時間：2022-06-24 12:09:28
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇自查自糾工作方案，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
關于印發《XX衛生院
2020年度基本醫療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作方案》的通知
各部門，各科室：
現將《XX衛生院2020年度基本醫療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作方案》印發你們，請遵照執行。
附件：XX衛生院2020年度基本醫療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作方案
XX衛生院
2021年11月2日
附件
XX衛生院
2020年度基本醫療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作方案
根據《四川省2020年度基本醫療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作方案》、《宜賓市2020年度基本醫療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作方案》，為進一步加強醫療機構管理，防范化解基本醫療保險基金使用風險，實施好我市2020年度基本醫療保險基金審計查出問題整改及自查自糾工作，特制定以下工作方案。
一、工作目標
以合法合規獲取醫療保險基金，規范醫療機構管理，防范經濟運行風險，推動醫療衛生健康事業高質量發展為目標，圍繞“立行立改”和“健全機制”兩個方面，對醫保基金獲取情況進行全面清理排查,建立問題清單及整改臺賬，及時整改落實，建立長效機制，切實規范診療和收費行為，促進醫療衛生健康事業高質量發展，有效保障人民群眾健康、維護社會和諧穩定。
二、成立XX衛生院2020年度基本醫療保險基金審計查出問題整改及自查自糾領導小組
組 長: XX
副組長: XX
組 員: XX
職 責：積極履行整改和自查自糾主體責任，針對審計查出問題，建立臺賬，研究措施，明確時限，責任到人，切實整改到位。同時，同步組織開展自查自糾，審計對照，梳理檢查問題和風險，剖析問題原因，聚焦重點領域和關鍵環節，研究提出改進措施，強化管理，規范行為，防范問題發生。
三、審計整改及自查自糾重點
根據2020年基本醫療保險基金審計情況，對2020年以來串換藥品耗材、串換診療項目套取醫保基金等十二個方面的醫保基金使用風險點進行重點自查和整改：
1.串換藥品耗材套取醫保基金；
2.串換診療項目套取醫保基金；
3.定點醫療機構超標準收費；
4.定點醫療機構誘導住院過度醫療；
5.定點醫療機構重復收費；
6.公立醫院違規線下采購高值耗材；
7.公立醫院違規線下采購藥品；
8.掛床等套取醫保基金；
9.藥品貨款結算不及時(含國家集中帶量采購)；
10.虛開西藥等騙取醫保基金；
11.虛開診療項目騙取醫保基金其他違規收費問題；
12.其他違規收費問題。
四、具體工作安排
針對審計整改和自查自糾查出的問題，從糾正不規范行為、加強內部管理和外部監管、完善體制機制等方面開展工作。其中，能夠立行立改的，要采取明確、具體、可操作的措施，馬上進行整改；涉及體制機制或相關制度政策不完善的或體制機制改革落實不到位的，要進一步深化改革，落實改革措施，完善相關制度政策。具體整改時間為2021年9月至2021年12月，分2個階段實施。
第一階段（XX副院長負責）：清查摸排，立行立改階段(2021年9月-10月)。建立審計查出問題整改工作和自查自糾工作領導機制，制定具體工作方案，明確責任部門及負責人，對照審計查出問題、自查自糾發現問題，建立清單臺賬，明確輕重緩急，在10月31日前，能整改的逐項整改到位，不能整改的，也要確定整改工作責任人、時間表和路線圖，并如實填報問題整改工作情況。
第二階段（XX負責）：完成整改，健全機制階段(2021年11月-12月)。在12月31日前要對審計及自查自糾查出的問題全面完成整改，并認真分析查出問題的主要原因，針對政策、機制、管理工作中的短板弱項，深化改革、完善政策、健全制度，強化措施手段，推進形成長效工作機制。
五、有關工作要求
（一）切實提高政治站位，壓實工作責任。
各部門、各科室要高度重視此次審計整改工作，要從思想上正確認識違法違規獲取基本醫保基金的危害性，妨礙了黨的衛生健康工作方針的有效落實，降低了人民群眾對黨和政府的信任和信心，對推進健康中國建設和深化醫改帶來了嚴重的負面影響。衛生院主要負責人要帶頭抓、負總責，分管負責人具體抓，層層壓實責任，細化工作部署，精心組織實施，確保工作取得實效。
（二）多措并舉綜合施策，加大懲戒力度
針對醫療衛生機構違法違規獲取基本醫保基金的行為，研究實施切實可行的懲戒手段和工作措施，充分利用正在開展的“打擊欺詐騙保專項整治行動”、“不合理醫療檢查專項治理行動”、“民營醫院管理年”活動，將基本醫保基金監管制度措施的建立和落實情況納入醫療衛生行業綜合監管督察，聯合部署、協同推進。
（三）按時報送進展情況，加強督促指導
近年來，我縣開展以損害群眾利益突出問題為主要內容的農民負擔專項治理，在各級有關部門的共同努力下，取得了明顯成效。但也要看到，問題并沒有得到徹底根治，損害群眾利益突出問題時有發生。為切實解決群眾反映強烈的縣農村集體“三資”管理方面存在的突出問題，維護群眾的合法權益，貫徹落實好《縣損害群眾利益突出問題專項治理實施方案》，結合我縣實際情況，制定如下工作方案：
一、加強組織領導
按照文件要求，我縣成立由縣農糧局牽頭、由縣審計局、縣民政局為核心成員的專項治理工作組。工作組下設辦公室，辦公室設在農糧局，農糧局農經站具體負責專項治理日常工作。各成員單位要指定專人負責，明確任務分工，確保工作順利推進。
二、專項治理的主要內容
重點治理鄉村兩級“三資”管理使用不公開與公開不具體、不到位的問題。堅決糾正村級財務管理制度不健全、執行不嚴格，資金使用不規范的問題。重點整頓集體資產、資源處置不按程序辦理，產權交易不進公共資源交易站、不公開、不規范的行為。嚴肅查處在農村集體資產資源處置中私賣賤賣、的行為。
三、專項治理的步驟安排
（一）動員部署階段（7月31日之前完成）。各鄉(鎮）相關站所認真學習有關政策文件，結合本地實際研究制定工作細則，抽出專人組成工作組，召開動員部署會議，廣泛宣傳工作方案和有關政策并公布舉報電話，鄉、村兩級需將縣、鄉級舉報電話張貼在政務（村務）公開欄中。動員部署情況，各鄉（鎮）7月30日前報縣減負辦。
（二）實施階段（9月15日之前完成）。這是專項治理的關鍵階段，采取先自查自糾，邊清查邊整改，壓薦進行。鄉（鎮）按照各自的工作方案安排，召開自查自糾會議，開展全面排查，受理群眾舉報和投訴，及時發現問題，建立問題臺賬。縣級對排查所發現的問題，及時清理整改，糾正問題，追究有關人員責任。各有關部門要加強配合，強化督導，確保查得深入、糾得徹底。鄉（鎮）自查自糾情況，9月20日之前報縣減負辦。
（三）督查總結階段（10月15日前完成）。縣里將組織成員單位組成督查組，對各鄉、村兩級進行不定期督查，重點檢查自查自糾和問題的整改落實情況。督查驗收發現專項治理態度不端正、工作不積極、自查自糾走過場、問題整改不到位的，縣里將嚴肅追責，并在全縣通報。
四、專項治理的有關要求
開展的以損害群眾利益突出問題為主要內容的專項治理是廉政建設重要舉措，更是貫徹落實路線教育活動、密切聯系群眾的具體表現。各鄉（鎮）務必高度重視，明確責任、強化措施，以“踏石留印、抓鐵有痕”的作風狠抓落實，確保工作部署到第一線、落實到最基層，切忌走過場、搞形式主義。要密切聯系群眾，深入基層、深入農戶，廣泛發動群眾、緊緊依靠群眾，大力解決群眾反映強烈農村集體“三資”管理方面存在的突出問題。要牢牢抓住自查自糾這個關鍵，緊緊把握問題整改這個核心，做到問題“發現得了，處理得好”，確保專項治理工作取得明顯成效，切實維護群眾利益。
為加強黨風廉政建設，加大整治形式主義、官僚主義及“四官”問題整治和查處力度，根據《關于集中開展形式主義、官僚主義及“四官”問題專項整治工作方案》，我公司積極自查自糾。現將活動開展情況匯報如下：
一是建立組織機構
成立集中開展形式主義、官僚主義及“四官”問題專項整治工作領導小組，并下設辦公室，具體負責專項整治工作的綜合協調、上傳下達、情況收集匯報等日常事務。按照“誰主管、誰負責”原則，由站領導牽頭，分工負責，一崗雙責，開展自查自糾。
二是明確整治重點
主要是在貫徹落實黨的路線方針政策和中央重大決策部署，自治區黨委和市委決策部署；聯系群眾、服務群眾方面；履職盡責方面；學風、會風、文風方面；在管黨治黨方面。
三是全面開展自查自糾
我站根據文件精神，召開專題會議，統一思想，提高認識；突出重點，把握關鍵；壓實責任，上下聯動；自查自糾，落實整改，認真開展“形式主義、官僚主義”及“四官”問題專項整治工作。按照整治工作要求并結合收費站實際，制定實施方案，認真開展自查自糾，對照整治重點，全面梳理排查，找到突出問題，列出問題清單、責任清單、整改清單及整改時限，剖析其產生的根源和危害，立行立改，長期堅持。二是深入自查自糾。黨支部、領導班子、各崗位管理人員是本部門工作落實的直接責任人，各位領導要把自己擺進去，既帶頭自覺糾正自身存在的問題，又以上率下，細化“形式主義、官僚主義”的表現和“四官”問題整改內容，切實把問題查深、摸透、找準。對重大問題情況，及時報公司紀檢監察部。
四是重學習樹創新之風
集中學習有關法律法規及公司制度、討論修改制度。嚴格執行現有制度，及時修改和完善各項制度。現討論制定黨務制度13個、安全制度4個，站務制度20個，以制度促管理，形成良好工作格局。要深入查找現有制度的漏洞和缺陷，有針對性地抓好廢改立，解決無章可循、失之于空，以制不嚴、失之于軟，行之無序、失之于亂、失之于寬等問題。制度修改，進一步提高了干部職工的制度意識和廉潔自律防控能力，做到警鐘長鳴。
五是公布舉報電話，廣開言路
設置意見箱、公布舉報電話，廣泛征求意見，接受群眾舉報問題線索，接受社會監督。明確專人負責舉報工作的受理、處置和反饋,對不良行為,一經查實，一律上報,決不姑息庇護,營造濃厚的整治氛圍。
為切實搞好*年縣政府辦公室的民主評議政風工作，根據《*年崇仁縣民主評議政風行風工作實施方案》和《*年縣政府辦公室民主評議政風工作實施方案》精神，特制訂本工作方案。
一、目的要求
通過本方案的實施，深入查找辦公室政風方面存在的突出問題，切實改進機關作風，不斷提高工作效率和服務質量；堅持糾建交舉，建立健全政風建設長效機制，扎實推進服務型、責任型、效能型政府辦公部門建設。
二、時間安排
今年辦公室的民主評議政風自查自糾工作，從7月上旬開始，至9月底結束。大致分為三個具體階段：
1、征求意見，查找問題階段（7月1日至31日）。
通過新聞媒體、互聯網、手機短信、信函、座談會、意見箱等方式，廣泛征求各自服務對象及社會各界的意見、建議，積極、認真查找工作中薄弱環節和作風方面存在的突出問題。
積極參加縣民主評議政風行風領導小組辦公室等部門主辦的政風行風評議活動，廣泛征求社會各界對政府辦公室工作和作風方面的意見、建議；要利用手機短信、信函、座談會、意見箱等形式，廣泛征求服務對象對辦公室工作和作風方面的意見、建議。辦公室要發動全體干部職工深入、認真查找工作和作風方面存在的不足或問題，結果于7月25日前報縣民主評議政風領導小組辦公室和市政府辦。
2、梳理問題，集中整改階段（8月1日至31日）。
對前一階段征求到的意見建議和查找的問題進行梳理，并進行整改。整改的重點，辦公室主要是對*年民主評議政風行風群眾滿意度調查中收集的有關意見、建議和*年收集的有關意見、建議進行整改。
對通過各種途徑收集到的意見、建議要認真進行匯總梳理，相同、類似的意見、建議要合并、歸類，便于整改。要及早制定具體詳細的整改方案，明確整改問題的時限、措施要求和責任領導、責任科（室），保證有充足的時間進行整改，切實抓好檢查落實。
要堅持實事求是，注重實效。在對收集到的意見、建議進行梳理、制訂整改方案過程中，要認真進行分析研究。對確實存在的問題，要立即列入整改方案進行整改；對群眾不了解情況所致屬于政府層面或政府其他職能部門的問題，要用恰當的方式向意見人或轉達意見單位作出解釋說明，同時向上級主管部門和縣民主評議政風行風領導小組辦公室匯報。對屬于反映政府其他部門的意見、建議要及時轉往有關單位，并跟蹤督促落實。對評議活動期間能整改到位的問題，整改方案中必須提出明確要求，限期完成整改任務。要加大督促檢查力度，對列入整改方案的問題，要實行整改“銷號”制、整改責任制、責任追究制，確保件件有著落，事事有回音，不解決問題不放過。
3、建章立制、鞏固總結階段（9月1日至30日）。
本階段的工作主要有三項。一是通過對各方面的意見、建議進行分析研究和歸類整改，從體制機制和制度方面認真查找原因，進一步健全制度、優化機制和完善管理。二是對前一階段的整改情況進行一次“回頭看”，檢查整改落實后續情況，進一步鞏固整改成果，發現遺留問題及時補課糾正。三是搞好自查自糾階段的工作總結。
建章立制工作也要制定方案，實行責任制。要明確需要完善的具體制度、完善時間和責任領導、責任科（室）。建章立制工作要及早籌劃、早作準備。
整改情況“回頭看”工作要認真仔細，逐個檢查。既要看是否前一階段整改存在死角，又要看已整改到位的問題是否死灰復燃。如發現問題，要立即采取措施加以糾正。
自查自糾工作總結既要全面客觀，也要重點突出，并力求做到內容精練，要全面反映本單位工作全貌，工作數字要真實準確，要反映本單位自查自糾工作的特點、亮點；既要看到成績，也要看到存在的不足，注意不能把尚在整改的問題視為已整改到位。
辦公室的自查自糾工作總結于9月20日前報縣民主評議政風行風領導小組辦公室。
三、注意事項
1、加強指導督查。自查自糾階段，是今年民主評議政風工作最重要、最關鍵的階段。做好本階段的工作，關系重大。各科（室）、局（辦）務必高度重視，精心組織，加大指導和督查力度，確保工作落到實處。
局已順利地完成了宣傳發動和自查自糾階段的工作任務，依照縣糾風辦和市審計局開展民主評議政風行風的統一部署和要求。現將宣傳發動和自查自糾階段的工作情況演講如下：
一、宣傳發動和自查自糾階段的主要特征
結合我局的實際情況，根據《縣糾風辦關于年全縣民主評議政風行風工作的實施意見》統一布置。宣傳發動和自查自糾階段重點突出以下三個字的特征：
（一）行動上突出一個“早”字
1早部署
局迅速召開領導班子專題會議，繼省政府、省糾風辦召開全省政風行風評議動員電話會后。全面安排布置行評工作。一是組建領導機構和工作專班。全體干部職工為成員的行評工作專班，形成主要領導掛帥，分管領導負責的組織領導體系和工作專班具體抓，全體員工上下聯動的工作格局。
二是擬定實施的工作方案。擬定了縣審計局年民主評議政風行風工作實施方案》和《行風工作日程安排表》為全局行評工作有效開展奠定了堅定的物質基礎。
2早動員
于下午召開了審計局民主評議政風行風動員大會，縣政府召開全縣行評動員大會之后。邀請了縣糾風辦領導、縣行風督查員和縣委督查員等領導參與會議。全縣62個被評議部門中率先拉開了行評工作的序幕。
（二）內容上突出一個“實”字
一、指導思想
深入貫徹“安全第一，預防為主、綜合治理”的方針，認真落實“安全生產年”深化隱患排查治理工作的各項要求，全力整治事故隱患，落實安全責任，強化安全監管，規范生產經營行為，全面提升造紙行業企業的安全生產管理水平。
二、工作目標
通過深化造紙行業企業的隱患排查治理工作，全面摸清造紙行業企業安全生產現狀、特點及發展趨勢，進一步增強安全監管工作的針對性和有效性；督促企業建立“自查隱患、自我整改、自負責任”的工作機制，真正落實企業安全生產主體責任，有效遏制安全生產事故的發生，促進安全生產形勢好轉。
三、工作范圍和重點
（一）工作范圍
本鎮區域內所有造紙行業生產經營單位。
（二）工作重點
排查治理的工作重點分為企業安全生產管理和安全生產條件兩個方面。
造紙企業排點
①碎漿作業，清洗作業，引紙、切紙作業，裝卸等危險性作業；
②車間、倉庫、堆場及危險化學品的儲存和使用場所；
③碎漿、輸送、打漿、篩選、造紙、施膠、引紙、卷紙、涂布、壓光、復卷、切紙等機械設備、設施；
④電氣設備、設施；
⑤其他易發生傷亡事故等設備、工種、場所及其作業人員和現場管理等方面。
四、工作步驟
（一）動員部署階段（年月日前）。各相關造紙企業要根據“安全生產年”深化隱患排查治理活動的總體要求，結合實際，研究制訂深化造紙行業企業隱患排查治理工作方案，進行全面動員和部署，并將工作方案于月日前報鎮安監站。
（二）企業自查自糾階段（年月至月）。企業按照《省工商貿企業安全生產評估分級標準》、《造紙企業安全生產基本要求》和標準化創建工作等要求，認真組織開展自查自糾。
（三）分級評估與整治階段（年月至月）。在企業自查自糾工作的基礎上，鎮安監站組織人員開展復查，在原工商貿企業安全生產評估分級的基礎上，建立事故隱患信息庫，并按照造紙行業企業的安全生產特點和隱患嚴重程度，進行梳理，區分類別，突出重點，分步實施，督促企業落實隱患整改。同時，部署和動員安全生產標準化貫標工作，推進安全生產標準化規范化創建工作。
（四）督查驗收階段（年月至月）。在鎮安監站督查驗收的基礎上，結合深化隱患排查治理等各項工作，未按進度要求完成工作的企業予以通報。
五、工作要求
（一）統一思想，加強領導。深化隱患排查治理工作是今年安全生產工作的一條主線，相關企業要將隱患排查治理工作作為學習實踐科學發展觀的一項重要舉措，統一思想，提高認識，加強領導，落實責任，強化措施，精心組織，切實抓好工作落實。深化隱患排查治理工作與工商貿企業安全生產評估分級工作相結合，與安全生產標準化規范化創建工作相結合，提升隱患排查治理工作的實效。
（二）明確目標，落實責任。各相關企業要緊緊圍繞“安全生產年”確定的目標任務，扎實開展隱患排查治理工作，落實監管主體責任。建立由企業主要負責人全面負責、企業安全管理人員具體負責、企業全體員工積極參與的企業隱患排查治理工作機制。對排查中發現的問題，能立即整改的要立即進行整改，對一時難以整改的，要排出整治計劃，落實整治資金和責任，限期整改，并制訂應急預案，加強隱患監控，嚴防各類安全生產事故的發生。
在參加單位組織的“查找問題，分析原因，促進整改”為主要內容的“自查自糾”活動中，對照單位“高、嚴、細、實，二統一、三結合”的管理方針，結合單位領導半年工作總結中的“七種表現，十個方面問題”將“自查自糾“工作匯報如下：
一、存在問題
1、業務知識不夠，業務技能不熟，工作時間短，經驗不足。沒有深刻的意識到業務水平的高低直接影響到工作效率和工作質量，在處理工作時比較盲目，缺乏一定的自信，沒有制定一套適合自身的工作方案；例如xxxxx
2、工作方法簡單，只安于表面，沒有對問題進行深入理解和深刻的思考，沒有意識到工作方法的完善，會給自己的工作帶來動力。由于部門人員流動性較大，長期面對新員工，有時會產生不夠耐心和情緒急躁現象。xxxxx
二、存在問題的原因
1、沒有制定適合自己的管理方案和方法，業務技能不熟練，經驗不足，沒有擺正自身的位置，總以為自己在工作中盡職盡責就可以了。
結果說得多，親自督辦的少。認為誰出了問題誰自己負責。造成了員工隊伍的合力不夠，責任心不強，缺乏應有的戰斗力和凝聚力，缺乏歸屬感和集體榮譽感。久而久之，不但影響了個人也影響了集體。
2、因為員工流動性較大，工資基數不多，所以即使平時出現了問題也大多采取“教育從嚴，出發從輕“的辦法，搞說服教育。即便一部分人根本沒有從本身去糾正問題，改正過錯。我也是睜一只眼閉一只眼，保證不出現重大過錯也就過了。
三、整改措施
1、加強學習，努力提高自己的業務技能和管理水平，不斷豐富自己的工作經驗，完善自己的工作方法。
2、擺正自身位置，加強員工管理。從思想教育入手，加強業務技能的培訓，加強崗位管理制度的執行力度，努力提高隊伍的業務水平和整體素質。
機關單位清理小金庫自查自糾報告篇【一】
按照區委、區政府和區教育局召開的全區教育系統事業單位開展小金庫專項治理工作會議精神，我單位認真開展了清理小金庫工作，成立了由園長盧翠青、書記盧小君為組長，副園長朱曉輝，李時英為副組長，財務室丁娟、陳燕和教師代表吳瑞峰、張宇箭為組員的清理工作領導小組，認真扎實地開展了清理工作。
小金庫主要表現形式包括：違規收費、罰款及攤派設立小金庫用資產處置、出租收入設立小金庫以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立小金庫經營收入未納入規定賬簿核算設立小金庫虛列支出轉出資金設立小金庫以假發票等非法票據騙取資金設立小金庫上下級單位之間相互轉移資金設立小金庫。
一、單位自查自糾的方法和步驟
(一)動員部署(文件下發之日起至**年6月18日)。我單位成立領導小組和工作機構，制定工作方案，召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強領導，健全機制，深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。支持群眾監督，鼓勵群眾舉報。
(二)統一思想，認清此項工作的重大意義治理小金庫是貫徹落實科學發展觀，加強黨的建設的重要舉措;是維護財經秩序，保増長、保民生、保穩定的迫切需要;是實現從源頭上懲治和預防腐敗，加強作風建設的必然要求。
(三)自查自糾(截至**年6月18日)。我單位按照通知要求，認真組織自查，對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。自查自糾工作結束后，于6月18日前將自查自糾總結報告和《單位小金庫自查自糾情況報告表》報送教育局治理小金庫工作領導小組辦公室。
二、自查自糾的做法
(一)加強組織領導。單位成立治理小金庫工作領導小組，負責指導和協調小金庫治理工作，研究制定有關治理措施，協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責小金庫治理的日常組織協調工作。
(二)做好宣傳發動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，對加強信息溝通，促進工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理小金庫工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱，注意發揮群眾舉報作用。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。認真執行保密制度，切實保護舉報人的合法權益。
三、自查自糾的結果
(一)按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。我單位的捐贈收入等都全部存進入財政預算外專戶。
(二)自單位成立以來，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監管使用的票據由財務室統一管理，各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷毀，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求，我單位的現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕了坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
(五)按照清理范圍要求，重點圍繞清理內容中的項指標開展清查活動，對**年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查，通過清查，沒有發現上述違規違紀問題，清查結果在幼兒園全體教師會上進行了通報，并在園公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。
通過自查、自糾、回顧，我單位認真執行財務管理制度的有關規定，沒有小金庫。雖然我單位目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查小金庫，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制責任教育和政治大局意識，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我單位決定在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，為深入推進黨風廉政建設，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
機關單位清理小金庫自查自糾報告篇【二】
按照葉集試驗區工委辦公室《關于做好全區2014年小金庫治理工作的通知》(葉黨辦〔2014〕31號)文件精神，我局認真開展小金庫專項治理工作，現將自查自糾情況 報告如下：
一、 健全組織，加強領導
為確保專項治理工作的順利進行，成立了由黨組書記局長胡志峰任組長、黨組成員副局長胡應生、徐懷遠和黨組成員汪銳任副組長的局治理小金庫工作領導小組，具體工作由辦公室和財務部門負責。
二、 加強學習宣傳，提高思想認識
全區小金庫專項治理工作會議后，我局迅速召開了專題會議，傳達學習了試驗區工委辦公室下發的《關于做好全區2013年小金庫治理工作的通知》和區工委副書記劉愛武同志講話精神，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的xx大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、認真開展自查，實施長效監督
按照試驗區工委辦公室《關于做好全區2014年小金庫治理工作的通知》的要求，重點圍繞;五查五看的重點，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1 、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入區會計核算中心帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。
2 、嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和小金庫的行為。
3 、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。
一、工作目標
通過專項稽查行動，深挖違法線索，查辦典型案例，打擊違法犯罪，整頓規范互聯網藥品信息服務和藥品網上交易秩序，打擊犯罪，維護公眾用藥安全和合法權益。
二、稽查對象
藥品信息及開展網上交易的網站、郵遞銷售藥品的郵遞單位和物流中心，利用互聯網郵遞采購銷售藥品的生產、經營企業和醫療機構。
三、稽查內容
藥品信息、從事藥品交易的網站是否經過批準，的藥品信息、廣告是否真實、合法，信息、網上交易、郵寄的藥品是否取得藥品生產批準文號、采購、銷售渠道是否
符合規定等。重點稽查和打擊互聯網郵遞渠道兜售假劣藥品的違法犯罪活動。
四、實施步驟
（一）部署及自查自糾階段（月）。各縣市區局分析轄區情況，制定工作方案，布置稽查工作。聯合通信網站管理部門進行摸底調查，重點督促藥品信息和交易服務網站開展自
查自糾；聯合郵政管理部門進行摸底調查，重點督促藥品郵遞服務機構開展自查自糾；聯合物流管理部門摸底調查，重點督促藥品物流中心開展自查自糾。
（二）監測稽查階段（月至月）。開展互聯網藥品信息和交易行為的動態監測；對郵政服務單位和物流中心重點抽查，對郵遞運輸儲存的藥品進行檢查和抽驗查控可疑產品；對
利用互聯網郵遞采購銷售藥品的生產、經營企業和醫療機構進行全面稽查。
（三）查處打擊階段（月至月）。對監測稽查發現的違法行為進行梳理研究，分類作出處理。互聯網違法藥品信息、廣告的移送相關職能部門依法查處；利用互聯網、郵遞
渠道兜售假劣藥品的，依法按生產銷售假劣藥品從嚴查處；各類醫療機構，特別是專科醫療衛生機構，通過郵購等方式或通過為病人處方調劑，兜售使用未經批準的自制藥品或從
非法渠道采購使用假劣藥品的，依法按生產銷售或使用假劣藥品從嚴查處。
（四）總結段（月）。各市縣區局于月日前將總結材料和典型案例報市食品藥品稽查支隊。市局將組織考核評估，其結果作為全年績效評估依據。
五、工作要求
（一）加強組織領導。打擊利用互聯網郵遞渠道兜售假劣藥品違法犯罪活動具有復雜性、艱巨性和長期性，各縣市區局要高度重視，加強組織領導，注重日常稽查，堅持“五不放
過”，確保整治工作成效。
公車管理使用問題專項檢查和整改方案
根據市政府辦公廳《關于開展全市公車管理使用和各區領導干部辦公用房超標問題專項檢查、清理和整改的通知》和區發展和改革委員會《關于開展全區公車管理使用問題專項檢查和整改的工作方案》的要求，按照市、區車改辦的工作部署，結合北京***集團有限公司（以下簡稱“公司”）公務用車管理工作實際，現就公務用車管理提出如下專項檢查和整改方案。
一、組織領導
集團公司成立公務用車管理使用問題專項檢查和整改工作領導小組，全面負責集團公司公務用車管理使用問題專項檢查和整改工作。
組 長：***
副組長：***
成 員：集團其他副職領導
領導小組下設辦公室，具體負責集團公司公務用車管理使用問題專項檢查和整改工作。
二、檢查范圍
按照市公車改革組織實施實際情況和市委巡視“全覆蓋”、區發展改革委專項檢查有關要求，由集團公司公務用車管理使用問題專項檢查和整改工作領導小組牽頭組織開展此次公車管理使用問題專項檢查，范圍包括集團及各子公司生產經營車輛和業務保障（包括但不限于特種專業技術用車）車輛。
三、檢查內容
根據通知要求，本次專項檢查內容主要包括以下五個方面：
1.公車改革后相關政策制度的制定和執行情況；
2.公車改革后保留公車的配備和運行管理情況；
3.公車改革補貼發放及公務出行交通費用管理情況；
4.公車改革后司勤人員編制、配備及管理情況；
5.公車日常管理運行監督執紀情況。
四、檢查形式
一是按照既有的公車管理各類規章制度，組織集團及各子公司進行全面深入的自查和自糾，對檢查內容、檢查對象實行全覆蓋。
二是在集團范圍內組織現場實地檢查的形式進行隨機抽查。
三是對集團及各子公司檢查結果全部如實記錄，并存檔備案備查，對檢查發現的突出問題，要求其提出具體整改措施，并立即予以整改。
五、檢查整改目標
重點檢查整改違規配備使用公務用車、違規配備使用車輛、違規借用管理車輛、擅自配置處置公務用車和公車私用、公車違規停放等方面的問題。通過整改，努力實現公務用車管理有序、公務用車運行費用合理、公車管理嚴格規范的目標。
六、計劃安排
根據市車改辦及區發改委的要求，為保證此次公車管理使用專項檢查的質量，避免形式主義，具體安排如下：
一是工作部署。召集集團及各子公司人員進行公務用車管理使用問題專項檢查和整改工作部署。（完成時限5月15日前）
二是制定工作方案。制定《北京未來科學城發展集團有限公司公車管理使用問題專項檢查和整改方案》，并下發至各子公司參照執行。（完成時限5月15日前）
三是集團及各子公司自查完善。要嚴格按照方案要求，落實整改措施，合理安排工作進度，明確整改時限，抓緊開展自查自糾。（完成時限5月17日前）
四是集團統一整改。根據集團及各子公司自查情況和集中抽查結果，及時進行整改，重點對檢查中發現但尚未解決的問題，進行立查立改，督促各單位在限定時限內完成整改，整改完成后三個工作日內以書面形式將有關情況向領導小組報告。（完成時限5月22日前）
五是迎接全市集中檢查。集團及各子公司要圍繞五個方面檢查內容，做細做實本單位的自查自糾工作，做好迎接市級部門5月下旬集中檢查的準備工作。
七、工作要求
一是加強組織領導。集團各部門及各子公司要進一步提高政治站位，主要領導負總責，切實強化責任擔當，加強組織領導，制定專人負責，按要求組織落實好檢查和整改工作。
二是注重整改時效。此次專項檢查覆蓋范圍廣、涉及單位多，請集團各部門及各子公司要認真遵循工作方案，采取有效措施，務必取得實效。
三是嚴格落實責任。集團各部門及各子公司要切實落實好主體責任，實事求是、全面認真開展檢查、整改工作并及時反饋有關情況。
一、專項檢查的任務和目的
此次專項檢查的任務和目的是：在廣泛開展對國家機關、事業單位、團體組織（以下簡稱采購人）、采購機構（包括政府集中采購機構和社會機構）政府采購執行情況專項檢查的基礎上，摸清和掌握政府采購領域中存在的問題，重點查找法律制度、管理體制、監督機制、操作執行等方面存在的缺失和薄弱環節；通過認真開展自查自糾工作，使采購人和采購機構受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺增強依法行政、依法采購意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出的問題，嚴肅查處不規范行為，建立健全各項規章制度，完善管理體制和運行機制，為建立健全科學的政府采購管理體制奠定基礎。
通過檢查，促進采購人、采購機構進一步掌握政府采購法律制度規定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當交易行為，堵塞管理與操作執行的漏洞，促進廉政建設，確保各項政府采購法律制度得以正確地貫徹執行。
二、專項檢查范圍
此次專項檢查的范圍是，各級采購人、采購機構**年和**年政府采購執行情況。其中，采購機構包括政府集中采購機構、省級財政部門認定的乙級政府采購機構和部分甲級政府采購機構。
三、專項檢查組織與實施
省財政廳、省監察廳、省審計廳共同成立“**省政府采購執行情況專項檢查領導小組”（以下簡稱“省級領導小組”），負責全省和省級專項檢查工作的組織領導和各市、縣（市）專項檢查工作的指導。省級領導小組由省財政廳廳長劉昆同志擔任組長，省財政廳副廳長歐斌同志、省監察廳副廳長張渝同志、省審計廳副廳長歐陽標同志擔任副組長。省級領導小組下設辦公室，由省財政廳副廳長歐斌同志兼任辦公室主任。辦公室設在省財政廳（政府采購監管處）。各市財政局、監察局、審計局也要相應共同成立專項檢查領導小組和辦公室，負責本地區專項檢查工作的組織領導，并負責匯總所轄縣（市、區）專項檢查情況和總結報告，報省級領導小組。各市要根據《通知》要求盡快成立專項檢查領導小組及辦公室，并于5月20日前報省級領導小組辦公室。省級各部門應指定相關處室負責組織本部門及所屬預算單位專項檢查工作的實施和情況報送。
四、專項檢查工作安排
專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結合的方法，從5月開始到9月結束，具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結四個階段。具體安排如下：
（一）自查自糾。5月4日至31日為自查自糾階段。采購人、采購機構要在認真組織學習《政府采購法》和有關制度規定，增強開展自查自糾的主動性的基礎上對本單位**年和**年政府采購執行情況開展自查自糾，主要內容包括:
1．政府采購范圍的項目依法實施采購的情況，是否存在規避政府采購行為；
2．政府采購預算、計劃編制和執行情況，是否存在不編漏編現象；
3．采購方式選擇和執行情況，有無違規行為；
4．政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執行情況，納入集中采購目錄的項目是否都執行了集中采購；
5．采購組織程序、信息、專家抽取等環節執行情況，是否執行了制度規定，有無違規操作行為；
6．工程實施政府采購執行情況，有無規避招標等違規行為；
7．上級專項資金實施政府采購情況，是否都執行了制度規定；
8．政府采購政策功能落實情況，是否嚴格執行了制度規定；
9．受理質疑案件的答復處理情況；
10．采購機構財務開支情況，是否存在違反財經紀律現象；
11．其他有關情況。
采購人、采購機構自查自糾工作結束后，應當對本單位自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，形成自查自糾報告，并填寫自查自糾有關表格（電子版，詳見《通知》附件）。其中，采購人應當填寫表格1、表格2和表格7；政府采購集中采購機構應當填寫表格3、表格4和表格7；社會機構應當填寫表格5、表格6和表格7。
省財政廳負責將自查自糾表格光盤發放給各市財政部門、省級各部門以及政府采購社會機構，各地級以上市財政部門負責本級以及所轄縣（區）級財政部門的發放工作（具體發放辦法詳見粵財采購便〔2008〕6號文）。中國政府采購網、南昌興業科技有限責任公司網站將提供電子版光盤下載。
自查自糾階段結束后，各地級以上市財政部門及省級各部門應于6月10日前將自查自糾報告和匯總后的電子表格上報到省級領導小組辦公室。同時，在每一個工作階段完成后，要將有關工作成效、存在問題和有關工作情況及時上報到省級領導小組辦公室。電子化表格可通過電子郵件發送到：
（二）重點檢查。6月1日—7月31日為重點檢查階段。為了保證專項檢查工作質量，各市要對采購規模大、采購項目多的采購人、采購機構執行情況開展重點檢查。自查自糾結束后，各市領導小組及省級各部門要根據本地區和本部門實際確定重點檢查范圍。其中，采購人的重點檢查覆蓋面要達到本地區所有采購人的20%（其中，省級各部門的重點檢查覆蓋面為本部門20%的單位），以及所有集中采購機構及部分社會機構。
重點檢查工作結束后，各地級以上市領導小組及省級各部門應根據重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議，于8月5日前報省級領導小組辦公室。
省領導小組將從省財政廳、省監察廳、省審計廳中抽調人員組成5個—7個檢查小組和督導小組對各市、省直重點檢查單位以及部分政府采購機構進行檢查和督導。
（三）整改提高。8月1日---31日為整改提高階段。采購人、政府采購機構要結合自查自糾和重點檢查階段中暴露的問題，以及重點檢查意見提出切實可行的整改措施。制定整改方案、整改情況要以書面形式提交給本級專項檢查領導組。整改措施不力、效果不好的，本級領導小組應督促其重新進行整改。
（四）驗收總結。9月1日---30日為驗收總結階段。整改提高工作完成后，各市領導小組及省級各部門要組織好本地區和本部門的驗收總結工作，總結分析檢查工作中發現的問題和原因，確保專項檢查工作不走過場，將整改措施落到實處。各地級以上市領導小組及省級各部門要將本地區和本部門的總結報告于9月30日前上報省級領導小組辦公室。
三、專項檢查工作要求
（一）高度重視，加強領導。各市領導小組和省級各部門要加強專項檢查工作的組織領導，根據《通知》的有關要求，制定符合本市和本部門實際的工作方案和相關配套文件，確定負責重點檢查的工作人員和督導工作的小組。以指導本市和本部門的專項檢查工作，在檢查過程中遇到問題要及時向省級領導小組匯報，及時解決。
（二）精心組織，狠抓落實。政府采購執行情況專項檢查工作涉及面廣、政策性強、工作難度大，各級財政、監察、審計部門要通力合作，從經費和工作人員上給予必要的保障，精心組織和安排各個階段的工作，做到人員落實、經費落實、任務落實、責任落實，一級抓一級，層層抓落實。對工作不力，造成不良后果的，要追究有關領導的責任。
（三）突出整改，務求實效。各地及省級各部門對檢查中發現的問題要認真分析原因，切實整改，務求取得實效。同時，要通過專項檢查，進一步完善制度，規范政府采購程序，建立健全依法采購的高效機制。
一、指導思想
按照文件精神要求，進一步深化我司安全生產大排查大整治，堅持問題導向，堅持企業自查自糾，集中開展安全生產大檢查，全面排查整治事故隱患，摸清施工現場安全風險底數，全力查隱患、找問題、補短板、堵漏洞，確保安全生產。
二、工作目標
堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，以項目施工現場責任主體自查自糾為核心，以安全文明施工標準化為支撐，完善安全生產管理工作，廣泛開展安全教育，推動建筑施工安全隱患排查治理工作常態化開展，形成安全隱患排查治理閉環系統，提高建筑安全管理水平，有效防范和遏制建筑安全生產事故。通過集中開展建筑施工安全生產大檢查，切實消除安全盲區和死角，堵塞安全監管漏洞，提高安全生產管理水平。
三、組織領導和職責分工
（一）組織領導
公司成立安全生產大檢查領導小組，制定實施方案，明確職責，落實人力、物力和財力保障。XXX為組長，XXX為副組長，XXX為組員。領導小組負責日常安全生產檢查工作，形成檢查記錄。督促各項目部落實開展自查自糾工作，形成書面記錄，并對檢查發現的問題立即整改形成整改反饋記錄。
（二）職責分工
1、公司總經理（公司法人代表）擔任公司安全生產大檢查領導小組組長，是公司安全生產的第一責任人，對安全生產工作負全面領導責任；
2、公司安全生產大檢查領導小組副組長由公司安全生產負責人擔任。其職責是：在全生產大檢查領導小組組長的領導下，根據公司生產特點，組織制定（修改）符合本公司實際的、切實可行的安全生產檢查方案；督促、檢查安全生產工作的實施，及時消除生產安全事故隱患；積極開展安全生產的宣傳教育與培訓；
3、公司設專職生產管理員，其職責是：在安全生產大檢查領導小組的領導下，負責本公司安全生產具體管理工作，對安全生產負具體責任。必須做好有關公司安全生產大檢查工作的計劃、總結、上報等方面的具體工作，并完成公司領導和上級職能管理部門交給的其他工作；
4、公司安全生產大檢查領導小組成員為各項目部負責人，是各項目部安全生產工作的直接責任人。其主要職責為：落實安全措施，制定本部門具體安全制度執行細則；搞好各項目部現場安全管理，杜絕由現場安全生產管理混亂造成的安全隱患；做好相關勞動防護措施，嚴格執行勞動紀律，杜絕違章指揮和違章作業；完善各項目部的安全管理工作。
四、檢點
根據《XXXX關于印發建筑施工安全生產大檢查工作實施方案的通知》文件的要求，此次安全生產大檢點突出超高建筑、深基坑、高邊坡、高大模板、施工塔吊、施工電梯、消防安全等重點部位。
五、工作方式
（一）公司對各項目開展全面自查自糾：
公司安全生產大檢查領導小組對各項目全面開展安全生產情況排查。按照相關法律法規、規程規范和技術標準要求，全面開展安全風險辨識、評估分級，認真檢查事故易發的重點場所、要害部位、關鍵環節，排查出的安全風險和事故隱患要制表列出清單，建立臺賬，制訂管控措施和整改方案，落實事故隱患整改責任、措施、資金、時限、預案“五到位”，并對本單位安全生產狀況進行全面評估。
（二）各項目部立即開展全面自查自糾：
各項目部對施工現場開展全面安全生產排查，形成檢查臺賬，對存在的安全隱患逐條落實整改，并形成書面自查自糾記錄報公司存檔。
六、工作步驟
根據文件要求精神立即開展安全生產大檢查，公司及項目部同時開展全面自查自糾，公司對發現的安全生產問題要求各項目部立即整改，并形成書面反饋單，公司安全生產大檢查領導小組對整改情況進行復查。各項目對自查自糾中發現的問題立即組織整改，形成專項檢查記錄及整改單報公司存檔。通過全面排查，杜絕安全隱患，確保安全生產。公司對各項目開展大檢查情況采取高密度、高頻度的巡查和“回頭看”檢查，有針對性地排查治理事故隱患、加強安全風險管控，全面加強安全生產管理，強化事故防控和應急管理。
七、工作要求
（一）落實企業安全生產主體責任。
企業是施工安全隱患排查、治理的責任主體，對所承擔的建設工程進行定期和專項安全檢查，并做好安全檢查記錄；對檢查發現的施工安全隱患，要及時采取整改措施予以消除。
（二）建立健全安全檢查制度。
建立健全總公司、分公司（分支機構）、項目部三級安全檢查制度，開展定期及專項安全生產檢查。根據所承建工程項目的施工進度計劃、安全生產管理的特點和企業安全生產管理的要求，制定年度開展安全生產定期檢查和專項檢查的計劃，計劃內容應包括：檢查時間安排、檢查組人員構成、主要檢查內容等。
（三）深入開展安全隱患排查治理。
排查治理以貫徹落實上級部署，推進建筑施工安全文明標準化建設，防范高處墜落、腳手架及高大模板、深基坑、建筑起重機械、施工消防和加強一線施工人員教育培訓為重點，主要內容包括：
1、重點檢查建設工程施工安全生產相關法規、部門規章、標準規范的貫徹落實情況，重點是《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》及《建設工程高大模板支撐系統施工安全監督管理導則》等相關文件和標準規范的貫徹落實情況。
2、建筑起重機械和腳手架專項整治。各項目部要高度重視，根據文件要求將工作落實到工程項目的每個環節。嚴格施工起重機械設備備案和使用登記制度，明確起重機械設備租賃、安裝（拆卸）、檢驗、驗收和使用各方的主體責任；要把建筑施工起重機械的租賃、安裝（拆卸）、檢驗、驗收和使用的規范化、程序化運作和管理，作為隱患排查治理重要的工作來抓。
3、預防坍塌專項整治。加大深基坑、高大模板、腳手架工程施工方案的編制、審查、論證、審批和實施的監督管理，嚴肅查處深基坑、高大模板、腳手架工程施工中存在的違法違規行為，有效控制和減少坍塌事故的發生。
4、高處作業專項整治。開展對“四口”、“五臨邊”、卸料平臺等容易發生高處墜落的部位和安全防護情況的專項檢查，提高施工現場安全防護設施的定型化和工具化水平，開展高處作業安全教育、安全技術交底、安全防護用品的正確佩戴和使用等教育，提高施工現場安全防護標準。
5、施工消防專項整治。嚴格貫徹執行《建設工程施工現場消防安全技術規范》，加大施工消防安全宣傳工作的力度，提高施工企業消防安全管理責任主體意識，建立健全消防安全管理機制體系，開展施工消防的隱患排查整治，著重對在建工程消防安全責任制落實情況，施工現場消防器材、消防設施的配備和消防通道的設置情況，建筑電工、焊工等特種作業人員的消防安全教育培訓及持證上崗情況。
