時間：2022-08-29 08:39:15
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇監督檢查計劃，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
全面貫徹新時代中國特色社會主義思想，牢固樹立以人為本、安全發展的理念，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，全面落實企業安全生產主體責任，落實安全生產“一崗雙責”，推動企業認真解決特種設備安全管理上存在的突出問題，進一步健全并落實特種設備使用各項規章制度和措施，全面排查治理特種設備事故隱患，實現隱患排查治理的經常化、規范化、制度化，保持“打非治違”高壓態勢，實現隱患排查治理的經常化、規范化、制度化，有效防范和堅決遏制重特大事故發生。
二、工作安排
（一）監督檢查方式
特種設備現場安全監督檢查分為日常監督檢查和專項監督檢查。
日常監督檢查，是指根據檢查計劃，按照《特種設備現場安全監督檢查規則》規定的檢查項目、檢查內容，對被檢查單位實施的監督檢查。
專項監督檢查包括重點時段監督檢查和專項整治監督檢查是由縣市場監督管理局根據省、市監管部門和縣人民政府及其所屬有關部門統一部署的，或根據投訴舉報反映的問題，針對具體情況制定在規定的時間內組織實施的，對被檢查單位的特定設備或項目實施的監督檢查。
（二）監督檢查的項目和內容
日常監督檢查的項目和內容按照《特種設備現場安全監督檢查規則》中《特種設備使用單位現場安全監督檢查項目表》的規定執行。
專項監督檢查檢查設備的種類和數量、檢查項目和內容，按照相應部署的具體要求執行，如無專門明確的，參照日常監督檢查的檢查項目和內容執行。
（三）監督檢查時限
1.日常監督檢查時限為2021年1月1日—12月31日，具體由各監管部門根據本轄區本監管范圍的實際情況確定。
2.專項監督檢查時限由各監管部門按照文件要求統一部署實施。
3.對檢驗、檢測機構報告的重大問題，需要實施現場監督檢查的，特設科接到報告后應當在5個工作日內進行檢查。
4.針對投訴舉報的內容，需要實施現場監督檢查的，由接到投訴舉報的監管部門在5個工作日內派出檢查人員進行檢查。
三、監督檢查工作分工及要求
1.對特種設備使用單位的日常監督檢查及專項監督檢查按照特種設備網格化管理及屬地監管規定，由各市場監管所負責實施。
2.各市場監管所負責對轄區內特種設備違法違規行為進行隱患排查，發現問題及時上報特設科。
3.各市場監管所將有安全隱患的特種設備使用單位的檢查記錄復印件及特種設備安全隱患報告交接書一同及時上報給特設科，特設科以此為依據進行妥善處理。
4.對在轄區管轄范圍內的特種設備使用單位的特種設備，要全面建立起網格化監管臺賬，并由監管人員確立簽字后報特設科存檔備案，每年日常監督檢查次數不得少于1次（對在年度內已經進行了檢查且合格的特種設備，在其檢驗有效期屆滿時要進行再次檢查，確保特種設備在檢驗有效期內進行使用）。
5.各類專項整治行動針對的重點場所、重點行業、重點設備，由縣市場監督管理局根據上級業務部門和縣政府統一部署，結合屬地監管工作實際確定。
1、督查內容：
（1）鎮區統計工作規范的貫徹落實情況。
（2）統計調查對象統計工作規范的貫徹落實情況和源頭數據質量。
（3）聯網直報“四條紅線”（即：堅持不在基本單位名錄庫不得填報數據，堅持由企業獨立報送真實的統計數據，堅持由企業自己上報聯網直報數據，堅持由企業修改差錯或補填不完整報表的原始數據）規定的執行情況，工業、貿易、固定資產投資等主要統計數據質量。
（4）其他貫徹落實統計法律、法規的情況。
2、督查形式：今年是我市開展統計督查工作第三輪的第三年，根據市統計局督查規定：實行上下聯動，以地方統計局為主，市統計局在每個轄市區各抽一個鎮（街道、開發園區）的督查模式。
3、督查單位：鎮為市統計局組織實施督查。
二、統計監審
1、監審的組織實施
統計監審工作根據《市統計監審工作》的要求，由局法制科會同有關業務科室統一計劃、統籌安排、有序實施。
2、監審的單位及時間
（1）2014年全市統計監審單位名單，見附表。
（2）監審時間：2014年6月-9月，具體時間另行通知。
3、監審內容
1、貫徹執行統計方法制度和省、市關于加強統計工作文件精神情況，重點檢查遲報、拒報統計資料的問題。
2、工業、投資、貿易、勞動工資統計、農村住戶調查等主要統計指標數據質量；
3、加強統計基層基礎建設情況。包括統計人員配備和持證上崗、統計原始記錄、憑證、統計臺帳、統計調查表等統計基礎工作情況。
三、專項檢查
1、檢查項目：重點檢查服務業企業統計基礎工作。
2、檢查內容：企業統計資料上報、統計人員配備及其持證上崗、數據質量等情況進行檢查指導。
四、經濟普查數據質量檢查
圍繞全市經濟普查工作，對群眾舉報、弄虛作假、拒絕配合普查登記的違法行為，依法依紀嚴肅查處。下半年配合省及市統計局做好我市經濟普查源頭數據質量抽查工作。
五、工作要求
1、統計檢查要與行政指導緊密結合，把行政指導貫穿于統計檢查工作全過程，努力實現法律效果與社會效果的有機統一。
一、指導思想
以黨的和有關安全生產系列講話精神為指導，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的工作方針和“以人為本，安全發展”的理念，認真貫徹落實安全生產和交通運輸法律法規規定，嚴格落實部門安全監管責任和企業安全生產主體責任，按照“統籌兼顧、突出重點、提高效能”和“分類分級監督管理”的原則，規范安全生產監督檢查行為，深入開展安全生產監督檢查工作，強化安全教育培訓和企業安全生產標準化建設，促進我市交通運輸行業安全生產工作水平不斷提升。
二、工作目標
嚴格落實企業安全法定原則，依法查處各類安全生產違法違規行為和排查治理各類安全事故隱患，堅決杜絕較大以上生產安全事故，努力預防和減少一般事故，切實維護人民群眾生命財產安全，確保全市交通運輸行業安全生產形勢持續穩定。
三、工作重點
2020年市交通運輸局安全生產監督檢查工作以道路運輸、水上交通、公路養護施工等行業企業及潛在重大事故隱患或重大危險源的企業安全生產為重點，通過安全生產監督檢查，大力推進企業安全生產標準化達標創建工作，依法查處各類安全生產違法違規行為，積極開展交通運輸行業領域的安全專項整治，堅決消除重大安全隱患，不斷增強交通運輸安全生產監督檢查工作的有效性和權威性，維護全市交通運輸行業安全生產正常秩序，促進行業企業安全發展。
四、主要任務
（一）監督檢查
1、監督檢查內容。按照相關法律法規規定，市地方海事處、市運輸管理所、市公路段和市交通公路工程管理處依據各自職責對所屬領域安全生產開展全面監督檢查工作，也可視領域內安全生產的實際情況選擇重點檢查項進行監督檢查。
2、監督檢查方式。交通運輸行業安全生產監督檢查要堅持依法按程序、按計劃實施，突出重點，注重實效，堅持“專家查隱患，部門抓監管，企業抓落實，檢查促整改”的工作機制，以監督檢查促進企業隱患排查整改。要適時組織開展集中監督檢查，及時總結共性及突出問題，抓好整改，增強監督檢查工作的針對性、時效性。
3、監督檢查工作的任務分工及要求。
（1）市地方海事處負責水上交通運輸的安全生產監督檢查，對取得水上運輸經營許可的企業每年檢查頻率不低于4次。
（2）市運輸管理所負責道路運輸企業的安全生產監督檢查，對取得危險品運輸和旅客運輸經營許可的企業，每年檢查頻率不低于4次，對其他取得道路運輸經營許可的企業每年檢查頻率不低于4次。
（3）市公路段負責全市省道、縣道和農村公路的安全生產監督檢查，每年檢查頻率不低于4次。
（4）市交通公路工程管理處負責交通工程施工企業的安全生產監督檢查，每年檢查頻率不低于4次。
運輸管理所要按照“屬地管理”的原則，要對所屬行業轄區內交通運輸企業開展安全生產監督檢查活動；要充分發揮安全監管包保責任制的作用，進一步將對企業的安全監督檢查工作落實到具體人，按規定要求做好監督檢查工作，確保做到安全生產監督檢查無縫隙、全覆蓋。
（5）對于群眾舉報、上級批轉的案件，按照“誰主管、誰負責”的原則由局相關行業管理機構負責組織調查處理，按有關規定及時結案，并向舉報人回復。
（6）局安全生產領導組辦公室將組織對重點監管的企業按照每年不少于4次的頻率，對取得危險品、旅客和水上運輸經營許可的企業按照100%的比例，對其他取得道路運輸經營許可的企業按照不低于30%的比例，進行監督抽查；同時，加強對交通運輸行業安全生產監督檢查工作的協調指導，及時解決工作中的重點難點問題，促進安全生產監督檢查工作的扎實有效開展。
（二）專項整治
第一季度：以確保春運等重要敏感時期的安全穩定為重點，加強旅客運輸、危險品運輸、客運站場等行業領域的安全生產專項整治。
第二季度：以危險品運輸、旅客運輸、公路施工、普通貨物運輸等領域為整治重點，強化和落實生產經營單位的主體責任，認真做好“安全生產月”等宣傳教育活動。
第三季度：以汛期安全生產為重點，以水上安全、險工險段、危險品運輸、公路施工等領域為整治重點，重點檢查企業的防汛、防洪、防雷電、防高溫等各項安全措施落實情況。
第四季度：以國慶長假和冬季安全生產工作為重點，開展道路和水上交通、危險貨物運輸等安全專項整治，加強預防，消除隱患。
（三）打非治違
按照安全生產“一崗雙責”責任制要求和“管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全”的規定，保持全市交通運輸行業“打非治違”工作的高壓態勢，依法嚴厲打擊各類非法違法和違規生產經營行為。按照省、市安排部署，開展安全生產專項檢查督查工作。
（四）安全隱患排查治理
各單位要切實加強安全隱患排查治理體系建設，制定隱患排查工作方案，建立健全隱患排查治理工作臺帳，對已發現或潛在的重大安全隱患要建立信息管理檔案，實行掛牌督辦，嚴格按照“五落實”的整改要求，按期完成整治任務并進行驗收銷號。
（五）安全宣傳教育培訓
認真組織開展“安全生產月”、“平安交通”等安全生產宣傳教育和創建活動，強化《安全生產法》《省安全生產條例》及相關交通運輸法律、法規、規章的宣傳，繼續推進行業企業安全生產標準化建設，開展安全文化示范企業、安全班組創建活動，不斷創新活動內容和形式，打造富有吸引力和感染力的行業安全文化活動。
五、措施要求
（一）提高認識，強化監督檢查。各單位要高度重視交通運輸行業安全生產監督檢查工作，要抽調工作能力和專業素質強的業務人員，并為實施安全生產監督檢查工作提供必要的設施設備，以保障監督檢查工作的順利開展。
（二）加強管理，嚴格監督。嚴格執行監督檢查計劃制度，建立監督檢查管理臺帳，按照“一企一檔、一案一卷”的要求，建立健全監督檢查檔案管理制度及相關電子檔案。嚴格責任追究制度，對未按規定進行監督檢查造成違法違規行為發生安全責任事故的，按照有關規定嚴肅追究相關人員的責任。
為加強交通運輸安全生產管理,依法履行交通運輸管理機構安全生產監督檢查職責,規范安全生產監督檢查行為,進一步推動企業安全生產主體責任和部門安全監管責任的落實，按照自治區交通運輸廳和市委和市政府關于安全生產工作的會議精神和有關要求，結合我市交通運輸系統實際，制定本計劃。
一、指導思想
牢固樹立以人為本、安全發展、依法行政理念，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，按照突出重點、兼顧全面，發現問題、力促整改，標本兼治、防范未然的原則，積極開展交通運輸安全監督檢查工作，不斷強化安全責任，加強安全管控，規范安全生產，及時發現和消除安全隱患，確保交通運輸安全生產“零死亡”年度目標，促進全市交通運輸安全生產形勢持續穩定。
二、工作目標
通過開展安全生產監督檢查，進一步壓實行業監管責任、促進落實企業安全生產主體責任，切實推動各項安全生產制度、措施的落實。督促責任單位和部門依法依規對發現的安全生產重大隱患和企業違法行為進行整改和查處，有效防范和遏制重特大事故的發生。
三、督查對象
按照“三個必須”和“分類分級監督管理”的原則，市交通運輸局督查對象為各縣（區）交通運輸局、局屬各單位，延伸至行業所屬企業。
四、分組安排
市交通運輸局領導班子成員及機關各科室負責人，行業負責人及業務部門（科室）成員略
五、督查內容
（一）對于交通運輸企業重點檢查
1.安全生產法律法規和規章制度落實情況及貫徹落實監管部門關于安全生產工作部署情況。
2.安全生產條件保障情況。交通運輸生產經營條件是否符合安全要求；安全生產責任制建立及落實情況；安全生產所必需的資金保障情況（安全生產經費提取）；按規定設置安全生產管理部門和配置專兼職安全生產管理人員。
3.安全風險管控和隱患排查治理情況。安全風險辨識、分級和管控措施落實情況；安全隱患排查治理計劃、方案及隱患排查、治理檔案臺賬。
4.員工教育培訓和管理情況。從業人員是否嚴格遵守安全生產規章制度和操作規程；是否按照國家有關規定對從業人員進行經常性安全生產教育和培訓，是否建立從業人員安全生產教育和培訓檔案。
5.應急準備工作情況。安全生產應急預案建設（修編）以及應急演練情況。
6.車輛動態監控運行情況。運輸企業所屬車輛衛星定位車載終端功能正常，能及時提醒、糾正和處理駕駛員超速和疲勞駕駛等交通違法違規行為。
7.其他應當檢查的職業健康等安全生產事項。
（二）對于交通運輸監管部門重點檢查
8.工作部署落實情況。貫徹落實上級有關安全方針政策和決策部署，明確安全工作目標和工作重點，并及時報送相關資料、信息、總結。
9.責任制建設情況。按照安全生產“三個必須”和“誰主管誰負責”的原則，厘清并制定單位、部門和崗位職責；建立健全“一崗雙責”安全生產責任體系，推進行業安全生產監督管理責任制；建立“三個清單”制度，督促企業安全生產主體責任“五落實五到位”情況。
10.專項整治工作開展情況。部署“平安交通”“道路運輸平安年”“獨柱墩橋梁運行安全提升”等專項行動，推進安全生產大檢查、“打非治違”和專項整治行動開展；開展危險貨物運輸班線客運、旅游客運公路生命防護工程交通工程施工現場安全生產隱患整治。
11、安全制度建設落實情況。建立安全生產日常檢查、隱患整改、督查督辦（掛賬）、宣傳教育（七進）、培訓、例會等工作制度并正常開展，是否進行記錄并存檔保存。
12.安全執法檢查開展情況。組織開展安全檢查和專項整治工作，對檢查的情況或問題進行跟蹤處理，閉環管理相關資料檔案；加強節日假期、重要時段、惡劣天氣旅客運輸、危險品運輸、客運站場行業領域的安全生產工作，做到有組織、有方案、有應急預案、有處置措施。
13.安全風險防范體系建設情況。按照風險分級管控和隱患排查治理的相關規定加快推行工作進度，對發現風險點和問題隱患進行整改或督辦，建立常規巡查制度。
14.宣傳教育培訓情況。培育一支專業高效的安全生產監管隊伍，做好安全宣傳教育和創建活動，繼續推進行業企業安全生產標準化建設，營造更加濃郁的安全生產氛圍；
15.其他有關安全監督管理工作情況。
六、督查方法及形式
（一）督查方法
監督檢查按照“企業自查、責任單位（部門）全面檢查、局綜合督查”的三級聯動方式進行，以“雙隨機”抽查方式為主，做到對全行業、全領域的全面覆蓋。在方式上，根據需要采取局機關人員獨立進行、與局屬行業管理部門聯合進行、局屬行業管理部門人員直接進行等；在方法上，采取明查與暗訪相結合、全面檢查與重點抽查相結合、綜合督查與專項檢查相結合、查現場與查工作臺帳相結合等。在督查檢查過程中，力求發現問題、督促整改與發現經驗、總結推廣相結合，對安全隱患現場督辦與掛牌督辦相結合，現場情況反饋與綜合發文通報相結合。
（二）督查形式
1.綜合督查
1至3月，以春運、春節期間行業安全生產為重點，開展應對道路客貨運量快速增加、公路通暢安全、交通建設施工復工安全生產和大霧（霾）雨雪冰凍等天氣氣候狀況的行業安全生產監督檢查。
4至5月，以“五一”期間行業安全生產為重點，開展應對假日出行小高峰的行業安全生產監督檢查，提前安排部署汛期行業安全應急工作。
6至9月，以汛期行業安全生產為重點，開展應對汛期、道路運輸安全生產和局地突發性暴雨大風等天氣氣候狀況的行業安全生產監督檢查。同時針對開展安全生產專項檢查。
9至10月，以“中秋”期間行業安全生產為重點，開展應對道路旅游運輸和公路通暢安全的行業安全生產監督檢查。
11至12月，以冬季惡劣天氣為重點，開展應對寒潮、霧霾、冰雪等天氣和交通建設施工可能存在“搶工期”的行業安全生產監督檢查。
由市交通運輸局組織，局領導帶隊，全面督查轄區內安全生產工作開展情況。全年安全生產綜合督查不少于4次，原則上每季度1次。
2.專項督查
以長途班線客車、旅游包車為檢點的道路客運專項整治；以打擊危險貨物運輸違法違規行為為重點的危險貨物運輸專項整治；交通建設項目落實施工方案等專項整治；城市公交運營安全檢查；安全經費提取和職業健康專項檢查；防汛專項檢查；夏季消防大檢查和冬春火災防控；自治區、市政府安排的安全生產督查檢查等為重點。
由局養管科組織，圍繞工作重點組織針對性督查檢查。全年安全生產專項督查不少于6次，原則上每2個月1次（附件1）。
七、相關要求
（一）切實加強組織領導。
依法貫徹執行安全生產法律法規，加強安全生產監管工作，落實監管職責。各有關部門要嚴格執行監督檢查計劃，科學安排進度，細化分解工作任務，不得擅自變更和減少監督檢查項目任務。
（二）嚴格落實執法責任。
建立“誰檢查、誰復查、誰處罰、誰負責”的責任機制。要組織對行業內安全生產情況進行全面深入檢查，逐一排查登記造冊，形成詳細臺賬。臺賬要如實記載檢查人員、時間、發現問題和整改意見等，落實問題清單、責任清單、整改清單。
（一）整頓規范市場價格秩序
1.強化重大節假日期間市場價格監管。加大市場巡查力度，突出對生活必需品價格、客運票價等重要服務收費檢查，保持節日市場價格穩定。查處捏造散布漲價信息、哄抬價格等行為。
2.開展集貿市場攤位費、超市商品進場收費等情況調查。
3.整治商場、超市、賓館、飯店等商貿流通和服務行業不標價、亂標價及價格欺詐問題。查處模糊標價、虛假打折、低價標示高價結算等行為。
4.物業收費、商品房銷售明碼標價檢查。查處物業服務企業未經審核自定收費標準等行為和商品房銷售不標價、亂標價、信息不透明及價格欺詐等行為。
（二）著力開展熱點行業價費檢查
5.適時開展銀行業收費檢查。督促縣內金融機構在服務場所公示收費項目和標準。查處繼續收取國家明令禁止的收費項目、提高標準收費及貸款過程中捆綁收費、強制收費、只收費不服務等行為。
6.電力、燃氣安裝、維修延伸服務收費及自來水“一戶一表”安裝收費檢查。重點查處不按規定標準收費、分解項目收費、在價外重復收費及只收費不服務(或不按規定提供服務)等行為。
7.教育收費檢查。重點檢查學前教育、中小學服務性收費和代收費結算情況、公辦高中“三限”政策(限分數、限人數、限錢數)執行情況及普惠性幼兒園收費政策執行情況。
8.醫藥服務價格(收費)檢查。對基層醫療機構“一般診療費”及醫療機構、藥品經營機構醫藥服務價格政策執行情況進行檢查。對年出臺的縣級公立醫院醫療價格調整、增設項目執行情況進行跟蹤調查和檢查。縣發改委會同縣監察局、縣政府糾風辦等部門對縣醫院年以來醫藥價格行為進行檢查，檢查取證工作須在6月底前完成。
9.涉企等收費檢查。結合各級政府近幾年來出臺的免征、暫停收費、取消收費、降低標準收費等各項優惠政策落實情況，對所涉及到的相關單位收費進行檢查。對企業融資過程中所涉及的資產評估、抵押擔保等收費進行檢查。
10.涉農收費檢查。著力加強對農村有線電視收費、農村自來水價格、殯葬收費等行為監管。
（三）扎實做好其他基礎性工作
11.做好價格公共服務工作。為企業發展增效、為農民減負增收、為促進投資和消費增長、為改善民生促進和諧搞好服務；進一步拓寬宣傳服務平臺，加快落實數字化公示牌建設推進計劃。
12.推進明碼實價示范店建設，繼續開展價格誠信評選活動。
13.做好價格工作。充分發揮“省市縣三級聯網優勢作用，認真受理，及時答復群眾咨詢、投訴和舉報；重視通過“網絡問政”、“網友留言”等途徑所反映價格問題的辦復工作。
14.完成上級交辦的工作任務。如上述工作計劃與上級下查安排相重疊的，以上級安排為準。
《傳染病防治法》、《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》、《消毒管理辦法》、《消毒產品標簽說明書管理規范》、《消毒產品生產企業衛生規范》等法律、法規。
二、監督對象
1、監督對象
轄區內所有消毒產品生產企業；消毒產品經營單位；各級醫療機構。
2、任務分工
各級衛生計生行政部門負責組織對本級發放《醫療機構執業許可證》的醫療機構使用的消毒產品進行監督檢查，省衛生監督所具體實施對省直省管醫療機構使用的消毒產品進行監督檢查，各市、縣衛生監督機構具體負責對本級醫療機構使用的消毒產品進行監管。
市級衛生監督機構每年至少一次、縣級衛生監督機構每年至少兩次對轄區內所有消毒產品生產企業進行實
地監管，省衛生監督所每年實地監督消毒產品生產企業不少于50家。
各設區市衛生監督機構根據省衛生監督所通知對生產企業的產品抽樣、對經營單位的抗抑菌制劑產品抽樣，并送省衛生監督所，由省衛生監督所統一送檢。檢測經費從省財政廳、省衛計委下達給省衛生監督所的消毒產品專項抽檢經費中列支（另行發函通知）。
省衛生計生委將適時組織對各設區市消毒產品衛生監督檢查工作開展情況進行督查。
三、監督內容
1、消毒產品生產企業衛生狀況。生產企業廠區環境；生產車間衛生條件；從業人員衛生、健康狀況；是否在許可范圍內生產等情況。填寫《消毒產品生產企業監督檢查表》（附件2）。
2、生產企業的消毒產品衛生質量。產品標簽說明書；產品出廠檢測報告；產品配方以及違禁物質添加情況。
3、經營、使用單位的消毒產品。生產企業衛生許可證；產品衛生安全評價報告；產品標簽、說明書等情況。
四、監督考核
1、省級下達的監督檢查任務是否按時、全部完成，檢查信息、總結材料是否按時報送。
2、及時進行經常性監督的網絡信息報告,省、市、縣級監督覆蓋率應達100%。
3、消毒產品監督員培訓方案制定及實施情況。
4、考核方式采用查材料、聽匯報、看現場等形式，具體考核方案另下。
五、監督要求
1、在開展監督抽檢工作中，要嚴格按照法律法規、標準和規范的要求，確保抽檢程序合法，結果準確可靠。加大監督執法力度，對監督檢查發現的違法行為，應當依法查處。
2、各地要及時通報不合格產品抽檢信息或發出協查通知，接到信息通報或協查通知的監督單位應當依法采取措施，查處違法行為，并在3個月內反饋信息，降低或消除不合格產品和違法行為的危害。重大案件及時向省級衛生行政部門報告。
3、各設區市請于5月15日前將市級相關工作聯系人名單（附件5）分別報省衛生監督所和委綜合監督局。
市級糧油監督檢查“雙隨機、一公開”抽查計劃表
序號
抽查事項名稱
抽查依據
抽查主體
抽查對象
事項類別
抽查比例
抽查頻次
抽查方式
抽查內容
備注
1
糧食收購檢查
《糧食流通管理條例》第三十八條第一款：糧食和儲備行政管理部門依照本條例對糧食經營者從事糧食收購、儲存、運輸活動和政策性糧食的購銷活動，以及執行國家糧食流通統計制度的情況進行監督檢查。
許昌市發展和改革委員會
從事糧食收購活動的經營者
一般檢查事項
10%
1次/年
現場檢查、書面檢查等
1、遵守相關法律法規情況；2、執行五要五不準糧食收購守則情況；3、開展糧食收購政策宣傳、驗質檢斤、糧款支付、報送收購進度等工作情況；4、國家政策性糧食收購主體執行國家最低收購價政策和國家臨時收儲政策等國家糧食收購政策情況；5、法律法規規章規定的其他事項。
2
市級糧油儲備輪換檢查
《糧食流通管理條例》第三十八條第一款：糧食和儲備行政管理部門依照本條例對糧食經營者從事糧食收購、儲存、運輸活動和政策性糧食的購銷活動，以及執行國家糧食流通統計制度的情況進行監督檢查。《許昌市市級儲備糧管理辦法》第六條第三款：市糧食行政管理部門負責市級儲備糧的行政管理工作，依法對市級儲備糧的數量、質量和儲存安全實施監督管理。
許昌市發展和改革委員會
市級儲備糧油承儲企業
一般檢查事項
10%
1次/年
現場檢查、書面檢查等
1、執行市級儲備糧油收購、輪換、銷售、動用計劃情況；2、執行市政府文件有關市級儲備糧油經營范圍規定的情況；3、市級儲備糧油庫存賬實相符、賬賬相符情況；4、市級儲備糧油庫存質量安全情況；5、市級儲備糧油儲存安全情況；6、法律法規規章規定的其他事項。
實施普查的除外
3
政策性糧食出庫檢查
《糧食流通管理條例》第三十八條第一款：糧食和儲備行政管理部門依照本條例對糧食經營者從事糧食收購、儲存、運輸活動和政策性糧食的購銷活動，以及執行國家糧食流通統計制度的情況進行監督檢查。
許昌市發展和改革委員會
政策性糧食承儲企業
一般檢查事項
20%
1次/年
現場檢查、書面檢查等
1、在政策性糧食銷售出庫過程中是否摻雜使假；2、是否向買方額外索要收取其他費用問題；3、是否不按照交易細則和合同規定的品種、數量、質量及時交割；4、是否設置障礙或以各種借口拖延阻撓出庫等；5、買方企業是否執行政策規定、交易規則，是否違背誠信、歪曲事實導致出庫糾紛及違約、毀約等；6、其他政策性糧食任務執行情況。
一、指導思想
嚴格履行食品安全監管職責，加強監管能力建設，落實監管工作責任，監督企業落實食品安全主體責任，堅持“督促落實責任、積極幫扶指導、嚴懲責任缺失、鼓勵誠信經營”的指導思想，依法規范食品生產企業生產行為，切實保障食品安全。
二、工作內容
（一）確定年度常規監督檢查的對象
本轄區依據《食品安全法》等法律法規取得食品生產許可的食品生產企業。新取得食品生產許可的食品生產企業以及注銷食品生產許可證的食品生產企業按季度進行補充更新。
對食品加工小作坊的監督檢查參照此方案執行。
（二）確定年度常規監督檢查的頻次
對食品生產企業的常規監督檢查一般每年進行兩次，各單位可以根據企業的生產經營狀況以及監管工作需要適當增加檢查頻次。其中一次監督檢查要根據監管工作需要和企業生產情況確定時間實施，結合年度報告的提交時間確定，即在生產許可證有效期內每滿一年前的一個月內完成一次對該企業的常規監督檢查和年度報告的審查。
（三）制定檢查計劃，組織開展常規監督檢查
我局在本轄區內組織實施對食品生產企業的常規監督檢查和年度報告的審查工作，制定常規監督檢查具體實施計劃，確定每家食品生產企業實施監督檢查的時間。實施計劃要報告當地政府并報市局備案。
三、工作職責和工作程序
年度常規監督檢查要結合食品及食品相關產品獲證企業年度報告審查工作一并進行。
（一）送達監督檢查通知書：在對食品生產加工企業開展常規監督檢查前15個工作日，向企業送達附件1《食品生產加工企業落實質量安全主體責任監督檢查通知書》，告知企業監督檢查有關項目。（承辦單位：各食品監管責任區、食品生產監管股）
（二）督促企業提交書面自查報告：被檢查企業收到監督檢查通知書后，應依照國家質監總局《食品生產加工企業落實質量安全主體責任監督檢查規定》第二章內容進行自查，并向實施監督檢查的質監部門提交書面自查報告。自查報告包括附件2《食品生產加工企業落實質量安全主體責任情況自查表》規定內容以及其他需要說明的事項。
結合年度報告的審查要求轄區內的食品獲證企業一并提供以下資料：1、獲得食品生產許可證企業年度報告自查申報表（一式三份）（附件3）；2、食品生產許可證復印件；3、營業執照復印件；4、在用計量器具的檢定證書；5、安全檢驗項目委托檢驗報告單兩份。（承辦單位：食品生產監管股、各食品監管責任區）
（三）核查企業自查報告：對收到的企業自查報告進行核查，必要時要求被檢查企業做出說明并提供補充報告材料；對逾期未提供自查報告和年度報告的食品生產企業下達責令改正通知書，限期要求提供，逾期仍不提供的，按照有關法律法規規定處理。（實施單位：各食品監管責任區、食品生產監管股）
（四）實施現場監督檢查：對企業實施現場監督檢查可結合企業年度報告審查的生產條件實地抽查同時進行。
1、告知企業實施現場檢查：對企業的自查報告和補充材料進行核查后，局食品生產監管股確定對企業實施現場檢查的期限，并發交辦單告知各食品監管責任區、技術所實施現場檢查的時間期限，由各食品監管責任區確定具體現場檢查的日期并告知企業實施現場監督檢查。（各食品監管責任區、食品生產監管股）
2、現場監督檢查的依據：對企業實施現場監督檢查的程序以及監督檢查的內容和方法依據《省食品生產加工企業落實質量安全主體責任監督檢查實施細則》第三、四章執行。
重點檢查是否有生產場所搬遷未變更、超許可范圍和超期未延續繼續生產加工食品的行為；生產條件、檢驗條件、環境衛生條件是否持續滿足生產的需要，其中計量器具是否持有合格有效檢定證；檢查企業是否做到批批出廠產品檢驗，自行進行產品出廠檢驗的企業，是否按規定進行了實驗室測量比對；委托出廠檢驗的企業，是否委托具有法定檢驗資質檢驗機構簽訂委托檢驗協議等。（實施單位：各食品監管責任區、食品生產監管股、技術所）
3、抽樣檢驗：根據監督檢查工作需要，依照食品監督抽查計劃和有關規定進行抽樣檢驗。加強食品中食品添加劑、非食用物質的抽檢和監測，嚴禁違法添加非食用物質和超限量標準、超范圍使用濫用食品添加劑生產加工食品。（實施單位：各食品監管責任區、食品生產監管股、技術所）
4、記錄監督檢查結果：監督檢查人員應當按附件4《對食品生產加工企業落實質量安全主體責任情況核查表》有關事項，如實記錄監督檢查結果。對監督檢查中發現企業存在的問題，以及企業對前次監督檢查發現問題的整改情況，現場監督檢查人員應予以詳細描述，并記錄在附件5《食品生產加工企業落實質量安全主體責任現場監督檢查情況記錄表》上。（實施單位：各食品監管責任區、食品生產監管股）
（四）常規檢查結果的后處理
1、常規檢查的處理：在監督檢查中發現企業能夠現場整改的問題，應當要求企業現場整改；不能現場整改的問題，要依法發出責令限期整改通知書，并跟蹤整改情況。
在監督檢查中發現企業違反有關法律法規規定的，應當依照有關法律法規規定予以處理。對存在嚴重食品安全問題的，要依法加大行政處罰力度；對隱瞞食品安全隱患、故意逃避監管等行為，要依法從重處罰；對涉嫌犯罪的要及時移交司法機關。（實施單位：各食品監管責任區、食品生產監管股）
2、檢查記錄歸檔：現場檢查完成后5個工作日，所有監督檢查記錄應按照“一企三檔”的規定，歸檔保存，保存期限為三年。留存企業的監督檢查記錄，應歸入企業建立的食品安全信用檔案；留存監管部門的監督檢查記錄，應歸入監管部門建立的食品安全信用檔案；有關監督檢查的基本信息，應錄入食品質量安全電子監管系統。（實施單位：各食品監管責任區、食品生產監管股）
3、每年應檢查總結年度監督檢查計劃完成情況，并形成本轄區食品生產加工企業落實質量安全主體責任情況分析報告，報所在地政府和市局。（實施單位：各食品監管責任區、食品生產監管股）
四、工作要求
（一）加強組織協調。各相關部門要加強協作配合，制定常規監督檢查的實施流程，明確各接口的交接事宜，并將任務分解細化，落實到人，責任到人，確保不出現推諉扯皮的現象。
（二）完善監管機制。要進一步落實和完善轄區食品安全監管責任制，把轄區內所有食品生產企業納入到常規監督檢查的范圍，嚴格落實監督抽查、年度報告審查、執法查處、不合格產品強制召回等監管措施，確保監管到位。
一、監督檢查對象
經市城鄉交通運輸委許可的道路貨物運輸經營者、經菅車輛、從業人員的經營資質、經營行為、從業資質。
二、監督檢查內容
道路貨物運輸資質的合法性,道路貨物運輸經營相關行為的合法性,道路貨物運輸車輛的資質和安全、技術狀況,道路貨物運輸從業人員資質和從業行為的合法性等。
三、監督檢查方式
(一)定期監督檢查:按照工作計劃對重點貨運企業及從事貨運經營的經營者定期實施監督檢查。
(二)不定期監督檢查:結合道路運輸有關檢查活動,對重
點貨運企業及從事貨運經營的經營者開展不定期監督檢查。
(三)專項檢查:每年結合“大快嚴”、“安全生產月”等專項行動,開展道路貨物運輸經營資質核查,對規模以上貨運企業有關安全管理制度的制定、道路運輸安全生產主體責任落實、人員培訓及設施設備等情況進行綜合檢查。
(四)質量信譽考核:按照萊蕪市道路危險貨物運輸、普通
貨物運輸質量信譽考核實施意見,實施質量信譽考核。
四、監督檢查措施
(一)通過查閱日常人員培訓記錄、車輛月檢臺賬,應急預
案演練等相關企業行為臺賬,檢查企業是否落實主體責任
(二)實地檢查經營者是否按照法定的條件和規定從事道路運輸經營及相關業務活動
五、監督檢查程序
(一)發現可能存在應予以監督檢查的事項或根據工作計劃或要求進行檢查,啟動監督檢查程序；
(二)持有效執法證檢查,人數不得少于2人;
(三)實施現場檢查,做好監督檢查記錄,并由被檢查企業
負責人簽字確認；
（四）對需要實施行政處罰的,按照行政處罰程序制作調查案卷。
六、監督檢查處理
(一)對道路貨物運輸經營單位進行監督檢查時,按照相關要求做好監督檢查記錄,對有不良記錄的經菅單位增加監督檢查頻次。
(二)對監督檢查中發現的問題提出整改意見并監督落實。
為有效防范財政管理風險，規范財政財務收支行為，提高依法理財科學理財水平，我局高度重視內部監督檢查工作。通過對各鄉鎮財政所和局各股室、直屬單位有組織、有計劃、有步驟地開展內部監督檢查工作，增強了財政系統干部職工的自我約束力，規范了行政行為，改進了機關工作作風，推動了各項財政工作健康有序地開展。現將我局2015年度內部監督檢查工作開展情況報告如下：
一、領導重視，保障有力
內部監督檢查是財政管理的重要環節，我局領導高度重視，從加強財政內部監督，促進財政管理入手，不斷健全和完善財政內部監督管理制度。我縣財政內部監督檢查工作實行主要領導負責制，由財政監督檢查局牽頭，各鄉鎮財政所和局各股室、直屬單位配合，進一步充實了監督檢查力量，為全面深入開展內部監督檢查工作提供了有力保障。
二、多措并舉，成效明顯
（一）加強學習，提高認識。我局領導十分重視財政內部監督檢查工作，并把它列入重要議事日程，利用每周五下午的例會對財政系統干部職工進行法制、道德教育，通過開展政治學習、案例分析、形勢報告等學習活動，促進了全體干部職工思想觀念的轉變，提高了對內部監督檢查工作的重要性和緊迫性的認識，并要求全局上下都要積極支持配合，做好財政內部監督檢查工作。
（二）合理計劃，檢查到位。根據財政監督工作需要，結合財政中心工作，我局按照每年重點檢查面不低于本部門有預算管理職能的機構數量的30%，內部股室、直屬單位兩年輪查一遍的要求，確定象山鎮財政所、金元鄉財政所、農業股和國庫股為今年的重點檢查對象。
今年我局檢查組將預決算編報、預算執行管理情況、專項資金分配管理情況、重大民生政策執行情況、落實中央八項規定和省委十項規定情況、“三公”經費管理情況、財務會計和資產管理情況作為內部監督檢查的重點。同時要求被檢查的鄉鎮財政所、股室按照檢查內容進行自查，并將自查情況報送財政監督檢查局。
檢查組在財政所、股室自查的基礎上，制定具體檢查方案，全面系統的開展檢查。一是在檢查鄉鎮財政所的過程中，通過查看會計憑證、賬薄、票據等方式，對鄉鎮的每一筆資金（特別是涉農補貼資金）、每一個賬戶、每一套專賬進行檢查；二是在檢查股室過程中，采取詢問、核對、復核的方法，對股室整個財政管理活動、財政業務工作程序和財政資金運行情況進行監督檢查，特別是相互監督、相互制約等各種內控制度是否健全和完善，力求從程序上規范操作、從制度上防止管理缺失。
（三）認真整改，成效明顯。根據檢查發現的問題，我局及時出具檢查結論及處理意見，要求各鄉鎮財政所和局各股室、直屬單位對存在的問題認真進行整改，對類似問題全面清理整改，并在限期內將整改情況報送我局。經檢查，各鄉鎮財政管理水平明顯提高，機關財政管理更加科學化、精細化和規范化。
三、建章立制，規范管理
我局通過對檢查發現的問題，有針對性的出臺、完善相關辦法、制度，建立防范問題發生的長效機制，并進一步完善定期回訪、內部監督檢查專題報告制度，使內部監督、內部管理更加規范，各項財政工作開展更加高效。
一、檢查指導思想
為進一步促進財政部門完善內控機制、規范權力運行、防范管理風險、提高管理績效，組織實施財政內部監督檢查工作。
二、檢查時間和范圍
檢查分股室（中心）自查和法監股檢查兩個階段：
（一）股室（中心）自查階段:從2020年2月25日至3月6日為自查階段，各被查股室（中心）要按方案要求認真進行自查，將自查報告于3月6日前報法監股（電子版、書面各一份，內容包含股室（中心）內控制度建設及股室（中心）管理職能所涉及情況）。
（二）法監股檢查階段：2019年3月9日至3月20日為檢查階段。法監股將對4個被查股室（中心）進行檢查。時間安排：3月9日—11日采管股，3月12日—13日經企股，3月16日—3月18日綜合股，3月19日—20日國庫股（可根據各股室（中心）工作實際適當進行調整，節假日順延）。
三、監督檢查內容和工作重點
（一）檢查的目標任務。
對內部各業務管理機構內部控制制度建立與實施情況進行檢查評價，了解是否制定并嚴格執行內部權力運行流程，崗位設置是否做到分工合理、權責明確、相互牽制，重大事項是否經過集體決策，促進各機構進一步規范行政權力運行。
（二）對檢查組的具體要求。
檢查組要嚴格按照《中華人民共和國預算法》、財政部令第58號和《省財政部門內部監督檢查實施辦法》等有關要求實施檢查，做到事實清楚，數據無誤，以確保檢查合格、有效。
檢查人員要堅持原則，廉潔自律，秉公辦事，不得，不走過場。
接受法監股檢查的股室（中心）要認真對待此項工作，積極配合檢查組，按要求提供各種資料和數據。
（三）檢查的重點內容。
1.內部控制建設情況。主要包括以下十四個方面的內容：組織機構人員和職能；授權和分配責任的方法；經營目標或工作計劃；內部獨立稽核；崗位分設制度；印章保管；票據管理；網絡審核；資金審簽制度；登記制度；安全制度；保密制度；檔案管理；其他。
2.財政財務管理情況。
（1）預決算編報情況。是否實行全口徑預算管理，將政府的收入和支出全部納入預算管理；是否按要求開展綜合預算管理，細化支出預算編制，嚴格部門預算審查，將預算落實到具體項目，并細化到功能分類的項級科目和經濟分類的款級科目。
（2）預算執行情況。是否建立完善財政資金支付管理機制，按照均衡性原則核批基本支出用款計劃，按照項目實施進度核批項目支出用款計劃；是否嚴格執行國庫集中收付制度；是否按規定進行非稅收入管理和財政票據監管；是否完善績效評價體系，認真組織開展財政資金績效評價工作；是否按規定開展政府采購監督管理。
（3）專項資金分配管理情況。是否健全完善專項資金分配、管理制度辦法，全面清理、整合部門預算資金和專項預算資金；是否制定應急機動資金管理辦法，預算追加程序是否規范，資金是否及時撥付，是否實行專賬核算、專款專用；是否按要求建立項目庫，項目的選擇、實施、驗收是否符合相關規定等。
（4）重大民生政策執行情況。是否制定和完善教育、文化、醫療衛生、保障性住房等重大民生資金管理辦法，對全省“十項民生工程”和民生實事中應由本級承擔的資金足額納入預算，不留缺口。
（5）亂發錢物問題。是否在部門預算編制審查中剔除不合規津補貼項目；是否強化決算審核，督促相關部門或單位嚴格執行財經紀律，認真落實中央和省上關于規范津補貼相關政策。
（6）“三公”經費管理情況。是否認真執行調整壓縮“三公”經費規定和其他一般性支出等規定，嚴格控制支出總量，建立健全厲行節約制度體系；是否加強對“三公”經費的管理和監督，全面規范項目經費使用范圍。
（7）財務會計和資產管理情況。各股室（中心）是否按要求進行財務會計管理，建立并有效執行固定資產管理、處置及收入上繳機制。
特別說明：以上內容是省廳對財政內部監督檢查的總體要求，涉及具體股室（中心）的側重點有所不同，也可能根據檢查情況選擇有關部門（單位）進行延伸檢查。
四、檢查組成員及分工
（一）檢查組成員。
組長：
副組長：
成員：
（二）分工。
組長：政策把握，督促制定財政監督檢查計劃和方案，對檢查報告進行復核。
古美路街道安全生產監察管理所
2021年安全生產監督檢查工作量核算
（一）總法定工作日。按照應急部《安全生產執法手冊（2020年版）》要求，總法定工作日是指國家規定的法定工作日和本部門行政執法人員總數的乘積。目前，安監所在編行政執法人員共4人。2021年國家規定的法定工作日為250天（全年總天數365天-法定公休日104天-法定節假日11天=250天）。因此，2021年總法定工作日為1000天（4人×250天/人=1000天）。
（二）其他執法工作日。其他執法工作日包括下列工作預計所占用的工作日：開展安全生產綜合監管；實施行政許可；組織生產安全事故調查和處理；調查核實安全生產投訴舉報及其他部門、屬地街鎮移送的線索；參加其他有關部門聯合執法；辦理有關法律、法規、規章規定的登記、備案；開展安全生產宣傳教育培訓；辦理行政復議、行政應訴；完成本級人民政府或者上級安全監管部門安排的執法工作任務。按照前3年平均數測算2021年其他執法工作日約504天。
（三）非執法工作日。非執法工作日包括下列工作和事項預計所占用的工作日：機關值班；學習、培訓、考核、會議；檢查指導下級安全監管部門工作；參加黨群活動；病假、事假；法定年休假、探親假、婚（喪）假。按照前3年平均數測算2021年非執法工作日約340天。
（四）計劃檢查工作日。監督檢查工作日是指安全監管部門對生產經營單位開展監督檢查的工作日，其數額為總法定工作日減去其他執法工作日、非執法工作日所剩余的工作日。2021年監督檢查工作日為156天（總法定工作日1000天-其他執法工作日504天-非執法工作日340天=156天）。
（五）年度計劃執法檢查總家次。根據《上海市應急管理局關于做好2021年度安全生產監督檢查計劃工作的通知》（滬應急執法〔2020〕104號），每年對生產經營單位的執法檢查數量與監督檢查工作日之比不得小于0.75。監督檢查工作日156天×0.75家次/天=117家次，2021年計劃執法檢查總家次為122家次。
