(huì)精神,細(xì)致查擺問(wèn)題,確保工作取得實(shí)實(shí)在在的成效。現(xiàn)將自查自糾工作總結(jié)匯報(bào)如下:
3月25日,我局組織全體黨員干部召開(kāi)了整改落實(shí)工作會(huì)議,黨組書記李景池傳達(dá)了通知精神,認(rèn)為整改落實(shí)的前提是把自查工作做好,查深、查透、查細(xì)、查真,并要求全體干部職工要認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)。會(huì)上,李局長(zhǎng)對(duì)扎實(shí)高效的落實(shí)好這項(xiàng)工作提出四點(diǎn)要求:一是要高度重視,以高度的政治責(zé)任感和使命感來(lái)完成這項(xiàng)工作,確保成效;二是要端正態(tài)度,要把這次自查活動(dòng)作為檢測(cè)日常工作、查漏補(bǔ)缺的大好契機(jī),牢牢抓住,充分利用,提高我局工作水平;三是要切實(shí)負(fù)責(zé),相關(guān)責(zé)任人要強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),堅(jiān)決把這次整改抓好、抓實(shí);四是要搞好配合,股站之間要協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng),相互配合,共同完成好這項(xiàng)任務(wù)。
同時(shí),局黨組印發(fā)了《自查自糾工作方案》,動(dòng)員全局人員積極參與到這次自查工作中來(lái),互相監(jiān)督,共同查擺漏洞,務(wù)求工作實(shí)效。
為確保自查自糾工作的落實(shí),明確工作責(zé)任,我局加強(qiáng)組織建設(shè),為工作提供有力的組織保障。一是成立了由黨組書記李景池任組長(zhǎng),黨組成員魏海福、劉景全、王洪利任副組長(zhǎng)的專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組,并進(jìn)行了明確分工:魏海福主抓法規(guī)股、執(zhí)法隊(duì)等3個(gè)股站,劉景全主抓科教股、農(nóng)經(jīng)站等6個(gè)股站,戶曉華分管農(nóng)機(jī)管理站、農(nóng)研所等5個(gè)股站,王洪利分管農(nóng)廣校、區(qū)劃辦等5個(gè)股站。通過(guò)分工,使全局所有股站全部納入到自查范圍中來(lái),真正做到了查擺無(wú)盲點(diǎn)、責(zé)任全覆蓋,不留任何死角和漏洞。二是各股站站長(zhǎng)為本股站的第一責(zé)任人,全面負(fù)責(zé)__年來(lái)項(xiàng)目的落實(shí)情況,并帶領(lǐng)全體成員抓好具體落實(shí)工作。三是局辦公室、財(cái)務(wù)室等綜合部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),做好各股站之間的銜接工作,確保查擺工作順利開(kāi)展。
整改落實(shí)是自查自糾工作的最終目標(biāo)。在自查自糾的過(guò)程中,我局對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)糾正,下大力度進(jìn)行整改,確保工作成效。一是逐一排查。對(duì)已完成的惠農(nóng)項(xiàng)目的上級(jí)文件、工作手續(xù)、落實(shí)情況等相關(guān)檔案進(jìn)行整理、健全和完善,對(duì)項(xiàng)目落實(shí)、資金支出與管理等事項(xiàng)嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行對(duì)照,確保各支農(nóng)項(xiàng)目不出問(wèn)題。二是調(diào)查核實(shí)。項(xiàng)目相關(guān)股站進(jìn)村入戶,通過(guò)實(shí)地查驗(yàn)、與農(nóng)民談話等方式,對(duì)惠農(nóng)項(xiàng)目進(jìn)行逐一調(diào)研,對(duì)項(xiàng)目效果進(jìn)行逐步核實(shí),確保各項(xiàng)目真正取得惠農(nóng)的實(shí)效。三是校對(duì)賬務(wù)。結(jié)合局財(cái)務(wù)室,對(duì)各項(xiàng)目財(cái)務(wù)支出進(jìn)行嚴(yán)格校對(duì)、查驗(yàn),確保每一筆支出都符合項(xiàng)目要求,有效杜絕截留、挪用、貪污、流失等問(wèn)題的發(fā)生。
為落實(shí)好工作,我局及時(shí)部署,由綜合性強(qiáng)的局辦公室組成領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,主任由局辦公室主任王冰兼任。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)對(duì)我局支農(nóng)項(xiàng)目資金管理制度進(jìn)行進(jìn)一步審核,對(duì)制度中存在的不完善、不健全的地方進(jìn)行補(bǔ)正,確保實(shí)現(xiàn)支農(nóng)項(xiàng)目的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化運(yùn)營(yíng)。通過(guò)摸排回頭看,我局進(jìn)一步完善了《農(nóng)業(yè)局財(cái)務(wù)保障審核制度》、《惠農(nóng)項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理制度》、《項(xiàng)目實(shí)施公示制度》、《項(xiàng)目報(bào)告制度》、《局紀(jì)檢小組核實(shí)制度》等各項(xiàng)規(guī)章制度,為支農(nóng)項(xiàng)目的高效落實(shí)提供了系統(tǒng)的制度保障。
一、充分認(rèn)識(shí)專項(xiàng)檢查的重要性和必要性
財(cái)政部、監(jiān)察部、審計(jì)署、國(guó)家預(yù)防腐敗局針對(duì)合同改革發(fā)展形勢(shì),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十七大精神過(guò)程中。做出開(kāi)展合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的重要決策,這既是深化合同制度改革、建立完善的合同管理體制的客觀需要,又是從源頭上防止腐敗、建立長(zhǎng)效機(jī)制的有力措施。
區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,區(qū)合同工作取得了明顯成效:合同制度體系初步形成,合同工作體系基本健全,合同范圍和規(guī)模不斷擴(kuò)大,合同管理與操作日趨規(guī)范,依法采購(gòu)、公開(kāi)透明的運(yùn)行機(jī)制逐步形成,合同功能和作用得到明顯發(fā)揮,合同法》實(shí)施五年來(lái)。促進(jìn)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)方面發(fā)揮了積極作用。但是也要清醒地看到推行合同制度改革的時(shí)間還比較短,不少方面還處于探索和完善階段,合同活動(dòng)中仍然存在一些與制度和程序規(guī)定不相符合的薄弱環(huán)節(jié)和問(wèn)題,主要表現(xiàn)在執(zhí)行合同政策存在偏差,有的政策和規(guī)定還沒(méi)有得到落實(shí);應(yīng)當(dāng)實(shí)行合同的項(xiàng)目,沒(méi)有完全納入采購(gòu)監(jiān)管程序,存在脫離甚至規(guī)避監(jiān)管的現(xiàn)象;合同中的違規(guī)操作、隨意操作問(wèn)題時(shí)有發(fā)生。特別是有的違規(guī)性的故意行為,背后還可能隱藏著不正當(dāng)交易。這些現(xiàn)象和問(wèn)題,都在一定程度上影響了合同活動(dòng)的公正性,破壞了公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序,也損害了合同的聲譽(yù)。總體上看,無(wú)論是合同規(guī)模還是合同行為,都必須著手進(jìn)一步規(guī)范和完善。中央和省委省政府明確指出,要站在完善行政管理體制改革和加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的高度,進(jìn)一步推動(dòng)合同制度改革。因此,當(dāng)前形勢(shì)下,開(kāi)展合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查具有十分重要的意義。
二、專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的
摸清和掌握合同領(lǐng)域中存在問(wèn)題,此次專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的廣泛開(kāi)展對(duì)行政事業(yè)單位、團(tuán)體組織(以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)人)政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)合同執(zhí)行情況檢查的基礎(chǔ)上。重點(diǎn)查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機(jī)制、操作執(zhí)行等方面存在缺失和薄弱環(huán)節(jié);通過(guò)認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作,使采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)受到深刻的思想教育和法制教育,自覺(jué)增強(qiáng)依法行政、依法采購(gòu)的意識(shí);針對(duì)自查和重點(diǎn)檢查工作中暴露出來(lái)的問(wèn)題,一方面嚴(yán)肅查處和糾正不規(guī)范行為,另一方面建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,完善管理體制和運(yùn)行機(jī)制,為建立健全科學(xué)的合同管理體制奠定基矗
促進(jìn)采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步掌握合同法律法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定,通過(guò)檢查。提高依法采購(gòu)的意識(shí)和能力,糾正錯(cuò)誤觀念和不正當(dāng)交易行為,堵塞管理與操作執(zhí)行的漏洞,促進(jìn)廉政建設(shè),確保各項(xiàng)合同法律法規(guī)和規(guī)章制度得以正確貫徹執(zhí)行。
三、專項(xiàng)檢查的范圍
此次專項(xiàng)檢查的范圍是全區(qū)采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和獲得合同資格的社會(huì)機(jī)構(gòu)和合同執(zhí)行情況。
四、專項(xiàng)檢查的組織與實(shí)施
區(qū)財(cái)政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局聯(lián)合成立區(qū)合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,按照市財(cái)政局、市監(jiān)察局、市審計(jì)局的統(tǒng)一部署。組長(zhǎng)由區(qū)政協(xié)副主席、財(cái)政局局長(zhǎng)擔(dān)任,副組長(zhǎng)由區(qū)監(jiān)察局局長(zhǎng)區(qū)審計(jì)局局長(zhǎng)擔(dān)任,成員由區(qū)監(jiān)察局副局長(zhǎng)馬文剛、區(qū)審計(jì)局副局長(zhǎng)區(qū)財(cái)政局副局長(zhǎng)擔(dān)任,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在區(qū)財(cái)政局合同辦公室,主任由區(qū)財(cái)政局副局長(zhǎng)擔(dān)任,副主任由區(qū)財(cái)政局合同辦公室主任擔(dān)任。專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全區(qū)專項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和督導(dǎo)工作,并負(fù)責(zé)區(qū)直部門和單位以及區(qū)直的集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)、社會(huì)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查工作。專項(xiàng)檢查工作結(jié)束后,專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)匯總?cè)珔^(qū)專項(xiàng)檢查情況和工作總結(jié)報(bào)告,報(bào)市合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。
五、專項(xiàng)檢查工作安排
從月開(kāi)始,專項(xiàng)檢查工作采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方法。月結(jié)束,具體分為自查自糾、重點(diǎn)檢查、整改提高和驗(yàn)收總結(jié)四個(gè)階段。具體安排如下:
(一)自查自糾。月19日至31日為自查自糾階段。采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)合同法和有關(guān)制度規(guī)定。
1納入合同范圍的項(xiàng)目依法實(shí)施采購(gòu)的情況。
2合同預(yù)算、計(jì)劃編制和執(zhí)行情況。
3合同方式選擇和執(zhí)行情況。
4政府集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)的執(zhí)行情況。
5采購(gòu)組織程序、信息、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況。有無(wú)違規(guī)行為;
6工程實(shí)施合同情況。
7上級(jí)專項(xiàng)資金實(shí)施合同情況。
8合同政策功能落實(shí)情況。
9受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況;
10政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)開(kāi)支情況。
11其他有關(guān)情況。
要對(duì)自查自糾情況歸納整理,采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)自查自糾工作結(jié)束后。查找問(wèn)題根源,寫出自查自糾報(bào)告,并填寫電子版自查自糾有關(guān)表格,報(bào)區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(采
對(duì)于不具備上網(wǎng)條件的單位和下載安裝過(guò)程中有困難的單位,區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)對(duì)自查自糾表格電子版軟件的下載安裝提供支持。也可以到區(qū)財(cái)政局合同辦公室拷貝后安裝。請(qǐng)及時(shí)與區(qū)財(cái)政局合同辦公室聯(lián)系。自查報(bào)告和自查自糾表格電子版必須在5月30日前報(bào)區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
(二)重點(diǎn)檢查。月1日—7月31日為重點(diǎn)檢查階段。重點(diǎn)對(duì)采購(gòu)規(guī)模較大、采購(gòu)項(xiàng)目較多的采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和部分社會(huì)機(jī)構(gòu)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。不按時(shí)填報(bào)自查自糾報(bào)表的單位同時(shí)列入重點(diǎn)檢查范圍,采購(gòu)人的重點(diǎn)檢查覆蓋面要達(dá)到本地所有采購(gòu)人的20%以上。重點(diǎn)檢查工作結(jié)束后,檢查小組或檢查工作承擔(dān)機(jī)構(gòu)要根據(jù)重點(diǎn)檢查情況寫出檢查意見(jiàn)和處理建議,及時(shí)上報(bào)區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。
(三)整改提高。月1日—31日為整改提高階段。采購(gòu)人、政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)、社會(huì)機(jī)構(gòu)要結(jié)合自查自糾和重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以及重點(diǎn)檢查意見(jiàn)。制定整改方案。整改情況要以書面形式提交區(qū)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。對(duì)整改措施不力、整改效果不好的專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要督促其重新進(jìn)行整改。
一、理解“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作的重要意義
我局積極將“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”問(wèn)題與學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來(lái),認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央、省、市開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的有關(guān)文件精神,全面安排部署“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作,把深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項(xiàng)重要舉措。通過(guò)學(xué)習(xí),我局充分認(rèn)識(shí)“小金庫(kù)”治理“回頭看”工作的重要性和緊迫性,“小金庫(kù)”的存在,擾亂了財(cái)經(jīng)工作秩序和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,影響國(guó)家財(cái)政資金的安全,誘發(fā)、滋生腐敗行為,嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。治理“小金庫(kù)”工作既是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的重要內(nèi)容,也是建立懲治和預(yù)防腐敗體系的重大舉措。對(duì)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理,要認(rèn)識(shí)到位、組織得力,決不能虎頭蛇尾、草草收兵,要強(qiáng)化“小金庫(kù)”治理工作的深度、質(zhì)量和整體成果,高度重視“回頭看”工作,結(jié)合自查自糾和重點(diǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,采取行之有效的措施,認(rèn)真做好“回頭看”工作。
二、明確“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作的指導(dǎo)思想
我局通過(guò)學(xué)習(xí)明確目標(biāo),確定“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的指導(dǎo)思想,要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),按照中央治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)的講話精神和市委、市政府的要求,在抓好自查自糾、重點(diǎn)問(wèn)題整改,以及防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)的同時(shí),堅(jiān)持突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧的原則,在薄弱部門和薄弱環(huán)節(jié)上下功夫、搞突破,有序、有力、有效地抓好專項(xiàng)治理“回頭看”工作,努力實(shí)現(xiàn)徹底清理“小金庫(kù)”的目標(biāo)要求。
三、確定“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作內(nèi)容
我局通過(guò)分析研究,確定“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作內(nèi)容:一是“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”宣傳動(dòng)員工作要到位,解決干部群眾對(duì)治理工作不了解,參檢人員對(duì)檢查的要求和政策不掌握的問(wèn)題;二是自查自糾工作要全面深入開(kāi)展,解決檢查“留死角”和“走過(guò)場(chǎng)”問(wèn)題;三是認(rèn)真嚴(yán)格進(jìn)行重點(diǎn)檢查,解決檢查面和檢查質(zhì)量沒(méi)有達(dá)到上級(jí)的要求、檢查不深不透的問(wèn)題;四是自查問(wèn)題必須糾正、重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要處理處分處罰的,必須處理處分處罰,處理處分處罰一定要到位;五是建立“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的長(zhǎng)效機(jī)制,有切實(shí)可行的方案、有具體操作的方法。
四、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作進(jìn)程
根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門有關(guān)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作精神與要求,我局對(duì)本次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作分三個(gè)階段進(jìn)行。
1、動(dòng)員部署階段
我局召開(kāi)局領(lǐng)導(dǎo)和各部門主要負(fù)責(zé)人會(huì)議,傳達(dá)上級(jí)有關(guān)精神和要求,部署“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作內(nèi)容。各部門要全面宣傳“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策法規(guī),鼓勵(lì)廣大干部群眾積極參與“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作,要在前一階段工作的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步深入、細(xì)致地開(kāi)展清理清查,務(wù)求不留死角,扎實(shí)推進(jìn)此項(xiàng)工作,取得“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作的實(shí)質(zhì)成效。
2、“回頭看”自查自糾階段
我局要求各部門按照上級(jí)的統(tǒng)一要求,認(rèn)真組織自查自糾“回頭看”工作。部門負(fù)責(zé)人是第一責(zé)任人,對(duì)自查自糾“回頭看”工作負(fù)完全責(zé)任,要如實(shí)報(bào)告上次檢查漏報(bào)以及新發(fā)生情況,認(rèn)真填報(bào)《單位“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》并寫出自查自糾“回頭看”總結(jié)報(bào)告,前報(bào)局治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
3、“回頭看”重點(diǎn)檢查階段
我局“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在全面梳理前一階段自查發(fā)現(xiàn)各類“小金庫(kù)”問(wèn)題的基礎(chǔ)上,通過(guò)調(diào)研、核查、督導(dǎo)等方式,對(duì)重點(diǎn)部門進(jìn)行重點(diǎn)檢查,及時(shí)了解掌握情況,督促各部門全面認(rèn)真地進(jìn)行“回頭看”,發(fā)揮重點(diǎn)檢查對(duì)自查自糾工作的促進(jìn)作用,通過(guò)重點(diǎn)檢查深入推進(jìn)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作,務(wù)求實(shí)效。
對(duì)本次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作,按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門要求,實(shí)行“三公、兩核、一承諾”,我局將對(duì)各部門自查自糾和重點(diǎn)檢查情況公示,自覺(jué)接受廣大干部群眾的監(jiān)督。公示時(shí)間7天,公示期間接到舉報(bào)投訴的,將按照相關(guān)要求及時(shí)進(jìn)行查實(shí)糾正。各部門要嚴(yán)格按照各階段任務(wù)要求,完成“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作,并及時(shí)報(bào)送“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作材料。
五、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作要求
“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作時(shí)間緊、任務(wù)重、政策性強(qiáng),各部門要高度重視,精心組織,周密安排,做到責(zé)任明確,要求明確,方法步驟明確,完成時(shí)限明確。要加大力度,扎實(shí)推進(jìn)專項(xiàng)治理“回頭看”工作,鞏固和擴(kuò)大治理成效。
1、進(jìn)一步提高“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作重要性的認(rèn)識(shí)
我局要求各部門高度重視,增強(qiáng)政治敏銳性,進(jìn)一步提高“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作重要性的認(rèn)識(shí)。要深入開(kāi)展宣傳教育,把深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理回頭看工作作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項(xiàng)重要舉措,要克服畏難情緒和厭戰(zhàn)情緒,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門負(fù)責(zé)人要親自抓,要全面覆蓋,必須如實(shí)報(bào)告情況,不能瞞報(bào)、漏報(bào),對(duì)自查自糾“回頭看”工作負(fù)完全責(zé)任,確保“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作不走過(guò)場(chǎng)。
2、層層落實(shí)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作責(zé)任
我局要求各部門精心組織,周密安排,要做到分工明確、責(zé)任到位,一級(jí)抓一級(jí),層層抓落實(shí),務(wù)必做好“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作,經(jīng)得起上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的檢查,經(jīng)得起干部群眾的監(jiān)督。
3、建立“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的長(zhǎng)效機(jī)制
我局將健全和加強(qiáng)制度建設(shè),進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度。各部門要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省市財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理。通過(guò)自查自糾工作,要針對(duì)不同的“小金庫(kù)”資金來(lái)源渠道,結(jié)合日常工作,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),制定和完善相關(guān)的管理措施,從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生。
六、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作保障措施
為抓好這次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作,確保專項(xiàng)治理“回頭看”工作取得實(shí)效,我局制定“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作保障措施。
1、明確目標(biāo),完善責(zé)任
各部門和有關(guān)人員要根據(jù)本次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理“回頭看”工作要求,明確目標(biāo),完善責(zé)任,做到人人發(fā)動(dòng),人人參與,保證專項(xiàng)治理“回頭看”工作如期開(kāi)展,取得良好成效。
2、廣泛發(fā)動(dòng),營(yíng)造氛圍
一、主要內(nèi)容
依法查處律師事務(wù)所及其律師的違法違規(guī)行為,律師事務(wù)所及其律師的落實(shí)統(tǒng)一收案、收費(fèi)制度情況,已辦結(jié)案件的立卷歸檔情況;律師事務(wù)所建立健全執(zhí)業(yè)管理、利益沖突審查、收費(fèi)與財(cái)務(wù)管理、投訴查處、年度考核、檔案管理等六類23項(xiàng)基本制度情況。
二、方法步驟
分三個(gè)階段進(jìn)行。
第一階段:學(xué)習(xí)與自查自糾。時(shí)間安排是年8月8日至年8月12日。
1、學(xué)習(xí)動(dòng)員(年8月8日到年8月12日)。各律師事務(wù)所結(jié)合實(shí)際制定自查自糾工作計(jì)劃,于年8月10前,上報(bào)市司法局法律服務(wù)科備案。各律師事務(wù)所按計(jì)劃組織律師學(xué)習(xí)《律師法》、《律師事務(wù)所管理辦法》、《律師執(zhí)業(yè)管理辦法》等法律、規(guī)章、規(guī)范性文件,以及本所的相關(guān)規(guī)章制度。
2、自查自糾(年8月13日到8月20日)。律師事務(wù)所重點(diǎn)自查在制度建設(shè)和貫徹執(zhí)行統(tǒng)一收案收費(fèi)、訴訟文書管理、印鑒管理、檔案管理、律師執(zhí)業(yè)監(jiān)督等方面存在的問(wèn)題;律師自查遵守職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律情況,是否存在私自收案、收費(fèi),以非律師身份辦案,案卷歸檔不及時(shí)等問(wèn)題。
對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,依照相關(guān)法律、規(guī)章、規(guī)范分析原因癥結(jié),提出改進(jìn)提高管理和自律的制度措施,對(duì)律師和相關(guān)管理責(zé)任人按照律師事務(wù)所有關(guān)制度規(guī)定做出處理。
律師事務(wù)所、律師分別寫出書面自查報(bào)告。各律師事務(wù)所和存在違法違規(guī)執(zhí)業(yè)問(wèn)題的律師的自查自糾情況報(bào)告,在8月20日前上報(bào)至市司法局。
在本階段,市司法局與市法院協(xié)商確定查閱案卷的時(shí)間、數(shù)量。由市司法局法律服務(wù)管理科工作人員組成工作小組,專門負(fù)責(zé)到法院進(jìn)行案卷查閱登記工作。對(duì)年度涉及我市律師辦理案件(以下簡(jiǎn)稱“登記案件”)對(duì)應(yīng)案卷中的案號(hào)、案由、委托人、人、授權(quán)委托書、出庭函、結(jié)案日期等信息進(jìn)行登錄,并按律師所在單位對(duì)信息進(jìn)行匯總編組。根據(jù)登記案件涉及律師情況,制定檢查時(shí)間順序表,通知所涉及到的律師事務(wù)所。
第二階段:檢查、調(diào)查和處理。時(shí)間安排是年8月22日至年8月26日。分步進(jìn)行。
1、市司法局法律服務(wù)管理科匯總各律師事務(wù)所上報(bào)自查自糾工作計(jì)劃,做好各項(xiàng)檢查準(zhǔn)備工作,并將自查自糾情況錄入《律師事務(wù)所自查自糾報(bào)告登記表》。
2、由市司法局法律服務(wù)管理科組成工作小組,按照事先制定的檢查時(shí)間表,到登記案件涉及的律師所在單位,檢查、調(diào)查以下情況:了解律師事務(wù)所自查自糾整改措施和處理決定落實(shí)情況;了解律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)管理等六類制度建立健全情況;律師事務(wù)所統(tǒng)一收案、收費(fèi)、檔案管理、訴訟文書使用管理等各項(xiàng)制度落實(shí)情況;律師事務(wù)所某一時(shí)段收結(jié)案登記情況;登記案件履行審批登記、收費(fèi)、合同簽訂、訴訟文書領(lǐng)取、公章使用、立卷歸檔等情況。將檢查實(shí)際情況填入《專項(xiàng)檢查登記表》,由律師事務(wù)所蓋章確認(rèn)。對(duì)涉嫌存在私自收案、收費(fèi)和以非律師身份辦案等違法違規(guī)行為的登記案件,進(jìn)行調(diào)查取證。研究確定并對(duì)涉嫌存在違法違規(guī)行為案件的立案調(diào)查取證。根據(jù)檢查、調(diào)查情況,依法依規(guī)對(duì)涉嫌違法違規(guī)的相關(guān)人員做出處理。
第三階段:總結(jié)通報(bào)。于年8月31日前,對(duì)專項(xiàng)檢查工作進(jìn)行總結(jié),按照《律師事務(wù)所管理辦法》的規(guī)定將檢查情況通報(bào)全市。
三、組織機(jī)構(gòu)
市北市司法局成立規(guī)范律師執(zhí)業(yè)檢查活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,組長(zhǎng)由市北市司法局局長(zhǎng)同志擔(dān)任,副組長(zhǎng)由市北市司法局副局長(zhǎng)同志擔(dān)任,成員由市北市司法局法律服務(wù)管理科科長(zhǎng)同志、法律援助中心主任同志、法律服務(wù)管理科同志等組成。
四、幾點(diǎn)要求
(一)提高認(rèn)識(shí),認(rèn)真組織。各律師事務(wù)所要充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展規(guī)范執(zhí)業(yè)行為專項(xiàng)檢查活動(dòng),對(duì)于提高律師事務(wù)所內(nèi)部管理水平,促進(jìn)律師事務(wù)所的自律管理意識(shí)和能力的不斷提高具有重要的意義。各所主任作為責(zé)任人要靠上去親自抓,確保活動(dòng)落到實(shí)處。
上半年我們財(cái)務(wù)科在****的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各兄弟科室和同志們的大力支持和積極配合下,狠抓各項(xiàng)工作落實(shí),認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算,規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在費(fèi)用支出方面本著厲行節(jié)約、勤儉辦事的原則,取得了良好的成效,上半年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入 ***萬(wàn)元,上繳稅金***萬(wàn)元。**經(jīng)費(fèi)上半年支出***萬(wàn)元,相比全年預(yù)算***萬(wàn)元略有結(jié)余。
一、上半年主要工作
1、為貫徹實(shí)施省局“*業(yè)主導(dǎo),多元經(jīng)營(yíng)”的發(fā)展戰(zhàn)略,達(dá)到鍛煉隊(duì)伍、積累經(jīng)驗(yàn)、提高營(yíng)銷能力的目的,本單位開(kāi)展了以***、***以及各**的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),這給我們?cè)竞?jiǎn)單的*業(yè)財(cái)務(wù)工作帶來(lái)了很多新問(wèn)題、新挑戰(zhàn),**產(chǎn)品名稱多、規(guī)格雜、分類細(xì)使財(cái)務(wù)核算工作量成倍增長(zhǎng),但每一位財(cái)務(wù)人員都能本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng), 在財(cái)務(wù)核算工作中盡職盡責(zé),認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù);各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí),沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何差錯(cuò)。為公司節(jié)省各項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)用盡自己最大的努力。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來(lái),及時(shí)準(zhǔn)確地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表。
2、隨著**產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)的展開(kāi),原來(lái)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍已經(jīng)不符合需求,*類產(chǎn)品屬于許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,辦理前置許可需要標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)、標(biāo)準(zhǔn)陳列室、平面圖等等手續(xù)繁瑣,在相關(guān)部門同志的合作下,順利地完成了營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更。
3、根據(jù)縣**要求,今年我**經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一納入縣*****集中支付,這對(duì)于幾十年傳承下來(lái)的*業(yè)財(cái)務(wù)支付習(xí)慣又是一個(gè)新的挑戰(zhàn),我科室同志不厭其煩,手把手教下屬單位報(bào)賬員整理原始憑證、填制各類相關(guān)表格,嚴(yán)格要求下屬各單位按照規(guī)定報(bào)銷各類費(fèi)用,對(duì)于不符合要求的,堅(jiān)決予以拒絕。
4、 近年來(lái),隨著企業(yè)精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化,對(duì)財(cái)務(wù)管理也提出了更高的要求。我們以此為契機(jī),根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的需要,及時(shí)出臺(tái)了公司財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、車輛管理制度、預(yù)算管理制度等一系列相關(guān)制度,從而使每項(xiàng)工作有計(jì)劃、有落實(shí)、有監(jiān)督、有考核。在下屬單位費(fèi)用控制方面,一是采取預(yù)算包干的方式,將下屬單位經(jīng)費(fèi)等進(jìn)行預(yù)算控制,節(jié)約歸已、超支自負(fù),培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識(shí)。二是采取預(yù)算審批的方式,對(duì)超預(yù)算的費(fèi)用,必須先層層審批,沒(méi)有審批發(fā)生的費(fèi)用,一律不予報(bào)銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面,為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性,在實(shí)際支付時(shí)做到,沒(méi)有現(xiàn)金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付,超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付。在職工借款還款方面,規(guī)定了借款必須于發(fā)生當(dāng)月還款,起到了降低借款數(shù)額,減少資金占用,避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過(guò)預(yù)算管理這一有效的手段,全局從上至下的規(guī)范意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。經(jīng)過(guò)半年的運(yùn)作,大部分單位經(jīng)費(fèi)都能很好地按計(jì)劃合理使用。
5、按上級(jí)關(guān)于做好小金庫(kù)專項(xiàng)治理的通知的要求,在***領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下我部展開(kāi)了自查自糾工作,通過(guò)認(rèn)真自查自糾以及回顧,公司無(wú)明顯小金庫(kù)以及類似行為存在,并出具了自查自糾報(bào)告以及自查自糾承諾書,通過(guò)此次自查自糾,我們深刻的認(rèn)識(shí)到,“小金庫(kù)”的預(yù)防和治理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作任務(wù),需要長(zhǎng)抓不懈,已經(jīng)有類似行為的單位或個(gè)人應(yīng)該防微杜漸,沒(méi)有的也不可掉以輕心,而要剖析自身實(shí)際,通過(guò)提高政治覺(jué)悟,加強(qiáng)思想認(rèn)識(shí)、完善制度機(jī)制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。
二、下步工作思路
財(cái)務(wù)部門作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門,“當(dāng)好家、理好財(cái),更好地服務(wù)企業(yè)”是我們財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。下面談?wù)勎覀兿虏街饕ぷ魉悸罚?/p>
1*****改制進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)刻,改制經(jīng)費(fèi)涉及面廣資金量大,專項(xiàng)資金專款專用,分類具體,****往來(lái)賬務(wù)涉及年份久遠(yuǎn),歷年****欠款清理工作量大。****改制的賬務(wù)處理是當(dāng)前工作的重中之重,下步我們財(cái)務(wù)工作重心將向這方面傾斜,按時(shí)保質(zhì)完成此項(xiàng)任務(wù)。
縣招商局小金庫(kù)專項(xiàng)治理自查自糾報(bào)告
為認(rèn)真做好xx黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作,嚴(yán)肅財(cái)務(wù)管理紀(jì)律,堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)委辦[]87號(hào)《關(guān)于深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的通知》文件精神,從開(kāi)展清理“小金庫(kù)”工作,對(duì)資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查,徹底鏟除小金庫(kù)這一滋生腐敗的溫床。
按照委辦87號(hào)文件要求,我局高度重視,曾多次在職工大會(huì)上傳達(dá)相關(guān)文件精神要求。并認(rèn)真開(kāi)展清理“小金庫(kù)”工作,成立了由局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、副局長(zhǎng)副組長(zhǎng)的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真扎實(shí)地開(kāi)展了清理工作。現(xiàn)將有關(guān)工作情況報(bào)告如下:關(guān)于深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的通知》文件精神,從開(kāi)展清理“小金庫(kù)”工作,對(duì)資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查,徹底鏟除小金庫(kù)這一滋生腐敗的溫床。
按照委辦87號(hào)文件要求,我局高度重視,曾多次在職工大會(huì)上傳達(dá)相關(guān)文件精神要求。并認(rèn)真開(kāi)展清理“小金庫(kù)”工作,成立了由局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、副局長(zhǎng)副組長(zhǎng)的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真扎實(shí)地開(kāi)展了清理工作。現(xiàn)將有關(guān)工作情況報(bào)告如下》文件要求,通過(guò)一年多來(lái)的自查自糾,我局財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國(guó)家和單位收入,沒(méi)有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
二、自招商局成立以來(lái),都是嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、按照財(cái)政集中支付要求,局機(jī)關(guān)無(wú)任何銀行帳戶。
財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。建立了公開(kāi)透明的財(cái)務(wù)公示制度,做到每個(gè)季度在干部職工會(huì)議上公開(kāi)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)收支情況,成立了由副局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、工會(huì)、職工代表為成員的“局財(cái)務(wù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組”,對(duì)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行有效監(jiān)督。四、我局沒(méi)有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于轉(zhuǎn)變作風(fēng)優(yōu)化環(huán)境集中整治活動(dòng)的要求,我局及時(shí)安排,認(rèn)真部署。在做好第一階段宣傳發(fā)動(dòng)、學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上,第二階段突出了自查自糾、互查互糾這個(gè)重點(diǎn),現(xiàn)根據(jù)有關(guān)要求,將個(gè)人自查自糾情況報(bào)告如下。
一、參加集中整治活動(dòng)情況
自從開(kāi)展機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)變作風(fēng)優(yōu)化環(huán)境集中整治活動(dòng)以來(lái),我能夠按照縣委、縣政府和局的安排部署,積極參加學(xué)習(xí),認(rèn)真查找問(wèn)題。在學(xué)習(xí)方面,無(wú)論是單位組織的職工學(xué)習(xí)會(huì),還是中心小組學(xué)習(xí)會(huì),我都按時(shí)參加。在堅(jiān)持學(xué)習(xí)的同時(shí),我還注意對(duì)照要求,查找實(shí)際工作中和個(gè)人思想中的問(wèn)題和不足,努力糾正干部隊(duì)伍中存在的作風(fēng)懶散、工作效率低下等問(wèn)題。同時(shí),對(duì)照縣委、縣政府黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)明機(jī)關(guān)干部工作紀(jì)律,并且努力從自身做起、從點(diǎn)滴做起。同時(shí)積極帶領(lǐng)局班子做好本單位的思想作風(fēng)建設(shè),努力把自已培養(yǎng)成為合格的機(jī)關(guān)黨員干部,努力使本單位成為高效、廉潔、勤政、開(kāi)拓型的機(jī)關(guān)。
二、自查自糾情況
局要求黨組成員著重查擺問(wèn)題,并根據(jù)自身工作的實(shí)際,對(duì)照局實(shí)施方案進(jìn)行自查。在方式上,除了個(gè)人自查外,還動(dòng)員和組織干部職工幫助我個(gè)人查找問(wèn)題,分析原因,進(jìn)行整改。對(duì)照查找的五個(gè)重點(diǎn)、自己認(rèn)為個(gè)人總體上還做得比較好。一是大局觀念好、有強(qiáng)烈的全局意識(shí)。我們班子人少,既有分工,責(zé)權(quán)明確;同時(shí),更多的合作。不管是份內(nèi)份外,只要有任務(wù),只要有利工作,有利事業(yè)的發(fā)展,大家都是心往一處想,勁往一處使,沒(méi)有一點(diǎn)相互推諉、相互扯皮、爭(zhēng)權(quán)奪利的現(xiàn)象。二是民主集中制貫徹執(zhí)行好。在我們黨組內(nèi),無(wú)論是我,還是另外幾位班子成員,都做到了
大事多商量、小事多通氣、無(wú)事多溝通
。在決策上,遵循
少數(shù)服從多數(shù)
,不搞
一言堂
。在日常工作上,以制度管人、管事、管已,按規(guī)定程序處理工作。三是嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。做到了不越權(quán)、不越位,涉及到個(gè)人的財(cái)經(jīng)問(wèn)題,嚴(yán)格按財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,不該報(bào)銷的,一分錢也不多報(bào)。四是認(rèn)真搞好團(tuán)結(jié),充分發(fā)揮團(tuán)結(jié)協(xié)作精神。我一直把搞好團(tuán)結(jié)作為我個(gè)人工作的重要要求之一,不利于團(tuán)結(jié)的事不做,不利團(tuán)結(jié)的話不說(shuō),也從不為了取悅?cè)罕姸诒澈髮?duì)其他領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)三道四。事實(shí)上,我們班子各個(gè)成員也都十分注重搞好團(tuán)結(jié),不鬧無(wú)原則糾紛。可以說(shuō),我們這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)集體是個(gè)團(tuán)結(jié)的集體,是個(gè)戰(zhàn)斗的集體。對(duì)此,我們的上級(jí)主管部門也給予了充分的肯定。
另外,在平時(shí)的機(jī)關(guān)作風(fēng)上,個(gè)人也是做得比較好。一是十分注意工作紀(jì)律。到了辦公室,就認(rèn)認(rèn)真真地做事,沒(méi)有擅自脫崗。二是責(zé)任感較強(qiáng),精神狀態(tài)好。三是能不斷充實(shí)自已,努力提高工作技能和效率。在工作和生活中,能堅(jiān)持學(xué)習(xí),努力使自己不掉隊(duì)。辦事比效率,工作標(biāo)準(zhǔn)要求較高。
當(dāng)然,與越來(lái)越高的工作要求相比,與不斷發(fā)展的形勢(shì)相比,個(gè)人身上仍存在一些問(wèn)題和不足。
工作作風(fēng)有待進(jìn)一步提高。在工作有時(shí)報(bào)有應(yīng)付了事的思想,總想在工作中找到捷徑,最好不要花費(fèi)太多的精力就可以把事情做好。從紀(jì)律上來(lái)看,對(duì)自身要求還不夠嚴(yán)格,存在著多一事不如少一事的錯(cuò)誤想法。
服務(wù)意識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。從思想上來(lái)看,自己對(duì)為人民服務(wù)的認(rèn)識(shí)還不夠深入,總認(rèn)為能做好本職工作,完成任務(wù)已經(jīng)就不錯(cuò)了;不能始終保持熱情服務(wù)的態(tài)度,存有
事不關(guān)己,高高掛起
的思想,未切實(shí)做到為群眾所想,急群眾所急。
一、基本情況
2013、2014年涉農(nóng)資金總計(jì)186463.88萬(wàn)元,其中:中央和省級(jí)補(bǔ)助資金安排180455.61萬(wàn)元、州級(jí)財(cái)政安排資金共計(jì)6008.27萬(wàn)元。涉農(nóng)資金中用于農(nóng)民補(bǔ)貼、補(bǔ)償資金19671.11萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)發(fā)展資金36297.77萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)生態(tài)修復(fù)和治理資金130495萬(wàn)元。
(一)2013年涉農(nóng)資金情況。
2013年全州農(nóng)牧業(yè)涉農(nóng)資金93417.99萬(wàn)元,其中:中央和省補(bǔ)助資金91739.52萬(wàn)元,州級(jí)補(bǔ)助資金1678.47萬(wàn)元。其中:用于農(nóng)民補(bǔ)貼、補(bǔ)償資金9868.52萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)發(fā)展資金14247.97萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)生態(tài)修復(fù)和治理資金69301.5萬(wàn)元。
(二)2014年涉農(nóng)資金情況。
2014年全州農(nóng)牧業(yè)涉農(nóng)資金93045.89萬(wàn)元,其中:中央和省補(bǔ)助資金88716.09萬(wàn)元,州級(jí)補(bǔ)助資金4329.8萬(wàn)元。其中:用于農(nóng)民補(bǔ)貼、補(bǔ)償資金9802.59萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)發(fā)展資金22049.8萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)生態(tài)修復(fù)和治理資金61193.5萬(wàn)元。
二、主要做法
(一)安排部署情況。
涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治行動(dòng)時(shí)間緊、任務(wù)重,州農(nóng)牧局黨組對(duì)此高度重視,4月16日全省涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治行動(dòng)工作動(dòng)員部署會(huì)后,及時(shí)組織相關(guān)成員學(xué)習(xí)省政府辦公廳《關(guān)于開(kāi)展涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治行動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》(辦發(fā)[2015]28號(hào))和州政府辦公室《關(guān)于加快開(kāi)展涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治行動(dòng)的通知》(甘辦函2015]76號(hào))文件,明確檢專項(xiàng)整治行動(dòng)的原則、主要任務(wù)、內(nèi)容和工作進(jìn)度安排。我局庚即成立了涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了全州農(nóng)牧業(yè)涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治工作方案,并下發(fā)各縣,確保專項(xiàng)整治行動(dòng)工作落到實(shí)處。在5月4日至10日與財(cái)政等部門組成聯(lián)合工作組對(duì)各縣自查自糾情況進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。
(二)項(xiàng)目執(zhí)行情況。
1、根據(jù)各縣自查自糾及州級(jí)重點(diǎn)檢查的情況,2013、2014年全州農(nóng)牧業(yè)涉農(nóng)資金全部撥付到縣級(jí)財(cái)政和項(xiàng)目實(shí)施單位。糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、草補(bǔ)禁牧補(bǔ)助等惠農(nóng)資金各縣均按“一卡通”直接發(fā)放給了農(nóng)牧民;農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目在實(shí)施中沒(méi)有利用權(quán)利謀取私利、冒領(lǐng)、私分補(bǔ)貼資金和套取、截留、挪用財(cái)政資金的情況。
2、各縣農(nóng)牧部門對(duì)2010年以來(lái)審計(jì)部門對(duì)涉農(nóng)資金檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,按要求及時(shí)進(jìn)行了整改。
3、在涉農(nóng)資金清理工程中州農(nóng)牧局沒(méi)有收到群眾舉報(bào)事項(xiàng)。
三、檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
(一)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢,跨年實(shí)施項(xiàng)目多。
(二)項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)遲,未實(shí)施的項(xiàng)目多,資金支付率低。
(三)實(shí)施的項(xiàng)目檔案資料不齊全、不完整,財(cái)務(wù)憑證不規(guī)范。部分項(xiàng)目整合后,未制定具體的實(shí)施方案。
(四)部份項(xiàng)目存在變更建設(shè)地點(diǎn)、擴(kuò)大或縮小建設(shè)規(guī)模、調(diào)整變更項(xiàng)目實(shí)施范圍、支出與項(xiàng)目補(bǔ)助環(huán)節(jié)不符等問(wèn)題。
四、產(chǎn)生問(wèn)題的原因分析
(一)未按時(shí)開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)生的原因:一是由于我州氣候條件差,施工期短,不能按時(shí)啟動(dòng)和完成工程建設(shè)任務(wù)。二是項(xiàng)目編制與實(shí)際情況脫節(jié),項(xiàng)目下達(dá)后實(shí)施難度大或根本無(wú)法實(shí)施。三是由于項(xiàng)目前期工作環(huán)節(jié)多,時(shí)間較長(zhǎng)。四是有的項(xiàng)目投資不足,不足以完成建設(shè)內(nèi)容,無(wú)法開(kāi)工建設(shè)。
(二)未按程序報(bào)批變更項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、地點(diǎn)產(chǎn)生的原因主要是項(xiàng)目申報(bào)單位在進(jìn)行項(xiàng)目資金申報(bào)時(shí),未與相關(guān)規(guī)劃相銜接,造成項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更。
五、整改措施
(一)加強(qiáng)項(xiàng)目的前期工作,規(guī)劃及項(xiàng)目實(shí)施方案編制加強(qiáng)調(diào)研,切合實(shí)際,確保項(xiàng)目順利實(shí)施。
(二)加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,保質(zhì)保量完成建設(shè)任務(wù),確保涉農(nóng)項(xiàng)目資金發(fā)揮效益。
(三)結(jié)合項(xiàng)目資金管理辦法,加快項(xiàng)目資金支付進(jìn)度,提高涉農(nóng)項(xiàng)目資金支付率。
1、違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問(wèn)題
(1)本人無(wú)收受管理服務(wù)對(duì)象贈(zèng)送的禮品、禮金、消費(fèi)卡和有價(jià)證券、股權(quán)、其他金融產(chǎn)品等財(cái)物問(wèn)題。
(2)本人無(wú)違反公車配備使用管理的問(wèn)題。
(3)本人無(wú)擅自動(dòng)用公款、公物請(qǐng)客送禮或旅游的問(wèn)題。
(4)本人無(wú)違規(guī)濫發(fā)津貼補(bǔ)貼未清退的問(wèn)題。
(5)本人是長(zhǎng)期在崗的財(cái)政工作人員。
(6)本人無(wú)其他違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神的問(wèn)題。
2、廉潔紀(jì)律方面問(wèn)題
(1)本人無(wú)違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)和配偶、子女及其配偶違規(guī)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的問(wèn)題。
(2)本人未給子女及其配偶等親屬和其他特定關(guān)系人工程招投標(biāo)、工程款撥付、公共財(cái)產(chǎn)支出等方面提供方便并謀取利益的問(wèn)題。
(3)本人無(wú)占用公物歸自己使用情況。
(4)本人無(wú)其他違反廉潔紀(jì)律的問(wèn)題。
3、財(cái)經(jīng)紀(jì)律方面問(wèn)題
(1)本人無(wú)違反有關(guān)規(guī)定擅自開(kāi)設(shè)銀行賬戶,單位以個(gè)人名義存儲(chǔ)公款或虛列支出套取資金,私設(shè)“小金庫(kù)”,登記賬外賬;個(gè)人公款私存等問(wèn)題。
(2)本人無(wú)隱瞞、截留、坐支應(yīng)當(dāng)上交國(guó)家的財(cái)政收入的問(wèn)題。
(3)本人無(wú)不按照預(yù)算或者用款計(jì)劃核撥國(guó)家財(cái)政經(jīng)費(fèi)、資金的問(wèn)題。
(4)本人無(wú)違規(guī)將公款借給私企、個(gè)人,個(gè)人借用公款長(zhǎng)期不還,或進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)、非法活動(dòng)的問(wèn)題。
(5)本人無(wú)違反國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)定,造成國(guó)有資產(chǎn)流失。
(6)本人無(wú)違反“收支兩條線”規(guī)定和國(guó)庫(kù)集中收付制度,將應(yīng)當(dāng)納入法定賬簿的資產(chǎn)未納入法定賬簿或者轉(zhuǎn)為賬外的問(wèn)題。
(7)本人在財(cái)務(wù)管理活動(dòng)中無(wú)違反會(huì)計(jì)法律、法規(guī),偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿,或者編制虛假財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,或者隱匿、故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的問(wèn)題。
(8)本人沒(méi)有違反規(guī)定印制財(cái)政收入票據(jù),轉(zhuǎn)借、串用、代財(cái)政收入票據(jù);偽造、變?cè)臁①I賣、擅自銷毀財(cái)政收入票據(jù);偽造、使用偽造的財(cái)政收入票據(jù)監(jiān)(印):制章的問(wèn)題。
(9)本人無(wú)隱瞞、私分公共財(cái)物和資金,或無(wú)償撥付它用的問(wèn)題。
(10)本人無(wú)其他違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問(wèn)題。
4、涉嫌職務(wù)違法和職務(wù)犯罪的問(wèn)題
(1)本人無(wú)利用職務(wù)便利,貪污、挪用、套取國(guó)有資金的問(wèn)題。
(2)本人無(wú)通過(guò)虛假身份、做虛假資料、虛增工程量等方式騙取、套取產(chǎn)業(yè)扶貧資金和其他項(xiàng)目資金的問(wèn)題。
(3)本人無(wú)行賄受賄問(wèn)題。
差旅費(fèi)自查報(bào)告范文(一)
根據(jù)市紀(jì)委《關(guān)于開(kāi)展“三公”經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)檢查的通知》要求,我局對(duì)20**年至20**年2季度公務(wù)接待費(fèi)、外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)參觀考察費(fèi)用、公車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)進(jìn)行了自查.現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下:
一、 提高思想認(rèn)識(shí),加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
為進(jìn)一步搞好“三公”工作,我局成立了以書記、局長(zhǎng)李立安為組長(zhǎng)、副局長(zhǎng)彭勝輝為副組長(zhǎng)、其他班子成員和各股室負(fù)責(zé)人為成員的“三公”經(jīng)費(fèi)管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組,今年年初重新下發(fā)了《公務(wù)接待管理辦法》和《公務(wù)用車管理辦法》等各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格實(shí)行會(huì)審聯(lián)簽制度,從制度對(duì)全局支持進(jìn)行規(guī)范,確保“三公”各項(xiàng)要求落到實(shí)處。
二、強(qiáng)化工作落實(shí),嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)
1、會(huì)議及公務(wù)接待費(fèi)用
我局2019年會(huì)議及接待費(fèi)用預(yù)算為7.2萬(wàn)元,2019年會(huì)議及接待費(fèi)用預(yù)算為6.24萬(wàn)元。我局2019年會(huì)議及接待費(fèi)用為40.5萬(wàn)元,2019年會(huì)議及接待費(fèi)用為53.5萬(wàn)元,2019年1-6月會(huì)議及接待費(fèi)用支出14.3萬(wàn)元。
我局對(duì)公務(wù)接待費(fèi)用實(shí)行會(huì)審聯(lián)簽制度。接待安排先由需接待部門的經(jīng)辦人員向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示,由辦公室統(tǒng)一安排,報(bào)銷時(shí)必須由經(jīng)辦人員、會(huì)審聯(lián)簽小組會(huì)簽,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,財(cái)務(wù)股核報(bào)。經(jīng)調(diào)查,我局不存在公款大吃大喝及參與高消費(fèi)娛樂(lè)、健身等情況,支出偏高的原因:按上級(jí)要求,我局開(kāi)展了多次公路專項(xiàng)整治行動(dòng),上級(jí)檢查多,部門聯(lián)系公務(wù)接待較多;路政巡查加班餐費(fèi)等共同導(dǎo)致。
2、外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)參觀考察情況
2019年外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)11次共96人花費(fèi)49011元,2019年外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)14次共36人花費(fèi)21361元,2019年1-6月外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)1次共1人花費(fèi)1300元。除2019年自行組織退休老同志考察學(xué)習(xí)、黨員學(xué)習(xí)以外,其余都為參加省、市組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn),無(wú)國(guó)(境)外學(xué)習(xí)事項(xiàng),且呈逐年遞減趨勢(shì)。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)用
我局2019年車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算為6萬(wàn)元,2019年車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算為3萬(wàn)元。我局2019年車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用為18.7萬(wàn)元, 2019年車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用為17.7萬(wàn)元,2019年1-6月車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用為16.8萬(wàn)元,其中,2019年5月,因路政大隊(duì)2019年由省局統(tǒng)一配置的獵豹皮卡車使用年限過(guò)長(zhǎng),使用頻率高(已行駛31萬(wàn)多公里),車輛狀況極差,已無(wú)法正常運(yùn)行,經(jīng)市局同意,我局購(gòu)置大眾上海大眾朗逸汽車1輛,價(jià)值10.7萬(wàn)元,嚴(yán)格按照控購(gòu)手續(xù),經(jīng)市財(cái)政局控購(gòu)辦同意購(gòu)買。支出比例偏高的原因一是我局屬于公路管養(yǎng)部門,需長(zhǎng)期對(duì)公路沿線進(jìn)行巡查和執(zhí)法,造成使用費(fèi)用偏高;二是車輛因使用年限長(zhǎng)、頻率高,車輛狀況較差,造成修理費(fèi)用偏高。
我局對(duì)公車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用實(shí)行單列記賬,定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統(tǒng)一保險(xiǎn)和統(tǒng)一報(bào)廢更新制度。經(jīng)查,我局在自查自糾階段如實(shí)登記上報(bào)公務(wù)車輛情況;節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛封存?zhèn)浒钢贫?不存在超標(biāo)準(zhǔn)配備公車或豪華裝飾公務(wù)用車行為;不存在公車入私戶行為。
三、積極完善監(jiān)管,共建長(zhǎng)效機(jī)制
根據(jù)自查結(jié)果,我局對(duì)嚴(yán)格“三公”支出管理,提出了八項(xiàng)強(qiáng)化措施。
一是提高工作效能。增強(qiáng)行政成本意識(shí),努力提高執(zhí)行力,超前謀劃,按時(shí)保質(zhì)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
二是加強(qiáng)對(duì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)的管理。控制會(huì)議時(shí)間、會(huì)議規(guī)模,盡量利用機(jī)關(guān)會(huì)議室,能夠簡(jiǎn)化會(huì)議形式的一定要簡(jiǎn)化。
三是加強(qiáng)對(duì)考察及差旅費(fèi)的管理。控制出市、縣參加會(huì)議、考察的人數(shù),不安排沒(méi)有實(shí)際意義的公務(wù)考察活動(dòng)。出差之前提前填寫出差申請(qǐng)單,作為報(bào)銷時(shí)的依據(jù)。
四是加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車輛的管理。規(guī)范和控制公務(wù)用車修理、用油等行為,修理前報(bào)機(jī)務(wù)股并填寫修理審批單,并到定點(diǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行修理;節(jié)假日和不使用時(shí)車輛一律停放到機(jī)關(guān)院內(nèi)。
五是加強(qiáng)用水用電管理。對(duì)空調(diào)、照明、用水等進(jìn)行統(tǒng)一管理,提倡節(jié)約用水用電。
六是控制公務(wù)接待費(fèi)用。嚴(yán)格按照“公務(wù)接待管理辦法”中的審批程序進(jìn)行接待,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
七是規(guī)范大宗購(gòu)置及辦公用品管理。大宗商品購(gòu)置一律按政府采購(gòu)規(guī)定實(shí)施,辦公用品采購(gòu)實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu),需要辦公用品的股室填寫辦公用品采購(gòu)單,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,統(tǒng)一由辦公室進(jìn)行采購(gòu)。
八是規(guī)范財(cái)務(wù)管理。公務(wù)費(fèi)用支出實(shí)行計(jì)劃管理,規(guī)范批報(bào)手續(xù),實(shí)行“一支筆”審批和財(cái)務(wù)公開(kāi)制度。
差旅費(fèi)自查報(bào)告范文(二)
根據(jù)武教辦[2019]20號(hào)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<武義縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展差旅費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行情況檢查的通知>的通知》要求,對(duì)照武財(cái)預(yù)[2019]34號(hào)《武義縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展差旅費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行情況檢查的通知》文件精神,我校于日前啟動(dòng)開(kāi)展差旅費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行情況檢查。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
接到通知后,我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,專門成立以校長(zhǎng)任組長(zhǎng),分管副校長(zhǎng)為副組長(zhǎng),以校務(wù)監(jiān)督委員會(huì)委員、工會(huì)組長(zhǎng)、總務(wù)處主任、報(bào)賬員為成員的自查小組。針對(duì)2019年4月1日以來(lái)的差旅費(fèi),管理規(guī)定執(zhí)行情況開(kāi)展自查,并將差旅費(fèi)使用情況在校務(wù)監(jiān)督公開(kāi)欄進(jìn)行公示。
一.制度建設(shè)情況
1.我校建有出差審批制度,外出開(kāi)會(huì)、培訓(xùn)、聽(tīng)課、辦事等都需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)事前審批,差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)要憑出差審批單報(bào)銷。
2.我校有《差旅費(fèi)報(bào)銷細(xì)則》等內(nèi)控制度,學(xué)校成立校務(wù)監(jiān)督委員會(huì)定期對(duì)差旅費(fèi)進(jìn)行審查,每學(xué)期將所有人員差旅費(fèi)進(jìn)行公示。
二.支出標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況
1.不存在違規(guī)擴(kuò)大差旅費(fèi)開(kāi)支范圍,擅自提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)情況;
2.未發(fā)現(xiàn)出差人員乘坐飛機(jī)出差,乘坐火車、汽車等城市間交通都在規(guī)定等級(jí)內(nèi);
3.住宿費(fèi)都在相應(yīng)級(jí)別住宿限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi);
4.未發(fā)現(xiàn)出差人員擅自擴(kuò)大伙食、公雜費(fèi)報(bào)銷范圍。差旅費(fèi)檢查自查自糾報(bào)告。
三.審批和報(bào)銷管理
1.差旅活動(dòng)按規(guī)定履行事前審批手續(xù);
2.差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)出差審批單、機(jī)票、車船票、住宿費(fèi)發(fā)票等憑證合規(guī)、完整;相關(guān)票據(jù)與出差審批單相符;不存在報(bào)銷規(guī)定以外票據(jù);
3.住宿費(fèi)、機(jī)票支出等出差相關(guān)費(fèi)用均按公務(wù)卡使用規(guī)定結(jié)算;差旅費(fèi)檢查自查自糾報(bào)告。
4.不存在實(shí)際發(fā)生住宿而無(wú)住宿費(fèi)發(fā)票又報(bào)銷伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi);
5.無(wú)城市間交通費(fèi)票據(jù)的實(shí)行減半報(bào)銷公雜費(fèi);
6.超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開(kāi)支的由出差人員自行承擔(dān)。
四.出差紀(jì)律執(zhí)行情況
1.不存在無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容、無(wú)明確公務(wù)目的的差旅活動(dòng);
2.不存在以出差名義和方式變相旅游;