時間：2022-05-07 00:04:10
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇單位自查材料，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
一、目的任務
經過自查自評，實事求是、客觀公平評價我市各地各部分開展藥品安全專治工作實效，總結成果，改進不足，進一步落實藥品安全責任系統，進一步完善藥品安全監管長效機制，促進醫藥產業又好又快發展，保證全市人民群眾用藥用械安全。
二、檢查評價對象及施行機構
（一）檢查評價對象是各相關監管部分，藥品及醫療道理生產、流通、運用各環節的企事業單位。
（二）經市縣政府贊同，市藥品安全專治工作指導小組負責組織協調施行全市藥品安全專治工作檢查評價，指導各單位開展藥品安全專治工作的自查自評；協調市有關部分構成結合檢查評價組，對各單位藥品安全專治工作進行檢查評價。
三、檢查評價的內容及標準
（一）綜合評價。評價標準詳見《會藥品安全專治工作檢查評價表》（見附件2）。由各相關部分依照評價表上各自的職責內容完成自查自評，寫出自查自評申報，并于9月17日之前上報市藥品安全專治指導小組辦公室。
（二）群眾滿意度測評。各部分結合各自開展藥品安全專治工作的職責制造查詢問卷。由各部分依照查詢問卷組織網上問卷查詢或發放問卷，開展對各自工作的群眾滿意度測評。還針對群眾滿意度測評狀況做好自我評價，并將自評狀況實時上報市藥品安全專治指導小組辦公室。
（三）企事業單位自查自評。企事業單位自查自評方案由企事業單位自行制訂，主管部分不作詳細規則，企事業單位自查自評的必需在9月17日前，轄區內企事業單位在完成自我評價基本上，寫出自查自評申報并上報市藥品安全專治指導小組辦公室。在具體開展自查并上報自查自評申報之后，由市縣政府將合時組織相關部分對企事業單位自評狀況進行抽查。
四、檢查評價方法與辦法
（一）檢查評價方法：采取逐級自查自評與上級檢查評價相結合的方法，以自查自評為主，上級檢查評價為輔。
（二）檢查評價辦法：采取聽取匯報、檢查材料、現場檢查、召開座談會、問卷查詢等辦法，具體調查被檢查評價對象開展藥品安全專治工作狀況。
1．聽取匯報。聽取各相關部分和涉藥企事業單位開展有關藥品安全專治工作的狀況匯報，并做好向上級結合檢查評價組匯報工作的預備。
2．檢查材料。查閱專治工作文件、大會紀要、工作報表以及有關工作制度規則、違法犯罪案件查處卷宗、新聞宣傳等材料，并整治成冊，做好迎檢預備。
3．現場檢查。隨機選擇轄區內藥品生產運營企業、醫療機構等單位進行實地檢查，各類型有代表性企事業單位均不少于2家。
4．召開座談會。召開企事業單位、行業協會和群眾代表參與的座談會。
5．問卷查詢。對過往群眾、運營單位業務人員、基層法律人員等進行隨機拜訪和查詢。
（三）評分及加減分方法：見《藥品安全專治工作檢查評價表》。
五、檢查評價工作安排
（一）2012年9月15日至17日，各部分及有關企事業單位依照《藥品安全專治工作檢查評價施行方案》開展自查自評工作。
（二）2012年9月17日至20日，完成自查自評，構成藥品安全專治工作自查自評申報并上報市藥品安全專治指導小組辦公室。
（三）2012年9月20日至24日，由市藥品安全專治指導小組構成結合檢查評價組對各相關部分和涉藥企事業單位開展藥品安全專治工作進行檢查評價。檢查評價完畢后，由市藥品安全專治指導小組辦公室構成全市藥品安全專治工作自查自評申報和工作總結，經市縣政府審核贊同后以指導小組名義實時上報市藥品安全專治工作指導小組辦公室。
六、工作要求
（一）堅持標準，具體預備。要依照省五部分《關于印發省藥品安全專治工作檢查評價施行方案的通知》（食藥監文〔2012〕83號）和本施行方案的要要求標準，堅持腳踏實地、客觀公平，具體預備，具體檢查，發現問題實時整改，不留死角，不走過場。
（二）保證質量，按時完成。各類、各項自評申報均依照先總述、后分述、再列出響應備查材料的要求來編寫，要力圖做到觀念明確、條理清楚、文字簡練、資料有力，保證自評申報的質量。各類備查材料按分類分項要求匯編成冊，于2012年9月20日前報送市藥品安全專治工作指導小組辦公室。
（一）時間：每季前10日我局稽核股對上季度本局業務經辦情況進行抽查。
（二）2017年度日常監督重點：
1、養老保險費征收和個人賬戶管理：核查個人賬戶歷年記帳本金、利息計算，是否準確無誤；核查系統中個人賬戶繳費記賬數額是否與征繳部門發出的繳費計劃、基金財務部門基金實際到賬數值保持邏輯對應關系，有無擅自更改繳費基數、記賬金額的現象；是否及時、準確更新個人賬戶繳費及記賬信息；核查業務部門是否定期與參保單位或個人核對年度繳費信息，重點核查個人繳費基數是否和省里規定的檔次一致。
2、社會保險關系跨統籌地區轉入、轉出：核查轉入轉出材料是否齊全、是否符合轉入轉出條件；核查申請人的參保繳費憑證和《接續信息表》上記載的基本信息和賬戶信息是否一致；核查轉移轉出人員歷年繳費工資基數、繳費年限、個人賬戶記賬額是否準確、完整；核查業務經辦環節是否按照規定程序辦理轉移轉出手續。
3、退休人員待遇審核發放：核查退休人員養老待遇核定資料是否齊全、程序是否健全、執行是否到位；核查養老金發放計劃是否符合經辦、審核、領導簽字的程序要求，對用人單位養老金發放情況進行環比、跨年同期對比、重點核查部分養老金異常增長情況是否真實、準確；核查養老金直發后業務部門與金融機構、與待遇領取個人之間的各項經辦操作是否符合內控管理規定，是否采取必要措施確保數據傳輸準確、安全。
4、基金財務管理：核查基金管理部門是否與開戶銀行簽定社保基金存儲優惠利率協議，是否按優惠利率計息，確保基金的保值增值；是否建立業務、財務、銀行自動對賬制度，實現財務對賬日清月結；基金支付業務是否匹配業務計劃單據，支付結果是否與業務支付計劃一致；二次以上支付業務是否與發放失敗數據進行比對，確保二次支付信息為上次失敗的支付信息后，財務才可辦理二次支付處理。
5、數據信息管理：是否對數據的修改、維護等操作有明確的權限，堅持不相容崗位相互分離制度；業務、財務數據修改是否有業務、財務部門授權；數據修改記錄和手續是否完整、合規，并定期存檔備查；有關數據及相關資料是否及時備份，并建立數據遠程備份機制。
6、單位增減人員的辦理：辦理人員增減時所收集的資料是否真實、齊全或有效；是否有初審（錄入）和復審（監督）崗位，且復審不能對數據進行修改，只能回退；辦理減少人員時，若參保單位或人員有欠費的，是否要求完成清欠。
7、參保人員關鍵信息修改：修改個人賬戶、出生年月、參加工作時間、視同繳費年限、實際繳費年限等涉及參保職工養老保險待遇的信息，是否執行初審（錄入）和復審（監督）、領導簽字認可等程序；是否存在擅自違規篡改關鍵信息的行為；是否有執行修改的原始證明材料及其他有關材料，確保材料真實、齊全并完整歸檔。
（三）抽查方式：養老保險信息系統實時查詢、檔案室紙質檔案查閱、實地問詢等。
（四）抽查程序：抽查相關記錄；填寫日常監督記錄表；對發現的疑似問題經稽核股負責人和分管領導簽字后交予相關股室確認，確認沒有問題的應提交書面說明，有問題的提交整改意見并落實。
二、內控檢查評估計劃
本次檢查評估按照統一部署、股室和單位自查、上級抽查的方式進行。具體實施步驟和時間安排如下：
（一）自查階段。8月30日前完成。
1、成立自查評估小組。6月底前完成。本局抽調專人組成自查評估小組。
一、主要成效
（一）檔案工作領導體制依法建立。各單位都明確了分管檔案工作的領導，落實了主管部門，明確了責任主體，配備了專職或兼職檔案員，構建了檔案工作網絡體系。
（二）檔案管理機制業已形成。各單位均設立了綜合檔案室，并建立了各項檔案管理制度和業務建設標準；能夠集中統一管理本單位、本部門的檔案，并按照規范標準，對當年形成的各門類檔案進行了收集、整理、編目，基本符合要求。市環保局科技檔案管理尤為規范；市公安局和市總工會堅持開展檔案工作系統內檢查評比，做到了經常化和規范化；市教育局和市檢察院系統通過年檢的形式，對所屬單位的檔案工作進行監督和指導，市教育局還堅持每年一個專題，收效明顯。
（三）檔案保管條件得到進一步改善。各部門、單位檔案工作投入逐年增加，檔案工作基礎條件得到進一步改善，滿足了檔案工作開展的需要。市勞動局在搬遷到新辦公場所后，投入30余萬元，對檔案庫房進行了改造；市交警支隊新建辦公樓時，專門建設了符合規范的檔案用房。市區兩級檢察院以此次檢查為契機，把檔案用房的配套建設納入重要工作計劃，狠抓組織落實，并且基本完成了各門類檔案目錄的計算機錄入，實現了微機檢索。市農業發展銀行大力推進檔案數字化進程，電子檔案管理初現成效。還有不少單位安裝了檔案密集架，解決了多年來檔案庫房狹小，檔案存放擁擠的難題。
（四）檔案利用服務收效明顯。不少單位的檔案部門在做好檔案基礎業務建設的同時，積極開展檔案利用工作，產生了良好的社會效益和經濟效益。
二、存在的問題
在這次檢查中，也發現了一些問題，主要表現在四個方面：
一是部分單位沒有按照要求積極開展自查活動，有的單位領導對自查工作重視不夠，有的檔案室自查自糾的工作主動性不強，不少單位沒有按時上報自查材料。截止11月底，市直機關中按照要求上報自查材料的只有44家單位，占總數的69%。
二是個別單位文書檔案歸檔不夠齊全、完整，專門檔案及時歸檔的意識還不強；少數單位存在專門檔案如音像檔案、科技檔案等歸檔不及時，甚至幾年沒有照片歸檔的現象。有的單位檔案人員兼職較多，檔案的日常管理難以顧及，有的單位檔案人員變動頻繁，隊伍不夠穩定，對檔案工作的順利開展造成了影響。
三是檔案管理現代化工作普及面比較小。市直63個單位的檔案室僅有17家購置了檔案管理軟件，占總數的27%，直接影響了檔案管理現代化的進程。
四是個別行業主管機關沒有很好履行對所屬單位的檔案工作所負有的監督和指導職能，以致檔案工作出現一定程度的滑坡。
三、幾點要求
針對存在的問題，希望各部門、單位引起高度重視，及時加以整改。同時，為了進一步加強檔案工作，更好地服務于我市兩個文明建設，提出如下要求：
（一） 要加速檔案管理現代化的進程。
檔案管理標準化、信息化是檔案信息資源開發利用的基礎。目前，檔案信息化建設已經成為檔案工作的新熱點。根據國家有關檔案工作的規定，今后各有關單位向檔案館移交檔案，必須同時報送符合《文書檔案文件級目錄數據庫結構與著錄細則》規定的電子目錄。這是對檔案室工作新的規范要求，也是建設數字檔案館、實現檔案信息資源共享的迫切需要。希望各單位要高度重視檔案管理工作數字化建設，適當安排一些經費購置檔案管理軟件，切實提高檔案管理水平。
一、工作目標和原則
按照“抓得住、抓得緊、抓得實”的工作方針，通過對交通基礎設施建設領域不正當交易行為的自查自糾，使交通基礎設施建設領域從業人員受到一次深刻的守法經營、誠信經營、維護公平競爭的市場秩序的教育，使各級交通部門工作人員受到一次依法行政、廉潔從政的深刻教育；促進交通基礎設施建設領域商業賄賂案件的查辦工作，遏制商業賄賂滋生蔓延的勢頭；發現監管工作中的薄弱環節和漏洞，進一步改進完善體制、機制和制度存在的問題和弊端，推動防治交通基礎設施建設領域商業賄賂長效機制的建設。
自查自糾工作要堅持以下原則：
（一）堅持自查與糾正相結合。各單位、各部門要開展深入細致的自我檢查，找出存在的問題，采取有效措施，切實加以糾正。在抓好自查自糾的同時，要認真查找監管工作中存在的問題和漏洞，圍繞權力運行的關鍵環節，完善對機關工作人員的管理和監督。
（二）堅持自查自糾與專項檢查相結合。既要認真組織參加交通建設項目建設的單位開展對不正當交易行為的自查自糾，又要采取多種形式對參加交通建設項目建設的單位的自查自糾工作情況進行專項檢查，確保自查自糾工作不走過場，取得實效。
（三）堅持行業指導監督與單位分級負責相結合。省交通廳治理商業賄賂領導小組負責全行業的統一領導和部署，各級交通部門、各單位按照管理層級，分級實施，形成上下聯動的工作格局。
（四）堅持自查自糾與促進工作相結合。要把自查自糾與業務工作結合起來，既要保證自查自糾工作的質量，又要保證工程建設項目的正常進行，做到互相促進，協調發展。要積極配合有關部門依法查處商業賄賂案件。要積極研究提出建立防治交通基礎設施建設領域商業賄賂長效機制的建議和措施。
二、工作重點和范圍
以在建的工程項目為切入點，圍繞工程招標投標、工程轉包分包、工程設計變更、設備材料采購、質量監督等主要環節，組織參加交通建設項目建設的單位開展自查自糾。
按照《**省交通廳開展治理交通建設領域商業賄賂專項工作實施意見》確定的職責分工：各地市交通局負責所屬單位及所管項目，省高建局負責重點公路建設項目，省公路局和各地市交通局負責其他工程和農村公路項目，省航務局負責水運建設項目，省運管局負責運輸場站建設項目，廳建管處負責其所管項目，廳計劃處負責項目的立項、審批等，廳財審處負責建設項目融資、資金撥付方面的情況，廳直屬機關黨委負責廳機關開展自查自糾工作。
三、工作方法和步驟
此次自查自糾工作從20**年4月中旬開始，至11月中旬結束。具體方法步驟如下：
第一階段：調查摸底
（一）宣傳動員。
從4月中旬開始，采取集中與分散相結合的方式，組織廳直屬各單位及參加交通建設項目建設的單位認真學習中央關于開展治理商業賄賂的有關文件，充分認識開展治理商業賄賂專項工作的重要性和必要性，提高開展工作的自覺性。采用報刊、網絡等宣傳方式，加大宣傳力度，積極營造本單位、本部門開展商業賄賂專項治理工作的良好環境和氛圍。
（二）全面開展調查摸底。
從5月初開始，各單位、各部門組織參加交通建設項目建設的單位，對照廳治理商業賄賂領導小組印發的“治理交通基礎設施建設領域商業賄賂基本情況調查表”（見附件1）和“交通基礎設施建設領域商業賄賂表現形式調查表”（見附件2），摸清目前在建交通建設項目的規模、性質、工程進度和項目資金構成情況，摸清參加項目建設的單位數量、資質、人員等情況，摸清發生不正當交易行為的主要環節、關鍵崗位和人員以及不正當交易行為的主要手段和表現形式，列明可能存在的問題清單。兩個調查表的匯總情況和調查摸底工作情況要于5月25日之前報廳治理商業賄賂領導小組辦公室。
第二階段：自查自糾
從5月中旬到10月下旬，各單位、各部門要根據調查摸底階段所掌握的情況，組織參加交通建設項目建設的單位，深入查找突出問題，及時處理并認真落實整改，對查找出的重大問題和處理情況要及時專題上報，每月要有月報，自查自糾工作總結報告要在10月31日以前報廳治理商業賄賂領導小組辦公室，自查自糾工作總結報告的內容包括組織開展工作情況、自查自糾情況、整改措施和整改結果等，要實事求是，詳細具體，多用數字說明問題。廳治理商業賄賂領導小組將對各單位、各部門自查自糾工作質量進行考核評價和驗收，對自查自糾不認真、不深入、不全面的，將令其“補課”；對走過場的，要推倒重來。
（一）深入查找突出問題。
各單位、各部門要根據調查摸底階段確定的問題清單，從制度、程序、臺帳和資金四個方面，做到“四查四對照”。
一是對照法規查制度。根據國家有關法律法規，檢查管理制度是否健全完善。
二是對照制度查程序。根據有關規定和管理制度，檢大經濟事項的決策程序，檢查交通建設項目的立項審批、項目融資、征地拆遷、招標投標、工程分包、項目變更、材料設備購銷、質量監督、計量支付、項目審計、竣工驗收等程序的履行情況，找出涉及違規違紀的問題。
三是對照程序查臺帳。根據工作程序和管理要求，檢查各種會議記錄、報表、文件、合同及其副本或補充協議及備忘錄等臺帳是否完整規范，找出涉及違規違紀的問題。
四是對照臺帳查資金。根據管理臺帳和財務帳本，檢查合同執行情況和資金使用情況；檢查營銷費用、研發費用、中介機構費用的真實性、合法性；檢查發票的收款單位和內容是否與合同一致；檢查有無憑虛假發票列支成本費用，有無紅字發票沖帳；檢查中標價、合同價、結算價差額，查找存在的問題；檢查財務資料和銀行帳戶，查找有無帳外資金來源或“小金庫”。
參加交通建設項目建設的單位要重點查找有無下列行為：
1、查找在項目立項、融資、招投標、工程轉包分包、材料設備采購、工程設計變更、計量支付和竣工驗收等環節過程中，有無違反規定給予和收受財物或其它利益的行為。
2、查找在招投標、勘測設計、變更等環節，有無違反規定給予和收受財物或其它利益的行為；要查找在招投標、工程轉包分包、施工等環節，有無違反規定給予和收受財物或其它利益的行為；要查找在招投標、工程監理等環節，有無違反規定給予和收受財物或其它利益的行為。
3、中介機構、社團組織等相關單位要查找在中介活動、資質評審等過程中，有無違反規定給予和收受財物或其它利益的行為。
各單位、各部門要通過對交通基礎設施建設領域不正當交易行為的表現形式、發生規律和特點等進行分析，查找監管過程中的薄弱環節和漏洞，做到“三查三對照”。一是對照行政許可法規查找有無違反規定權限和程序的行政許可和行政審批。二是對照市場規則查找有無影響公平競爭的準入門檻。三是對照交通部門領導干部“四個不準”查找行政工作人員有無利用職權參與、干預交通基礎設施建設謀取非法利益和索賄受賄行為。
查找問題工作情況要在9月15日以前報廳治理商業賄賂領導小組辦公室。
（二）及時處理存在問題。
按照“邊查邊糾”的原則，對查找出的不正當交易問題，要依紀依法，實事求是，根據事實、情節、后果以及認識態度等，予以區別對待，及時做出處理。對情節輕微的，以批評教育和自我糾正為主；對雖有問題但能主動說清并認識錯誤的，依據有關規定從輕、減輕或免予處分；對拒不糾正、掩蓋問題的，要從嚴處理；對涉嫌違法犯罪的，要及時移送有關部門。
（三）認真落實整改。
要針對自查中發現的不正當交易問題，及時研究提出整改措施，明確整改重點，落實整改責任，切實加以整改。各單位、各部門要總結經驗教訓，嚴格落實整改措施，并針對監管中存在的問題，創新監管機制，加大監管力度，做到嚴格自律。
整改工作情況要在10月15日以前報廳治理商業賄賂領導小組辦公室。
四、工作要求
（一）加強組織領導。
各單位、各部門要把自查自糾工作擺在重要的位置，切實加強領導，實行嚴格的工作責任制，形成一級抓一級，層層抓落實的工作機制。對敷衍了事、消極被動、措施不到位、工作不力的，要按照“誰主管誰負責”的原則和黨風廉政建設責任制的要求，嚴肅追究相關領導的責任。
（二）加強督促檢查。
要把監督檢查貫穿于自查自糾工作的全過程。廳治理商業賄賂領導小組將采取發督辦函、聽取匯報、召開座談會、開展專項檢查等多種方式，對自查自糾工作的開展情況進行督促檢查，對問題較多、社會反映大的單位或部門，要派出人員現場督辦；對開展自查自糾不力的，要批評教育，令其限期糾正。
（三）加強組織協調。
各單位、各部門之間要加強協調配合，理順工作關系；建立專門舉報通道，暢通群眾舉報渠道，加強群眾監督；建立信息專報、通報和定期報告制度，及時報告每個階段的工作情況。
1執行政府采購法律、法規和制度情況。 檢查預算單位是否有違反政府采購法律法規等有關規定的行為；
2貫徹執行政府集中采購目錄情況。 檢查預算單位是否有違反規定擅自自行采購的行為；
3預算單位的車輛是否按規定納入政府采購招標確定的定點保險公司進行保險。新增車輛是否經過審批、否經過政府采購購置；
4其它需要檢查的情況。
二、檢查對象和范圍
檢查對象：全市各級行政機關、事業單位和社會團體組織（以下簡稱預算單位）
檢查范圍： 年 月至 年 月預算單位使用各級各類資金采購貨物、工程和服務的行為。存在嚴重問題的可追溯到以前年度及相關單位。
三、檢查方式及時間安排
本次檢查實行自查和重點檢查相結合的方式。檢查工作分三個階段進行：
（一）自查階段
對政府采購制度執行情況進行全面自查。各預算單位對照政府采購有關規定和本《通知》要求。各預算單位將自查報表（見附件）和書面總結材料經單位主要領導簽字、加蓋單位公章后上報市政府采購辦公室。其中：車輛自查情況表》務于 月 日前報市政府采購辦公室
（二）重點檢查階段
市政府將組織人員對預算單位進行重點檢查，根據預算單位的自查情況。重點檢查面不低于50%對平時發現問題較多、未按時報送自查報告及整改措施不力的單位，將作為重點檢查對象
（三）檢查結果處理階段
將依據有關規定并視各單位整改情況進行處理。對自查階段發現的問題如實反映并主動進行整改的可酌情從輕處罰或不予處罰；對重點檢查階段發現的問題或整改措施不力、甚至未按要求進行整改的要按照《中華人民共和國政府采購法》財政違法行為處罰處分條例》等有關法律法規規定進行嚴肅處理，對檢查中發現的問題。并予以通報；對違紀情況嚴重的單位和個人，將移送紀檢監察、司法部門查處。
四、檢查依據
1《中華人民共和國政府采購法》等法律法規；
2 省財政廳《關于 年 省政府采購目錄的通知》吉財采購[ ]128號）
3市有關政府采購管理工作方面的具體規定。
五、檢查工作要求
（一）加強領導。
市政府采購辦公室要抽調骨干人員組成檢查組進行重點檢查。各部門、各單位要高度重視，為確保此次檢查工作切實有效開展。加強領導，安排專門人員負責檢查工作，認真組織自查整改，并配合做好重點檢查工作。
（二）認真負責。
做到全面徹底，各部門、各單位要深入細致地做好自查工作。不留死角。通過檢查，摸清本單位政府采購法律、制度執行情況，對檢查發現的問題，要逐一說明情況，并落實整改措施。
為進一步擴大征求意見范圍，找準找全民政系統政風行風和服務方面存在的問題，更加貼近基層、貼近群眾開展優質服務，加強為民辦實事，拉近部門與基層、群眾之間的距離，進一步密切黨群、干群關系，切實提升部門形象和群眾滿意度，特制定如下自查自糾階段征求意見的實施方案：
一．征求意見時間
1、8月中旬前，發放意見征求表、召開各類座談會，走訪基層群眾、民政對象、社區居（村）委會和駐區部隊。
2、8月底前，整理征求意見，并形成書面材料。
二．征求意見范圍
1．區行評代表、民政系統作風監督員及社會各界人士。
2．上級單位及業務主管部門。
3.區機關各部門。
4．基層單位。（開發區、各街道民政辦，部分社區居（村）委會）
5．部分駐區部隊。
三．征求意見形式
1.“一表”，即向全區機關各部門發放《*區民政局民主評議政風行風征求意見表》，廣泛征求對民政系統機關作風建設方面的意見和建議。
2．“二查”，即局行評領導小組幫查和個人自查。行評領導小組組長、副組長有的放矢的幫助分管的科室和業務主管單位查找存在的問題與不足；局機關各科室，軍休一所、軍休二所，開發區、各街道民政辦要結合本單位和本科室實際，主動全面和客觀地查找工作工作作風、工作落實和服務基層、服務群眾方面存在的問題和不足。
3．“三會”，即召開區行評代表、局作風監督員座談會，系統下屬單位軍休一所、軍休二所座談會，以及開發區、各街道民政辦座談會，了解情況，聽取意見和建議。
4．“四訪”，即走出辦公室，主動加強與上級部門的聯系，同時積極深入基層、工作一線，通過拜訪市民政局，走訪部分民政對象、社區居（村）委會、駐區部隊，認真征求他們的意見，進一步查找工作中的薄弱環節。
四．工作任務和責任分工
1．個人自查由局機關各科室，軍休一所、軍休二所，各街道、開發區民政辦自主組織落實，局行評辦負責督促。
2．區行評代表、局作風監督員座談會，系統下屬單位軍休一所、軍休二所座談會，以及開發區、各街道民政辦座談會，由局行評辦負責落實。
3．走訪部分民政對象、社區居（村）委會、駐區部隊的具體名單，由救災救濟科、老齡辦、社會事務科和雙擁優撫科社會負責提供。將走訪民政對象與走訪社區居（村）委會走訪相結合。走訪工作面廣量大，時間安排緊，為做好走訪工作，擬將局班子成員、局相關科室人員劃分為四個走訪小組，分解任務，分頭走訪，共同完成。每個走訪小組由1名局領導、1名聯絡員（科級干部）和1名記錄人員組成。
五．工作要求
1．局機關各科室、各參評單位自查問題務必重視，抓好落實，情況匯總書面材料于7月底前報局行評辦；各類座談會于7月底前全部組織召開結束；走訪工作自8月上旬開始，8月中旬結束。征求時間時間緊、任務重，要切實抓緊落實。
2．走訪工作，由局行評辦提前與開發區、各街道聯系，責成街道民政辦落實一名負責同志幫助聯系，爭取走訪工作支持，并初步確定聯系方式和走訪時間安排，提供給各走訪小組。各走訪小組聯絡員也要主動加強與街道聯絡人的聯系，做好具體聯絡工作，局行評辦要給予必要配合。
通過開展信息系統安全檢查，掌握全局信息安全總體態勢，發現存在的主要問題和薄弱環節，推動局及下屬事業單位進一步健全信息安全管理制度、完善信息安全保障技術措施、提高信息安全防護能力。
二、檢查范圍和內容
對局機關及下屬事業單位信息安全工作進行全面檢查。
檢查內容包括：局機關和下屬事業單位自行運行維護管理以及委托其他機構運行維護管理的辦公系統、業務系統、網站系統以及部分終端設備等，檢點為公共服務業務系統和門戶網站。詳細內容參見《2012年度市地震局機關信息系統安全自查情況報告表》。
涉及國家秘密的信息系統保密檢查工作，按照國家保密管理規定執行。
三、檢查原則
堅持“誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責”的原則，統籌安排、突出重點、明確責任、注重實效。
局機關各處（室）信息系統安全檢查，由辦公室牽頭組織實施。
下屬事業單位信息安全檢查工作由臺、中心自行組織開展。
四、檢查形式及時間安排
信息系統安全檢查以自查為主。局機關及下屬事業單位應于7月2日至7月6日完成本年度信息安全自查，應按照《2012年度市地震局機關信息系統安全自查情況報告表》逐項檢查，并核對準確度。局辦公室應于7月10日前完成《2012年度市地震局信息系統安全檢查工作報告》的撰寫和報送市信安辦工作。自查結束后，要盡快消除自查中發現的安全隱患，時刻繃緊信息安全這根弦，全面迎接7月中旬市政府信息系統安全檢查小組的抽查。
五、工作要求
（一）局及下屬事業單位應將信息系統安全檢查列入重要議事日程，切實加強組織領導，完善檢查工作機制，落實檢查工作經費，確保檢查工作順利開展。
（二）請局辦公室于7月10日前，將自查工作總結（紙質文檔和電子光盤）報送市信安辦（紙質材料需蓋章）。
按照省交通廳關于各重點工程建設項目要認真開展自查自糾的指示精神，我辦立即進行了全面的部署，并按要求詳細地開展了各項自查自糾工作。現將項目自查自糾情況匯報如下：
一、部署省廳會議精神情況為加強自查自糾工作的領導，全面落實好自查自糾的各項工作，我辦在3月17日省交通廳專題會后的當晚立即召開了主任辦公會，一是認真傳達了省廳關于重點工程建設項目開展自查自糾工作的會議精神；
二是成立了以項目辦主任xxx為組長的項目自查自糾工作領導小組；三是對開展自查自糾工作進行了全面的部署，明確了人員職能分工和職責任務，要求項目上下要高度重視這項工作，負責任地完成好項目的自查自糾工作。
二、項目辦自身自查自糾情況我辦自身的自查自糾，主要是從項目建設基本程序、項目招投標過程、項目會計核算、項目政務管理、項目征地拆遷等方面進行。
1、項目建設基本程序。我辦從項目的建議書、可行性研究報告、初步設計到項目的水土保持、環境保護、土地征用等基本建設程序的上級批文進行了認真的梳理，從梳理的情況看，各項程序的報批和批復手續齊全到位。
2、項目招投標過程。對照《中華人民共和國招標法》和上級的有關招投標法律法規，我辦對項目前期的施工和監理單位招投標工作、項目建設中的施工單位重新招投標以及工程材料招投標等全過程進行了自查。我辦認為各項招投標工作嚴格按照了“業主招標、專家評標、法人定標”和省交通重點工程招標投標監督小組審查等程序進行，合法規范。
3、項目會計核算。我辦對項目的所有經費支出情況、經費支出的合同簽訂和執行情況、財務賬目處理情況、財務制度建立情況和財務日常管理情況等進行了初步的核查。經查，項目辦各項經費支出合理，合同履行良好，財務處理規范，制度健全，管理嚴格，尚未發現重大問題。
4、項目政務管理。一是對項目辦的上、下行文是否符合法律法規、是否符合合同規范等情況進行了清查；二是對項目辦工作人員是否依法規辦事、依法規行政等情況進行了檢查。經查未發現重大偏離法規問題
5、項目征地拆遷。我辦依照上級批復的初步設計圖紙等文件，對項目征地拆遷的面積、數量、單價標準和支付等情況進行了詳細的核查。經查，未發現超標準、超規模、拖欠支付和弄虛作假等現象。
三、抽查施工單位和地方協調辦情況在加強項目辦自身自查自糾的同時，我辦還把這項工作延伸到各施工單位和沿線地方協調辦，不僅及時傳達了省廳會議精神，而且要求各單位對工程資金管理、工程分包或轉包、民工工資支付等情況開展自查自糾和自我整改。
項目辦結合3月份的月度檢查，對各單位的情況進行了抽查。
1、對施工單位主要抽查了工程資金是否專款專用、是否存在非法分包或轉包、民工工資是否按合同及時支付等情況。經查，各施工單位基本上做到了工程款專款專用、無明顯的工程量非法分包或轉包、無惡意拖欠民工工資等現象。
2、對地方協調辦主要抽查了征地拆遷補償費是否專款專用和無擠占挪用現象、是否兌現支付到戶、是否違法違規開支等現象。經查，各地方協調辦對征地拆遷補償費執行良好。
四、存在的問題
1、在項目的監理招標文件中，明確監理單位為總監辦提供費用，且已包含在報價內。目前項目未設總監辦，將原總監辦的人員和職能轉移到項目辦的各個處室，這大大增加了項目辦的管理費開支。
2、項目辦根據工程管理實際，經省廳批準購置了部份交通工具，但其費用列支方向不明。
事業單位年檢登記，是保障事業單位合法權益、實施事業單位改革的基礎性工作。要充分發揮年檢在事業單位管理中的基礎性作用，筆者認為年檢工作應正確處理四個關系。
一、年檢進度與年檢質量的關系
按照《事業單位登記管理暫行條例實施細則》有關規定，所有登記在冊的事業單位法人必須在每年的1月1日至3月31日期間到所管轄的登記管理機關接受年檢。也就是說，法定的年檢時間只有三個月。按照這一要求，各地登記管理機關要在全面動員和部署的基礎上，搶時間、趕進度，有條不紊地進行年檢登記。但是，有的為了保證進度，在審核中粗枝大葉，網開一面，忽視了年檢的質量。事業單位年檢的進度是年檢考核的一項指標，年檢的質量才是事業單位年檢的真正內涵。如果沒有年檢質量的保證，事業單位年檢工作就會流于形式，甚至引發經濟和法律糾紛。因此,在事業單位年檢中，要處理好進度和質量的關系，既要注重進度和時間，提高事業單位的年檢率，更要注重質量，以年檢質量促年檢進度，以年檢進度保年檢質量，在保證年檢質量的前提下，按時有序地開展年檢工作。
二、人工操作與網上操作的關系
事業單位登記年檢由過去的人工操作發展到今天的網上操作，已經實現人機互動，大大提高了年檢的效率，增強了事業單位登記年檢的公開性和規范性。但是一些登記管理機關在分享現代網絡技術快捷方便的同時，卻忽視了年檢后期的人工操作內容，有的網上操作程序結束后，不及時下載打印與年檢相關的紙質材料；有的對年檢審核材料不及時蓋印、歸檔；有的不及時辦理年檢發證、貼花及單位年檢的公告等等。事業單位年檢實行網上操作僅是操作手段的改進，網上操作的內容并非是整個年檢工作的全部，網上操作內容完成后，還有大量的后期工作需要人工來完成。因此，在事業單位年檢中，要處理好網上操作與人工操作的關系，既要規范網上操作，又要及時完成后續的人工操作。
三、主動服務與被動服務的關系
在事業單位年檢過程中，按照登記管理機關規定的時間，事業單位法人在網上上傳相關登記年檢信息，登記管理機關完全處于被動的地位，只能坐等單位上傳的信息后進行審核。應當看到，事業單位實行網上登記年檢，與傳統的手工操作相比，必須具備性能可靠的網絡操作平臺和操作技術，對一些經濟條件較差或規模較小的事業單位而言，如缺乏上網的硬件、軟件設備或技術手段，不能及時在網上傳輸年檢的信息，如果登記管理機關一味地坐等這些單位報送年檢材料，必然會影響登記年檢的進度和效率。因此，在事業單位登記年檢中，要處理好被動服務與主動服務的關系，既要及時審核網上傳輸的信息，也要增強主動服務意識，積極開展“技術幫扶”、“借腦服務”等活動，走出辦公室，幫助一些單位完成網上操作程序，變被動收檢為主動送檢，從而提高網上登記年檢的效率。
四、單位自查與調查核實的關系
事業單位年檢必須按規定的程序，由事業單位法人對本年度內本單位業務活動情況進行自查，然后向登記管理機關提交《事業單位法人年度報告書》，登記管理機關應當根據事業單位的機構編制管理及界定的職能，對事業單位的職能履行、經營服務、登記事項、經費收支、獎懲等有關情況進行全面的審核，嚴格把好事業單位年檢關口。但在實踐中，一些事業單位為了自身利益的需要，在自查中往往報喜不報憂，對存在的問題避重就輕，有的甚至采取欺騙手段，在登記管理機關未及時調查和核實的情況下，順利地通過了年檢。因此，在事業單位登記年檢中，要處理好單位自查與調查核實的關系，既要尊重事業單位法人自查的情況，也要做深入細致的調查核實工作，特別是對生產經營性和有償服務性的事業單位，既要到事業單位調查核實,也要走訪財政、工商、稅務、物價、質監、銀行等相關部門，認真調查了解其經營活動情況，真正起到年檢質量把關的作用，減少經濟和法律糾紛，增強事業單位登記管理機關的可信度，切實維護事業單位登記年檢管理工作的嚴肅性和權威性。
（一）安全生產行政執法責任制落實情況。各縣（區）安全監管局（以下簡稱縣（區）局）安全生產行政執法責任體系建設、規范性文件監督管理、具體行政行為監督、行政執法人員管理、行政處罰案件備案等。
（二）各縣（區）局、市安全生產監察執法支隊安全生產行政處罰案卷。
（三）2015年以來安全生產行政復議、行政訴訟情況。
（四）縣（區）安全監管局法制工作機構建設及人員配置情況。
（五）縣（區）安全監管局監察執法機構建設、片區監察執法中隊規范化建設情況。
二、檢查形式
（一）單位自查。
各縣（區）局、市安全生產監察執法支隊要在5月底前對照《安全生產行政執法監督檢查評分表》開展自查，形成自查書面報告，準備好出臺的關于安全生產依法治理的重要文件和有特色的相關活動資料備查。準備好2014年以來辦理終結的安全生產行政處罰案卷目錄清單和案卷，檢查組根據所提供目錄清單抽取案卷評查，最少不得少于5件，包括一般程序行政處罰案卷2件，適用聽證程序的行政處罰案卷1件，對生產安全事故實施行政處罰案卷2件。如無適用聽證程序的行政處罰案卷，就多抽查2件生產安全事故行政處罰案卷。2015年以來的一般、較大事故案卷必查。
（二）專項檢查。
市局將于6月上旬從縣(區)局法規科、或監察執法大隊抽調具有監管執法經驗的人員組建檢查組開展行政執法監督檢查，并組織執法案卷評查。檢查組將聽取被檢查縣（區）局、市安全生產監察執法支隊的行政執法工作情況匯報，查閱有關檔案資料，深入有關企業了解安全生產行政執法情況，聽取行政相對人意見建議。監督檢查結束后，市局檢查組將向被檢查縣（區）局、市安全生產監察執法支隊交換意見，反饋監督檢查情況，對存在的問題提出意見和建議。
（三）結果應用。
市局將根據執法案卷評查、單位自查及市局檢查情況對其安全生產依法治理工作進行綜合評定，分析查找存在的共性問題，并在全市通報。此次檢查結果將作為年度安全生產依法行政考評工作的重要依據。案卷評查中質量好的案卷（檢查時注明名稱、編號）參加省安全監管局執法案卷評查活動。對在檢查中發現的典型違法行政案件，將嚴格落實安全生產行政執法責任制，依照《省行政執法監督條例》和《安全生產監管監察職責和行政執法責任追究的規定》相關規定對相關責任單位和責任人員予以嚴肅處理。
三、工作要求
（一）認真組織實施。
各縣（區）局、市安全生產監察執法支隊要充分認識開展安全生產行政執法監督檢查的重要意義，分管領導要親自抓，法制工作機構要精心組織，周密協調，確保該項工作有序開展。
（二）確保取得實效。
各縣（區）局、市安全生產監察執法支隊要挑選責任心強、法律功底扎實、執法經驗豐富的同志組成自查工作機構，組織相關人員認真學習行政執法案卷評查及依法治理相關工作標準，認真開展自查。要嚴格按照檢查內容及評分標準，實事求是地進行評查；要克服畏難情緒，不回避存在的問題，嚴禁工作不扎實、檢查走過場。市局在抽查中若發現存在上述情況，將對相關單位予以通報批評，并扣減行政執法監督檢查考核評分。
一、考核對象和內容
考核的對象為各縣區教育局，考核內容和標準見《2012年度縣區教育局主要工作目標管理考核量化表》。
二、考核工作的組織領導
市教育局成立考核工作領導小組，具體組成人員如下：
領導小組辦公室設在市政府教育督導團辦公室室，具體負責考核的事務性工作。2012年度縣區教育局主要工作目標管理考核在市年度主要工作目標管理考核工作領導小組的統一領導下進行，在縣級自查的基礎上實行市級考核。
三、考核工作安排
縣級自查工作于2012年12月15日前結束，市級考核工作于2012年12月底結束。
（一）縣級自查
縣區教育局對照《考核量化表》認真組織自查，填寫自查得分，撰寫自查報告，并將自查報告及《考核量化表》于2012年12月15日前報市政府教育督導團辦公室。
（二）市級考核
市政府教育督導團辦公室、市教育局抽調相關人員組成市級考核組實地進行年終考核。
1、對縣區教育局的考核
聽取縣區教育局2012年度主要工作匯報，匯報內容主要包括教育基本情況和主要目標任務完成情況等。
查閱核實相關資料，召開相關人員座談會并隨機訪談。
2、對縣區所轄鄉鎮學校的教育考核
在每縣隨機抽取2—3個鄉鎮、學校實地考核，包括查閱資料、考察學校、召開座談會、隨機訪談、問卷調查等（不召開匯報會，被查單位提供2012年度主要工作匯報材料）。
市級考核組綜合考核情況，對照《考核量化表》賦分并形成考核報告。
（三）市級平時考核
市年度主要工作目標管理考核工作領導小組根據平時掌握的對各縣區教育局主要工作目標管理情況，對照《考核量化表》考核賦分。
四、考核結果的評定
（一）考核賦分方法
《考核量化表》中的總分值為1000分，按“年終考核得分×70％＋平時考核得分×30％”的公式計算各縣區教育局最后得分。
（二）考核獎項設定
年度考核設綜合獎和單項獎各2個。為突出年度考核的綜合性，除特殊情況外，本年度不再對其它單項工作進行單獨考核表彰。
1、綜合獎
綜合獎設2個，分別授予“2012年度主要工作目標管理考核先進單位”和“2012年度主要工作目標管理考核優秀單位”稱號。
2、單項獎
單項獎設2個，對在教育民生工程、師資隊伍建設工作中做出突出成績的縣區教育局給予表彰，分別授予“2012年度教育民生工程工作先進單位”、“2012年度師資隊伍建設工作先進單位”。
（三）本轄區當年有下列情況之一者，不得參加綜合獎的評選：
1、學校發生重大安全責任事故；
2、因工作過失發生群體性上訪等影響社會穩定的重大事件；
3、教育亂收費問題嚴重且整改不力，并造成很大社會影響。
五、考核結果的運用
（一）年度考核獲獎的單位，由市教育局、市政府教育督導團辦公室予以通報表彰，授予單位獎牌。
根據《市人民政府辦公室關于開展全市重要計算機信息系統安全等級保護檢查工作的通知》精神，市信息安全等級保護檢查工作領導小組抽調市政府辦公室和市公安局網絡警察支隊有關工作人員組成檢查小組，對我市相關單位的信息安全等級保護工作進行了督導檢查，同時，對五縣的等級保護工作開展情況進行了督導。現將第一階段檢查情況通報如下：
一、自2011年8月25日開始，市信息安全等級保護檢查工作小組以我市銀行、稅務、工商、教育等行業為對象，進行了為期一周的第一階段監督檢查工作，重點檢查各單位信息安全等級保護工作情況、信息安全責任制落實、信息安全保障工作情況等，督促各單位全面落實和完善各項信息安全管理制度和保護措施，全面提高重要信息系統安全保護能力和水平。
二、在第一階段的檢查中，檢查組每到一個單位，都認真聽取了被檢查單位自查情況匯報，核對各單位提交的相關材料，審核備案定級是否準確并按照檢查表逐項檢查，對問題嚴重的下發了整改通知書限期改正。檢查中大多數單位均能根據此次檢查工作要求，認真開展自查工作，提供了較為完善的相關資料并提交自查情況匯報，履行有關備案手續。蘭考縣政府、蘭考縣公安局高度重視信息安全等級保護工作，及時成立信息安全等級保護檢查工作領導小組，對本縣區內的重要計算機信息系統進行了等級保護檢查，取得了一定成效。市商業銀行、市地稅局領導重視、措施得力，認真開展了本系統的信息安全等級保護工作，定級客觀準確，為等級保護工作的深入開展奠定了基礎。
三、檢查中，雖然大部分單位均能按照信息安全等級保護要求開展工作，但仍有個別單位對等級保護工作敷衍應付。中國工商銀行分行未開展等級保護工作，沒有意識到作為重要計算機信息系統的分支同樣需要定級和備案，在信息安全等級保護工作中不自查、不定級、不備案，嚴重影響了今后等級保護工作的開展。
在下一階段檢查工作中，各相關單位要進一步提高認識，加強等級保護工作的領導，主要領導要親自抓落實，對照前一階段檢查中存在的問題，抓緊做好自查和迎接檢查的準備工作，對工作不力、不落實整改要求的，檢查工作領導小組將給予通報批評并通知上級相關部門處理。
