時間：2023-01-26 12:35:25
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇四風(fēng)問題及整改措施，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進(jìn)步。
一、總體要求
認(rèn)真貫徹執(zhí)行市委、市政府關(guān)于加強(qiáng)政府部門履職盡責(zé)督促檢查工作的決策部署，緊緊圍繞落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、依法行政、服務(wù)改善民生、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)等內(nèi)容，以解決履職不力、作風(fēng)不正、行為不廉等突出問題為重點，全面促進(jìn)履職盡責(zé)、改進(jìn)作風(fēng)、優(yōu)化服務(wù)、樹立形象，努力把xx旅游建設(shè)成為人民群眾更加滿意的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。
二、整改的主要內(nèi)容、措施和責(zé)任分工
（一）在從嚴(yán)治黨主體責(zé)任方面
問題（自查）：沒有建立健全符合旅游部門特點的政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)責(zé)任考核體系。
整改措施：一是建章立制。制定責(zé)任考核細(xì)則，建立獎懲措施，每季度進(jìn)行考核，嚴(yán)格獎懲。二是加強(qiáng)宣傳。宣傳普及《旅游法》、《旅游管理條例》，提高游客用法律手段維護(hù)自身合法權(quán)益的能力。三是建立臺賬。對日常巡查、投訴、明察暗訪出的問題建立臺賬，限期進(jìn)行整改，并作為落實獎懲的依據(jù)。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：王xx
責(zé)任單位：辦公室
整改時限：2017年年底前，并長期堅持。
（二）在堅持依法治旅方面
問題1（自查）：對景區(qū)建設(shè)規(guī)劃執(zhí)行情況監(jiān)管不到位。
整改措施：一是對三潭景區(qū)負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談，限期整改。二是明確專人督辦檢查，三是加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：王xx
責(zé)任單位：質(zhì)檢科
整改時限：2017年年底。
問題2（自查）：對景區(qū)建設(shè)督辦不力。
整改措施：一是通過招商引資加大三潭景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)力度。二是完善桃源村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，成立專班加快4A級景區(qū)建設(shè)力度，力爭10月份桃源村4A級景區(qū)驗收成功。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：王xx
責(zé)任單位：旅游科。
整改時限： 2017年年底。
問題3（巡查）：部分景區(qū)景點存在安全隱患。
整改措施：一是對三潭、桃源村景區(qū)存在的安全隱患下達(dá)整改通知書，限期整改。二是聯(lián)合公安、安監(jiān)局等相關(guān)部門對景區(qū)景點進(jìn)行拉網(wǎng)式檢查，下達(dá)整改通知書，限期整改。三是明確專人加強(qiáng)督辦檢查力度。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：王xx
責(zé)任單位：質(zhì)檢科
整改時限：立行立改，并長期堅持。
（三）在旅游服務(wù)改善民生方面
問題1（投訴）：對旅行社監(jiān)管不力，部分旅行社經(jīng)營行為不規(guī)范，對游客造成利益?zhèn)Α?/p>
整改措施：一是加大對旅行社執(zhí)法檢查，不定期進(jìn)行明察暗訪。二是對涉案旅行社進(jìn)行行政處罰，并在全市系統(tǒng)通報。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：王xx
責(zé)任單位：質(zhì)檢科
整改時限：立行立改、并長期堅持 。
問題2（自查）：對旅游人才的挖掘、旅游從業(yè)人員的培訓(xùn)不夠。
整改措施：一是加強(qiáng)與專業(yè)高校的對接，引進(jìn)專業(yè)人才到xx。二是加強(qiáng)從業(yè)人員資質(zhì)培訓(xùn)。三是開展各項技能培訓(xùn)比賽，提高從業(yè)服務(wù)水平。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：王xx
責(zé)任單位：旅游科
整改時限：立行立改，并長期堅持。
問題3（自查）：旅游行業(yè)獎懲機(jī)制不健全，旅游行業(yè)從業(yè)人員的積極性得不到發(fā)揮。
整改措施：一是設(shè)立獎懲發(fā)展基金。二是根據(jù)不同領(lǐng)域建立考核機(jī)制，落實獎懲。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：王xx
責(zé)任單位：旅游科
整改時限： 2017年年底，并長期堅持。
（四）在轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)方面
問題1（暗訪）：機(jī)關(guān)管理制度執(zhí)行不到位，存在遲到、早退現(xiàn)象。
整改措施：一是加強(qiáng)上午、下午簽到制度的落實。二是加強(qiáng)不定時巡查力度。三是落實問責(zé)。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：王xx
責(zé)任單位：辦公室
整改時限：立行立改，并長期堅持。
問題2（暗訪）：公務(wù)接待中存在少客多陪。
整改措施：嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，按標(biāo)準(zhǔn)安排客餐，來客由辦公室統(tǒng)一安排，并實報實銷。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：王xx
責(zé)任單位：辦公室
整改時限：立行立改、并長期堅持。
（五）收集和解決問題方面
問題（投訴）：旅游投訴渠道不暢通，投訴處理結(jié)果和問題整改效果服務(wù)對象還不是十分滿意。
整改措施：一是加強(qiáng)宣傳力度。把投訴電話、手機(jī)號在各個景區(qū)顯眼位置公開，24小時專人接聽，并設(shè)立投訴意見箱、意見薄等。二是成立游客投訴處理專班，加快對投訴的處理速度，能現(xiàn)場反饋現(xiàn)場反饋，不能現(xiàn)場反饋的，處理好后電話反饋。三是加強(qiáng)各景區(qū)的管理，提高自身服務(wù)質(zhì)量，減少投訴，提升形象。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：王xx
責(zé)任單位：質(zhì)檢科
整改時限：立行立改、并長期堅持
三、工作要求
（一）統(tǒng)一思想認(rèn)識，落實整改責(zé)任。各分管領(lǐng)導(dǎo)要切實負(fù)起整改督促責(zé)任，要按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，明確具體時間表和責(zé)任人，帶領(lǐng)分管科室（單位）積極參與整改。各科室、局屬各單位主要負(fù)責(zé)人務(wù)必高度重視整改落實工作，要敢于擔(dān)當(dāng)，不推諉、不扯皮，切實落實整改任務(wù)，切實把嚴(yán)格依法行政、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、服務(wù)改善民生、落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的要求落實到整改行動中去。
按照區(qū)委統(tǒng)一部署，X年X月X日到X月X日，區(qū)委第一巡察組對教育局黨組進(jìn)行了全面巡察，X月X日區(qū)委第一巡察組對教育局黨組巡察工作進(jìn)行了反饋?，F(xiàn)將整改情況報告如下：
一、抓整改落實舉措。
（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，以上率下壓實整改責(zé)任。為確保整改工作扎實推進(jìn)，區(qū)教育局黨組成立區(qū)委第一巡察組反饋意見整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，整改工作由區(qū)教育局整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各牽頭領(lǐng)導(dǎo)具體實施。局黨組書記為整改工作第一責(zé)任人，各分管領(lǐng)導(dǎo)為牽頭整改工作的第一責(zé)任人，形成工作推進(jìn)臺賬，定期聽取進(jìn)展情況匯報，全力推進(jìn)整改工作落實。
（二）思想統(tǒng)一，迅速啟動部署整改工作。
對區(qū)委第一巡察組反饋意見提出的問題，區(qū)教育局黨組高度重視，迅速召開黨組會議，明確要把巡察整改工作作為教育系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨的一項重大政治任務(wù)，作為推動黨風(fēng)政風(fēng)建設(shè)和反腐敗斗爭的重要抓手，作為凈化X區(qū)教育政治生態(tài)和推動教育事業(yè)發(fā)展的重要機(jī)遇，以對黨負(fù)責(zé)，對全區(qū)教育負(fù)責(zé)的高度，對教育系統(tǒng)全面工作進(jìn)行體檢。
（三）問題導(dǎo)向，從嚴(yán)從實推進(jìn)整改落實。
針對區(qū)委第一巡察組反饋的問題，站在增強(qiáng)“四個意識”的高度，堅持問題導(dǎo)向，局黨組反復(fù)研究、上下聯(lián)動，制定了《X區(qū)教育局黨組落實區(qū)委第一巡察組反饋意見整改工作方案》和《區(qū)委第一巡察組對區(qū)教育局巡察問題整改臺帳》，細(xì)化分解具體整改任務(wù)，分別制定了整改措施，確定了牽頭領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)，明確了責(zé)任人、整改成效和完成時限，保證整改工作件件有著落、事事有回聲。
二、反饋問題整改落實情況。
區(qū)教育局黨組收到區(qū)委第一巡察組反饋問題X個方面X個問題，區(qū)教育局黨組堅持立行立改原則，逐一對反饋問題進(jìn)行整改，其中X項問題已整改到位，還有X項問題正在辦理中。對已經(jīng)完成的整改問題，持續(xù)跟蹤監(jiān)督情況?，F(xiàn)將整改落實情況報告如下：
（一）已完成整改問題。
X、X年度組織生活會材料卷中機(jī)關(guān)干部一人對照檢查材料存在嚴(yán)重照抄、照搬現(xiàn)象，其材料中有“X宜昌”等字樣；二人對照檢查材料缺少整改措施。
整改措施：針對性開展學(xué)習(xí)教育，從思想上提高認(rèn)識，端正態(tài)度，認(rèn)真查找不足，堅決杜絕照搬照抄現(xiàn)象再度發(fā)生。
整改成效：已完成重新撰寫對照檢查材料，補(bǔ)充整改措施，在黨支部宣讀。
完成時間：X年X月
X、紀(jì)檢案卷裝訂無序，重復(fù)內(nèi)容多，制作筆錄不規(guī)范，多數(shù)為一人辦案,不符合相關(guān)規(guī)定。
整改措施：認(rèn)識到紀(jì)檢檔案規(guī)范化管理的重要性，進(jìn)行全面系統(tǒng)整理，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，扎實細(xì)致做好案件檔案歸檔工作。制作筆錄嚴(yán)格按照紀(jì)檢格式執(zhí)行。辦案X人或X人以上。
整改成效：紀(jì)檢檔案已經(jīng)重新裝訂。《詢問筆錄》已更換紀(jì)檢格式，辦案人員增加X人或X人以上。
完成時間：X年X月。
X、支部成員對“”的認(rèn)識存在偏差，站位不高。部分基層支部還存在組織生活會認(rèn)識不清問題。X人剖析材料沒按照上級要求撰寫，空泛表態(tài)。
整改措施：召開以“”為主題的專題培訓(xùn)，加強(qiáng)對基層支部組織生活會督導(dǎo)。
整改成效：已培訓(xùn)。并在后續(xù)召開的組織生活會中進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
完成時限：X年X月。
X-X、教師進(jìn)修學(xué)校X人，分別違反了中央和國家機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法規(guī)定。
整改措施：交回違規(guī)報銷款。
整改成效：違規(guī)報銷分別于X年X月X日存入學(xué)校基本賬戶，附有存款憑證，給予通報批評處理。
完成時間：X年X月。
X、工作紀(jì)律有待加強(qiáng)。
整改措施：加大明察暗訪力度。強(qiáng)化《請假管理制度》。綜合運(yùn)用查閱請假記錄、實地檢查的方式，進(jìn)行監(jiān)督檢查。
整改成效：收齊、執(zhí)行《請假制度》，隨時到校明察暗訪，無違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。
完成時限：X年X月
X、在查閱“嚴(yán)守政治紀(jì)律、堅定理想信念”組織生活會材料卷中，三十二人的剖析材料沒有對照檢查存在問題和整改措施，只有大篇幅的個人事跡。
整改措施：提高指導(dǎo)監(jiān)督力度。針對黨員存在問題，及時指導(dǎo)，真實剖析個人問題，支部書記把關(guān)，教育局黨組把關(guān)，層層抓實。真正做到學(xué)深、學(xué)透。
整改成效：已召開培訓(xùn)會議。并在后續(xù)召開的組織生活會中進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
完成時限：X年X月。
X、在師德師風(fēng)案件查處上，在公開環(huán)節(jié)有所顧慮，怕引起負(fù)面影響，如：X年查處的X起教師補(bǔ)課案件只是在教育系統(tǒng)內(nèi)部對處理結(jié)果進(jìn)行通報，沒有進(jìn)行深入剖析、舉一反三，并做到“以案促改”。
整改措施：公開違紀(jì)案件不留死角，宣傳到位。對案件形成原因深入剖析，舉一反三，達(dá)到警示教育作用，做到“以案促改”。
整改成效：查處的案件進(jìn)行及時公開，宣傳到位。對案件形成原因深入剖析，舉一反三，達(dá)到警示教育作用，做到“以案促改”。
完成時限：X年X月。
X、巡察組對校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)明察暗訪中發(fā)現(xiàn)，教育局監(jiān)管校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的科室，作為行業(yè)主管部門，日常監(jiān)管不夠，對非法辦學(xué)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管整治沒有可行性辦法和主動作為的意識，近三年只有X次聯(lián)合整治的檢查記錄。
整改措施：加大聯(lián)合執(zhí)法檢查力度。由教育行政部門牽頭、相關(guān)部門配合，形成工作合力，使治理校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的行為積極升華為政府行為。對于一意孤行的非法辦學(xué)戶，教育局要繼續(xù)加大嚴(yán)查力度，還要加大黑名單曝光力度。
整改成效：建立教育局牽頭聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制。集中查釘子戶X家，起到以點帶面的警戒作用。已經(jīng)檢查X家校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，X家合格、取消了X家許可、X家重新申辦、X家停辦、X家取消辦學(xué)項目、X家合并、X家整改中，后期跟蹤問效。
完成時限：X年X月。
X、“微腐敗”總結(jié)材把關(guān)不嚴(yán)，存在多處“徹腐敗”“微席敗”字樣的錯別字。
整改措施：加大督導(dǎo)檢查力度、注意上報材料質(zhì)量的把關(guān)。
整改成效：要求學(xué)校自查的同時，教育局對學(xué)校上報的材料進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。
完成時限：X年X月。
X、“微腐敗”師德師風(fēng)專項整治行動致家長一封信回執(zhí)存在家長沒簽字情況。
整改措施：加大督導(dǎo)檢查力度、注意上報材料的質(zhì)量的把關(guān).
整改成效：要求學(xué)校自查的同時，教育局對學(xué)校上報的材料進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。
完成時限：X年X月
X、以“微腐敗”階段性總結(jié)代替工作總結(jié)。
整改措施：加大督導(dǎo)檢查力度、注意上報材料的質(zhì)量的把關(guān).
整改成效：要求學(xué)校自查的同時，教育局對學(xué)校上報的材料進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。
完成時限：X年X月
X、以思政課為引領(lǐng)的意識形態(tài)陣地建設(shè)有待加強(qiáng)。X區(qū)思政課教師配備數(shù)量不足，缺乏年輕教師力量，對教師的管理及培訓(xùn)有待加強(qiáng)。
整改措施：加強(qiáng)思政課陣地引領(lǐng)作用，組建區(qū)級思政課研修中心組，建立思政課名師工作室，在全區(qū)范圍確定四所小學(xué)、兩所中學(xué)為區(qū)級思政課改革示范學(xué)校。完善教師管理制度，不斷加強(qiáng)教師培訓(xùn)力度。繼續(xù)加強(qiáng)校本培訓(xùn)，增加區(qū)級培訓(xùn)項目。
整改成效：通過觀摩課打造X節(jié)校級思政示范課、優(yōu)質(zhì)課X節(jié)和精品課X節(jié)，組織思政教師論壇兩次。X月中旬由五名區(qū)優(yōu)教師思政課展示，全區(qū)思政教師進(jìn)行觀摩。制定校本培訓(xùn)工作計劃，主要項目是“以生為本，以學(xué)定教”學(xué)習(xí)型團(tuán)隊建設(shè)主題研修，主要任務(wù)是提高集體備課的有效性。
完成時限：X年X月
X、落實意識形態(tài)工作責(zé)任制不夠有力。落實意識形態(tài)工作的主體責(zé)任不夠到位，意識形態(tài)工作推進(jìn)力度層層遞減。
整改措施：加強(qiáng)對意識形態(tài)工作的總結(jié)提煉和分析研究，根據(jù)上級政策要求，科學(xué)安排部署，確保意識形態(tài)工作扎實推進(jìn)、有效落實。強(qiáng)化意識形態(tài)工作責(zé)任制，落實好主要領(lǐng)導(dǎo)第一責(zé)任人職責(zé)。
整改成效：制定局《意識形態(tài)工作責(zé)任制》，結(jié)合固定黨日活動，領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)習(xí)將主要領(lǐng)導(dǎo)第一責(zé)任人落到實處。
完成時限：X年X月
X、宣傳工作隊伍建設(shè)有待加強(qiáng)。抓意識形態(tài)工作人員由黨辦人員代管，宣傳人員身兼數(shù)職，牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的作用難以有效發(fā)揮。
整改措施：加強(qiáng)宣傳工作隊伍的培訓(xùn)和監(jiān)督指導(dǎo)。
整改成效：已召開宣傳人員培訓(xùn)會，建群，互相學(xué)習(xí)。
完成時限：X年X月。
X、對意識形態(tài)工作重要性認(rèn)識不足。部分學(xué)校對意識形態(tài)工作重視程度不夠，開展活動流于形式。
整改措施：加強(qiáng)對意識形態(tài)的學(xué)習(xí)，提高對意識形態(tài)極端重要性的認(rèn)識，堅決守好校園意識形態(tài)陣地，確保意識形態(tài)工作壓力傳導(dǎo)到基層。深入學(xué)校進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，把意識形態(tài)工作納入固定黨日和學(xué)校德育教育內(nèi)容當(dāng)中。
整改成效：X月、X月、X月已分別對學(xué)校進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。
完成時限：X年X月
X、師生對于掃H除E相關(guān)知識的學(xué)習(xí)還需常態(tài)化。
整改措施：學(xué)校制定計劃，集中學(xué)習(xí)，對于難以理解的內(nèi)容學(xué)校要指派專人進(jìn)行集中輔導(dǎo)，通過播放宣傳片、觀看視頻、座談?wù)摗㈤]卷測試加強(qiáng)師生對掃H除E知識的理解掌握。
整改成效：專題會議輔導(dǎo)、假期時間學(xué)習(xí)、學(xué)校進(jìn)行測試考核學(xué)習(xí)情況。
完成時限：X年X月。
X、在掃H除E的宣傳深度上還不夠，特別是在對家長的宣傳上還需加強(qiáng)。
整改措施：多渠道、全方位開展掃H除E宣傳教育，做到廣大師生家長人人知曉、人人參與，營造濃厚的掃H除E專項斗爭氛圍。還積極發(fā)動教師、學(xué)生、家長向身邊人進(jìn)行宣傳，在全社會形成黑惡勢力人人喊打的濃厚氛圍。
整改成效：已利用家長一封信、手抄報、標(biāo)語、班會、警示教育多種形式進(jìn)行掃H除E宣傳。
完成時限：X年X月。
三、下步整改工作打算。
（一）常抓不懈，以嚴(yán)實作風(fēng)落實從嚴(yán)治黨責(zé)任。提高作風(fēng)建設(shè)永遠(yuǎn)在路上的政治覺悟，旗幟鮮明講政治，切實增強(qiáng)大局意識、責(zé)任意識，保持全面從嚴(yán)治黨的高壓態(tài)勢，做到抓常抓細(xì)、真管真嚴(yán)。
（二）抓住機(jī)遇，以巡察整改促進(jìn)教育質(zhì)量提升。
以巡查整改工作為契機(jī)，創(chuàng)先爭優(yōu)、砥礪前行，把巡察整改成果最后落實到教育主業(yè)、提升教育質(zhì)量上來，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，著力打造教育體制創(chuàng)新、教育質(zhì)量滿意、藝體教育特色、職業(yè)教育領(lǐng)先、家校和諧共育五大教育品牌，為實現(xiàn)我區(qū)教育“高質(zhì)量+輕負(fù)擔(dān)+群眾高滿意度”的目標(biāo)提供堅實的保障。
自“兩項”專項整治工作開展以來，我局按照縣整治辦要求及時召開兩項專項整治工作動員部署會議，成立相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組。結(jié)合縣整治辦方案，制定庸懶散浮拖專項整治方案及選人用人方案，利用開展民主生活會和組織生活會等形式組織干部職工重點學(xué)習(xí)六個專題和州、縣領(lǐng)導(dǎo)講話及選人用人的相關(guān)文件精神，結(jié)合群眾路線教育實踐活動，圍繞“四個對照”（對照要求、對照黨的先進(jìn)性標(biāo)準(zhǔn)、對照崗位職責(zé)、對照行為準(zhǔn)則）查問題、找差距、條理式地梳理慵懶散浮拖問題清單，并針對性的制定整改措施，明確整改時限，公示整改清單。現(xiàn)將問題整改情況報告如下：
一、具體工作措施
為將治庸懶散浮拖工作落到實處，確保實效，不走過常，我局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，帶頭自查自找個人在庸懶散浮拖方面存在的具體問題，敢于亮短揭丑。然后由辦公室整理，通過職工干部大會提出自己的意見和建議。針對大家提出的具體問題，領(lǐng)導(dǎo)班子成員虛心接受，當(dāng)即表態(tài)立即制定整改措施，明確整改時限。同時，我局干部職工以股室為單位采取自查自找和相互幫助提建議等方式精準(zhǔn)定位自己存在的具體問題，明確整改方向，制定整改措施和整改時限。
二、查擺出的具體問題
經(jīng)過梳理我局在庸懶散浮拖方面主要存在以下問題：一是不善于學(xué)習(xí)、不研究政策，服務(wù)基層不主動、不思進(jìn)取、拼搏精神不強(qiáng)，有船到碼頭車到站思想存在；有自由散漫，擅離值守，上班遲到早退、工作不在狀態(tài)、上班時間做與工作無關(guān)的事情現(xiàn)象存在；存在責(zé)任心不強(qiáng)、深入基層群眾較少等問題；存在辦事不及時、辦事流程不規(guī)范等問題。二是思想認(rèn)識不到位。有的干部職工重視不夠，沒有全面參與進(jìn)來，認(rèn)為此項工作是群眾路線教育實踐活動的收尾工作，與自己沒有多大關(guān)系，辦公室完善相關(guān)材料即可；有的干部職工認(rèn)為自己不是黨員，沒必要參與進(jìn)來，對各類學(xué)習(xí)會議敷衍了事，導(dǎo)致自己對此次活動一無所知。有的干部認(rèn)為自己不是領(lǐng)導(dǎo)干部，選人用人整治與自己沾不上邊。大多數(shù)干部則以借口年底工作繁忙、目標(biāo)考核任務(wù)重，無暇學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神，總之兩項整治活動沒有實現(xiàn)全覆蓋。
三、強(qiáng)化問題整改
針對以上查擺出的問題，我局結(jié)合個人整改清單的整改措施內(nèi)容，提出以下問題整改措施:一是常態(tài)化組織干部職工加強(qiáng)理論知識學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)知識技能學(xué)習(xí)。鼓勵干部職工提高自己學(xué)歷，注重自身能力建設(shè)，積極爭取相應(yīng)資格證書。二是嚴(yán)格考勤制度，請銷假制度。我局在辦公室增設(shè)考勤本、設(shè)置開會考勤簿、發(fā)文簽收薄、建立專卷管理請銷假，堅持用制度管理人約束人。三是規(guī)范選人用人制度，確立“三機(jī)制一理念”（選人用人風(fēng)險機(jī)制、競爭機(jī)制、民主測評機(jī)制，解放思想，樹立科學(xué)選人理念）選人用人機(jī)制，杜絕不良現(xiàn)象發(fā)生。四是進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，對思想認(rèn)識不到位、自由散漫、無組織、無紀(jì)律的加強(qiáng)教育引導(dǎo)，加強(qiáng)正面輿論宣傳引導(dǎo)，實現(xiàn)對庸懶散浮拖現(xiàn)象“零”容忍。
截止目前，我局在“兩項”專項整治過程中所查找出的具體問題均已得到有效整改，干部作風(fēng)進(jìn)一步得到轉(zhuǎn)變，執(zhí)行力進(jìn)一步提高，公信力進(jìn)一步增強(qiáng)，形象進(jìn)一步提升。
一、指導(dǎo)思想
以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬,按照局黨委《**縣交通局深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀實施方案》的總體要求，緊密結(jié)合全縣交通實際，對梳理出的影響和制約交通事業(yè)科學(xué)發(fā)展的突出問題以及群眾反映強(qiáng)烈的重點問題進(jìn)行全面分析和歸類,深刻剖析問題產(chǎn)生的根源，逐條制定整改措施。對具備條件解決的問題立即著手解決，對暫不具備條件解決的問題，積極創(chuàng)造條件，明確時限，分步實施，有效解決，確保深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動取得顯著成效。
二、整改項目
通過對方方面面反饋上來的意見、建議及查擺出的問題進(jìn)行梳理和提煉，經(jīng)過進(jìn)一步整理歸納出影響和制約我縣交通事業(yè)科學(xué)發(fā)展以及群眾反映強(qiáng)烈的7項突出問題：
1、要統(tǒng)攬全局，根據(jù)**實際情況，圍繞交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，多向上跑項目，爭取資金；
2、加大農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)管力度，確保工程質(zhì)量，使交通各項工程真正成為民心工程，放心工程；
3、解決“兩費(fèi)”人員安置，工資待遇和職工養(yǎng)老保險問題；
4、交通運(yùn)輸企業(yè)職工工資低，給企業(yè)提供好的增收信息；
5、局領(lǐng)導(dǎo)平時多到基層走訪，加大指導(dǎo)督促力度，開展調(diào)查研究活動，幫助解決實際困難；
6、交通行業(yè)項目、資金多，要加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格制度管理，用好錢，管好人；
7、加強(qiáng)黨員特別是離退休黨員管理，多組織開展黨員活動，發(fā)展黨員優(yōu)先考慮基層單位。
三、整改措施、目標(biāo)、時限和責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)
針對整理歸納出影響和制約我縣交通事業(yè)科學(xué)發(fā)展以及群眾反映強(qiáng)烈的7項突出問題，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，逐項認(rèn)真進(jìn)行分析，科學(xué)分類，立即著手整改，認(rèn)真解決。
1、關(guān)于要統(tǒng)攬全局，根據(jù)**實際情況，圍繞交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，多向上跑項目，爭取資金問題
整改措施：引進(jìn)項目時要跑適合我縣實際情況的項目，搶抓有利時機(jī)跑省進(jìn)京，積極爭取國、省補(bǔ)貼資金，多方籌措配套資金。
整改目標(biāo)：至2011年末，全縣公路建設(shè)“三年決戰(zhàn)”期間新建高等級公路87.7公里，二級公路284.3公路，三級公路134.5公路，農(nóng)村公路通暢工程363.7公里，全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)200個行政村在配套資金到位的情況下，將全部通上水泥路。
整改時限：2011年11月底之前
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：**縣交通局黨委書記、局長
**縣交通局副局長
**縣交通局副局長兼公路建設(shè)指揮部副指揮
2、關(guān)于加大農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)管力度，確保工程質(zhì)量，全交通各項工程真正成為民心工程、放心工程問題
整改措施：縣交通局將加強(qiáng)對農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)力度,進(jìn)一步明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)的主體責(zé)任，公路建設(shè)指揮部將加大公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)管力度，保證“三個一”質(zhì)量保障體系（即鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、指揮部各出一名代表監(jiān)督質(zhì)量），建立健全公路工程質(zhì)量規(guī)章制度和責(zé)任追究機(jī)制，定期召開專題會議研究部署落實，把住“四關(guān)”（即材料入場關(guān)、人機(jī)到位關(guān)、材料試化驗關(guān)和分步分項工程報驗關(guān)），層層簽訂責(zé)任狀落實質(zhì)量監(jiān)管責(zé)任。
整改目標(biāo)：交通重點工程項目和農(nóng)村公路項目全部達(dá)到合格以上標(biāo)準(zhǔn)。
整改時限：按照每一項工程進(jìn)展時間把好各個階段質(zhì)量關(guān)。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：**縣交通局副局長兼公路建設(shè)指揮部副指揮
3、關(guān)于解決“兩費(fèi)”人員安置、工資待遇和職工養(yǎng)老保險問題
整改措施：待省政府安置方案出臺后，在縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，立即啟動**縣“兩費(fèi)”人員安置方案，在全縣范圍內(nèi)千方百計拓寬就業(yè)渠道，做好“兩費(fèi)”人員安置分流工作，在分流安置前解決通行費(fèi)人員養(yǎng)老保險問題，同時，按照國家有關(guān)政策，確?！皟少M(fèi)”人員待安置期間工資。
整改目標(biāo)：在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在各有關(guān)部門的大力支持下，按國家和省有關(guān)規(guī)定，妥善解決“兩費(fèi)”人員安置分流、待安置期間工資和養(yǎng)老保險。
整改時限：2011年12月底之前
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：**縣交通局副局長
4、關(guān)于交通運(yùn)輸企業(yè)職工工資低，給企業(yè)提供好的增收信息問題
整改措施：加大對交通運(yùn)輸企業(yè)的政策扶持力度，引導(dǎo)交通運(yùn)輸企業(yè)積極探索增收途徑，逐步增強(qiáng)企業(yè)實力。
整改目標(biāo)：利用2—3年時間，力爭使企業(yè)職工收入逐年有較大的增長。
整改時限：2012年12月底之前
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：**縣交通局副局長兼運(yùn)管站站長
5、關(guān)于局領(lǐng)導(dǎo)平時多到基層走訪，加大指導(dǎo)督促力度，開展調(diào)查研究活動，幫助解決實際困難問題
整改措施：進(jìn)一步完善落實《交通黨委領(lǐng)導(dǎo)班子深入基層調(diào)查研究制度》和《交通黨委領(lǐng)導(dǎo)班子聯(lián)系點制度》，班子成員每人每月至少深入基層單位和聯(lián)系點1次，調(diào)查研究，幫助解決突出問題。
整改目標(biāo)：局領(lǐng)導(dǎo)班子成員每人每年深入基層單位和聯(lián)系點18次以上，形成調(diào)研報告2篇，為基層單位解決難點熱點問題1件以上。
整改時限：2009年8月底之前
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：縣交通局領(lǐng)導(dǎo)班子全體
6、關(guān)于交通行業(yè)項目、資金多，要加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格制度管理，用好錢，管好人
整改措施：要進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作力度，嚴(yán)格履行公路工程招投標(biāo)程序，加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)管力度，認(rèn)真執(zhí)行建設(shè)資金管理和財務(wù)管理制度，加強(qiáng)審計監(jiān)督。
整改目標(biāo)：無違紀(jì)違規(guī)案件發(fā)生。
整改時限：2009年8月底之前
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：**縣交通局紀(jì)檢書記
7、關(guān)于加強(qiáng)黨員特別是離退休黨員管理，多組織開展黨員活動，發(fā)展黨員優(yōu)先考慮基層單位問題
整改措施：研究制訂退休黨員管理辦法，發(fā)展黨員重點向基層單位一線人員傾斜。
整改目標(biāo)：每年組織黨員開展集體活動1—2次，制訂退休黨員管理辦法，定期送學(xué)上門，基層單位發(fā)展黨員占總數(shù)80%以上。
整改時限：2009年8月底之前
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：**縣交通黨委副書記
**縣交通黨委組織委員
通過整改，解決好群眾反映強(qiáng)烈、涉及群眾切身利益方面的問題，解決好阻礙交通事業(yè)發(fā)展的問題，解決好政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)方面存在的問題，努力營造“干事、創(chuàng)業(yè)、為民”的良好氛圍，力爭到2011年底，有效地解決影響和制約全縣交通事業(yè)科學(xué)發(fā)展的突出問題，最終實現(xiàn)四大目標(biāo)體系：
公路建設(shè)目標(biāo)：圍繞公路建設(shè)“三年決戰(zhàn)”，全力實施國道升級、城鎮(zhèn)五路、通村公路建設(shè)項目和方虎公路、雞訥公路**段三期工程、雞訥公路五條支線、情人橋改造項目等多項交通網(wǎng)絡(luò)利民工程，為“突破**”戰(zhàn)略實施和經(jīng)濟(jì)社會又好更快發(fā)展提供便利的交通環(huán)境。
公路養(yǎng)護(hù)管理目標(biāo)：解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新公路養(yǎng)護(hù)管理機(jī)制，健全管養(yǎng)體系，提高養(yǎng)管水平，進(jìn)一步延長公路使用年限，以充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)和社會效益。積極推進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)體制改革，探索公路養(yǎng)護(hù)市場化運(yùn)營模式。
運(yùn)輸市場管理目標(biāo)：以穩(wěn)定、規(guī)范、有序為基礎(chǔ)，加強(qiáng)運(yùn)輸市場行業(yè)監(jiān)管，提高運(yùn)輸市場為民服務(wù)、為經(jīng)營者服務(wù)的水平和能力，探索客運(yùn)經(jīng)營、物流發(fā)展的新模式，不斷發(fā)展壯大運(yùn)輸市場。
節(jié)能減排目標(biāo)：以節(jié)約土地、能源等為核心內(nèi)容，以形成集約型增長方式為內(nèi)在要求，以低投入、低消耗、低排放、高效率為外在特征，加快建設(shè)資源節(jié)約型交通行業(yè)，實現(xiàn)交通發(fā)展對資源的少用、用好及循環(huán)使用，采取有效措施，避免盲目低水平重復(fù)建設(shè)。堅持快速發(fā)展與可持續(xù)發(fā)展并重，與環(huán)境承載力相協(xié)調(diào)，最大限度地保護(hù)、最小程度地破壞、最積極地恢復(fù)生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)交通發(fā)展與自然生態(tài)的和諧統(tǒng)一。
完善制度目標(biāo)：對過去出臺的文件和制度進(jìn)行全面梳理和分析，對其中已不符合科學(xué)發(fā)展觀要求的予以廢止或修改完善，并建立或擬建一系列新制度。健全完善有利于科學(xué)發(fā)展、有利于改善民生的規(guī)章制度，充分發(fā)揮制度的內(nèi)部制約作用，以進(jìn)一步規(guī)范管理程序，健全監(jiān)督制約機(jī)制，做到用制度管人、用制度管事。使各項工作公開透明運(yùn)行，接受社會監(jiān)督，堵塞管理漏洞。
一是修改（共6項）：一是交通行政執(zhí)法監(jiān)督實施辦法；二是政務(wù)公開工作制度；三是財務(wù)管理制度；四是內(nèi)部審計工作實施辦法；五是股級干部任用規(guī)定；六是保密工作制度。
二是新建（共6項）：一是縣級公路日常養(yǎng)護(hù)工作方案；二是行政許可配套制度；三是失職及違諾責(zé)任追究制度；四是公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理制度；五是退休黨員管理辦法；六是交通黨委黨員領(lǐng)導(dǎo)干部下基層聯(lián)系群眾制度。
五、加強(qiáng)整改的組織領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任落實
這次科學(xué)發(fā)展觀活動整改工作任務(wù)重、要求嚴(yán)、標(biāo)準(zhǔn)高，事關(guān)活動成果的實現(xiàn)和鞏固，事關(guān)整改質(zhì)量的高低，必須切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化措施，抓出成效。
（一）齊心協(xié)力抓全局。局黨委成立《方案》實施領(lǐng)導(dǎo)小組，協(xié)調(diào)解決《方案》實施重大問題，監(jiān)督檢大事項進(jìn)展和落實情況。各單位（股室）要將《方案》中的各項工作納入重要議事日程，擺在突出位置，堅持主要領(lǐng)導(dǎo)“親自抓、負(fù)總責(zé)”，堅持一級抓一級、一級帶一級，確保責(zé)任到位、措施到位、投入到位。要按照科學(xué)發(fā)展觀的要求,適時制定、出臺相應(yīng)的配套措施和實施意見，對具備條件解決的問題要立即著手解決，對不具備條件解決的問題，要創(chuàng)造條件，明確時限，分步實施，積極解決，確保《方案》確定的各項目標(biāo)任務(wù)的順利實施。
一、時間安排
7月28日至8月18日。
二、目標(biāo)要求
通過整改，廣大黨員干部要把學(xué)習(xí)的成果轉(zhuǎn)化為貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，推動教育事業(yè)又好又快發(fā)展，積極推進(jìn)科學(xué)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的實際行動；制定和完善本單位、本院校符合科學(xué)發(fā)展觀要求的發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)和措施；建立健全符合科學(xué)發(fā)展觀的體制機(jī)制。
三、方法內(nèi)容
1、制定整改措施。教育局和市直各院校領(lǐng)導(dǎo)班子，教育局機(jī)關(guān)各處室、高等院校分校、二級學(xué)院、系、部，各院校處室，都要緊密圍繞“如何貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，推動教育事業(yè)又好又快發(fā)展，積極推進(jìn)科學(xué)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)”這個主題，在學(xué)習(xí)提高、對照檢查和案例剖析的基礎(chǔ)上，結(jié)合實際，研究制定切實解決問題的整改措施，此項工作于8月10日前報上一級科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)教育活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。系統(tǒng)學(xué)教辦將編發(fā)簡報報道各單位的整改落實情況。
2、制定和完善體制機(jī)制和相關(guān)措施。教育局和市直各院校要不斷加大改革創(chuàng)新的力度，圍繞推動教育事業(yè)又好又快發(fā)展，推進(jìn)科學(xué)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)，制定科學(xué)發(fā)展的目標(biāo)、規(guī)劃和措施，制定和完善支撐科學(xué)發(fā)展的體制機(jī)制和相關(guān)措施，制定和完善本單位、本院校評價科學(xué)發(fā)展的目標(biāo)考核體系和政績考核辦法；按照“為民、務(wù)實、清廉”的要求，進(jìn)一步完善思想和工作作風(fēng)建設(shè)的體制機(jī)制。
3、整改落實階段小結(jié)。全系統(tǒng)各參學(xué)單位要認(rèn)真做好階段小結(jié)，于8月10日前，形成文字材料報上一級學(xué)教活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。各級學(xué)教活動領(lǐng)導(dǎo)小組要按照《方案》規(guī)定的各項任務(wù)和要求，對各單位整改措施的落實情況進(jìn)行評估，對達(dá)到要求的，同意其結(jié)束學(xué)教活動；對達(dá)不到要求的，責(zé)令其在限定時間內(nèi)繼續(xù)整改直至達(dá)到要求。
四、督導(dǎo)檢查
市直教育系統(tǒng)學(xué)教活動督導(dǎo)組要繼續(xù)深入各單位開展巡回督導(dǎo)，重點督導(dǎo)整改措施的落實情況，查看會議記錄及其它相關(guān)材料，評估整改措施的真實性、整體性、可操作性和可延續(xù)性。在整改落實階段后期，市直教育系統(tǒng)學(xué)教活動領(lǐng)導(dǎo)小組將對所各院校、局機(jī)關(guān)各處室的學(xué)教活動進(jìn)行檢查驗收。主要檢查驗收學(xué)習(xí)提高階段中集中學(xué)習(xí)的時間是否達(dá)到了40小時，對照檢查階段中領(lǐng)導(dǎo)班子成員是否撰寫了對照檢查材料、征求了群眾意見、召開了民主生活會，案例剖析階段中是否按照要求撰寫了案例剖析專題報告，整改落實階段中是否針對實際問題提出了整改措施，是否制定和完善了體制機(jī)制，是否辦了一批實事、破解一批難題、取得實際效果，對未能達(dá)到要求的要及時補(bǔ)充完成。檢查驗收的重點對象是各單位的領(lǐng)導(dǎo)班子及成員、中層干部；檢查驗收的方式以文字匯報、查看檔案資料、走訪調(diào)查為主。
五、活動總結(jié)
關(guān)鍵詞：內(nèi)部管理；合規(guī)風(fēng)險；問題整改
中圖分類號：F830.33 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1001-828X（2013）05-00-01
一、整改工作中的不足
雖然問題整改工作對保證銀行各項業(yè)務(wù)的平穩(wěn)發(fā)展起到了一定的積極作用。但是，由于整改機(jī)制處于初步建立并漸進(jìn)的過程，尚存在合理性、健全性缺陷，整改工作對內(nèi)部控制能力和經(jīng)營管理水平的促進(jìn)作用的提升空間還很大，需要落實的工作仍然還很多。筆者認(rèn)為主要存在以下不足：
（一）整改的措施似是而非
1.整改措施的針對性、有效性、執(zhí)行力明顯缺乏實質(zhì)內(nèi)涵，就未整改及仍需整改的問題所制定的整改措施目標(biāo)不明確。2.整改工作的方式方法有待進(jìn)一步改進(jìn)，整改成效未得到鞏固，整改精細(xì)化程度有待進(jìn)一步提高。3.對無需整改和無法整改問題的理由描述含糊牽強(qiáng)、不夠詳盡。
（二）整改真實性存在質(zhì)疑
1.問題整改與整改實際不相符，整改工作僅僅停留在口頭上、報告中、措施里，而未真正落到實處，甚至虛假整改。2.整改記錄不明顯、不完整，整改證據(jù)牽強(qiáng)，理由不充分。
（三）整改及時性尚需跟進(jìn)
1.存在與審計監(jiān)管檢查部門溝通不充分、未達(dá)成一致共識。2.對整改工作認(rèn)識不足，工作缺乏主動性。3.問題整改沒有做到及時跟蹤、持續(xù)整改。
（四）整改效果不盡如人意
1.整改工作報告分析不透徹，內(nèi)容簡單不實。2.整改成果未得到全面鞏固，屢查屢犯、前查后犯現(xiàn)象仍然存在。3.對違規(guī)操作行為、問題責(zé)任部門及經(jīng)辦人員未進(jìn)行必要的責(zé)任追究，責(zé)任追究不到位。
（五）整改工作態(tài)度不端正
1.對整改事項千方百計找原因、尋借口、整改描述答非所問。2.整改證據(jù)不足或無效，整改工作沒有實質(zhì)意義。
（六）整改制度掌握不充分
1.對相關(guān)制度、文件學(xué)習(xí)不深入，未發(fā)揮其指導(dǎo)作用。2.對無需整改和無法整改問題要義把握不準(zhǔn)，影響問題整改實效。
（七）整改溝通缺乏技巧性
與內(nèi)外部審計及監(jiān)管檢查部門的溝通不夠充分，未將有關(guān)疑似問題解決在審計、監(jiān)管檢查之初，加大了日后整改難度；甚至在溝通之初就未達(dá)成共識，草草簽字確認(rèn)后，留下整改負(fù)擔(dān)和隱患。
二、整改措施建議
為達(dá)到問題整改的預(yù)期理想效果，保證并鞏固整改實效，最終實現(xiàn)整改工作的最高理想——銀行各項管理工作合規(guī)合法。因此，筆者認(rèn)為，在目前開展問題整改的現(xiàn)狀下，還需要加強(qiáng)和做好以下幾方面的工作：
（一）提高問題整改與合規(guī)風(fēng)險管理認(rèn)識
一方面，加強(qiáng)各級領(lǐng)導(dǎo)對制度執(zhí)行力問題的高度關(guān)注，督促各級員工更加規(guī)范地執(zhí)行銀行各項規(guī)章制度和國家法律法規(guī)。
另一方面，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的一些主要合規(guī)風(fēng)險點、存在缺陷或是導(dǎo)致效率低下、風(fēng)險潛存的制度流程，建立及時靈敏的反饋機(jī)制和科技平臺，以促使有關(guān)部門進(jìn)行制度流程優(yōu)化。
（二）確定明確的問題整改及持續(xù)性目標(biāo)
問題整改，不是簡單的 “就事論事”的整改。根據(jù)整改實際，應(yīng)切實制定整改工作目標(biāo)。整改目標(biāo)建議可分為短期、中期和長遠(yuǎn)三個階段不斷推進(jìn)。短期目標(biāo)重在通過落實內(nèi)外部審計、監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，強(qiáng)化合規(guī)意識和及時糾錯意識，以防范案件、杜絕重大風(fēng)險問題的發(fā)生及控制系統(tǒng)性風(fēng)險。中期目標(biāo)重在將整改工作內(nèi)容延伸，以整改工作為基礎(chǔ)，加強(qiáng)持續(xù)整改。長遠(yuǎn)目標(biāo)重在分析研究整改工作中具體問題，以點帶面，逐步建立起覆蓋銀行業(yè)務(wù)方方面面的問題管理分析平臺，及時揭示合規(guī)風(fēng)險。
（三）重點做好問題整改跟蹤檢查和監(jiān)督
1.加強(qiáng)整改后續(xù)跟蹤檢查工作，把“整改措施是否扎實有效，產(chǎn)生問題的風(fēng)險點是否根除、是否留有隱患或死角，屢查屢犯問題是否進(jìn)行了舉一反三的風(fēng)險排查和警示教育”等內(nèi)容列為核點。
2.進(jìn)一步探索建立科學(xué)的監(jiān)督體系，不僅僅是對整改效果的考核，而應(yīng)該把重點放在保證銀行合規(guī)經(jīng)營的政策、法規(guī)實施的措施是否有效上。
3.加大整改工作考核力度，側(cè)重問題整改的有效性和及時性，強(qiáng)化整改綜合考評效果。
（四）建立健全責(zé)任追究與管理責(zé)任制度
1.建立健全管理部門對違規(guī)行為的信息通報制度，做到違規(guī)信息的及時上傳下達(dá)，縱向傳達(dá)匯報、橫向溝通反饋，并做好責(zé)任追究工作的驗證和驗收工作，以杜絕責(zé)任追究僅停留在表面上，做口頭文章。
2.建立員工違規(guī)行為信息庫，詳細(xì)完整記錄各責(zé)任人違規(guī)行為，包括違規(guī)事項、次數(shù)、整改態(tài)度、整改結(jié)果等，對號入座，跟蹤檢查，時刻提醒各層級員工要合規(guī)、合法、守法、遵章。
（五）整改工作機(jī)制要與IT系統(tǒng)緊密結(jié)合
利用先進(jìn)的科技手段，通過系統(tǒng)功能智能化，自動判定審計、監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題的風(fēng)險程度，提出風(fēng)險預(yù)警，做好深入整改。同時，對整改情況自動甄別，以區(qū)分整改效果的優(yōu)劣，隨時向內(nèi)控合規(guī)管理部門提供反饋信息。
（六）明確職責(zé)分工加強(qiáng)培訓(xùn)并上下聯(lián)動
1.自上而下，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任到人，明確各級機(jī)構(gòu)職責(zé)，提高問題整改意識。
根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，二oo九年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險的分析評價活動。依照內(nèi)控評價方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審，將定期風(fēng)險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員；以重點股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主；有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風(fēng)險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實。現(xiàn)將工作總結(jié)如下:
（一）積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作
我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。
（三）積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動
在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對20*年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識。布置安排對20*年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實責(zé)任，制定切實可行的措施；強(qiáng)化整改意識，主動查找風(fēng)險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。
3、強(qiáng)化責(zé)任，落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
4、嚴(yán)格督促，實現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。
一、指導(dǎo)思想
在前一階段學(xué)習(xí)調(diào)研、分析檢查的基礎(chǔ)上，集中時間、集中精力、集中力量解決不適應(yīng)不符合文化工作科學(xué)發(fā)展的突出問題，對具備條件解決的問題立即著手解決，對暫不具備條件解決的問題，積極創(chuàng)造條件，明確時限，分步實施，有效解決。積極把握十七大提出的“文化要大發(fā)展、大繁榮”的歷史機(jī)遇，統(tǒng)一思想、積極協(xié)調(diào)，挖掘整理、加大投入，發(fā)揮傳統(tǒng)優(yōu)秀文化優(yōu)勢，力爭使*的文化事業(yè)發(fā)展更上一個臺階。
二、總體目標(biāo)
1、貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的自覺性和堅定性得到增強(qiáng)。局機(jī)關(guān)黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部要進(jìn)一步加深對科學(xué)發(fā)展觀的理解，增強(qiáng)貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的自覺性和堅定性;進(jìn)一步轉(zhuǎn)變不適應(yīng)不符合科學(xué)發(fā)展的思想觀念，使領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員干部在文化管理制度建設(shè)、文化事業(yè)發(fā)展等重大問題上形成共識，堅定發(fā)展文化事業(yè)的決心和信心。
2、影響和制約文化事業(yè)發(fā)展的突出問題得到解決。破解影響和制約全縣文化事業(yè)科學(xué)發(fā)展全局的重大問題，營造良好的文化人文環(huán)境，全面提升我縣文化事業(yè)發(fā)展水平。
3、全縣文化事業(yè)管理體制機(jī)制得到完善。建立健全全縣文化事業(yè)的管理體制和工作機(jī)制，切實轉(zhuǎn)變工作思路和工作方法，轉(zhuǎn)變服務(wù)管理職能。強(qiáng)化政府、機(jī)關(guān)為文化事業(yè)服務(wù)，為實現(xiàn)全縣文化事業(yè)的健康發(fā)展不斷進(jìn)步創(chuàng)造良好的環(huán)境。
4、黨員干部素質(zhì)能力和工作作風(fēng)得到提高。黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部科學(xué)決策、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的能力，為群眾辦實事辦好事的能力，化解矛盾、破解難題的能力得到提高。廣大黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部講黨性、重品行、作表率的自覺性得到提高，黨員干部聯(lián)系群眾更加密切，群眾利益訴求渠道更加暢通，廣大群眾的滿意度有明顯提高。
三、整改內(nèi)容
整改項目1：積極建設(shè)和完善全國文化信息資源信息共享工程。
整改目標(biāo)：不斷創(chuàng)新文化管理與服務(wù)方式，穩(wěn)步推進(jìn)文化工作。
整改措施：(1)積極爭取省級資金和設(shè)施設(shè)備云南省分中心配備縣支中心55萬多元的設(shè)備(服務(wù)器、投影儀、信息接收設(shè)備等)，以及每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務(wù)點5萬元的設(shè)施設(shè)備。(2)為順利推進(jìn)我縣的文化信息資源共享工程，積極爭取縣委政府的支持。2009年4月，縣委政府對縣支中心投入了10萬元的前期啟動經(jīng)費(fèi)。(3)積極支持和配合有關(guān)部門的工作。在縣圖書館工作人員的支持和配合下，經(jīng)過省綜合布線專業(yè)工作人員的連續(xù)多天緊張工作，*支中心的電子閱覽室初步建成，“六個鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務(wù)點綜合布線和設(shè)備安裝調(diào)試”工作也已于近日順利完成。(4)驗收之后，在運(yùn)行過程中邊發(fā)現(xiàn)問題邊整改，不斷完善有關(guān)工作體制和機(jī)制。
整改時限：2009年1月――2009年12月
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*、*、*
責(zé)任單位：縣圖書館、局辦公室
整改項目2：繼續(xù)實施農(nóng)村電影2131放映工程。
整改目標(biāo)：農(nóng)村電影放映“2131工程”是國家計委、國家廣播電視總局、文化部于*年底開始在全國推行、實施的一個文化建設(shè)項目，具體工作目標(biāo)是在21世紀(jì)初，基本實現(xiàn)全國農(nóng)村電影“三個一”目標(biāo)，即一村一月放一場電影。通過文企聯(lián)姻方式，與*芳緣婚紗合作，實行市場化運(yùn)作，逐步掃除未放映的自然村盲點。
整改措施：為了用先進(jìn)文化占領(lǐng)農(nóng)村陣地，落實有關(guān)文企聯(lián)姻的文件精神，切實解決我縣農(nóng)民群眾看電影難的問題，豐富和提高廣大農(nóng)民群眾和青少年的精神文化生活和科技知識，文化局針對*已無專業(yè)放映隊伍和電影公司、電影院被撤銷的實際，努力探索將文化與企業(yè)聯(lián)姻工作和農(nóng)村電影放映工程有機(jī)結(jié)合的新途徑，積極協(xié)調(diào)、引導(dǎo)各類市場主體投資電影放映，與“*芳緣婚紗攝影圖片有限公司”進(jìn)行合作，讓民營企業(yè)積極參與到我縣的文化建設(shè)中來，到現(xiàn)在為止已放映了150余場電影，滿足了廣大農(nóng)民群眾貧乏的精神文化生活需要。
整改時限：2009年1月――2010年12月
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*
責(zé)任股室：群文股
整改項目3：積極爭取資金建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站。
整改目標(biāo)：積極爭取上級支持，力爭通過工程建設(shè)，改變部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站無站址的現(xiàn)狀，同時改擴(kuò)建和完善基礎(chǔ)設(shè)施落后、老化的部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站面貌。
整改措施：(1)積極爭取各級資金，第一步實施建設(shè)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站建設(shè)6個。全縣共計鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站9個，根據(jù)中央抓機(jī)遇，擴(kuò)內(nèi)需的號召和部署，按照省市安排，*縣今年涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站改擴(kuò)建或新建項目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)是楊廣鎮(zhèn)(楊廣村)、里山鄉(xiāng)(里山村)、秀山鎮(zhèn)、興蒙鄉(xiāng)、九街鎮(zhèn)、四街鎮(zhèn)(四街村)。六個鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站改擴(kuò)建或新建設(shè)工程，建筑面積3050m2，總投資187萬元。資金來源為：申請國債資金共計96萬元，地方配套資金共計91萬元。中央配備的國債資金每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)為16萬元，省級前期配備的資金為每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)5萬元。(2)積極協(xié)調(diào)和爭取市級配套資金支持?，F(xiàn)在涉及建設(shè)的各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經(jīng)基本做好了前期準(zhǔn)備工作，只要各級配套資金一到位即可開工建設(shè)。(3)第二步，多渠道為未列入規(guī)劃建設(shè)的3個文化站爭取支持，使之早日納入市級建設(shè)規(guī)劃中。
整改時限：2009年1月――2012年12月
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*、*
責(zé)任股室：群文股
整改項目4：積極爭創(chuàng)國家級歷史文化名城。
整改目標(biāo)：在2004年被云南省公布為“云南省歷史文化名城”的基礎(chǔ)上，積極把*爭創(chuàng)國家級歷史文化名城。
整改措施：(1)積極實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力推進(jìn)城市化進(jìn)程。當(dāng)前，縣委、政府決定創(chuàng)建秀山國家5a級景區(qū)，創(chuàng)建國家歷史文化名城，加快了秀山古城風(fēng)貌協(xié)調(diào)區(qū)的建設(shè)步伐，使古城風(fēng)貌得到重大改觀，大部分恢復(fù)了古城明清古建筑風(fēng)格。*歷史文化悠久，民間文化藝術(shù)豐富多彩，有獨(dú)具特色的高臺、高蹺、地會、洞經(jīng)音樂和其他民間民俗文化藝術(shù)，并且這些文化藝術(shù)得到了進(jìn)一步的保護(hù)和傳承，為申報國家級歷史文化名城奠定了堅定的基礎(chǔ)，現(xiàn)在申報條件已基本具備。
(2)縣委政府高度重視，及時成立領(lǐng)導(dǎo)小組。2009年5月，縣委政府根據(jù)*的發(fā)展實際，審時度勢，適時提出了把積極爭創(chuàng)國家級歷史文化名城的工作作為本年度一項重點工作來完成，并成立了由縣委常委、宣傳部部長趙莉蘋任組長，縣委常委、常務(wù)副縣長李慶華和縣建設(shè)局局長張錦坤任副組長的“申報國家級歷史文化名城領(lǐng)導(dǎo)小組”，申報工作由建設(shè)部門牽頭，文化、廣電等相關(guān)部門共同配合參與，目前各方面的工作正有條不紊的進(jìn)行著，預(yù)計8月15日即可完成申報工作的初稿。
整改時限：2009年5月――2009年12月
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：王志祥、*、董國興、李波。
責(zé)任單位：*縣建設(shè)局、*縣文化局、*縣廣電局、*縣文物管理所。
整改項目5：認(rèn)真組織和開展全國第三次文物普查工作。
整改目標(biāo)：按國務(wù)院和省市有關(guān)文件規(guī)定的時限，按時、按質(zhì)、按量完成全國第三次文物普查工作。
整改措施：(1)積極協(xié)調(diào)，完成*縣第三次全國文物普查工作的啟動。(2)按要求認(rèn)真完成普查分類工作任務(wù)。按照要求，在普查完每一個文物保護(hù)點，或單位后，都要將普查數(shù)據(jù)報玉溪市文物管理所審核，最后才能填寫由國家文物局統(tǒng)一編制的文物普查登記表，在全市的此次文物普查中，*以質(zhì)量高超、人員業(yè)務(wù)熟悉、技術(shù)過硬而穩(wěn)居前列，被當(dāng)作了學(xué)習(xí)的榜樣和標(biāo)兵。(3)積極協(xié)調(diào)，爭取資金支持。目前由于經(jīng)費(fèi)不到位、設(shè)施設(shè)備匱乏而導(dǎo)致*的文物普查工作進(jìn)度緩慢、工作效率較低，部分工作已處于停滯狀態(tài)。為順利完成文物普查各階段的工作，亟待政府解決工作經(jīng)費(fèi)和交通工具。
整改時限：2009年5月――2012年12月
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*、李波
責(zé)任股室：群文股、縣文物管理所
整改項目5：積極組織和參與第二屆新農(nóng)村文藝調(diào)演。
整改目標(biāo)：認(rèn)真落實和組織好第二屆新農(nóng)村文藝調(diào)演。
整改措施：積極協(xié)調(diào)，部門間通力協(xié)作。根據(jù)省委、省政府和市委、市政府的有關(guān)會議精神和安排，縣委宣傳部、縣文化局及相關(guān)單位要加強(qiáng)溝通和合作，抽調(diào)相關(guān)人員，精心篩選節(jié)目，共同組織好本次文藝調(diào)演。
整改時限：2009年――2009年9月
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*
責(zé)任股單位：群文股
整改項目6：積極組織和落實申報第七批全國重點文物保護(hù)單位工作。
整改目標(biāo)：在第六批的基礎(chǔ)上，認(rèn)真分析，篩選出一批保護(hù)價值極高的文物保護(hù)單位進(jìn)行申報。
整改措施：一是高度重視文物保護(hù)工作。認(rèn)真貫徹“保護(hù)為主、搶救第一、合理利用、加強(qiáng)管理”的文物工作方針，把文物工作納入經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，納入城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，納入財政預(yù)算，納入體制改革，納入各級領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制;二是對豐富的歷史遺存的保護(hù)、修繕、恢復(fù)等工作，迎難而上，多方籌措經(jīng)費(fèi)，引導(dǎo)和動員社會各界積極參與支持文物保護(hù)工作;三是文物保護(hù)組織機(jī)構(gòu)健全，管理網(wǎng)絡(luò)覆蓋全縣;四是對縣內(nèi)的文物分布及現(xiàn)狀底子清、情況明、動態(tài)管理到位，檔案資料齊全;五是文物管理制度健全，“四有”工作規(guī)范，未發(fā)生文物被破壞、損毀及被盜、丟、失等的責(zé)任事故;六是加強(qiáng)依法行政，堅決依法打擊違法行為;七是在古城建設(shè)和改造中，堅持以文物保護(hù)為前提，處理好建設(shè)與保護(hù)的關(guān)系;八是在確保文物安全和社會效益為先的指導(dǎo)思想下，注重傳承、弘揚(yáng)和利用文物，使之能發(fā)揮古為今用的功能，堅持貼近實際，貼近群眾，貼近生活，讓廣大群眾在了解中參與，普及中保護(hù)，增強(qiáng)全民的文物保護(hù)意識。
整改時限：2009年7月――2012年10月底
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*、李波
責(zé)任股室：群文股、縣文物管理所
整改項目7：規(guī)范文化市場管理，著力提高文化市場監(jiān)管能力。
整改目標(biāo)：按照文化市場管理的法律法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)法，嚴(yán)格審批程序，加強(qiáng)日常監(jiān)管與專項治理的力度。
整改措施：要認(rèn)真吸取深圳“9·20”特大火災(zāi)事故的教訓(xùn)，堅決做好安全隱患百日大排查工作，大力加強(qiáng)對文化市場的監(jiān)管力度。一是文化市場行政執(zhí)法大隊要繼續(xù)推進(jìn)“陽光執(zhí)法”工程，做到嚴(yán)格執(zhí)法、文明執(zhí)法，強(qiáng)化市場監(jiān)管力度;二是要認(rèn)真貫徹執(zhí)行文化市場審批“疏導(dǎo)”政策，在網(wǎng)吧管理、娛樂場所等群眾關(guān)心的熱點難點問題上爭取有所突破;三是要加強(qiáng)對文化市場政策法規(guī)的研究學(xué)習(xí)，在文化市場監(jiān)管過程中爭取變被動為主動。
整改時限：2009年
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：楊秀蘭
責(zé)任科室：文化市場稽查隊
整改項目8：加強(qiáng)支部及文化系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。
整改措施：健全學(xué)習(xí)制度，切實搞好學(xué)習(xí);通過深入調(diào)研，轉(zhuǎn)變領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)，做到科學(xué)決策，切實推進(jìn)文化事業(yè)發(fā)展。建立職責(zé)明確、順暢有序的工作機(jī)制。
整改時限：2009年
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：楊秀蘭
責(zé)任科室：黨支部
整改項目9：進(jìn)一步加大工作落實力度。
整改措施：加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，不斷夯實講黨性、重品行、作表率的思想基礎(chǔ)。進(jìn)一步細(xì)化崗位職責(zé)，編制好職位說明書，切實解決“不想干、不會干、不敢干、不實干”的問題。
整改時限：2009年
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*
責(zé)任科室：辦公室
四、具體要求
1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。堅持分工負(fù)責(zé)制，由主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭抓總，分管領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé)，各股室通力合作，抓好各項整改措施落實。要深入基層搞調(diào)研，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極推動重點問題的解決，在整改落實中創(chuàng)造典型經(jīng)驗，形成示范效應(yīng)。
一、2007年全省民主評議政風(fēng)行風(fēng)群眾滿意度調(diào)查中收集意見、建議的整改落實情況
（一）多組織各縣（市、區(qū)）外經(jīng)貿(mào)主管部門負(fù)責(zé)人在縣（市、區(qū)）間交流學(xué)習(xí)及赴外地考察學(xué)習(xí)
整改措施：
1、全市外貿(mào)出口、利用外資、重大項目推進(jìn)等調(diào)度會盡量安排到縣（市、區(qū)）召開，現(xiàn)場參觀、經(jīng)驗交流，達(dá)到市內(nèi)各縣（市、區(qū)）取長補(bǔ)短的目的。先后在吉水縣、泰和縣召開了外貿(mào)出口和利用外資調(diào)度會。
2、與省內(nèi)外兄弟設(shè)區(qū)市建立友好關(guān)系，每年安排1—2次組織各縣（市、區(qū)）外經(jīng)貿(mào)主管部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干赴市外考察學(xué)習(xí)。
3、積極向省外經(jīng)貿(mào)廳、市政府爭取，落實相關(guān)考察學(xué)習(xí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：鄧淑斌責(zé)任科室：局辦公室
整改結(jié)果：已整改。
（二）加大協(xié)調(diào)力度，幫助外經(jīng)貿(mào)企業(yè)解決融資難題
整改措施：
1、面對市內(nèi)外資、外貿(mào)企業(yè)普遍反映的難題，我們已多次向省外經(jīng)貿(mào)廳、市政銀企辦公室等部門（單位）反映企業(yè)面臨的困難和問題，爭取支持。
2、由于事關(guān)商業(yè)銀行放貸權(quán)限、企業(yè)授信額度等，自2007年8月份始，已通過吉安外經(jīng)貿(mào)網(wǎng)站、《吉安外經(jīng)貿(mào)動態(tài)》等載體，局領(lǐng)導(dǎo)和局財審科上門宣傳等方式，積極引導(dǎo)企業(yè)爭取出口信用證打包貸款、出口退稅質(zhì)押貸款、中小企業(yè)國際市場開拓資金、高新技術(shù)技改貼息和研發(fā)資金資助等政策支持，緩解企業(yè)資金壓力。
3、繼續(xù)向省外經(jīng)貿(mào)廳呼吁，力爭從更高層面推動政銀企協(xié)作，解決融資難題。
4、充分發(fā)揮政銀企領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位的作用，并多次在市政銀企聯(lián)席會上呼吁，積極為企業(yè)融資牽線搭橋，做好溝通與協(xié)調(diào)。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：張杰責(zé)任科室：對外貿(mào)易管理科
整改結(jié)果：已整改。
（三）加大指導(dǎo)、幫扶力度，為企業(yè)爭取更多項目資金，促進(jìn)企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大出口規(guī)模
整改措施：
1、加強(qiáng)調(diào)研，認(rèn)真研究外經(jīng)貿(mào)相關(guān)政策，出臺全市相關(guān)優(yōu)惠政策。
2、爭取省外經(jīng)貿(mào)廳支持，會同市財政局，隨時為市內(nèi)符合條件的企業(yè)落實“中小企業(yè)國際市場開拓資金”。
3、爭取市、縣（市、區(qū)）支持，建立和充實市、縣兩級外貿(mào)出口發(fā)展基金，確保2007年全市市縣兩級外貿(mào)出口發(fā)展基金全部落實到位，認(rèn)真用好2008年外貿(mào)出口發(fā)展基金，充分發(fā)揮政策的杠桿作用。
4、通過吉安外經(jīng)貿(mào)網(wǎng)站、《吉安外經(jīng)貿(mào)動態(tài)》等加強(qiáng)宣傳，及時組織業(yè)務(wù)科室人員赴相關(guān)企業(yè)上門宣傳。
5、4月組織全市外經(jīng)貿(mào)系統(tǒng)業(yè)務(wù)骨干、企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)辦培訓(xùn)，加大政策宣傳力度，讓企業(yè)更準(zhǔn)確地掌握并運(yùn)用好各項政策，加快自身發(fā)展。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：潛成憲責(zé)任科室：財務(wù)與審計科
整改時限：已整改。
（四）多與縣（市、區(qū)）外經(jīng)貿(mào)主管部門到企業(yè)做工作，爭取更多企業(yè)老板理解，推動本地企業(yè)放眼國際市場，多出口，做大全市出口總量
整改措施：
1、建立與企業(yè)聯(lián)系制度，每月1-2次深入市內(nèi)產(chǎn)品有出口市場的企業(yè)走訪，進(jìn)行政策宣講，業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助解決存在的問題，促使企業(yè)出口。
2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，2008年4月舉辦外貿(mào)實務(wù)和外經(jīng)貿(mào)政策培訓(xùn)班，主動邀請有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的企業(yè)參加。
3、協(xié)助企業(yè)辦理出國手續(xù)，及時提供外經(jīng)貿(mào)信息，積極引薦外經(jīng)貿(mào)人才。
4、認(rèn)真組織企業(yè)參加各種國際經(jīng)貿(mào)交易會。如中國進(jìn)出口商品交易會、中國東盟博覽會、華交會等等。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：黃平云責(zé)任科室：對外貿(mào)易管理科
整改結(jié)果：已整改。
（五）平時下基層調(diào)查研究少，對各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展和基層部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)還要加強(qiáng)
整改措施：
1、外資、外貿(mào)、外經(jīng)、口岸、財審等業(yè)務(wù)科室每年安排3次以上，深入縣（市區(qū)）外經(jīng)貿(mào)主管部門和企業(yè)調(diào)研，主動服務(wù)，積極為企業(yè)排憂解難。
2、對重點出口企業(yè)、重大外資項目，每季度由局領(lǐng)導(dǎo)帶隊開展調(diào)研一次。
3、制定調(diào)研計劃，每個科室圍繞市內(nèi)發(fā)展開放型經(jīng)濟(jì)的重點、難點、熱點問題，每年完成1個以上調(diào)研課題。
4、建立健全調(diào)研體系，加強(qiáng)對利用外資和外貿(mào)出口政策的研究，構(gòu)建市縣兩級外經(jīng)貿(mào)主管部門聯(lián)動的調(diào)查研究網(wǎng)絡(luò)。
5、加強(qiáng)調(diào)研成果的運(yùn)用，對調(diào)研文章提出的對策和建議進(jìn)行充分論證，及時為政府決策提供參考，當(dāng)好參謀。2008年5月，向市政府提出了《關(guān)于進(jìn)一步解放思想積極推進(jìn)外經(jīng)貿(mào)事業(yè)又好又快發(fā)展的措施和建議》，得到市委周萌書記的充分肯定，許多措施正在抓緊實施。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：鄧淑斌責(zé)任科室：局機(jī)關(guān)各科室
整改結(jié)果：已整改。
（六）全市外經(jīng)貿(mào)系統(tǒng)組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)、開展信息交流少
整改措施：
1、從2007年起，每年組織1—2期外經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，要求各縣（市、區(qū)）分管領(lǐng)導(dǎo)、外經(jīng)貿(mào)主管部門領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)員以及各外資企業(yè)、出口企業(yè)的業(yè)務(wù)人員參加培訓(xùn)，2008年4月已舉辦1期培訓(xùn)班。
2、及時將國家及上級出臺的外經(jīng)貿(mào)政策通過吉安外經(jīng)貿(mào)動態(tài)或網(wǎng)絡(luò)平臺轉(zhuǎn)發(fā)全市外經(jīng)貿(mào)系統(tǒng)。
3、將每月召開的調(diào)度會安排在各縣（市、區(qū)）召開，進(jìn)行相互交流學(xué)習(xí)。
4、充分發(fā)揮編印的《吉安外經(jīng)貿(mào)動態(tài)》作用，要求各縣（市、區(qū)）積極投稿、提供信息，開展交流學(xué)習(xí)。
5、認(rèn)真抓好政府信息公開工作。
6、及時將省外經(jīng)貿(mào)廳有關(guān)宣傳資料下發(fā)相關(guān)企業(yè)。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：鄧淑斌責(zé)任科室：局機(jī)關(guān)各科室
整改結(jié)果：已整改。
（七）多關(guān)心、支持對基層外經(jīng)貿(mào)主管部門的自身建設(shè)
整改措施：
1、經(jīng)常督促、指導(dǎo)基層外經(jīng)貿(mào)主管部門加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)和不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，樹立外經(jīng)貿(mào)新形象。
2、經(jīng)常與縣（市、區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)溝通，積極推薦表現(xiàn)突出、業(yè)績顯著的基層外經(jīng)貿(mào)主管部門領(lǐng)導(dǎo)和干部職工以適當(dāng)?shù)拇稣{(diào)動積極性，加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)。2007年以來，鄧淑斌局長多次赴吉安縣、泰和縣、永新縣、安福縣、萬安縣、遂川縣和井岡山市等地拜訪當(dāng)?shù)攸h政領(lǐng)導(dǎo)，并積極推薦外經(jīng)貿(mào)系統(tǒng)干部，永新、安福、峽江等縣先后有外經(jīng)貿(mào)系統(tǒng)干部獲提拔重用。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：鄧淑斌責(zé)任科室：局機(jī)關(guān)各科室
整改結(jié)果：已整改。
（八）加快啟動局屬企業(yè)改制，盡快將職工應(yīng)享受的改制經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金落實到位
整改措施：
1、成立了以局黨組書記、局長鄧淑斌任組長，局黨組成員、副局長潛成憲任副組長的企業(yè)改制領(lǐng)導(dǎo)小組。
2、認(rèn)真做好企業(yè)的清產(chǎn)核資工作，嚴(yán)防國有資產(chǎn)流失。
3、開始債務(wù)清償，并基本結(jié)束。
4、制定了企業(yè)改制方案，經(jīng)職代會討論通過后報市政府批復(fù)。
5、市政府已批準(zhǔn)企業(yè)改制方案。
6、改制各項工作正按原計劃有序推進(jìn)。
7、以上工作已向企業(yè)職工作了解釋說明，企業(yè)職工對此較為滿意。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：潛成憲責(zé)任科室：改制辦
整改結(jié)果：正在整改。
（九）希望保持并發(fā)揚(yáng)優(yōu)良作風(fēng)，更好地為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)
整改措施：
1、規(guī)范制度建設(shè)。加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，從提高辦事效率、規(guī)范辦事程序、改進(jìn)工作方法等方面加強(qiáng)局機(jī)關(guān)的制度建設(shè)，進(jìn)一步制定和完善機(jī)關(guān)各項規(guī)章制度。目前已建立了全市外經(jīng)貿(mào)系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)長效機(jī)制十二項制度。
2、建立外經(jīng)貿(mào)工作部門協(xié)作機(jī)制。加強(qiáng)與市發(fā)改委、經(jīng)貿(mào)委、農(nóng)業(yè)局、科技局等綜合部門的聯(lián)系，形成聯(lián)動互動機(jī)制，合力推進(jìn)開放型經(jīng)濟(jì)工作。已建立全市進(jìn)出口推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組，協(xié)調(diào)涉外相關(guān)部門關(guān)系。
3、繼續(xù)做好協(xié)調(diào)溝通，力促建立穩(wěn)定的經(jīng)常的工貿(mào)、銀貿(mào)、匯貿(mào)、財貿(mào)、稅貿(mào)、農(nóng)貿(mào)、關(guān)貿(mào)、檢貿(mào)等協(xié)作機(jī)制。四是嚴(yán)格兌現(xiàn)局機(jī)關(guān)的對外服務(wù)承諾。
4、按照“兩集中兩到位”要求，所有行政審批事項全部進(jìn)市行政服務(wù)中心，主動接受社會各界監(jiān)督，提高辦事效率，推行陽光政務(wù)。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：鄧淑斌責(zé)任科室：局機(jī)關(guān)各科室
整改結(jié)果：已整改。
（十）國家相關(guān)政策性文件或資料，請及時送至相關(guān)企業(yè)和定期不定期深入相關(guān)企業(yè)了解些情況
整改措施：
1、局外資、貿(mào)管、外經(jīng)、口岸、財審等相關(guān)業(yè)務(wù)科室，要從多方面指導(dǎo)企業(yè)利用網(wǎng)絡(luò)，及時了解、掌握國家、省出臺的政策。
2、通過吉安外經(jīng)貿(mào)網(wǎng)站、《吉安外經(jīng)貿(mào)動態(tài)》，及時轉(zhuǎn)發(fā)并指導(dǎo)企業(yè)用足用好用活國家鼓勵外貿(mào)出口的政策。
3、外資、外貿(mào)、外經(jīng)、口岸、財審等業(yè)務(wù)科室每年3次以上深入企業(yè)調(diào)查了解企業(yè)運(yùn)行狀況，及時幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決運(yùn)行中遇到的困難和問題。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：張杰責(zé)任科室：局機(jī)關(guān)各科室
整改結(jié)果：已整改。
（十一）外貿(mào)出口退稅要壓十四個月，時間太長，希望能夠幫企業(yè)解決
整改措施：
1、認(rèn)真執(zhí)行國家出口退稅相關(guān)規(guī)定。
2、超前運(yùn)作，局財審科及時會同市國稅、財政等相關(guān)部門審核有關(guān)單據(jù)，及時足額兌現(xiàn)退稅。
3、做好與出口企業(yè)的溝通，爭取企業(yè)諒解。
4、靈活運(yùn)用國家退稅政策，支持企業(yè)擴(kuò)大出口。
5、指導(dǎo)企業(yè)拓寬融資渠道，緩解資金壓力。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：潛成憲責(zé)任科室：財審科
整改結(jié)果：已整改。
（十二）希望市外經(jīng)貿(mào)局能在本單位內(nèi)開辦一些文件復(fù)印方面的服務(wù)，適當(dāng)收取一些成本費(fèi)用，以方便我們企業(yè)的工作，免得跑到外面去復(fù)印
整改措施：
1、局機(jī)關(guān)沒有收費(fèi)項目，所有審批轉(zhuǎn)報業(yè)務(wù)都免費(fèi)，增加復(fù)印收費(fèi)，條件暫時還不成熟。
2、局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)緊張，每年為加工貿(mào)易合同審批、外資企業(yè)審批變更等，墊付3—4萬元，已經(jīng)不勝負(fù)荷。除少數(shù)急件外，一般復(fù)印需客商自行解決。
3、機(jī)關(guān)人力物力有限，要求相關(guān)業(yè)務(wù)科室做好解釋說明，取得諒解。
4、在今后的業(yè)務(wù)辦理過程中，明確不提供復(fù)印服務(wù)。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：曾圣榮責(zé)任科室：辦公室
整改結(jié)果：已整改。
（十三）對利用外資和外貿(mào)出口的力度要加大
1、制定發(fā)展開放型經(jīng)濟(jì)優(yōu)惠政策。
2、申報加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移重點承接地并出臺配套政策。
3、申請設(shè)立吉安出口加工區(qū)。
4、加快口岸建設(shè)，啟動口岸作業(yè)區(qū)建設(shè)，開通鐵海聯(lián)運(yùn)，恢復(fù)國際集裝箱辦理站。
5、加強(qiáng)考核獎勵。
6、搞好招商活動。
7、抽調(diào)精干人員，成立市外經(jīng)貿(mào)局專業(yè)招商隊赴沿海招商。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：鄧淑斌責(zé)任科室：局機(jī)關(guān)各科室
整改結(jié)果：已整改。
二、2008年省、市“政風(fēng)行風(fēng)熱線”收集意見、建議整改落實情況
無。
三、2008年本系統(tǒng)、本行業(yè)自查自糾和征求意見過程中收集到的意見和建議整改落實情況
（一）全市外經(jīng)外貿(mào)工作的發(fā)展還不夠快，與周邊兄弟設(shè)區(qū)市比，外貿(mào)出口增幅較大，但總量仍偏小。
整改措施：
1、抓好“三外互動”：構(gòu)建大外經(jīng)貿(mào)，加快進(jìn)出口和“走出去”發(fā)展步伐，著力提高全市經(jīng)濟(jì)的外向度，發(fā)揮外貿(mào)、外資、外經(jīng)的關(guān)聯(lián)效應(yīng)，努力促進(jìn)“三外”互動快速發(fā)展。
2、打造“五個平臺”：㈠爭取被國家商務(wù)部確定為中西部地區(qū)加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重點承接地；㈡向國家爭取在市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)設(shè)立出口加工區(qū)；㈢爭取啟動吉安口岸作業(yè)區(qū)建設(shè)；㈣恢復(fù)國際集裝箱辦理站；㈤爭取國家商務(wù)部支持，授牌在市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建立國家電子信息出口創(chuàng)新基地。
3、建立“六項機(jī)制”：政策激勵機(jī)制、領(lǐng)導(dǎo)掛點幫扶機(jī)制、部門綜合協(xié)調(diào)機(jī)制、調(diào)度督查機(jī)制、績效評估機(jī)制、投訴處理機(jī)制
4、推行“三全服務(wù)”：全方位、全過程、全天候。
5、認(rèn)真開展調(diào)研活動，提前做好來年工作目標(biāo)、工作思路的謀劃，因地制宜提出有針對性對策，不斷豐富和完善地方發(fā)展開放型經(jīng)濟(jì)的政策。
6、大力推行“爭先進(jìn)位，立說立行，馬上就辦，辦就辦好”的工作機(jī)制，積極落實服務(wù)承諾制、限時辦結(jié)制、首問負(fù)責(zé)制，不斷提高全體人員的服務(wù)水平和辦事效率。
7、突出重點，著力培植出口大戶（縣）。一是力促華禹通訊全年出口突破2000萬美元，友利電、聯(lián)創(chuàng)電纜全年出口突破1000萬美元，新永勝、鴻裕紡織、新瑞豐生化、協(xié)訊電子、金豐螢石、柏特娜家俱、新鵬工藝品、優(yōu)特利等企業(yè)全年出口突破500萬美元；二是力促紅板、博碩科技、鑫達(dá)金屬、合力泰等潛力較大的企業(yè)盡快啟動出口，后來居上；三是力爭市高新區(qū)全年出口超4000萬美元，吉州區(qū)、吉安縣全年出口超3000萬美元，泰和縣、吉水縣、新干縣、遂川縣、青原區(qū)全年出口超2000萬美元，躋身全省出口大縣行列。
8、搶抓機(jī)遇，擴(kuò)大紡織品服裝等重點商品出口。深入紡織品服裝出口企業(yè)宣傳政策，加大調(diào)度和幫扶的力度，協(xié)調(diào)解決企業(yè)的實際困難和問題，鼓勵企業(yè)抓住有利時機(jī)，趨勢而上，多接單、多生產(chǎn)、多出口、多收益，鞏固并提高紡織品服裝等傳統(tǒng)大宗商品出口地位。
9、主動承接，加快發(fā)展加工貿(mào)易。認(rèn)真研究“承接什么、如何承接、如何發(fā)展”等問題，做好承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移規(guī)劃，加快出臺操作性強(qiáng)的配套政策和措施，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)配套能力，進(jìn)一步降低物流成本，進(jìn)一步優(yōu)化投資環(huán)境，用好用足用活有關(guān)政策，加快發(fā)展加工貿(mào)易。
10、雙管齊下，促進(jìn)流通企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。加大政策宣傳力度，引導(dǎo)外貿(mào)流通企業(yè)依法經(jīng)營，鼓勵外貿(mào)流通企業(yè)收購、本市產(chǎn)品出口，促進(jìn)外貿(mào)流通企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展壯大；加大引進(jìn)和幫扶力度，著力引進(jìn)出口創(chuàng)匯型生產(chǎn)企業(yè)，大力扶持生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)大出口，進(jìn)一步提高生產(chǎn)企業(yè)出口的占比，促進(jìn)外貿(mào)流通企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：鄧淑斌責(zé)任科室：局機(jī)關(guān)各科室
整改結(jié)果：正在整改。
（二）深入基層調(diào)研不夠，對掌握基層的第一手資料和困難問題不夠準(zhǔn)確。
整改措施：
1、創(chuàng)新調(diào)研工作，認(rèn)真選好課題。做到三個密切關(guān)注：一是密切關(guān)注吉安開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展的態(tài)勢，抓住發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新問題和熱點、焦點問題。二是密切關(guān)注市委市政府的重大決策部署及其落實情況。三是密切關(guān)注外經(jīng)貿(mào)企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)行情況，掌握企業(yè)客商關(guān)心的熱點難點問題。
2、組織專門調(diào)研組深入到各進(jìn)出口企業(yè)、各重大招商引資項目建設(shè)現(xiàn)場，收集和掌握開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的第一手資料，找準(zhǔn)制約發(fā)展的癥結(jié)，提出應(yīng)對措施，為市委市政府決策提供參考；認(rèn)真完成上報省廳的調(diào)研課題。
3、集中力量協(xié)調(diào)解決外經(jīng)貿(mào)企業(yè)反映的用工、退稅、融資等問題，支持企業(yè)做大做強(qiáng)，擴(kuò)大出口總量。
4、年內(nèi)每個科室完成1—2個調(diào)研課題。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：黃平云責(zé)任科室：局機(jī)關(guān)各科室
整改結(jié)果：正在整改。
（三）在發(fā)掘典型以及主動幫助企業(yè)和招商引資單位解決困難問題方面還有欠缺。
整改措施：
1、在機(jī)關(guān)效能建設(shè)上，提出“四比四看”和實施好“八項措施”，即“比工作、看成績；比團(tuán)結(jié)，看實效；比服務(wù)，看水平；比廉潔，看形象”和“嚴(yán)守服務(wù)承諾、提供超前服務(wù)、提高行政執(zhí)行力、實行科學(xué)民主決策、提高辦事效率、加強(qiáng)工作、遵守工作紀(jì)律、堅持廉潔從政”等一系列政風(fēng)行風(fēng)整治活動。
2、在項目審批注冊、開工投產(chǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營等方面加大服務(wù)力度，通過開放型經(jīng)濟(jì)調(diào)度會、重大項目調(diào)度會、外資外貿(mào)調(diào)度會、赴基層調(diào)研服務(wù)、現(xiàn)場辦公會等形式，積極為企業(yè)和招商引資單位協(xié)調(diào)解決用工難、融資難、用地難等困難和問題。
3、進(jìn)一步加大政策宣傳力度，為企業(yè)發(fā)展提供良好的政策和信息咨詢服務(wù)。
4、深化崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制、限時辦結(jié)制、首問負(fù)責(zé)制、績效考評制和責(zé)任追究制等制度，提高辦事效率，真心實意地為服務(wù)對象排憂解難。
5、立足吉安發(fā)展大局，以市委、市政府“決戰(zhàn)兩區(qū)”、推進(jìn)項目建設(shè)為己任，積極推出“四零”“三全”服務(wù)，努力推進(jìn)全市開放型經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。即簡化程序，提高效率，堅持服務(wù)“零距離”；依法行政，熱情服務(wù)，堅持審批“零收費(fèi)”；程序到位，廉潔高效，堅持操作“零違紀(jì)”；政務(wù)公開，接受監(jiān)督，堅持行政“零投訴”。全天候辦理,不分雙休和節(jié)假日,實行延時服務(wù)和預(yù)約服務(wù)，急事急辦，特事特辦；全過程服務(wù)，從洽談、報批、籌建、開工、投產(chǎn)到經(jīng)營等階段，有求必應(yīng)；全方位協(xié)調(diào)，只要進(jìn)出口企業(yè)和外商有需求，做好全力聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。
6、收集整理各地鼓勵外經(jīng)貿(mào)發(fā)展的優(yōu)惠政策及典型經(jīng)驗，組織在全市推廣。
7、推動出臺全市招商引資獎勵政策。
8、制定局機(jī)關(guān)招商引資獎勵政策。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：鄧淑斌責(zé)任科室：局機(jī)關(guān)各科室
整改結(jié)果：已經(jīng)整改。
（四）由于銀根緊縮，局屬企業(yè)改制近期進(jìn)展趨緩，改制所需資金難以到位，遲滯了企業(yè)改制步伐。
整改措施：
1、做好局屬企業(yè)下崗職工的溝通工作，耐心說服解釋，維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定。
2、做好與醫(yī)保的溝通與聯(lián)系，用好國家對困難企業(yè)的政策，幫助企業(yè)下崗職工全部參加醫(yī)保。
3、做好與社保銜接，力爭到齡退休的企業(yè)下崗職工按期退休，享受退休待遇。
4、積極籌措改制資金，順利推進(jìn)企業(yè)改制。
5、未雨綢繆，做好用于企業(yè)改制土地的拍賣宣傳和招商引資工作，推動企業(yè)改制順利完成。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：潛成憲責(zé)任科室：改制辦
根據(jù)區(qū)工委、街道辦事處學(xué)習(xí)實踐活動整改落實階段的統(tǒng)一部署和具體要求，徐家疃社區(qū)在學(xué)習(xí)調(diào)研、提高認(rèn)識的基礎(chǔ)上，從查找影響和制約科學(xué)發(fā)展的突出問題、事關(guān)群眾切身利益的突出問題、黨員干部在紀(jì)律作風(fēng)上存在的突出問題入手，廣泛征求意見建議，聽取領(lǐng)導(dǎo)班子成員學(xué)習(xí)調(diào)研成果，召開專題民主生活會，提出了改進(jìn)的總體思路，形成了分析檢查報告。為更好地突出實踐特色，切實解決實際問題，確保本次學(xué)習(xí)實踐觀活動能取得預(yù)期成效，經(jīng)徐家疃社區(qū)兩委認(rèn)真研究，特制定如下整改落實方案。
一、指導(dǎo)思想
堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，突出“踐行科學(xué)發(fā)展，構(gòu)建和諧社區(qū)”的主題，繼續(xù)解放思想，著力解決突出問題，在轉(zhuǎn)變思想觀念、加強(qiáng)基層黨建、加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善民生、加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)等方面進(jìn)行整改落實，構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的體制機(jī)制，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。
二、原則要求
一是明確目標(biāo)，務(wù)求實效。圍繞“黨員干部受教育、科學(xué)發(fā)展上水平、人民群眾得實惠”的總體要求來進(jìn)行整改落實，衡量實效，讓人民群眾感受到學(xué)習(xí)實踐活動帶來的新變化、新成效。二是明確事項，解決問題。對整改內(nèi)容進(jìn)行逐項分解，明確整改落實項目、目標(biāo)、措施、責(zé)任人和時限，建立整改臺帳，向群眾公開，并與工作結(jié)合，統(tǒng)籌安排，共同推進(jìn)。三是立足當(dāng)前，著眼長遠(yuǎn)。既考慮解決問題的必要性又考慮可行性，既有近期目標(biāo)又有中長期安排；對事關(guān)全辦的問題、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展急需解決的問題、群眾反映強(qiáng)烈的問題，集中時間，集中力量，重點解決；對情況復(fù)雜、涉及面廣的問題，明確牽頭領(lǐng)導(dǎo)和部門，組織各方面力量共同解決；對因客觀條件限制而一時解決不了的問題，采取措施逐步加以解決。
三、整改內(nèi)容
（一）堅持發(fā)展第一要務(wù)，不斷提升經(jīng)濟(jì)實力
整改項目1：助推社區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，發(fā)展壯大社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)收入
整改措施:
完成時限：2012年
責(zé)任人：盧云舫、于水滋、叢培黨
分管領(lǐng)導(dǎo)：于建軍
（2）進(jìn)一步強(qiáng)化村級債權(quán)債務(wù)管理，防止新增不良債務(wù)；做好農(nóng)村（居）財務(wù)托管和經(jīng)管工作。
完成時限：長期
責(zé)任部門：財務(wù)部
責(zé)任人：于愛丹
分管領(lǐng)導(dǎo)：于建軍
整改項目2:增加村居民收入。
整改措施：
（1）協(xié)助成片栽植無花果50畝，成活率達(dá)到80%以上；培養(yǎng)無花果經(jīng)紀(jì)人1人；培養(yǎng)無花果種植技術(shù)能手1人。
完成時限：2012年4月
責(zé)任人：盧云舫、于水滋、叢培黨、戚媛媛
分管領(lǐng)導(dǎo)：于建軍
責(zé)任人：盧云舫、于水滋、叢培黨、戚媛媛
分管領(lǐng)導(dǎo)：于建軍
（二）加快推進(jìn)城市化建設(shè)。
整改項目3：推進(jìn)徐家疃社區(qū)回遷樓建設(shè)工作。
整改措施：
責(zé)任人：盧云舫、于水滋、叢培黨、戚媛媛
分管領(lǐng)導(dǎo)：于建軍
整改項目4：做好農(nóng)村環(huán)境綜合整治完善提高。
整改措施：
（1）4月前協(xié)助健全社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理長效機(jī)制。加強(qiáng)宣傳教育，培養(yǎng)居民良好的衛(wèi)生習(xí)慣。發(fā)揮社區(qū)保潔隊伍作用，做好社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)工作。
整改時間：2012年
責(zé)任人：盧云舫、于水滋、叢培黨、戚媛媛
分管領(lǐng)導(dǎo)：于建軍
（2）加強(qiáng)社區(qū)生活垃圾清運(yùn)管理，垃圾集中清運(yùn)及時，無亂堆亂倒現(xiàn)象，在上級組織的檢查評比中達(dá)標(biāo)。
整改時間：2012年
責(zé)任人：盧云舫、于水滋、叢培黨、戚媛媛
分管領(lǐng)導(dǎo)：于建軍
（三）始終立足以人為本，著力改善民生問題
整改項目5：擴(kuò)大公共事業(yè)投入。
整改措施：
（1）協(xié)助健全完善計生組織和人口學(xué)校、計生服務(wù)室，確保計劃生育各項工作指標(biāo)落到實處。
整改時間：2012年
責(zé)任人：盧云舫、于水滋、叢培黨、戚媛媛
分管領(lǐng)導(dǎo)：于建軍
（2）協(xié)助完成“人口與計劃生育工作達(dá)到市級計劃生育協(xié)會評估認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)”任務(wù)。
整改時間：2012年
責(zé)任人：盧云舫、于水滋、叢培黨、戚媛媛
分管領(lǐng)導(dǎo)：于建軍
整改項目6：做好社會保障和勞動保障工作
整改措施：
完成時限：2012年
責(zé)任人：盧云舫、于水滋、叢培黨、戚媛媛
分管領(lǐng)導(dǎo)：于建軍
（2）做好新型農(nóng)村養(yǎng)老保險工作。
完成時限：2012年
責(zé)任人：于愛丹
分管領(lǐng)導(dǎo)：于建軍
（3）協(xié)助完成新增就業(yè)55人，完成勞動力轉(zhuǎn)移13人。加強(qiáng)勞動力培訓(xùn)工作。
完成時限：2012年
責(zé)任人：盧云舫、于水滋、叢培黨、戚媛媛
分管領(lǐng)導(dǎo)：于建軍
（四）強(qiáng)化干部隊伍建設(shè)，構(gòu)建服務(wù)型社區(qū)
整改項目7：轉(zhuǎn)變干部工作作風(fēng)。
整改措施：
（2）深入推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)干部要強(qiáng)化廉潔自律意識，以身作則，率先垂范，帶頭落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。嚴(yán)格執(zhí)行黨內(nèi)監(jiān)督條例，認(rèn)真落實民主生活會、述職述廉等制度，確保正確行使權(quán)力。
完成時限：長期
責(zé)任人：盧云舫、于水滋、叢培黨、戚媛媛
分管領(lǐng)導(dǎo)：于建軍
（五）抓好平安穩(wěn)定建設(shè)
整改項目8：指導(dǎo)社區(qū)依法開展工作，促進(jìn)社區(qū)工作規(guī)范化管理。
整改措施：
（1）完善規(guī)章制度，加強(qiáng)社區(qū)規(guī)范管理
完成時限2012年
責(zé)任人：盧云舫、于水滋、叢培黨、戚媛媛
分管領(lǐng)導(dǎo)：于建軍
（2）認(rèn)真落實“四民主兩公開”制度，完善村居民議事決策規(guī)則。
完成時限2012年
責(zé)任人：盧云舫、于水滋、叢培黨、戚媛媛
分管領(lǐng)導(dǎo)：于建軍
整改項目9：加強(qiáng)社會治安綜合治理工作，維護(hù)社會穩(wěn)定。
整改措施：
（1）建立網(wǎng)狀民調(diào)綜治體系。
完成時限：2012年5月
責(zé)任人：李百陽
分管領(lǐng)導(dǎo)：于建軍
（2）設(shè)立矛盾糾紛排查信息員隊伍，建立快速反應(yīng)機(jī)制。
完成時限：2012年4月
責(zé)任人：盧云舫、于水滋、叢培黨、戚媛媛、李百陽
分管領(lǐng)導(dǎo)：于建軍
（六）加強(qiáng)基層組織建設(shè)
整改項目10：加強(qiáng)社區(qū)班子建設(shè)。
整改措施：
（1）做好社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子目標(biāo)責(zé)任制考核工作。
完成時限：2012年
責(zé)任人：盧云舫、于水滋、叢培黨、戚媛媛、李百陽
分管領(lǐng)導(dǎo)：于建軍
整改項目11：加強(qiáng)黨員隊伍建設(shè)。
整改措施：
（1）深入開展黨員目標(biāo)管理工作，組織黨員進(jìn)行目標(biāo)管理述職評議大會。
完成時限：2012年
責(zé)任人：盧云舫、于水滋、叢培黨、戚媛媛、李百陽
分管領(lǐng)導(dǎo)：于建軍
四、組織領(lǐng)導(dǎo)
1、高度重視，明確責(zé)任。抓好整改工作，解決突出問題，是學(xué)習(xí)實踐活動的關(guān)鍵階段，是“突出實踐特色”的集中體現(xiàn)，是真正取得實效，讓人民滿意的有效環(huán)節(jié)。抓緊抓實抓好整改落實工作，形成有利于科學(xué)發(fā)展的體制機(jī)制，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)，事關(guān)當(dāng)前及今后一個時期徐家疃社區(qū)的全面建設(shè)，事關(guān)學(xué)習(xí)實踐活動成果的鞏固和發(fā)展，事關(guān)科學(xué)發(fā)展觀的深入貫徹落實。全社區(qū)廣大黨員干部，要以強(qiáng)烈的政治責(zé)任感和事業(yè)心，認(rèn)真做好整改工作。要切實加強(qiáng)整改落實的組織領(lǐng)導(dǎo)。社區(qū)兩委對整改落實工作負(fù)總責(zé)。社區(qū)黨支部書記為全辦整改落實第一責(zé)任人，社區(qū)兩委要親自抓，確保學(xué)習(xí)實踐活動圓滿完成。
2、加強(qiáng)協(xié)調(diào)，密切配合。整改落實工作涉及方方面面，要牢固樹立系統(tǒng)工程的思想。在主管領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，責(zé)任部門要進(jìn)一步細(xì)化并實施整改落實方案。相關(guān)部門要積極配合，根據(jù)職責(zé)分工，抓好相關(guān)工作的整改落實。整改落實進(jìn)展情況要及時反饋徐家疃社區(qū)黨支部學(xué)習(xí)實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)檢查督促。各有關(guān)部門要講政治，顧大局，主動溝通協(xié)調(diào)，上下聯(lián)動、左右互動，形成工作合力，共同努力抓好落實。
3、實事求是，務(wù)求實效。堅持盡力而為，量力而行，從實際出發(fā)，扎扎實實抓整改、辦實事、解難題、促發(fā)展。既要防止畏難情緒、無所作為，又要避免搞形式主義、短期行為和“花架子”，努力使整改落實工作真正經(jīng)得起實踐、群眾和歷史的檢驗。
在前一階段學(xué)習(xí)調(diào)研、分析檢查的基礎(chǔ)上，集中時間、集中精力、集中力量解決不適應(yīng)不符合旅游工作科學(xué)發(fā)展的突出問題，對具備條件解決的問題立即著手解決，對暫不具備條件解決的問題，積極創(chuàng)造條件，明確時限，分步實施，有效解決。積極把握省委、省政府建設(shè)鄂西生態(tài)文化旅游圈的重大機(jī)遇，統(tǒng)一思想、主動融入，整體布局、一體化發(fā)展，發(fā)揮優(yōu)勢、差異競爭,把荊門建成休閑特色明顯、設(shè)施配套齊全，在省內(nèi)叫得響、國內(nèi)知名的“旅游節(jié)點城市”，成為鄂西生態(tài)文化旅游圈中重要的旅游目的地和旅游增長極。
二、總體目標(biāo)
（一）貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的自覺性和堅定性得到增強(qiáng)。局機(jī)關(guān)黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)一步加深對科學(xué)發(fā)展觀的理解，增強(qiáng)貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的自覺性和堅定性；進(jìn)一步轉(zhuǎn)變不適應(yīng)不符合科學(xué)發(fā)展的思想觀念，使領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員干部在旅游管理制度建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重大問題上形成共識，堅定發(fā)展旅游支柱產(chǎn)業(yè)的決心和信心。
（二）影響和制約旅游業(yè)發(fā)展的突出問題得到解決。破解影響和制約全市旅游業(yè)科學(xué)發(fā)展全局的重大問題，營造良好的企業(yè)發(fā)展和旅游接待環(huán)境，全面提升我市旅游業(yè)發(fā)展水平。
（三）全市旅游業(yè)管理體制機(jī)制得到完善。建立健全全市旅游業(yè)的管理體制和工作機(jī)制，切實轉(zhuǎn)變工作思路和工作方法，轉(zhuǎn)變服務(wù)管理職能。強(qiáng)化政府、機(jī)關(guān)為企業(yè)服務(wù)，企業(yè)為游客、職工服務(wù)，職工增強(qiáng)自身本領(lǐng)功能，為實現(xiàn)全市旅游業(yè)健康發(fā)展、推動局機(jī)關(guān)、行業(yè)建設(shè)不斷進(jìn)步創(chuàng)造良好的環(huán)境。
（四）黨員干部素質(zhì)能力和工作作風(fēng)得到提高。黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部科學(xué)決策、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的能力，為群眾辦實事辦好事的能力，化解矛盾、破解難題的能力得到提高。廣大黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部講黨性、重品行、作表率的自覺性得到提高，黨員干部聯(lián)系群眾更加密切，群眾利益訴求渠道更加暢通，廣大群眾的滿意度有明顯提高。
三、整改內(nèi)容
（一）加大旅游產(chǎn)品開發(fā)力度，積極引資開發(fā)具有競爭力的產(chǎn)品。
整改目標(biāo)：在打造旅游品牌上實現(xiàn)新突破。
整改項目（1）：抓發(fā)展，圍繞六大景區(qū)做文章。
整改措施：抓好大洪山風(fēng)景區(qū)綜合開發(fā)，明顯陵風(fēng)景區(qū)、漳河風(fēng)景區(qū)、楚文化旅游區(qū)、中心城區(qū)體育休閑區(qū)、屈家?guī)X文化遺址風(fēng)景區(qū)等六大景區(qū)建設(shè)。突出抓好漳河風(fēng)景區(qū)建設(shè)，中心城區(qū)體育休閑區(qū)。以漳河風(fēng)情小鎮(zhèn)改造和游船碼頭建設(shè)帶動漳河旅游開發(fā)，以鳳凰體育運(yùn)動休閑城建設(shè)和象山風(fēng)景區(qū)提檔升級帶動中心城區(qū)旅游項目突破性發(fā)展。
整改時限：長期
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：**
責(zé)任科室：計財科
整改項目（2）：抓對接，爭取更多項目進(jìn)入鄂西圈籠子。
整改措施：積極對接鄂西生態(tài)文化旅游圈，整合包裝項目向上申報。鄂西生態(tài)文化旅游圈投資公司已將大洪山風(fēng)景區(qū)綜合開發(fā)、漳河風(fēng)景區(qū)、冷水機(jī)場等項目納入公司重點項目籠子，近期圈司重點對漳河旅游碼頭項目進(jìn)行了實地調(diào)研，下一步，將力促圈司將漳河旅游碼頭項目納入首批啟動項目，并加大投資力度，爭取更多項目盡早實施。
整改時限：2009年
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：**
責(zé)任科室：計財科
整改項目（3）：抓龍頭，重點扶持服務(wù)三大集團(tuán)，切實解決中心城區(qū)板塊相對滯后的問題。
整改措施：以荊門生態(tài)文化旅游（集團(tuán)）開發(fā)有限公司為龍頭，整合中心城區(qū)旅游資源，打造精品景區(qū)；以旭冉國際旅行社為龍頭，加大旅行社合作力度，聯(lián)合宣傳推介我市旅游線路，擴(kuò)大地接業(yè)務(wù)量，炒熱荊門旅游；以荊門國際大酒店為龍頭，以新建擴(kuò)建為突破口，以兼并重組為手段，支持星球置業(yè)大力發(fā)展酒店業(yè)，打造荊門酒店業(yè)集團(tuán)。
整改時限：2009年至2010年12月。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：****
責(zé)任科室：計財科質(zhì)管科
（二）加快景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大景區(qū)環(huán)境整治力度，提高服務(wù)檔次和水平。
整改目標(biāo)：在完善基礎(chǔ)設(shè)施上實現(xiàn)新突破。
整改項目（4）：進(jìn)一步推進(jìn)武荊高速及各高速公路連接線建設(shè)力度，打造2小時車程旅游網(wǎng)。
整改措施：規(guī)劃建設(shè)全市旅游交通大環(huán)線，形成一批示范性旅游立體生態(tài)景觀道。抓緊景區(qū)內(nèi)道路改造升級，完善安防設(shè)施，消除安全隱患。加強(qiáng)旅游標(biāo)識系統(tǒng)建設(shè)，在城市出入口、高速公路連接線及重要景區(qū)，設(shè)立旅游交通指示牌和旅游形象宣傳牌。
整改時限：長期
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：****
責(zé)任科室：計財科宣傳科
整改項目（5）：開發(fā)美食品牌、旅游商品。
整改措施：認(rèn)真挖掘和弘揚(yáng)荊門的飲食文化，組織荊門地方傳統(tǒng)特產(chǎn)展示、烹飪技藝表演等活動，開發(fā)“鐘祥長壽席”、“漳河魚宴”、“石牌豆腐宴”、“綠林好漢席”等系列美食品牌。適應(yīng)市場需求，突出地方特色，加強(qiáng)策劃指導(dǎo)，促進(jìn)旅游商品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)，開發(fā)一批特色鮮明、便于攜帶、附加值高的旅游商品。在旅游集散城市和重點鎮(zhèn)建設(shè)旅游購物一條街，在重點旅游公路沿線設(shè)立大型旅游購物超市，旅游景區(qū)設(shè)立購物點，促進(jìn)旅游購物消費(fèi)快速發(fā)展。
整改時限：長期
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：****
責(zé)任科室：計財科質(zhì)管科
整改項目（6）：建設(shè)旅游咨詢服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
整改措施：規(guī)劃建設(shè)荊門旅游咨詢服務(wù)中心、京山、鐘祥游客接待中心和旅游重點鎮(zhèn)游客接待站，形成三級旅游咨詢服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，及時為游客提供各項服務(wù)。
整改時限：長期
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：**
責(zé)任科室：計財科
（三）積極組織行業(yè)協(xié)會開展活動，加強(qiáng)旅行社、星級賓館、景區(qū)的聯(lián)系合作，以提高管理水平和服務(wù)質(zhì)量。
整改目標(biāo)：加強(qiáng)旅游企業(yè)之間的合作，規(guī)范旅游企業(yè)行為，樹立良好的旅游形象，形成良好的旅游秩序。
整改項目（7）：完善荊門旅游協(xié)會工作機(jī)制。
整改措施：抓緊荊門市旅游協(xié)會換屆，成立景區(qū)、旅行社、飯店、農(nóng)家樂專業(yè)委員會，充分發(fā)揮協(xié)會的優(yōu)勢和特殊作用，努力實現(xiàn)旅游行業(yè)嚴(yán)格自律、旅游市場秩序規(guī)范、旅游服務(wù)水平提高的工作目標(biāo)，把誠實守信作為旅游企業(yè)的基本行為準(zhǔn)則，充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用，制定誠信公約，通過行政執(zhí)法、行業(yè)自律、輿論監(jiān)督等手段，把旅游行業(yè)的信譽(yù)監(jiān)督和失信懲罰機(jī)制落到實處，促進(jìn)全市旅游業(yè)持續(xù)、健康、有序發(fā)展。
整改時限：2009年6月至2009年12月
近年來，隨著金融領(lǐng)域合規(guī)經(jīng)營、風(fēng)險防范意識不斷增強(qiáng)，內(nèi)外部審計檢查項目日益頻繁，我行上下對審計檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作也越來越重視，通過多種途徑，不斷加大整改力度，使整改工作逐步走上了常態(tài)化和規(guī)范化軌道。從唐山分行來看，分行領(lǐng)導(dǎo)班子一直高度重視對審計檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改，先后通過健全組織機(jī)構(gòu)、完善規(guī)章制度和工作流程、強(qiáng)化資源配置、加大責(zé)任追究力度等多種措施，不斷細(xì)化管理，狠抓落實，連續(xù)多年完成了上級行下達(dá)的整改率目標(biāo)，整改報告上報質(zhì)量也受到了省分行的通報表揚(yáng)，在確保整改工作任務(wù)順利完成的同時，有效促進(jìn)了全行各項業(yè)務(wù)的合規(guī)、健康發(fā)展。
以上成績的取得，是與各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視、全行上下齊抓共管密不可分的，在今后的工作中還應(yīng)繼續(xù)堅持和發(fā)揚(yáng)。但從全行整改工作實踐來看，我認(rèn)為仍存在一些問題或不足，如防范風(fēng)險與業(yè)務(wù)發(fā)展擺布還不盡合理、職責(zé)分工還不夠明晰、舉一反三整改措施還不夠具體、整改工作標(biāo)準(zhǔn)還不夠清晰、整改結(jié)果報送質(zhì)量仍需進(jìn)一步提高等，在一定程度上影響了整改工作的效果。
為進(jìn)一步提高整改工作質(zhì)量，全面消除各類違規(guī)問題帶來的風(fēng)險，在整改工作中建議從以下幾個方面采取措施，加以完善：
一、應(yīng)進(jìn)一步提高對整改工作的重視程度
內(nèi)外部審計檢查發(fā)現(xiàn)問題整改工作是保證我行合規(guī)經(jīng)營，防范各類風(fēng)險的重要手段。隨著近年來，內(nèi)外部審計、監(jiān)管檢查工作力度的不斷加大，相關(guān)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)條線部門應(yīng)切實提高認(rèn)識，克服“重發(fā)展、輕管理”的思想，合理擺布好兩者的關(guān)系，進(jìn)一步完善組織機(jī)制，合理安排資源配置，細(xì)化責(zé)任分工，深入研究整改工作方法，確保整改工作的全面落實。
二、應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化系統(tǒng)性整改措施，務(wù)必杜絕屢查屢犯
針對每項整改項目，建議條線部門和相關(guān)機(jī)構(gòu)建立整改項目專題會議制度，認(rèn)真對照上級行整改要求或?qū)徲嫏z查部門的管理建議、整改建議等內(nèi)容，針對問題進(jìn)行系統(tǒng)梳理和分析，注意對審計發(fā)現(xiàn)問題區(qū)分共性和個性，制定切實可行的舉一反三整改措施，提高系統(tǒng)性整改效果，堅決杜絕類似問題再次發(fā)生，避免因“就問題改問題”而導(dǎo)致的整改建議不落實或落實不到位的情況發(fā)生。同時，按照《工作人員違規(guī)失職處理辦法》和《輕微違規(guī)行為積分管理辦法》等相關(guān)文件要求，及時確認(rèn)問題責(zé)任人，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好認(rèn)定和追究工作，充分發(fā)揮懲戒制度的警示作用。
三、應(yīng)進(jìn)一步提高整改報告質(zhì)量
目前，內(nèi)外部審計檢查項目較多，整改工作量較大，審計部門和上級行對整改工作上報時限要求比較嚴(yán)格，各整改主辦部門和整改經(jīng)辦行，應(yīng)對涉及本條線、本機(jī)構(gòu)的問題從發(fā)現(xiàn)之日起，盡早制定相應(yīng)措施，抓緊落實整改，并嚴(yán)格按照報送要求和時限進(jìn)行報送，避免發(fā)生遲報、漏報的情況。應(yīng)切實提高整改工作報送質(zhì)量，嚴(yán)格按報告要求撰寫整改報告及相關(guān)報表，其中對問題整改狀態(tài)的界定，要嚴(yán)格按照省分行下發(fā)的《關(guān)于明確內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題整改狀態(tài)及整改完成率計算口徑的通知》，結(jié)合問題整改的實際情況，準(zhǔn)確區(qū)分整改狀態(tài)，避免主觀臆斷，同時，在整改過程中，力爭做到完全整改，盡量避免出現(xiàn)“無效整改”等情況。
四、應(yīng)進(jìn)一步完善整改工作檔案資料
各機(jī)構(gòu)和各部門應(yīng)明確專人，對整改資料要實行專夾保管，按規(guī)定歸檔；針對具體問題盡量留存整改依據(jù)，以便在后續(xù)追蹤檢查中及時提供；嚴(yán)格落實整改臺賬銷號制度，確保存在問題徹底消除。
