時間：2022-03-15 06:13:55
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇財務(wù)自查自糾報告，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進(jìn)步。
我校領(lǐng)導(dǎo)自接到“江岸區(qū)教育局關(guān)于做好迎接省委巡查財務(wù)管理
自查自糾工作的通知”后，非常重視，先后召開學(xué)校行政專題會及財務(wù)人員會議，強(qiáng)調(diào)此次財務(wù)管理自查自糾工作的重要性，并相繼學(xué)習(xí)了《關(guān)于調(diào)整直屬單位財務(wù)審批手續(xù)工作的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格加強(qiáng)全區(qū)教育系統(tǒng)財務(wù)原始憑證審核報賬要求的說明》、近期下發(fā)的關(guān)于政府采購預(yù)算執(zhí)行管理的相關(guān)文件精神（岸財[2018]2、3、4號），及制定的《2018年江岸區(qū)教育系統(tǒng)工程類建設(shè)、貨物類購置項目實施管理流程（試行）》等相關(guān)文件精神，嚴(yán)格自查學(xué)校行政帳、工會帳和食堂帳的支出行為及過程管理。現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一.健全機(jī)構(gòu)，明確部門責(zé)任
1.學(xué)校全面建立并實施“行政負(fù)責(zé)、黨委（支部）監(jiān)管、副職分管、集體領(lǐng)導(dǎo)、民主決策”的財務(wù)管理運行模式，成立了以向校長為組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并將政府采購、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理和大額資金支出等納入學(xué)校行政會及支委會研究決策內(nèi)容，做到行政、食堂、工會賬務(wù)管理模式和口徑一致；
2.學(xué)校形成法人對財務(wù)管理工作負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，財務(wù)主管對財務(wù)管理工作負(fù)重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，總務(wù)主任兼報賬員對財務(wù)管理工作負(fù)直接責(zé)任的財務(wù)管理模式，層層負(fù)責(zé)；
二.強(qiáng)化意識，規(guī)范財務(wù)管理
1.我校學(xué)生2000人，教職員工180人，報賬員一直由總務(wù)主任兼任，工作量極大。教育局計財科、財務(wù)核算中心為學(xué)校配備了輔助報賬員，學(xué)校也補(bǔ)充了保管員，組成了規(guī)范的財務(wù)機(jī)構(gòu)。學(xué)校行政、工會、食堂的一切開支均進(jìn)行嚴(yán)格的報銷程序：先由分管副校長填寫“請購單”交給學(xué)校法人審批方可開支，待正規(guī)發(fā)票回來后先填寫“前置審批表”，學(xué)校法人簽字確認(rèn)后交財務(wù)副校長、學(xué)校稽核人員簽字后方可報銷。學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費”（公務(wù)接待、公務(wù)用車、因公出國出境）及培訓(xùn)費、會議費的報銷要求，嚴(yán)格執(zhí)行收費類培訓(xùn)及會議的規(guī)范程序；
2.學(xué)校建立了預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理內(nèi)部控制制度，每年學(xué)校對行政和工會作出經(jīng)費收支預(yù)算，由行政會和支委會通過后向區(qū)教育局計財科上報，合理安排支出進(jìn)度，充分發(fā)揮資金使用效益，嚴(yán)格按要求撥付老師工會會費和福利費，并按上級要求嚴(yán)格分類開支；
3.學(xué)校食堂未外包，實施“膳食委員會”的履職履責(zé)行為，供貨商由學(xué)校及家長膳食委員會成員考察決定，由中百倉儲、武商量販等正規(guī)超市提供食堂食物。食堂賬、工會賬由本校財務(wù)人員兼任，食堂、工會銀行賬戶開戶手續(xù)規(guī)范，一切開支均在網(wǎng)上銀行平臺支付，不存在重復(fù)開設(shè)工資賬戶的情況以及戶名與現(xiàn)有單位名稱不符的情況。食堂入庫單、出庫單及盤存表落實到位，老師、學(xué)生嚴(yán)格分開核算，杜絕老師占用學(xué)生伙食費和給老師發(fā)放物資卡等形式的行為。每月按時、準(zhǔn)確地在校門口張貼“食堂收支公示表”；
4.學(xué)校資產(chǎn)管理工作嚴(yán)謹(jǐn)，無出借出租情況，購買及處置程序規(guī)范。對于政府采購范圍內(nèi)的開支，學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)財政局當(dāng)年下發(fā)的政府采購相關(guān)文件，按照政府采購規(guī)定履行采購手續(xù)，未指定或變相指定貨物品牌及供應(yīng)商；
5.學(xué)校依據(jù)學(xué)校的編制情況聘用非編人員，對于非編外聘人員管理規(guī)范，同人才交流中心簽訂派遣合同；
為進(jìn)一步貫徹落實全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議精神和《中小學(xué)校財務(wù)制度》，加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理，有力推動今年全縣教育系統(tǒng)規(guī)范年主題活動順利開展。經(jīng)研究，決定對全縣中小學(xué)校私設(shè)小金庫進(jìn)行全面清理檢查。
一、組建機(jī)構(gòu)
為保證清理檢查工作順利開展，切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立*縣清理檢查中小學(xué)校私設(shè)小金庫領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長：*
副組長：*
成員*
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)審股，*任辦公室主任，*、*任辦公室副主任。
二、工作要求
學(xué)校必須嚴(yán)格按照財政“收支兩條線”規(guī)定，所有經(jīng)費必須繳存*縣教育經(jīng)費管理辦公室專戶，不得坐收坐支、不得私設(shè)小金庫和設(shè)置“帳外帳”。學(xué)校工會經(jīng)費管理必須嚴(yán)格按照《工會法》及相關(guān)財務(wù)規(guī)定進(jìn)行管理和使用。
三、工作安排
清理檢查采取自查自糾和全面檢查相結(jié)合的方法，4月為宣傳動員階段（現(xiàn)已基本結(jié)束），從5月開始，到6月18日為整改階段。整改階段具體安排如下：
（一）自查自糾階段（5月1日—5月15日）
學(xué)校要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《中小學(xué)校財務(wù)制度》和教育局下發(fā)的《*縣公辦中小學(xué)校、公辦幼兒園經(jīng)費集中管理實施細(xì)則》等相關(guān)文件，認(rèn)真做好自查自糾工作。其主要內(nèi)容包括：
1.學(xué)校所有收入是否按規(guī)定全部繳存*縣教育局經(jīng)費管理辦公室專戶，是否存在坐收坐支現(xiàn)象；
2.學(xué)校開支經(jīng)費是否符合財務(wù)制度規(guī)定，是否及時報賬和記賬；
3.學(xué)校是否違規(guī)設(shè)置“帳外帳”，私設(shè)小金庫；
4.學(xué)校工會賬務(wù)是否健全，收入和支出是否符合相關(guān)規(guī)定。
學(xué)校對自查自糾情況進(jìn)行歸納整理，寫出自查自糾報告于5月15日前報縣教育局監(jiān)審股。
（二）全面清理檢查階段（5月18日—6月18日）
為保證清理檢查工作質(zhì)量，教育局于5月18日將組織抽調(diào)專業(yè)人員成立清理檢查小組，分赴各學(xué)校認(rèn)真開展清理檢查，結(jié)合實際情況，重點清理檢查問題突出的學(xué)校，清理檢查結(jié)束后，各清理檢查小組要寫出檢查報告交監(jiān)審股。
四、工作紀(jì)律
__縣農(nóng)業(yè)局關(guān)于完善支農(nóng)項目管理制度的自查報告
接到縣委《省委巡視組反饋意見整改落實工作方案》的通知后，我局高度重視，立即召開了會議，成立了相關(guān)組織，精心安排，周密部署，深刻領(lǐng)會精神，細(xì)致查擺問題，確保工作取得實實在在的成效。現(xiàn)將自查自糾工作總結(jié)匯報如下：
3月25日，我局組織全體黨員干部召開了整改落實工作會議，黨組書記李景池傳達(dá)了通知精神，認(rèn)為整改落實的前提是把自查工作做好，查深、查透、查細(xì)、查真，并要求全體干部職工要認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會。會上，李局長對扎實高效的落實好這項工作提出四點要求：一是要高度重視，以高度的政治責(zé)任感和使命感來完成這項工作，確保成效；二是要端正態(tài)度，要把這次自查活動作為檢測日常工作、查漏補(bǔ)缺的大好契機(jī)，牢牢抓住，充分利用，提高我局工作水平；三是要切實負(fù)責(zé)，相關(guān)責(zé)任人要強(qiáng)化責(zé)任意識，堅決把這次整改抓好、抓實；四是要搞好配合，股站之間要協(xié)調(diào)聯(lián)動，相互配合，共同完成好這項任務(wù)。
同時，局黨組印發(fā)了《自查自糾工作方案》，動員全局人員積極參與到這次自查工作中來，互相監(jiān)督，共同查擺漏洞，務(wù)求工作實效。
為確保自查自糾工作的落實，明確工作責(zé)任，我局加強(qiáng)組織建設(shè)，為工作提供有力的組織保障。一是成立了由黨組書記李景池任組長，黨組成員魏海福、劉景全、王洪利任副組長的專項領(lǐng)導(dǎo)小組，并進(jìn)行了明確分工：魏海福主抓法規(guī)股、執(zhí)法隊等3個股站，劉景全主抓科教股、農(nóng)經(jīng)站等6個股站，戶曉華分管農(nóng)機(jī)管理站、農(nóng)研所等5個股站，王洪利分管農(nóng)廣校、區(qū)劃辦等5個股站。通過分工，使全局所有股站全部納入到自查范圍中來，真正做到了查擺無盲點、責(zé)任全覆蓋，不留任何死角和漏洞。二是各股站站長為本股站的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)__年來項目的落實情況，并帶領(lǐng)全體成員抓好具體落實工作。三是局辦公室、財務(wù)室等綜合部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，做好各股站之間的銜接工作，確保查擺工作順利開展。
整改落實是自查自糾工作的最終目標(biāo)。在自查自糾的過程中，我局對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時糾正，下大力度進(jìn)行整改，確保工作成效。一是逐一排查。對已完成的惠農(nóng)項目的上級文件、工作手續(xù)、落實情況等相關(guān)檔案進(jìn)行整理、健全和完善，對項目落實、資金支出與管理等事項嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行對照，確保各支農(nóng)項目不出問題。二是調(diào)查核實。項目相關(guān)股站進(jìn)村入戶，通過實地查驗、與農(nóng)民談話等方式，對惠農(nóng)項目進(jìn)行逐一調(diào)研，對項目效果進(jìn)行逐步核實，確保各項目真正取得惠農(nóng)的實效。三是校對賬務(wù)。結(jié)合局財務(wù)室，對各項目財務(wù)支出進(jìn)行嚴(yán)格校對、查驗，確保每一筆支出都符合項目要求，有效杜絕截留、挪用、貪污、流失等問題的發(fā)生。
為落實好工作，我局及時部署，由綜合性強(qiáng)的局辦公室組成領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，主任由局辦公室主任王冰兼任。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)對我局支農(nóng)項目資金管理制度進(jìn)行進(jìn)一步審核，對制度中存在的不完善、不健全的地方進(jìn)行補(bǔ)正，確保實現(xiàn)支農(nóng)項目的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化運營。通過摸排回頭看，我局進(jìn)一步完善了《農(nóng)業(yè)局財務(wù)保障審核制度》、《惠農(nóng)項目專項資金管理制度》、《項目實施公示制度》、《項目報告制度》、《局紀(jì)檢小組核實制度》等各項規(guī)章制度，為支農(nóng)項目的高效落實提供了系統(tǒng)的制度保障。
一、充分認(rèn)識專項檢查的重要性和必要性
財政部、監(jiān)察部、審計署、國家預(yù)防腐敗局針對合同改革發(fā)展形勢，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十七大精神過程中。做出開展合同執(zhí)行情況專項檢查的重要決策，這既是深化合同制度改革、建立完善的合同管理體制的客觀需要，又是從源頭上防止腐敗、建立長效機(jī)制的有力措施。
區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)合同工作取得了明顯成效：合同制度體系初步形成，合同工作體系基本健全，合同范圍和規(guī)模不斷擴(kuò)大，合同管理與操作日趨規(guī)范，依法采購、公開透明的運行機(jī)制逐步形成，合同功能和作用得到明顯發(fā)揮,合同法》實施五年來。促進(jìn)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭方面發(fā)揮了積極作用。但是也要清醒地看到推行合同制度改革的時間還比較短，不少方面還處于探索和完善階段，合同活動中仍然存在一些與制度和程序規(guī)定不相符合的薄弱環(huán)節(jié)和問題，主要表現(xiàn)在執(zhí)行合同政策存在偏差，有的政策和規(guī)定還沒有得到落實；應(yīng)當(dāng)實行合同的項目，沒有完全納入采購監(jiān)管程序，存在脫離甚至規(guī)避監(jiān)管的現(xiàn)象；合同中的違規(guī)操作、隨意操作問題時有發(fā)生。特別是有的違規(guī)性的故意行為，背后還可能隱藏著不正當(dāng)交易。這些現(xiàn)象和問題，都在一定程度上影響了合同活動的公正性，破壞了公平競爭的市場秩序，也損害了合同的聲譽(yù)。總體上看，無論是合同規(guī)模還是合同行為，都必須著手進(jìn)一步規(guī)范和完善。中央和省委省政府明確指出，要站在完善行政管理體制改革和加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的高度，進(jìn)一步推動合同制度改革。因此，當(dāng)前形勢下，開展合同執(zhí)行情況專項檢查具有十分重要的意義。
二、專項檢查的任務(wù)和目的
摸清和掌握合同領(lǐng)域中存在問題，此次專項檢查的任務(wù)和目的廣泛開展對行政事業(yè)單位、團(tuán)體組織（以下簡稱采購人）政府集中采購機(jī)構(gòu)和社會機(jī)構(gòu)合同執(zhí)行情況檢查的基礎(chǔ)上。重點查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機(jī)制、操作執(zhí)行等方面存在缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過認(rèn)真開展自查自糾工作，使采購人、政府集中采購機(jī)構(gòu)和社會機(jī)構(gòu)受到深刻的思想教育和法制教育，自覺增強(qiáng)依法行政、依法采購的意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出來的問題，一方面嚴(yán)肅查處和糾正不規(guī)范行為，另一方面建立健全各項規(guī)章制度，完善管理體制和運行機(jī)制，為建立健全科學(xué)的合同管理體制奠定基矗
促進(jìn)采購人、政府集中采購機(jī)構(gòu)和社會機(jī)構(gòu)進(jìn)一步掌握合同法律法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定，通過檢查。提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當(dāng)交易行為，堵塞管理與操作執(zhí)行的漏洞，促進(jìn)廉政建設(shè)，確保各項合同法律法規(guī)和規(guī)章制度得以正確貫徹執(zhí)行。
三、專項檢查的范圍
此次專項檢查的范圍是全區(qū)采購人、政府集中采購機(jī)構(gòu)和獲得合同資格的社會機(jī)構(gòu)和合同執(zhí)行情況。
四、專項檢查的組織與實施
區(qū)財政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局聯(lián)合成立區(qū)合同執(zhí)行情況專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，按照市財政局、市監(jiān)察局、市審計局的統(tǒng)一部署。組長由區(qū)政協(xié)副主席、財政局局長擔(dān)任，副組長由區(qū)監(jiān)察局局長區(qū)審計局局長擔(dān)任，成員由區(qū)監(jiān)察局副局長馬文剛、區(qū)審計局副局長區(qū)財政局副局長擔(dān)任，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在區(qū)財政局合同辦公室，主任由區(qū)財政局副局長擔(dān)任，副主任由區(qū)財政局合同辦公室主任擔(dān)任。專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全區(qū)專項檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和督導(dǎo)工作，并負(fù)責(zé)區(qū)直部門和單位以及區(qū)直的集中采購機(jī)構(gòu)、社會機(jī)構(gòu)專項檢查工作。專項檢查工作結(jié)束后，專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)匯總?cè)珔^(qū)專項檢查情況和工作總結(jié)報告，報市合同執(zhí)行情況專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。
五、專項檢查工作安排
從月開始，專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結(jié)合的方法。月結(jié)束，具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結(jié)四個階段。具體安排如下：
（一）自查自糾。月19日至31日為自查自糾階段。采購人、政府集中采購機(jī)構(gòu)和社會機(jī)構(gòu)要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)合同法和有關(guān)制度規(guī)定。
1納入合同范圍的項目依法實施采購的情況。
2合同預(yù)算、計劃編制和執(zhí)行情況。
3合同方式選擇和執(zhí)行情況。
4政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執(zhí)行情況。
5采購組織程序、信息、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況。有無違規(guī)行為；
6工程實施合同情況。
7上級專項資金實施合同情況。
8合同政策功能落實情況。
9受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況；
10政府集中采購機(jī)構(gòu)和社會機(jī)構(gòu)財務(wù)開支情況。
11其他有關(guān)情況。
要對自查自糾情況歸納整理，采購人、政府集中采購機(jī)構(gòu)和社會機(jī)構(gòu)自查自糾工作結(jié)束后。查找問題根源，寫出自查自糾報告，并填寫電子版自查自糾有關(guān)表格，報區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（采
對于不具備上網(wǎng)條件的單位和下載安裝過程中有困難的單位，區(qū)財政局負(fù)責(zé)對自查自糾表格電子版軟件的下載安裝提供支持。也可以到區(qū)財政局合同辦公室拷貝后安裝。請及時與區(qū)財政局合同辦公室聯(lián)系。自查報告和自查自糾表格電子版必須在5月30日前報區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
（二）重點檢查。月1日—7月31日為重點檢查階段。重點對采購規(guī)模較大、采購項目較多的采購人、政府集中采購機(jī)構(gòu)和部分社會機(jī)構(gòu)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。不按時填報自查自糾報表的單位同時列入重點檢查范圍，采購人的重點檢查覆蓋面要達(dá)到本地所有采購人的20%以上。重點檢查工作結(jié)束后，檢查小組或檢查工作承擔(dān)機(jī)構(gòu)要根據(jù)重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議，及時上報區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。
（三）整改提高。月1日—31日為整改提高階段。采購人、政府集中采購機(jī)構(gòu)、社會機(jī)構(gòu)要結(jié)合自查自糾和重點檢查發(fā)現(xiàn)的問題以及重點檢查意見。制定整改方案。整改情況要以書面形式提交區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。對整改措施不力、整改效果不好的專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要督促其重新進(jìn)行整改。
一、理解“小金庫”專項治理“回頭看”工作的重要意義
我局積極將“小金庫”專項治理“回頭看”問題與學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動有機(jī)結(jié)合起來，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會中央、省、市開展“小金庫”專項治理的有關(guān)文件精神，全面安排部署“小金庫”專項治理“回頭看”工作，把深入開展“小金庫”專項治理“回頭看”工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項重要舉措。通過學(xué)習(xí)，我局充分認(rèn)識“小金庫”治理“回頭看”工作的重要性和緊迫性，“小金庫”的存在，擾亂了財經(jīng)工作秩序和市場經(jīng)濟(jì)秩序，影響國家財政資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。治理“小金庫”工作既是加強(qiáng)財務(wù)管理的重要內(nèi)容，也是建立懲治和預(yù)防腐敗體系的重大舉措。對“小金庫”專項治理，要認(rèn)識到位、組織得力，決不能虎頭蛇尾、草草收兵，要強(qiáng)化“小金庫”治理工作的深度、質(zhì)量和整體成果，高度重視“回頭看”工作，結(jié)合自查自糾和重點檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，采取行之有效的措施，認(rèn)真做好“回頭看”工作。
二、明確“小金庫”專項治理“回頭看”工作的指導(dǎo)思想
我局通過學(xué)習(xí)明確目標(biāo)，確定“小金庫”專項治理的指導(dǎo)思想，要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)的講話精神和市委、市政府的要求，在抓好自查自糾、重點問題整改，以及防治“小金庫”長效機(jī)制建設(shè)的同時，堅持突出重點、統(tǒng)籌兼顧的原則，在薄弱部門和薄弱環(huán)節(jié)上下功夫、搞突破，有序、有力、有效地抓好專項治理“回頭看”工作，努力實現(xiàn)徹底清理“小金庫”的目標(biāo)要求。
三、確定“小金庫”專項治理“回頭看”工作內(nèi)容
我局通過分析研究，確定“小金庫”專項治理“回頭看”工作內(nèi)容：一是“小金庫”專項治理“回頭看”宣傳動員工作要到位，解決干部群眾對治理工作不了解，參檢人員對檢查的要求和政策不掌握的問題；二是自查自糾工作要全面深入開展，解決檢查“留死角”和“走過場”問題；三是認(rèn)真嚴(yán)格進(jìn)行重點檢查，解決檢查面和檢查質(zhì)量沒有達(dá)到上級的要求、檢查不深不透的問題；四是自查問題必須糾正、重點檢查發(fā)現(xiàn)的問題要處理處分處罰的，必須處理處分處罰，處理處分處罰一定要到位；五是建立“小金庫”專項治理工作的長效機(jī)制，有切實可行的方案、有具體操作的方法。
四、“小金庫”專項治理“回頭看”工作進(jìn)程
根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)部門有關(guān)“小金庫”專項治理“回頭看”工作精神與要求，我局對本次“小金庫”專項治理“回頭看”工作分三個階段進(jìn)行。
1、動員部署階段
我局召開局領(lǐng)導(dǎo)和各部門主要負(fù)責(zé)人會議，傳達(dá)上級有關(guān)精神和要求，部署“小金庫”專項治理“回頭看”工作內(nèi)容。各部門要全面宣傳“小金庫”專項治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策法規(guī)，鼓勵廣大干部群眾積極參與“小金庫”專項治理工作，要在前一階段工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步深入、細(xì)致地開展清理清查，務(wù)求不留死角，扎實推進(jìn)此項工作，取得“小金庫”專項治理“回頭看”工作的實質(zhì)成效。
2、“回頭看”自查自糾階段
我局要求各部門按照上級的統(tǒng)一要求，認(rèn)真組織自查自糾“回頭看”工作。部門負(fù)責(zé)人是第一責(zé)任人，對自查自糾“回頭看”工作負(fù)完全責(zé)任，要如實報告上次檢查漏報以及新發(fā)生情況，認(rèn)真填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》并寫出自查自糾“回頭看”總結(jié)報告，前報局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
3、“回頭看”重點檢查階段
我局“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在全面梳理前一階段自查發(fā)現(xiàn)各類“小金庫”問題的基礎(chǔ)上，通過調(diào)研、核查、督導(dǎo)等方式，對重點部門進(jìn)行重點檢查，及時了解掌握情況，督促各部門全面認(rèn)真地進(jìn)行“回頭看”，發(fā)揮重點檢查對自查自糾工作的促進(jìn)作用，通過重點檢查深入推進(jìn)“小金庫”專項治理“回頭看”工作，務(wù)求實效。
對本次“小金庫”專項治理“回頭看”工作，按照上級領(lǐng)導(dǎo)部門要求，實行“三公、兩核、一承諾”，我局將對各部門自查自糾和重點檢查情況公示，自覺接受廣大干部群眾的監(jiān)督。公示時間7天，公示期間接到舉報投訴的，將按照相關(guān)要求及時進(jìn)行查實糾正。各部門要嚴(yán)格按照各階段任務(wù)要求，完成“小金庫”專項治理“回頭看”工作，并及時報送“小金庫”專項治理“回頭看”工作材料。
五、“小金庫”專項治理“回頭看”工作要求
“小金庫”專項治理“回頭看”工作時間緊、任務(wù)重、政策性強(qiáng)，各部門要高度重視，精心組織，周密安排，做到責(zé)任明確，要求明確，方法步驟明確，完成時限明確。要加大力度，扎實推進(jìn)專項治理“回頭看”工作，鞏固和擴(kuò)大治理成效。
1、進(jìn)一步提高“小金庫”專項治理“回頭看”工作重要性的認(rèn)識
我局要求各部門高度重視，增強(qiáng)政治敏銳性，進(jìn)一步提高“小金庫”專項治理“回頭看”工作重要性的認(rèn)識。要深入開展宣傳教育，把深入開展“小金庫”專項治理回頭看工作作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項重要舉措，要克服畏難情緒和厭戰(zhàn)情緒，切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門負(fù)責(zé)人要親自抓，要全面覆蓋，必須如實報告情況，不能瞞報、漏報，對自查自糾“回頭看”工作負(fù)完全責(zé)任，確保“小金庫”專項治理“回頭看”工作不走過場。
2、層層落實“小金庫”專項治理“回頭看”工作責(zé)任
我局要求各部門精心組織，周密安排，要做到分工明確、責(zé)任到位，一級抓一級，層層抓落實，務(wù)必做好“小金庫”專項治理“回頭看”工作，經(jīng)得起上級領(lǐng)導(dǎo)部門的檢查，經(jīng)得起干部群眾的監(jiān)督。
3、建立“小金庫”專項治理的長效機(jī)制
我局將健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項管理制度。各部門要嚴(yán)格執(zhí)行國家、省市財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門經(jīng)費使用與管理。通過自查自糾工作，要針對不同的“小金庫”資金來源渠道，結(jié)合日常工作，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，制定和完善相關(guān)的管理措施，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。
六、“小金庫”專項治理“回頭看”工作保障措施
為抓好這次“小金庫”專項治理“回頭看”工作，確保專項治理“回頭看”工作取得實效，我局制定“小金庫”專項治理“回頭看”工作保障措施。
1、明確目標(biāo)，完善責(zé)任
各部門和有關(guān)人員要根據(jù)本次“小金庫”專項治理“回頭看”工作要求，明確目標(biāo)，完善責(zé)任，做到人人發(fā)動，人人參與，保證專項治理“回頭看”工作如期開展，取得良好成效。
2、廣泛發(fā)動，營造氛圍
一、主要內(nèi)容
依法查處律師事務(wù)所及其律師的違法違規(guī)行為，律師事務(wù)所及其律師的落實統(tǒng)一收案、收費制度情況，已辦結(jié)案件的立卷歸檔情況；律師事務(wù)所建立健全執(zhí)業(yè)管理、利益沖突審查、收費與財務(wù)管理、投訴查處、年度考核、檔案管理等六類23項基本制度情況。
二、方法步驟
分三個階段進(jìn)行。
第一階段：學(xué)習(xí)與自查自糾。時間安排是年8月8日至年8月12日。
1、學(xué)習(xí)動員（年8月8日到年8月12日）。各律師事務(wù)所結(jié)合實際制定自查自糾工作計劃，于年8月10前，上報市司法局法律服務(wù)科備案。各律師事務(wù)所按計劃組織律師學(xué)習(xí)《律師法》、《律師事務(wù)所管理辦法》、《律師執(zhí)業(yè)管理辦法》等法律、規(guī)章、規(guī)范性文件，以及本所的相關(guān)規(guī)章制度。
2、自查自糾（年8月13日到8月20日）。律師事務(wù)所重點自查在制度建設(shè)和貫徹執(zhí)行統(tǒng)一收案收費、訴訟文書管理、印鑒管理、檔案管理、律師執(zhí)業(yè)監(jiān)督等方面存在的問題；律師自查遵守職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律情況，是否存在私自收案、收費，以非律師身份辦案，案卷歸檔不及時等問題。
對自查發(fā)現(xiàn)的問題，依照相關(guān)法律、規(guī)章、規(guī)范分析原因癥結(jié)，提出改進(jìn)提高管理和自律的制度措施，對律師和相關(guān)管理責(zé)任人按照律師事務(wù)所有關(guān)制度規(guī)定做出處理。
律師事務(wù)所、律師分別寫出書面自查報告。各律師事務(wù)所和存在違法違規(guī)執(zhí)業(yè)問題的律師的自查自糾情況報告，在8月20日前上報至市司法局。
在本階段，市司法局與市法院協(xié)商確定查閱案卷的時間、數(shù)量。由市司法局法律服務(wù)管理科工作人員組成工作小組，專門負(fù)責(zé)到法院進(jìn)行案卷查閱登記工作。對年度涉及我市律師辦理案件（以下簡稱“登記案件”）對應(yīng)案卷中的案號、案由、委托人、人、授權(quán)委托書、出庭函、結(jié)案日期等信息進(jìn)行登錄，并按律師所在單位對信息進(jìn)行匯總編組。根據(jù)登記案件涉及律師情況，制定檢查時間順序表，通知所涉及到的律師事務(wù)所。
第二階段：檢查、調(diào)查和處理。時間安排是年8月22日至年8月26日。分步進(jìn)行。
1、市司法局法律服務(wù)管理科匯總各律師事務(wù)所上報自查自糾工作計劃，做好各項檢查準(zhǔn)備工作，并將自查自糾情況錄入《律師事務(wù)所自查自糾報告登記表》。
2、由市司法局法律服務(wù)管理科組成工作小組，按照事先制定的檢查時間表，到登記案件涉及的律師所在單位，檢查、調(diào)查以下情況：了解律師事務(wù)所自查自糾整改措施和處理決定落實情況；了解律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)管理等六類制度建立健全情況；律師事務(wù)所統(tǒng)一收案、收費、檔案管理、訴訟文書使用管理等各項制度落實情況；律師事務(wù)所某一時段收結(jié)案登記情況；登記案件履行審批登記、收費、合同簽訂、訴訟文書領(lǐng)取、公章使用、立卷歸檔等情況。將檢查實際情況填入《專項檢查登記表》，由律師事務(wù)所蓋章確認(rèn)。對涉嫌存在私自收案、收費和以非律師身份辦案等違法違規(guī)行為的登記案件，進(jìn)行調(diào)查取證。研究確定并對涉嫌存在違法違規(guī)行為案件的立案調(diào)查取證。根據(jù)檢查、調(diào)查情況，依法依規(guī)對涉嫌違法違規(guī)的相關(guān)人員做出處理。
第三階段：總結(jié)通報。于年8月31日前，對專項檢查工作進(jìn)行總結(jié)，按照《律師事務(wù)所管理辦法》的規(guī)定將檢查情況通報全市。
三、組織機(jī)構(gòu)
市北市司法局成立規(guī)范律師執(zhí)業(yè)檢查活動領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由市北市司法局局長同志擔(dān)任，副組長由市北市司法局副局長同志擔(dān)任，成員由市北市司法局法律服務(wù)管理科科長同志、法律援助中心主任同志、法律服務(wù)管理科同志等組成。
四、幾點要求
（一）提高認(rèn)識，認(rèn)真組織。各律師事務(wù)所要充分認(rèn)識開展規(guī)范執(zhí)業(yè)行為專項檢查活動，對于提高律師事務(wù)所內(nèi)部管理水平，促進(jìn)律師事務(wù)所的自律管理意識和能力的不斷提高具有重要的意義。各所主任作為責(zé)任人要靠上去親自抓，確保活動落到實處。
上半年我們財務(wù)科在****的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各兄弟科室和同志們的大力支持和積極配合下，狠抓各項工作落實，認(rèn)真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在費用支出方面本著厲行節(jié)約、勤儉辦事的原則，取得了良好的成效，上半年公司實現(xiàn)銷售收入 ***萬元，上繳稅金***萬元。**經(jīng)費上半年支出***萬元，相比全年預(yù)算***萬元略有結(jié)余。
一、上半年主要工作
1、為貫徹實施省局“*業(yè)主導(dǎo)，多元經(jīng)營”的發(fā)展戰(zhàn)略，達(dá)到鍛煉隊伍、積累經(jīng)驗、提高營銷能力的目的，本單位開展了以***、***以及各**的經(jīng)營業(yè)務(wù)，這給我們原本簡單的*業(yè)財務(wù)工作帶來了很多新問題、新挑戰(zhàn)，**產(chǎn)品名稱多、規(guī)格雜、分類細(xì)使財務(wù)核算工作量成倍增長，但每一位財務(wù)人員都能本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng), 在財務(wù)核算工作中盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù);各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來，及時準(zhǔn)確地出具各類會計報表。
2、隨著**產(chǎn)品經(jīng)營的展開，原來的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍已經(jīng)不符合需求，*類產(chǎn)品屬于許可經(jīng)營項目，辦理前置許可需要標(biāo)準(zhǔn)倉庫、標(biāo)準(zhǔn)陳列室、平面圖等等手續(xù)繁瑣，在相關(guān)部門同志的合作下，順利地完成了營業(yè)執(zhí)照變更。
3、根據(jù)縣**要求，今年我**經(jīng)費統(tǒng)一納入縣*****集中支付，這對于幾十年傳承下來的*業(yè)財務(wù)支付習(xí)慣又是一個新的挑戰(zhàn)，我科室同志不厭其煩，手把手教下屬單位報賬員整理原始憑證、填制各類相關(guān)表格，嚴(yán)格要求下屬各單位按照規(guī)定報銷各類費用，對于不符合要求的，堅決予以拒絕。
4、 近年來，隨著企業(yè)精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化，對財務(wù)管理也提出了更高的要求。我們以此為契機(jī)，根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要，及時出臺了公司財務(wù)組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、車輛管理制度、預(yù)算管理制度等一系列相關(guān)制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在下屬單位費用控制方面，一是采取預(yù)算包干的方式，將下屬單位經(jīng)費等進(jìn)行預(yù)算控制，節(jié)約歸已、超支自負(fù)，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預(yù)算審批的方式，對超預(yù)算的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當(dāng)月還款，起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預(yù)算管理這一有效的手段，全局從上至下的規(guī)范意識進(jìn)一步增強(qiáng)。經(jīng)過半年的運作,大部分單位經(jīng)費都能很好地按計劃合理使用。
5、按上級關(guān)于做好小金庫專項治理的通知的要求，在***領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下我部展開了自查自糾工作，通過認(rèn)真自查自糾以及回顧，公司無明顯小金庫以及類似行為存在，并出具了自查自糾報告以及自查自糾承諾書，通過此次自查自糾，我們深刻的認(rèn)識到，“小金庫”的預(yù)防和治理是一項長期的工作任務(wù)，需要長抓不懈，已經(jīng)有類似行為的單位或個人應(yīng)該防微杜漸，沒有的也不可掉以輕心，而要剖析自身實際，通過提高政治覺悟，加強(qiáng)思想認(rèn)識、完善制度機(jī)制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。
二、下步工作思路
財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家、理好財，更好地服務(wù)企業(yè)”是我們財務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。下面談?wù)勎覀兿虏街饕ぷ魉悸罚?/p>
1*****改制進(jìn)入關(guān)鍵時刻，改制經(jīng)費涉及面廣資金量大，專項資金專款專用，分類具體，****往來賬務(wù)涉及年份久遠(yuǎn)，歷年****欠款清理工作量大。****改制的賬務(wù)處理是當(dāng)前工作的重中之重，下步我們財務(wù)工作重心將向這方面傾斜，按時保質(zhì)完成此項任務(wù)。
縣招商局小金庫專項治理自查自糾報告
為認(rèn)真做好xx黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)肅財務(wù)管理紀(jì)律，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)委辦［］87號《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神，從開展清理“小金庫”工作，對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查，徹底鏟除小金庫這一滋生腐敗的溫床。
按照委辦87號文件要求，我局高度重視，曾多次在職工大會上傳達(dá)相關(guān)文件精神要求。并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作，成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實地開展了清理工作。現(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下：關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神，從開展清理“小金庫”工作，對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查，徹底鏟除小金庫這一滋生腐敗的溫床。
按照委辦87號文件要求，我局高度重視，曾多次在職工大會上傳達(dá)相關(guān)文件精神要求。并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作，成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實地開展了清理工作。現(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下》文件要求，通過一年多來的自查自糾，我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、自招商局成立以來，都是嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、按照財政集中支付要求，局機(jī)關(guān)無任何銀行帳戶。
財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務(wù)公示制度，做到每個季度在干部職工會議上公開局機(jī)關(guān)財務(wù)收支情況，成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務(wù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組”，對局機(jī)關(guān)財務(wù)收支情況進(jìn)行有效監(jiān)督。四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于轉(zhuǎn)變作風(fēng)優(yōu)化環(huán)境集中整治活動的要求,我局及時安排,認(rèn)真部署。在做好第一階段宣傳發(fā)動、學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，第二階段突出了自查自糾、互查互糾這個重點，現(xiàn)根據(jù)有關(guān)要求，將個人自查自糾情況報告如下。
一、參加集中整治活動情況
自從開展機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)變作風(fēng)優(yōu)化環(huán)境集中整治活動以來，我能夠按照縣委、縣政府和局的安排部署，積極參加學(xué)習(xí)，認(rèn)真查找問題。在學(xué)習(xí)方面，無論是單位組織的職工學(xué)習(xí)會，還是中心小組學(xué)習(xí)會，我都按時參加。在堅持學(xué)習(xí)的同時，我還注意對照要求，查找實際工作中和個人思想中的問題和不足，努力糾正干部隊伍中存在的作風(fēng)懶散、工作效率低下等問題。同時，對照縣委、縣政府黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)明機(jī)關(guān)干部工作紀(jì)律，并且努力從自身做起、從點滴做起。同時積極帶領(lǐng)局班子做好本單位的思想作風(fēng)建設(shè)，努力把自已培養(yǎng)成為合格的機(jī)關(guān)黨員干部，努力使本單位成為高效、廉潔、勤政、開拓型的機(jī)關(guān)。
二、自查自糾情況
局要求黨組成員著重查擺問題，并根據(jù)自身工作的實際，對照局實施方案進(jìn)行自查。在方式上，除了個人自查外，還動員和組織干部職工幫助我個人查找問題，分析原因，進(jìn)行整改。對照查找的五個重點、自己認(rèn)為個人總體上還做得比較好。一是大局觀念好、有強(qiáng)烈的全局意識。我們班子人少，既有分工，責(zé)權(quán)明確;同時，更多的合作。不管是份內(nèi)份外，只要有任務(wù)，只要有利工作，有利事業(yè)的發(fā)展，大家都是心往一處想，勁往一處使，沒有一點相互推諉、相互扯皮、爭權(quán)奪利的現(xiàn)象。二是民主集中制貫徹執(zhí)行好。在我們黨組內(nèi)，無論是我，還是另外幾位班子成員，都做到了
大事多商量、小事多通氣、無事多溝通
。在決策上，遵循
少數(shù)服從多數(shù)
，不搞
一言堂
。在日常工作上，以制度管人、管事、管已，按規(guī)定程序處理工作。三是嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律。做到了不越權(quán)、不越位，涉及到個人的財經(jīng)問題，嚴(yán)格按財務(wù)管理制度執(zhí)行，不該報銷的，一分錢也不多報。四是認(rèn)真搞好團(tuán)結(jié)，充分發(fā)揮團(tuán)結(jié)協(xié)作精神。我一直把搞好團(tuán)結(jié)作為我個人工作的重要要求之一，不利于團(tuán)結(jié)的事不做，不利團(tuán)結(jié)的話不說，也從不為了取悅?cè)罕姸诒澈髮ζ渌I(lǐng)導(dǎo)說三道四。事實上，我們班子各個成員也都十分注重搞好團(tuán)結(jié)，不鬧無原則糾紛。可以說，我們這個領(lǐng)導(dǎo)集體是個團(tuán)結(jié)的集體，是個戰(zhàn)斗的集體。對此，我們的上級主管部門也給予了充分的肯定。
另外，在平時的機(jī)關(guān)作風(fēng)上，個人也是做得比較好。一是十分注意工作紀(jì)律。到了辦公室，就認(rèn)認(rèn)真真地做事，沒有擅自脫崗。二是責(zé)任感較強(qiáng)，精神狀態(tài)好。三是能不斷充實自已，努力提高工作技能和效率。在工作和生活中，能堅持學(xué)習(xí)，努力使自己不掉隊。辦事比效率，工作標(biāo)準(zhǔn)要求較高。
當(dāng)然，與越來越高的工作要求相比，與不斷發(fā)展的形勢相比，個人身上仍存在一些問題和不足。
工作作風(fēng)有待進(jìn)一步提高。在工作有時報有應(yīng)付了事的思想，總想在工作中找到捷徑，最好不要花費太多的精力就可以把事情做好。從紀(jì)律上來看，對自身要求還不夠嚴(yán)格，存在著多一事不如少一事的錯誤想法。
服務(wù)意識有待進(jìn)一步加強(qiáng)。從思想上來看，自己對為人民服務(wù)的認(rèn)識還不夠深入，總認(rèn)為能做好本職工作，完成任務(wù)已經(jīng)就不錯了;不能始終保持熱情服務(wù)的態(tài)度，存有
事不關(guān)己，高高掛起
的思想，未切實做到為群眾所想，急群眾所急。
一、基本情況
2013、2014年涉農(nóng)資金總計186463.88萬元，其中：中央和省級補(bǔ)助資金安排180455.61萬元、州級財政安排資金共計6008.27萬元。涉農(nóng)資金中用于農(nóng)民補(bǔ)貼、補(bǔ)償資金19671.11萬元、農(nóng)業(yè)發(fā)展資金36297.77萬元、農(nóng)業(yè)生態(tài)修復(fù)和治理資金130495萬元。
（一）2013年涉農(nóng)資金情況。
2013年全州農(nóng)牧業(yè)涉農(nóng)資金93417.99萬元，其中：中央和省補(bǔ)助資金91739.52萬元，州級補(bǔ)助資金1678.47萬元。其中：用于農(nóng)民補(bǔ)貼、補(bǔ)償資金9868.52萬元、農(nóng)業(yè)發(fā)展資金14247.97萬元、農(nóng)業(yè)生態(tài)修復(fù)和治理資金69301.5萬元。
（二）2014年涉農(nóng)資金情況。
2014年全州農(nóng)牧業(yè)涉農(nóng)資金93045.89萬元，其中：中央和省補(bǔ)助資金88716.09萬元，州級補(bǔ)助資金4329.8萬元。其中：用于農(nóng)民補(bǔ)貼、補(bǔ)償資金9802.59萬元、農(nóng)業(yè)發(fā)展資金22049.8萬元、農(nóng)業(yè)生態(tài)修復(fù)和治理資金61193.5萬元。
二、主要做法
（一）安排部署情況。
涉農(nóng)資金專項整治行動時間緊、任務(wù)重，州農(nóng)牧局黨組對此高度重視，4月16日全省涉農(nóng)資金專項整治行動工作動員部署會后，及時組織相關(guān)成員學(xué)習(xí)省政府辦公廳《關(guān)于開展涉農(nóng)資金專項整治行動的實施意見》（辦發(fā)[2015]28號）和州政府辦公室《關(guān)于加快開展涉農(nóng)資金專項整治行動的通知》（甘辦函2015]76號）文件，明確檢專項整治行動的原則、主要任務(wù)、內(nèi)容和工作進(jìn)度安排。我局庚即成立了涉農(nóng)資金專項整治行動領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了全州農(nóng)牧業(yè)涉農(nóng)資金專項整治工作方案，并下發(fā)各縣，確保專項整治行動工作落到實處。在5月4日至10日與財政等部門組成聯(lián)合工作組對各縣自查自糾情況進(jìn)行了重點檢查。
（二）項目執(zhí)行情況。
1、根據(jù)各縣自查自糾及州級重點檢查的情況，2013、2014年全州農(nóng)牧業(yè)涉農(nóng)資金全部撥付到縣級財政和項目實施單位。糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、草補(bǔ)禁牧補(bǔ)助等惠農(nóng)資金各縣均按“一卡通”直接發(fā)放給了農(nóng)牧民；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目在實施中沒有利用權(quán)利謀取私利、冒領(lǐng)、私分補(bǔ)貼資金和套取、截留、挪用財政資金的情況。
2、各縣農(nóng)牧部門對2010年以來審計部門對涉農(nóng)資金檢查發(fā)現(xiàn)的問題，按要求及時進(jìn)行了整改。
3、在涉農(nóng)資金清理工程中州農(nóng)牧局沒有收到群眾舉報事項。
三、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題
(一)項目實施進(jìn)度緩慢，跨年實施項目多。
（二）項目計劃下達(dá)遲，未實施的項目多，資金支付率低。
（三）實施的項目檔案資料不齊全、不完整，財務(wù)憑證不規(guī)范。部分項目整合后，未制定具體的實施方案。
（四）部份項目存在變更建設(shè)地點、擴(kuò)大或縮小建設(shè)規(guī)模、調(diào)整變更項目實施范圍、支出與項目補(bǔ)助環(huán)節(jié)不符等問題。
四、產(chǎn)生問題的原因分析
(一)未按時開工建設(shè)項目產(chǎn)生的原因：一是由于我州氣候條件差，施工期短，不能按時啟動和完成工程建設(shè)任務(wù)。二是項目編制與實際情況脫節(jié)，項目下達(dá)后實施難度大或根本無法實施。三是由于項目前期工作環(huán)節(jié)多，時間較長。四是有的項目投資不足，不足以完成建設(shè)內(nèi)容，無法開工建設(shè)。
(二)未按程序報批變更項目實施內(nèi)容、地點產(chǎn)生的原因主要是項目申報單位在進(jìn)行項目資金申報時，未與相關(guān)規(guī)劃相銜接，造成項目實施地點變更。
五、整改措施
（一）加強(qiáng)項目的前期工作，規(guī)劃及項目實施方案編制加強(qiáng)調(diào)研，切合實際，確保項目順利實施。
（二）加快項目實施進(jìn)度，保質(zhì)保量完成建設(shè)任務(wù)，確保涉農(nóng)項目資金發(fā)揮效益。
（三）結(jié)合項目資金管理辦法，加快項目資金支付進(jìn)度，提高涉農(nóng)項目資金支付率。
1、違反中央八項規(guī)定精神問題
(1)本人無收受管理服務(wù)對象贈送的禮品、禮金、消費卡和有價證券、股權(quán)、其他金融產(chǎn)品等財物問題。
(2)本人無違反公車配備使用管理的問題。
(3)本人無擅自動用公款、公物請客送禮或旅游的問題。
(4)本人無違規(guī)濫發(fā)津貼補(bǔ)貼未清退的問題。
(5)本人是長期在崗的財政工作人員。
(6)本人無其他違反中央八項規(guī)定精神的問題。
2、廉潔紀(jì)律方面問題
(1)本人無違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)和配偶、子女及其配偶違規(guī)從事經(jīng)營活動的問題。
(2)本人未給子女及其配偶等親屬和其他特定關(guān)系人工程招投標(biāo)、工程款撥付、公共財產(chǎn)支出等方面提供方便并謀取利益的問題。
(3)本人無占用公物歸自己使用情況。
(4)本人無其他違反廉潔紀(jì)律的問題。
3、財經(jīng)紀(jì)律方面問題
(1)本人無違反有關(guān)規(guī)定擅自開設(shè)銀行賬戶，單位以個人名義存儲公款或虛列支出套取資金，私設(shè)“小金庫”，登記賬外賬;個人公款私存等問題。
(2)本人無隱瞞、截留、坐支應(yīng)當(dāng)上交國家的財政收入的問題。
(3)本人無不按照預(yù)算或者用款計劃核撥國家財政經(jīng)費、資金的問題。
(4)本人無違規(guī)將公款借給私企、個人，個人借用公款長期不還，或進(jìn)行營利活動、非法活動的問題。
(5)本人無違反國有資產(chǎn)管理規(guī)定，造成國有資產(chǎn)流失。
(6)本人無違反“收支兩條線”規(guī)定和國庫集中收付制度，將應(yīng)當(dāng)納入法定賬簿的資產(chǎn)未納入法定賬簿或者轉(zhuǎn)為賬外的問題。
(7)本人在財務(wù)管理活動中無違反會計法律、法規(guī)，偽造、變造會計憑證、會計賬簿，或者編制虛假財務(wù)會計報告，或者隱匿、故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告的問題。
(8)本人沒有違反規(guī)定印制財政收入票據(jù)，轉(zhuǎn)借、串用、代財政收入票據(jù);偽造、變造、買賣、擅自銷毀財政收入票據(jù);偽造、使用偽造的財政收入票據(jù)監(jiān)(印):制章的問題。
(9)本人無隱瞞、私分公共財物和資金，或無償撥付它用的問題。
(10)本人無其他違反財經(jīng)紀(jì)律的問題。
4、涉嫌職務(wù)違法和職務(wù)犯罪的問題
(1)本人無利用職務(wù)便利，貪污、挪用、套取國有資金的問題。
(2)本人無通過虛假身份、做虛假資料、虛增工程量等方式騙取、套取產(chǎn)業(yè)扶貧資金和其他項目資金的問題。
(3)本人無行賄受賄問題。
差旅費自查報告范文(一)
根據(jù)市紀(jì)委《關(guān)于開展“三公”經(jīng)費專項檢查的通知》要求，我局對20**年至20**年2季度公務(wù)接待費、外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)參觀考察費用、公車購置及運行費進(jìn)行了自查.現(xiàn)將具體情況匯報如下：
一、 提高思想認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
為進(jìn)一步搞好“三公”工作，我局成立了以書記、局長李立安為組長、副局長彭勝輝為副組長、其他班子成員和各股室負(fù)責(zé)人為成員的“三公”經(jīng)費管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，今年年初重新下發(fā)了《公務(wù)接待管理辦法》和《公務(wù)用車管理辦法》等各項規(guī)章制度，嚴(yán)格實行會審聯(lián)簽制度，從制度對全局支持進(jìn)行規(guī)范，確保“三公”各項要求落到實處。
二、強(qiáng)化工作落實，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費
1、會議及公務(wù)接待費用
我局2019年會議及接待費用預(yù)算為7.2萬元，2019年會議及接待費用預(yù)算為6.24萬元。我局2019年會議及接待費用為40.5萬元，2019年會議及接待費用為53.5萬元，2019年1-6月會議及接待費用支出14.3萬元。
我局對公務(wù)接待費用實行會審聯(lián)簽制度。接待安排先由需接待部門的經(jīng)辦人員向領(lǐng)導(dǎo)請示，由辦公室統(tǒng)一安排，報銷時必須由經(jīng)辦人員、會審聯(lián)簽小組會簽，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，財務(wù)股核報。經(jīng)調(diào)查，我局不存在公款大吃大喝及參與高消費娛樂、健身等情況，支出偏高的原因：按上級要求，我局開展了多次公路專項整治行動，上級檢查多，部門聯(lián)系公務(wù)接待較多;路政巡查加班餐費等共同導(dǎo)致。
2、外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)參觀考察情況
2019年外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)11次共96人花費49011元，2019年外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)14次共36人花費21361元，2019年1-6月外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)1次共1人花費1300元。除2019年自行組織退休老同志考察學(xué)習(xí)、黨員學(xué)習(xí)以外，其余都為參加省、市組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，無國(境)外學(xué)習(xí)事項，且呈逐年遞減趨勢。
3、公務(wù)用車購置和運行費用
我局2019年車輛購置及運行費用預(yù)算為6萬元，2019年車輛購置及運行費用預(yù)算為3萬元。我局2019年車輛購置及運行費用為18.7萬元， 2019年車輛購置及運行費用為17.7萬元，2019年1-6月車輛購置及運行費用為16.8萬元，其中，2019年5月，因路政大隊2019年由省局統(tǒng)一配置的獵豹皮卡車使用年限過長，使用頻率高(已行駛31萬多公里)，車輛狀況極差，已無法正常運行，經(jīng)市局同意，我局購置大眾上海大眾朗逸汽車1輛，價值10.7萬元，嚴(yán)格按照控購手續(xù)，經(jīng)市財政局控購辦同意購買。支出比例偏高的原因一是我局屬于公路管養(yǎng)部門，需長期對公路沿線進(jìn)行巡查和執(zhí)法，造成使用費用偏高;二是車輛因使用年限長、頻率高，車輛狀況較差，造成修理費用偏高。
我局對公車購置及運行費用實行單列記賬，定點維修、定點加油、統(tǒng)一保險和統(tǒng)一報廢更新制度。經(jīng)查，我局在自查自糾階段如實登記上報公務(wù)車輛情況;節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛封存?zhèn)浒钢贫?不存在超標(biāo)準(zhǔn)配備公車或豪華裝飾公務(wù)用車行為;不存在公車入私戶行為。
三、積極完善監(jiān)管，共建長效機(jī)制
根據(jù)自查結(jié)果，我局對嚴(yán)格“三公”支出管理，提出了八項強(qiáng)化措施。
一是提高工作效能。增強(qiáng)行政成本意識，努力提高執(zhí)行力，超前謀劃，按時保質(zhì)完成各項工作任務(wù)。
二是加強(qiáng)對會議經(jīng)費的管理。控制會議時間、會議規(guī)模，盡量利用機(jī)關(guān)會議室，能夠簡化會議形式的一定要簡化。
三是加強(qiáng)對考察及差旅費的管理。控制出市、縣參加會議、考察的人數(shù)，不安排沒有實際意義的公務(wù)考察活動。出差之前提前填寫出差申請單，作為報銷時的依據(jù)。
四是加強(qiáng)對公務(wù)車輛的管理。規(guī)范和控制公務(wù)用車修理、用油等行為，修理前報機(jī)務(wù)股并填寫修理審批單，并到定點機(jī)構(gòu)進(jìn)行修理;節(jié)假日和不使用時車輛一律停放到機(jī)關(guān)院內(nèi)。
五是加強(qiáng)用水用電管理。對空調(diào)、照明、用水等進(jìn)行統(tǒng)一管理，提倡節(jié)約用水用電。
六是控制公務(wù)接待費用。嚴(yán)格按照“公務(wù)接待管理辦法”中的審批程序進(jìn)行接待，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
七是規(guī)范大宗購置及辦公用品管理。大宗商品購置一律按政府采購規(guī)定實施，辦公用品采購實行定點采購，需要辦公用品的股室填寫辦公用品采購單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一由辦公室進(jìn)行采購。
八是規(guī)范財務(wù)管理。公務(wù)費用支出實行計劃管理，規(guī)范批報手續(xù)，實行“一支筆”審批和財務(wù)公開制度。
差旅費自查報告范文(二)
根據(jù)武教辦[2019]20號《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<武義縣財政局關(guān)于開展差旅費管理規(guī)定執(zhí)行情況檢查的通知>的通知》要求，對照武財預(yù)[2019]34號《武義縣財政局關(guān)于開展差旅費管理規(guī)定執(zhí)行情況檢查的通知》文件精神，我校于日前啟動開展差旅費管理規(guī)定執(zhí)行情況檢查。現(xiàn)將自查情況報告如下：
接到通知后，我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專門成立以校長任組長，分管副校長為副組長，以校務(wù)監(jiān)督委員會委員、工會組長、總務(wù)處主任、報賬員為成員的自查小組。針對2019年4月1日以來的差旅費，管理規(guī)定執(zhí)行情況開展自查，并將差旅費使用情況在校務(wù)監(jiān)督公開欄進(jìn)行公示。
一.制度建設(shè)情況
1.我校建有出差審批制度，外出開會、培訓(xùn)、聽課、辦事等都需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)事前審批，差旅費報銷時要憑出差審批單報銷。
2.我校有《差旅費報銷細(xì)則》等內(nèi)控制度，學(xué)校成立校務(wù)監(jiān)督委員會定期對差旅費進(jìn)行審查，每學(xué)期將所有人員差旅費進(jìn)行公示。
二.支出標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況
1.不存在違規(guī)擴(kuò)大差旅費開支范圍，擅自提高開支標(biāo)準(zhǔn)情況;
2.未發(fā)現(xiàn)出差人員乘坐飛機(jī)出差，乘坐火車、汽車等城市間交通都在規(guī)定等級內(nèi);
3.住宿費都在相應(yīng)級別住宿限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi);
4.未發(fā)現(xiàn)出差人員擅自擴(kuò)大伙食、公雜費報銷范圍。差旅費檢查自查自糾報告。
三.審批和報銷管理
1.差旅活動按規(guī)定履行事前審批手續(xù);
2.差旅費報銷時出差審批單、機(jī)票、車船票、住宿費發(fā)票等憑證合規(guī)、完整;相關(guān)票據(jù)與出差審批單相符;不存在報銷規(guī)定以外票據(jù);
3.住宿費、機(jī)票支出等出差相關(guān)費用均按公務(wù)卡使用規(guī)定結(jié)算;差旅費檢查自查自糾報告。
4.不存在實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票又報銷伙食補(bǔ)助費和公雜費;
5.無城市間交通費票據(jù)的實行減半報銷公雜費;
6.超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開支的由出差人員自行承擔(dān)。
四.出差紀(jì)律執(zhí)行情況
1.不存在無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動;
2.不存在以出差名義和方式變相旅游;
