時(shí)間：2022-11-13 07:58:12
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇扶貧自查報(bào)告，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進(jìn)步。
為加快貧困群眾脫貧致富步伐，提高貧困勞動力就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，我鎮(zhèn)實(shí)施“五大工程”助推脫貧攻堅(jiān)。
1、鼓勵轉(zhuǎn)移就業(yè)。免費(fèi)提供就業(yè)用工信息、政策咨詢、職業(yè)介紹、專場招聘等就業(yè)服務(wù)，與用人單位簽訂不低于一年勞動合同的給予500元求職補(bǔ)貼，穩(wěn)定就業(yè)3個(gè)月以上的給予2000元生活補(bǔ)貼，以及縣內(nèi)100元、省內(nèi)300元、省外500元的交通補(bǔ)貼。
2、免費(fèi)開展技能培訓(xùn)，并給予每人50元生活及交通補(bǔ)貼。
3、免費(fèi)參加創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，自主創(chuàng)業(yè)成功的貧困勞動力，符合條件的給予不高于10萬元的創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款支持。創(chuàng)辦小微企業(yè)及從事個(gè)體經(jīng)營，符合條件的給予3000元創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼。
4、優(yōu)先公益安置。對于有勞動能力，無法離鄉(xiāng)、無業(yè)可扶、無力脫貧等最難就業(yè)的“一無三有”貧困勞動力，通過大力開發(fā)特設(shè)公益性崗位，進(jìn)行安置，每人每月補(bǔ)貼不高于600元。自2018年下半起，我鎮(zhèn)新開發(fā)公益性特崗28人，續(xù)簽保潔員52人。新增加1人。開發(fā)公益性專崗2人，每人每月補(bǔ)貼1600元。截止2019年上半年我鎮(zhèn)共計(jì)落實(shí)安排公益性崗位83人。
5、支持各類企業(yè)吸納貧困勞動力。對于符合條件的創(chuàng)建就業(yè)就業(yè)扶貧基地（人社部門認(rèn)定），每吸納一個(gè)貧困勞動力就業(yè)且簽訂一年以上勞動合同的，給予政策性資金補(bǔ)。
二、存在問題
1、部分貧困勞動力對就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策不熟悉，未享受相關(guān)補(bǔ)貼政策及服務(wù)，影響貧困勞動力就業(yè)創(chuàng)業(yè)熱情。
2、日常公益性崗位管理工作存在疏漏，上級部門核查出一戶雙崗及一人多崗人員問題，經(jīng)及時(shí)糾正，已予以解聘。
三、下一步工作措施
一、政策落實(shí)（基礎(chǔ)分值1.5分，加分1.5分，自查得分共計(jì)3分）。
(一）縣（市、區(qū)）黨委政府落實(shí)主體責(zé)任，把引導(dǎo)動員社會各界參與扶貧納入當(dāng)?shù)孛撠毠?jiān)大局，統(tǒng)一安排部署，統(tǒng)一檢查考核情況。（分值1分，自查得分1分）。
1.黨委、政府高度重視，落實(shí)主體責(zé)任。社會扶貧是“大扶貧”工作格局的重要組成部分，根據(jù)中、省、市脫貧攻堅(jiān)總體部署，我區(qū)高度重視，統(tǒng)一安排部署，統(tǒng)一檢查考核。區(qū)委、區(qū)政府多次組織召開社會扶貧專項(xiàng)推進(jìn)會、常委會等研究、安排社會扶貧等相關(guān)工作，詳見《社會扶貧專項(xiàng)工作推進(jìn)會會議方案》、《2020年度社會扶貧專項(xiàng)方案編制會會議紀(jì)要》、《社會扶貧專項(xiàng)工作推進(jìn)會會議紀(jì)要》等。
2.積極引導(dǎo)和動員社會力量參與脫貧攻堅(jiān)。通過編制印發(fā)《進(jìn)一步引導(dǎo)和動員社會組織參與脫貧攻堅(jiān)的實(shí)施方案》、《2020年全區(qū)脫貧攻堅(jiān)工作要點(diǎn)》、《市區(qū)2020年脫貧攻堅(jiān)工作考核辦法》、《市區(qū)脫貧攻堅(jiān)“流動紅（黑）旗評比辦法”》等，將社會扶貧專項(xiàng)納入全區(qū)脫貧攻堅(jiān)大局，統(tǒng)一安排部署，統(tǒng)一考核檢查。
（二）編制本級社會扶貧專項(xiàng)2020年實(shí)施方案，明確社會扶貧責(zé)任部門，分解下達(dá)社會扶貧年度目標(biāo)。（分值1分，自查得分1分）。
編制專項(xiàng)方案，明確責(zé)任，下達(dá)年度任務(wù)目標(biāo)。嚴(yán)格按照省、市要求，結(jié)合實(shí)際，編制印發(fā)了《市區(qū)社會扶貧專項(xiàng)2020年實(shí)施方案》，方案明確了社會扶貧責(zé)任部門，分解下達(dá)社會扶貧專項(xiàng)年度目標(biāo)。積極引導(dǎo)和動員全社會參與脫貧攻堅(jiān)。
（三）印發(fā)2020年度扶貧日系列活動方案（基礎(chǔ)分值0.5分，加分0.5分，自查得分共計(jì)1分）。
為引導(dǎo)和動員社會各界參與脫貧攻堅(jiān)，營造良好的濃厚氛圍，印發(fā)了《市區(qū)2020年扶貧日系列活動實(shí)施方案》的文件，廣泛動員全區(qū)黨政機(jī)關(guān)、國有企事業(yè)單位、民營企業(yè)、社會組織和各界人士發(fā)揚(yáng)扶貧濟(jì)困、大愛慈善的優(yōu)良傳統(tǒng)美德，參與扶貧日系列活動。
二、項(xiàng)目推進(jìn)（基礎(chǔ)分值1.5分，加分1.5分，自查得分共計(jì)3分）。
（一）研究部署社會扶貧專項(xiàng)工作。（基礎(chǔ)分值0.5分，加分0.5分，自查得分共計(jì)1分）。
區(qū)委區(qū)政府高度重視，多次組織召開社會扶貧專項(xiàng)工作推進(jìn)會、常委會安排部署社會扶貧相關(guān)工作。會議審議通過了《市區(qū)社會扶貧專項(xiàng)2020年實(shí)施方案》、《市區(qū)脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人評選建議方案》、《市“脫貧榜樣”評選建議方案》、《市區(qū)脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人擬表揚(yáng)名單》、《市“脫貧榜樣”擬表揚(yáng)名單》等。
（二）按照社會扶貧專項(xiàng)實(shí)施方案的責(zé)任分工，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作落實(shí)。（基礎(chǔ)分值0.5分，加分0.5分，自查得分共計(jì)1分）。
1.積極開展脫貧攻堅(jiān)評優(yōu)工作。今年以來，評選表揚(yáng)區(qū)級脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)個(gè)人55人、先進(jìn)集體15個(gè)，脫貧榜樣40名，獲省委省政府脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體1個(gè)，先進(jìn)個(gè)人9人；省級脫貧攻堅(jiān)獎1人；獲市委市政府脫貧表揚(yáng)先進(jìn)集體8個(gè)，先進(jìn)個(gè)人15人；獲市級脫貧攻堅(jiān)獎先進(jìn)集體1個(gè)，先進(jìn)個(gè)人4人；市級脫貧榜樣1人。組織召開全區(qū)脫貧攻堅(jiān)表揚(yáng)大會，對獲獎人員進(jìn)行了現(xiàn)場頒獎，并號召全體干部要向先進(jìn)典型學(xué)習(xí)，為脫貧攻堅(jiān)收官戰(zhàn)獻(xiàn)出一份力。
2.做好脫貧攻堅(jiān)總結(jié)宣傳。我區(qū)緊緊圍繞中央、省、市脫貧攻堅(jiān)總結(jié)宣傳工作總體安排部署，將宣傳總結(jié)工作作為今年脫貧攻堅(jiān)的重要內(nèi)容同安排、同部署、同落實(shí)。結(jié)合實(shí)際，制定了《區(qū)脫貧攻堅(jiān)總結(jié)任務(wù)責(zé)任分工表》，分別明確工作任務(wù)、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)。一是成立了我區(qū)《脫貧攻堅(jiān)紀(jì)實(shí)》叢書和《脫貧攻堅(jiān)圖志》編寫小組，邀請了市區(qū)寫作專家參與叢書和圖志的編寫，目前叢書、圖志正在加緊創(chuàng)作中。二是開展脫貧攻堅(jiān)視頻、圖片征集、圖志創(chuàng)作活動。我區(qū)脫貧攻堅(jiān)成效宣傳片正在加緊創(chuàng)作中，預(yù)計(jì)年底將完成制作。動員部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社會組織和個(gè)人進(jìn)行圖片創(chuàng)作，通過圖片生動展現(xiàn)黨和政府強(qiáng)力推動、人民群眾自強(qiáng)奮斗的脫貧歷程。目前已收集各類圖片3600余張。三是在全區(qū)內(nèi)收集具有突出本地特色、有紀(jì)念意義、有歷史典故、有代表性等實(shí)物，收集省“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧行動先進(jìn)單位獎牌、耕作工具、感謝信、“真心為民扶貧幫困”錦旗等脫貧攻堅(jiān)實(shí)物共計(jì)150余件，計(jì)劃2021年春節(jié)前開始布展活動。
3.扎實(shí)開展駐村幫扶工作。2020年，聚焦鞏固全區(qū)脫貧成效、提升群眾滿意度的目標(biāo)任務(wù)，用“四個(gè)抓實(shí)”不斷推動各塊幫扶力量協(xié)調(diào)發(fā)力，為實(shí)現(xiàn)全區(qū)脫貧攻堅(jiān)圓滿收官提供了強(qiáng)有力的保障。一是抓實(shí)駐村幫扶力量資源整合。針對區(qū)劃調(diào)整實(shí)際，合理整合、劃派“五個(gè)一”幫扶力量，確保幫扶力量“選得準(zhǔn)、派得出、用得上”，幫扶工作不斷層。舉辦第一書記及駐村工作隊(duì)員全覆蓋專題培訓(xùn)班，召開脫貧攻堅(jiān)工作推進(jìn)會。有力提升了脫貧攻堅(jiān)隊(duì)伍戰(zhàn)斗力。二是抓實(shí)駐村幫扶力量日常管理。推行“任務(wù)清單”管理，堅(jiān)持每季度組織指導(dǎo)第一書記、駐村工作隊(duì)、農(nóng)技員等幫扶力量深入群眾中開展述職懇談會，公開承諾、亮?xí)癯晒⒔邮茏稍儭⒋鹨山饣蟆⒔鉀Q問題，提高群眾對脫貧攻堅(jiān)工作的滿意度和認(rèn)可度。三是抓實(shí)駐村幫扶問題持續(xù)整改。壓實(shí)整改責(zé)任，制定《駐村幫扶工作問題整改清零行動實(shí)施方案》，明確11條整改措施。召開全區(qū)駐村幫扶問題整改清零推進(jìn)會，嚴(yán)防問題反彈，把“兩不愁三保障”回頭看大排查以及歷年來脫貧攻堅(jiān)成效考核、巡視巡察和調(diào)研督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)反饋的駐村幫扶問題進(jìn)行全面排查，駐村幫扶問題整改開展全覆蓋、無死角核查，確保脫貧攻堅(jiān)成果有效。
4.加強(qiáng)推廣使用“中國社會扶貧網(wǎng)”。進(jìn)一步推進(jìn)中國社會扶貧網(wǎng)推廣使用工作，積極引導(dǎo)扶貧公益商標(biāo)產(chǎn)品、扶貧產(chǎn)品等入駐中國社扶網(wǎng)，目前，全區(qū)有14家企業(yè)入駐中國社會扶貧網(wǎng)。積極動員社會各界愛心人士注冊中國社扶網(wǎng)，截至目前，全區(qū)共注冊信息管理員162名，已注冊貧困用戶8647人，已注冊愛心人士7889人，累計(jì)發(fā)起貧困需求1511條、成功對接1041條、對接成功率69%。
5.持續(xù)開展“以購助扶”活動。以消費(fèi)扶貧月為契機(jī)，加強(qiáng)“以購助扶”力度，動員和鼓勵各級黨政機(jī)關(guān)、民營企業(yè)、社會組織和愛心人士，積極開展832平臺采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品，理縣特色農(nóng)產(chǎn)品購買，網(wǎng)購和現(xiàn)場采購、“八進(jìn)”等活動。開展“以購助扶”特色直播帶貨活動。今年以來，累計(jì)開展以購助扶活動882余次，金額228.7萬余元。
6.全面實(shí)施社會扶貧公益項(xiàng)目。持續(xù)開展國奶扶貧公益項(xiàng)目，建立健全區(qū)、鎮(zhèn)、村三級工作隊(duì)伍建設(shè)，今年共捐贈奶粉553罐，捐助奶粉739罐。深入開展“百工技師”公益項(xiàng)目積極與區(qū)教育體育局對接，對貧困學(xué)生進(jìn)行摸底，篩選出有意愿的學(xué)生，積極動員符合條件且有意愿的貧困學(xué)生踴躍報(bào)名。
7.有序推進(jìn)扶貧日系列活動。為確保活動順利推進(jìn)，編制下發(fā)了實(shí)施方案，明確了扶貧日系列活動的責(zé)任主體、活動內(nèi)容和工作要求等。積極向社會廣泛發(fā)出2020年扶貧公益捐贈倡議書，積極動員社會各界愛心企業(yè)、愛心人士和廣大機(jī)關(guān)干部職工參與社會扶貧公益捐贈；利用大型戶外廣告牌開展脫貧攻堅(jiān)宣傳，營造了濃厚的社會輿論氛圍。組織召開了社會扶貧工作推進(jìn)暨脫貧攻堅(jiān)獎表揚(yáng)大會，傳達(dá)及各級關(guān)于脫貧攻堅(jiān)工作的重要批示精神，進(jìn)一步動員全社會力量參與脫貧攻堅(jiān)，激勵全體干部再接再厲，打贏打好脫貧攻堅(jiān)收官之戰(zhàn)。全區(qū)共捐贈資金、物資共計(jì)253萬元。
8.廣泛動員社會各界參與脫貧攻堅(jiān)。一是開展“脫貧攻堅(jiān)—人大代表再行動”。以實(shí)施“脫貧攻堅(jiān)——人大代表再行動”活動為抓手，各級人大代表找準(zhǔn)定位、發(fā)揮作用。今年以來，全區(qū)12個(gè)代表小組開展調(diào)研視察30次，結(jié)對幫扶貧困戶1918戶，捐款捐物66.5萬元，以購助扶75.3萬元，爭取和協(xié)調(diào)各種幫扶資金1235.86萬元，開展扶貧技術(shù)培訓(xùn)2269人次，資助貧困學(xué)生91名，幫助貧困戶落實(shí)就業(yè)崗位615個(gè)，走訪群眾4916戶，為群眾辦實(shí)事好事1983件。二是全體政協(xié)委員全力投入脫貧攻堅(jiān)主戰(zhàn)場，掀起了領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭示范、委員廣泛參與、機(jī)關(guān)全員覆蓋的政協(xié)助力精準(zhǔn)扶貧的新，用心用情書寫了政協(xié)系統(tǒng)助力脫貧攻堅(jiān)的新篇章。截止目前，全區(qū)201名政協(xié)委員在“雙千”活動中積極作為，實(shí)現(xiàn)參與率100%，履職總數(shù)590件1580人次。三是組織召開黨派聯(lián)席會、黨外人士通報(bào)會、黨外人士座談會6次，對聚焦脫貧攻堅(jiān)中遇到的難點(diǎn)問題、政策落實(shí)中的薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地提出意見建議25條，為貧困地區(qū)擺脫貧困提供強(qiáng)大的智力支持。今年以來，全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線開展“科技下鄉(xiāng)”“義診下鄉(xiāng)”“送溫暖下鄉(xiāng)”各項(xiàng)扶貧公益活動60余次，捐款捐物150余萬元。四是積極引導(dǎo)會員企業(yè)參加扶貧日系列活動捐贈，積極引導(dǎo)企業(yè)參加“以購助扶”活動，今年來累計(jì)購買農(nóng)副產(chǎn)品12萬余元。開展特色直播帶貨活動，助銷售扶貧產(chǎn)品23余元，組織開展“萬企幫萬村”法治宣講活動，提高貧困戶法律意識。五是充分發(fā)揮群團(tuán)力量助力脫貧攻堅(jiān)。積極組織開展“我要上大學(xué)”公益資助金共計(jì)10000元，大力開展“童伴之家”活動，累計(jì)開展150余次，參加兒童2500余人次。成立青年直播電商協(xié)會，開展扶貧產(chǎn)品直播帶貨專場活動，銷售遂潼兩地扶貧產(chǎn)品8萬余元。2020年投入資金30.53萬元為我區(qū)農(nóng)村建檔立卡貧困戶適齡婦女購買“關(guān)愛女性保障計(jì)劃”保費(fèi)，爭取國家級救助資金11萬元，省級資金2萬元，市級資金19萬元，有效阻斷了農(nóng)村貧困婦女因病返貧、因病致貧。投入7萬元，組織民間協(xié)會、“土專家”等開展科普宣教活動。
（三）準(zhǔn)確錄入“省脫貧攻堅(jiān)大數(shù)據(jù)平臺”社會扶貧專項(xiàng)數(shù)據(jù)。（基礎(chǔ)分值0.5分，加分0.5分，自查得分共計(jì)1分）。
我區(qū)嚴(yán)格按照省、市要求，及時(shí)準(zhǔn)確在“省脫貧攻堅(jiān)大數(shù)據(jù)平臺”中錄入了2020年定點(diǎn)扶貧相關(guān)數(shù)據(jù)、社會扶貧專項(xiàng)資金數(shù)據(jù)等。
三、扶貧成效（基礎(chǔ)分值2分，加分2分，自查得分共計(jì)4分）。
（一）縣（市、區(qū)）年度脫貧計(jì)劃各項(xiàng)指標(biāo)均到達(dá)脫貧標(biāo)準(zhǔn)（基礎(chǔ)分值0.5分，加分0.5分，自查得分共計(jì)1分）。
為明確全年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)，聚焦重點(diǎn)，印發(fā)了《區(qū)脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于分解下達(dá)2020年脫貧攻堅(jiān)減貧計(jì)劃的通知》等文件，對標(biāo)補(bǔ)短，查漏補(bǔ)缺，通過對貧困戶達(dá)標(biāo)驗(yàn)收，年底全面完成5戶13人貧困人口脫貧目標(biāo)任務(wù)。
（二）扎實(shí)開展扶貧日系列活動并取得較好成效。（基礎(chǔ)分值0.5分，加分0.5分，自查得分共計(jì)1分）。
根據(jù)省、市開展扶貧日系列活動的要求，印發(fā)《市區(qū)2020年扶貧日系列活動實(shí)施方案》，組織開展了扶貧日捐贈、脫貧攻堅(jiān)表揚(yáng)評選、脫貧攻堅(jiān)征文、直播助農(nóng)帶貨等系列活動，積極向社會廣泛發(fā)出2020年扶貧公益捐贈倡議書，積極動員社會各界愛心企業(yè)、愛心人士和廣大機(jī)關(guān)干部職工參與社會扶貧公益捐贈；利用大型戶外廣告牌開展脫貧攻堅(jiān)宣傳，營造了濃厚的社會輿論氛圍。組織召開了社會扶貧工作推進(jìn)暨脫貧攻堅(jiān)獎表揚(yáng)大會，傳達(dá)及各級關(guān)于脫貧攻堅(jiān)工作的重要批示精神，進(jìn)一步動員全社會力量參與脫貧攻堅(jiān)，激勵全體干部再接再厲，打贏打好脫貧攻堅(jiān)收官之戰(zhàn)。
（三）廣泛動員社會各界開展自愿捐贈活動并取得較好成果。（基礎(chǔ)分值0.5分，加分0.5分，自查得分共計(jì)1分）。
通過向社會廣泛發(fā)出2020年扶貧公益捐贈倡議書，積極動員社會各界愛心企業(yè)、愛心人士和廣大機(jī)關(guān)干部職工參與社會扶貧公益捐贈，全區(qū)募捐資金253余萬元。
到2013年10月止,我局共爭取省、市、縣扶貧項(xiàng)目資金總額1521萬元,其中省級資金1396萬元,市級資金75萬元,縣級資金50萬元。
二、制度建設(shè)
我局自成立以來，為確保財(cái)政扶貧資金規(guī)范運(yùn)作，運(yùn)轉(zhuǎn)有序，減少違規(guī)違紀(jì)，提高資金的規(guī)范性，安全性和有效性，提高資金的使用效益，根據(jù)國家現(xiàn)行的扶貧開發(fā)政策，國家、省、市扶貧資金管理辦法，結(jié)合省財(cái)政扶貧資金管理辦法，制定了《縣扶貧資金縣級財(cái)政報(bào)賬制實(shí)施細(xì)則》，對財(cái)政扶貧資金來源、用途、分配、使用、管理、監(jiān)督檢查、審計(jì)、監(jiān)測、效益評價(jià)等作了明確的規(guī)定，建立了科學(xué)合理、層次清晰、運(yùn)轉(zhuǎn)有序、分工明確、責(zé)任落實(shí)、覆蓋全面的財(cái)政扶貧資金管理制度體系。
三、制度執(zhí)行
財(cái)政扶貧資金管理做到了“專人、專賬、專戶”；財(cái)政扶貧資金的分配做到了“公平、公開、公正”；財(cái)政扶貧資金的使用做到了“公示、公告”；財(cái)政扶貧資金運(yùn)行的全過程做到了“紀(jì)委、監(jiān)察、審計(jì)”三監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行縣級財(cái)政報(bào)帳制。從而減少了違紀(jì)違規(guī)事件的發(fā)生；禁止了財(cái)政扶貧資金不該開支的范圍；杜絕了財(cái)政扶貧資金被騙取、套取、滯留、截留、挪用、擠占、貪污等事件的發(fā)生，確保了財(cái)政扶貧資金瞄準(zhǔn)貧困、瞄準(zhǔn)窮人，把財(cái)政扶貧資金用在該用的貧困人口身上，用在該用的項(xiàng)目上。
三、資金分配
財(cái)政扶貧資金分配，堅(jiān)持瞄準(zhǔn)貧困，瞄準(zhǔn)窮人、瞄準(zhǔn)邊遠(yuǎn)，把最貧困、最邊遠(yuǎn)，貧困人口最多，作為財(cái)政扶貧資金支持的優(yōu)先對象。堅(jiān)持公開、公平、公正，不搞暗箱操作，不搞錦上添花，堅(jiān)持雪中送炭，把國家有限的資金用在最迫切需要扶持的窮人身上，最能使貧困人口盡快脫貧致富的項(xiàng)目上。
四、資金拔付
資金拔付嚴(yán)格按省市扶貧移民局，財(cái)政局批復(fù)和下達(dá)的計(jì)劃執(zhí)行，屬扶貧新村資金批復(fù)到項(xiàng)目村，由縣財(cái)政局根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度分批拔付到項(xiàng)目村，先撥啟動資金，項(xiàng)目實(shí)施一批，檢查驗(yàn)收一批，報(bào)帳一批，再撥下一批。屬部門實(shí)施項(xiàng)目，由扶貧移民局、財(cái)政局等相關(guān)部門批復(fù)到項(xiàng)目實(shí)施單位，資金拔付到部門，項(xiàng)目實(shí)施一批，檢查驗(yàn)收一批，報(bào)帳一批，再拔付下一批。嚴(yán)格按計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目，嚴(yán)格按計(jì)劃拔付資金，嚴(yán)格按計(jì)劃在縣財(cái)政報(bào)帳。凡該撥付的資金，財(cái)政局都及時(shí)足額撥付到位，無滯留現(xiàn)象。由于今年是“十二五”開局之年,省市的項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)都比較晚,我局將加快進(jìn)度,督促檢查驗(yàn)收,從而加快資金撥付進(jìn)度。
五、公告、公示
財(cái)政扶貧資金實(shí)行了公示、公告制，利用當(dāng)?shù)氐拿襟w將本年的資金規(guī)模、使用方向、分配原則、項(xiàng)目名稱、實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行公示公告，接受社會和群眾的監(jiān)督；項(xiàng)目實(shí)施地利用公開欄將當(dāng)年財(cái)政扶貧資金的投入規(guī)模、資金來源、資金用途、受益對象、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)助環(huán)節(jié)及項(xiàng)目完成情況在項(xiàng)目實(shí)施地進(jìn)行事前、事后公示公告，增加了財(cái)政扶貧資金分配和使用透明度，保證了群眾的知情權(quán)，自覺接受社會和群眾的監(jiān)督。
六、資金效益
近年來，我縣財(cái)政扶貧資金投入堅(jiān)持瞄準(zhǔn)邊遠(yuǎn)、瞄準(zhǔn)貧困、瞄準(zhǔn)窮人，以貧困村為重點(diǎn)，實(shí)施連片開發(fā)，以解決貧困農(nóng)民行路難，飲水難、就業(yè)難、上學(xué)難、住房難為突破口，解決貧困人口溫飽實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定脫貧為目標(biāo)，提高貧困人口的自我發(fā)展能力，資金效益明顯。
七、主要問題
（一）資金投入嚴(yán)重不足
我縣貧困現(xiàn)狀還很重，需要大量的投入，特別是新村扶貧工程的整村推進(jìn)，一個(gè)村大約需要500萬元，而現(xiàn)在國家投入整村推進(jìn)的資金只有50萬元，前些年投入更少，只有15-20萬元，辦成一件事都非常困難，從中央到省到市都要求整合資金，把方方面面的資金整合到扶貧新村上來，但需扶持的貧困邊遠(yuǎn)村還較多,覆蓋的面還很窄。
（二）地方配套資金不落實(shí)
縣人民銀行：
按照《中國人民銀行關(guān)于開展金融扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問題專項(xiàng)治理的通知》（銀發(fā)〔2018〕30號）要求，結(jié)合《XXX金融扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問題專項(xiàng)治理落實(shí)方案》工作部署，現(xiàn)將XX行金融扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問題專項(xiàng)治理工作自查情況報(bào)告如下：
一、成立組織
為確保扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問題專項(xiàng)治理工作有序開展，XXX行成立專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組：
組 長：XX
副組長：XXX
成 員：XXXX
專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在XXXX部，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)組織和推動專項(xiàng)治理自查工作。
二、自查開展情況
XX行嚴(yán)格按照《方案》要求，遵照“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效”的原則，全面對照“思想認(rèn)識、責(zé)任落實(shí)、工作措施、資金管理”四方面扶貧作風(fēng)主要問題、21條治理重點(diǎn)內(nèi)容，認(rèn)真開展金融扶貧領(lǐng)域作風(fēng)自查工作。
經(jīng)自查，我行在四方面扶貧作風(fēng)主要問題、21條治理重點(diǎn)內(nèi)容上未發(fā)現(xiàn)存在問題。
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政支農(nóng)資金管理，提高資金使用績效，經(jīng)研究，決定在全市范圍內(nèi)開展財(cái)政支農(nóng)專項(xiàng)資金重點(diǎn)檢查。同時(shí)開展促進(jìn)低收入農(nóng)戶增收有關(guān)問題調(diào)研。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、財(cái)政支農(nóng)專項(xiàng)資金重點(diǎn)檢查有關(guān)事項(xiàng)
（一）檢查范圍
2007年市財(cái)政補(bǔ)助各區(qū)、縣（市）財(cái)政支農(nóng)資金使用情況，重點(diǎn)做好市財(cái)政補(bǔ)助的“聯(lián)鄉(xiāng)結(jié)村”扶貧資金及農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)技改資金的檢查。其中：市級農(nóng)民職業(yè)技能培訓(xùn)專項(xiàng)資金直接委托浙江新華審計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行檢查。
（二）檢查內(nèi)容
1、資金的到位情況。各項(xiàng)目是否按計(jì)劃籌措落實(shí)資金，區(qū)、縣（市）相應(yīng)的補(bǔ)助資金是否到位；財(cái)政補(bǔ)助資金是否及時(shí)撥付。
2、資金的使用情況。財(cái)政補(bǔ)助資金的使用環(huán)節(jié)和內(nèi)容是否符合要求。
3、資金的管理情況。是否建立合理、明確的管理制度和辦法，是否對資金使用實(shí)行有效的管理手段。
4、資金的使用效益情況。是否發(fā)揮了資金的作用，是否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。
（三）檢查方式及時(shí)間
此次檢查采取自查和重點(diǎn)抽查相結(jié)合的方式。自查工作由各區(qū)、縣（市）自行組織開展。市局將組織檢查小組，在各區(qū)、縣（市）自查的基礎(chǔ)上進(jìn)行重點(diǎn)檢查。
檢查時(shí)間為7月份。分兩個(gè)階段進(jìn)行：第一階段由各區(qū)、縣（市）按照規(guī)定的檢查范圍和內(nèi)容認(rèn)真開展自查，7月18日前結(jié)束，并上報(bào)自查報(bào)告。第二階段由市局檢查組在各地自查基礎(chǔ)上進(jìn)行重點(diǎn)抽查。從7月21日開始，7月底結(jié)束。重點(diǎn)抽查的專項(xiàng)資金及具體時(shí)間另行通知。
（四）檢查工作要求
1、各區(qū)、縣（市）財(cái)政部門要高度重視財(cái)政支農(nóng)資金的檢查工作，認(rèn)真組織落實(shí)，制定切實(shí)可行的自查方案，以嚴(yán)肅、務(wù)實(shí)的態(tài)度做好自查工作，并按“財(cái)政支農(nóng)專項(xiàng)資金重點(diǎn)檢查”自查情況匯總表要求（見附件1），填寫相關(guān)數(shù)據(jù)，提供材料，并認(rèn)真撰寫自查報(bào)告，著重反映目前資金管理上存在的問題及改進(jìn)意見。
2、各地要及時(shí)通知相關(guān)單位，加強(qiáng)溝通與配合，如實(shí)提供有關(guān)文件及資料，提前做好市局重點(diǎn)檢查準(zhǔn)備工作。
3、各區(qū)、縣（市）開展支農(nóng)資金檢查的情況，將作為農(nóng)業(yè)財(cái)政工作考核的重要內(nèi)容。
二、開展農(nóng)民增收調(diào)研有關(guān)事項(xiàng)
（一）調(diào)研內(nèi)容
1、低收入農(nóng)戶的基本情況。
2、財(cái)政支農(nóng)資金的投入量及結(jié)構(gòu)。
3、用于農(nóng)民增收方面的資金投入量、投入方式及產(chǎn)生的效益。
4、當(dāng)?shù)爻雠_的與農(nóng)民增收相關(guān)的政策及產(chǎn)生的引導(dǎo)作用。
5、當(dāng)?shù)刎?cái)政促進(jìn)農(nóng)民增收工作的新舉措、創(chuàng)新點(diǎn)。
6、農(nóng)民增收工作存在的難點(diǎn)問題。
根據(jù)《**市人民政府辦公廳關(guān)于開展救災(zāi)款物使用管理情況專項(xiàng)檢查的緊急通知》（渝辦發(fā)〔**〕300號）精神，為切實(shí)管好用好救災(zāi)款物，確保救災(zāi)款物使用及時(shí)、公正、有效和安全，經(jīng)縣政府同意，決定對全縣救災(zāi)款物使用管理情況開展一次專項(xiàng)檢查。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、檢查時(shí)間
**年10月26日至11月5日。
二、檢點(diǎn)
這次檢查的重點(diǎn)是**年以來，市、縣安排到各級各部門的各項(xiàng)救災(zāi)款物和接受的社會捐贈款物的使用管理情況。具體包括：救災(zāi)專項(xiàng)資金、民政救災(zāi)資金、社會捐助救災(zāi)資金、特大防汛抗旱資金、交通水毀救災(zāi)資金、農(nóng)業(yè)救災(zāi)資金、建設(shè)救災(zāi)資金、扶貧救災(zāi)資金、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理資金、以工代賑救災(zāi)資金、教育救災(zāi)資金、廣電救災(zāi)資金、社會捐贈款物和救災(zāi)物資的使用管理情況。
三、檢查內(nèi)容
救災(zāi)款物是否堅(jiān)持做到了專款專用、重點(diǎn)使用，有無擅自調(diào)項(xiàng)或改變項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模；救災(zāi)款物是否及時(shí)足額撥付到位，有無截留和拖延、遲緩情況；救災(zāi)款物使用管理程序是否嚴(yán)密，是否做到公開、公正發(fā)放；救災(zāi)款物帳務(wù)管理是否規(guī)范，直接發(fā)放災(zāi)民的救災(zāi)款物是否做到按卡發(fā)放；救災(zāi)款物使用管理情況報(bào)告制度是否建立健全，有無遲報(bào)、漏報(bào)、虛報(bào)、瞞報(bào)的情況；救災(zāi)款物使用效果是否良好，真正起到“及時(shí)雨”的作用。
四、檢查方式
此次檢查采取自查與抽查的方式交叉進(jìn)行。在各街鎮(zhèn)鄉(xiāng)、縣級部門開展自查工作的同時(shí)，縣政府將從縣救災(zāi)、財(cái)政、民政、審計(jì)、監(jiān)察等部門抽調(diào)人員組成檢查組，對部分單位救災(zāi)款物使用管理情況進(jìn)行重點(diǎn)抽查。
重點(diǎn)抽查將采取“聽、查、看、訪”的方法進(jìn)行，即聽取被檢查單位關(guān)于救災(zāi)款物使用管理工作的情況匯報(bào)，查閱財(cái)務(wù)帳面，查看隨即抽取的部門、單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)災(zāi)后重建項(xiàng)目建設(shè)及救災(zāi)款物使用管理情況，走訪部分受災(zāi)群眾。
五、工作要求
（一）全面清理，認(rèn)真自查。凡接受市、縣安排的救災(zāi)款物和社會捐贈救災(zāi)款物的單位，要立即對今年以來本地區(qū)、本單位接受的救災(zāi)款物使用管理情況進(jìn)行一次全面清理和自查。各單位自查報(bào)告于10月28日前報(bào)送縣救災(zāi)辦（設(shè)在縣政府辦公室內(nèi)）。
大團(tuán)發(fā)〔2004〕60號文件《關(guān)于開展青年文明號窗活動大檢查的通知》下發(fā)后，共青團(tuán)西崗區(qū)委員會高度重視。按照文件要求，團(tuán)區(qū)委專門召開了青年文明號迎檢工作會議，成立了西崗區(qū)青年文明號檢查小組，對檢查工作進(jìn)行了統(tǒng)一的部署。通過實(shí)地考察、走訪和文明號集體自查的方式對全區(qū)的各級青年文明號進(jìn)行了全面詳細(xì)的檢查。
西崗區(qū)2003年度被命名或認(rèn)定的青年文明號有省級2個(gè)，市級18個(gè)。經(jīng)過檢查省級青年文明號全部符合《遼寧省青年文明號管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，市級青年文明號其中12個(gè)符合《大連市青年文明號管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，5家由于歷史原因沒有牌匾，經(jīng)與團(tuán)市委溝通現(xiàn)正在補(bǔ)做，川王府酒店、西崗光達(dá)汽車玻璃有限公司、西崗園林處已不符合《大連市青年文明號管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
多年來，共青團(tuán)西崗區(qū)委員會對青年文明號創(chuàng)建工作高度重視，我們在做好文明號的基礎(chǔ)工作的同時(shí)，在特色創(chuàng)建上做了大量的工作，經(jīng)過努力，我們的文明號工作收到了良好的效益。
一、活動領(lǐng)域不斷擴(kuò)大
為擴(kuò)大青年文明號活動在社會上的影響力、號召力，牢固樹立青年文明號誠實(shí)守信的良好形象，我們一直致力于在更大范圍內(nèi)開展這項(xiàng)活動，引導(dǎo)更多的青年參與這項(xiàng)活動。現(xiàn)在我區(qū)的各級青年文明號已經(jīng)覆蓋服務(wù)行業(yè)、商業(yè)企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、個(gè)體、私營等非公有制企業(yè)。青年文明號活動的影響不斷擴(kuò)大，使更多的青年參與活動，更多的群眾受益。
二、活動方式創(chuàng)新，內(nèi)涵豐富
青年文明號活動要得到進(jìn)一步發(fā)展，工作方式就要進(jìn)行創(chuàng)新，不斷賦予它更多的內(nèi)涵。通過開展開展像“青年文明號一助一”、“青年文明號優(yōu)質(zhì)服務(wù)競賽”、評選西崗區(qū)軟環(huán)境建設(shè)“誠信青年文明號”等活動，調(diào)動和激發(fā)了基層青年集體尤其已經(jīng)獲得青年文明號的青年集體的創(chuàng)建熱情，充分發(fā)揮了青年文明號在青工創(chuàng)業(yè)就業(yè)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、扶貧幫困、倡導(dǎo)文明弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)等方面的作用。
三、以人為本，充分發(fā)揮青年文明號的建功育人功能
在創(chuàng)建工作中我們始終堅(jiān)持以人為本，尊重青年的思想和性格特點(diǎn)，尊重青年個(gè)性的健康發(fā)展，不斷增強(qiáng)創(chuàng)建活動的針對性和實(shí)效性，在創(chuàng)建過程中體現(xiàn)團(tuán)結(jié)青年、服務(wù)青年、造就青年的根本要求。組織青年崗位學(xué)習(xí)，崗位成才，通過舉辦“文明號聯(lián)誼”等活動，促進(jìn)青年集體之間、青年之間展開交流和競爭，激發(fā)青年的上進(jìn)心和責(zé)任感，形成利于青年成長成才的團(tuán)隊(duì)精神，為青年職工成長成才搭建了廣闊的舞臺。
一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視
市委、市政府下發(fā)關(guān)于幫扶重點(diǎn)項(xiàng)目企業(yè)的通知后，局黨組便立即召開黨組會,研究部署幫扶工作，會上，組織全局黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)了有關(guān)文件精神，要求大家從促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高度出發(fā)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，努力做好這項(xiàng)工作。并成立了幫扶工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確專人負(fù)責(zé)，強(qiáng)化責(zé)任，一抓到底。同時(shí)還對幫扶工作組提出了明確要求：一是幫扶企業(yè)工作不同于以往的扶貧工作，要迅速改變思路，制定出切實(shí)可行的幫扶計(jì)劃；二是到企業(yè)中幫扶要量力而行，盡力而為，實(shí)事求是，不搞虛的；三是要加強(qiáng)紀(jì)律，廉潔自律，服務(wù)熱情周到，不給企業(yè)添任何麻煩。
二、深入調(diào)查研究，解決實(shí)際困難
我局幫扶企業(yè)山東匯富彩板有限公司，位于臨沂高新區(qū)內(nèi)，于20xx年xx月創(chuàng)立，注冊資金8000萬元人民幣，占地152畝，建筑面積21000平方米，該廠計(jì)劃總投資2、5億元，其中固定資產(chǎn)投資1、5億元，流動資金1億元。建成投產(chǎn)后主要生產(chǎn)新型高耐蝕節(jié)能復(fù)合板材，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)18萬噸規(guī)模，實(shí)現(xiàn)年銷售收入18、2億元左右，利潤可達(dá)1億元左右。幫扶工作一開始，該企業(yè)剛剛硬化完廠區(qū)路面，廠房框架也剛剛建成，生產(chǎn)機(jī)器還沒有安裝好，在資金上還有很大缺口，審批手續(xù)上也還不完備。接洽完工作后，我們幫扶組就深入到廠區(qū)實(shí)地考察，在同企業(yè)管理者深入交流后，我們根據(jù)企業(yè)和體育局實(shí)際制定了切實(shí)可行的幫扶計(jì)劃，真心實(shí)意幫助解決實(shí)際困難。
一是加強(qiáng)交流，幫助樹立科學(xué)發(fā)展理念。我們認(rèn)為一個(gè)企業(yè)首先要有科學(xué)的發(fā)展理念，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展的科學(xué)發(fā)展觀是企業(yè)能夠長久的最基本要求，也是打造一個(gè)知名品牌的基本要求，為此，我們幫扶組先后兩次到企業(yè)召開座談會，同企業(yè)管理層深入交流，互相學(xué)習(xí)，提高了對這一問題的認(rèn)識，統(tǒng)一了思想，真正樹立了“以人為本”的理念，綠化美化了廠區(qū)環(huán)境，職工食宿條件也得到加強(qiáng)，為企業(yè)廣大職工營造了一個(gè)健康有序的生產(chǎn)生活環(huán)境。
二是多方協(xié)調(diào)，幫助解決實(shí)際問題。在我們進(jìn)駐幫扶企業(yè)時(shí)，由于各種原因，生產(chǎn)用電問題始終沒有解決，直接影響到企業(yè)各項(xiàng)工作的迅速開展，我們把這一實(shí)情向高新區(qū)有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了協(xié)調(diào)，在他們的大力支持下，電力問題很快得到解決。在立項(xiàng)、土地審批、環(huán)評審批等方面也都得到了相關(guān)部門的大力扶持和幫助，我們幫扶組進(jìn)駐后積極配合該企業(yè)做好協(xié)調(diào)工作，現(xiàn)在大部分審批手續(xù)已辦理完備，只有城市規(guī)劃審批手續(xù)正在協(xié)調(diào)相關(guān)部門按程序辦理。該廠09年共投資1.5億元，固定資產(chǎn)投資8000萬元，其中流動資金7000萬元，申請銀行貸4000萬元，通過我們幫扶組和企業(yè)向有關(guān)銀行協(xié)調(diào)，現(xiàn)在已經(jīng)完全到位,生產(chǎn)已經(jīng)正常運(yùn)轉(zhuǎn),產(chǎn)品銷路看好,未來發(fā)展前景比較樂觀。
三是做好市場調(diào)查和宣傳推介工作。我們幫扶組經(jīng)常性地到生產(chǎn)第一線，實(shí)地考察調(diào)研，幫助企業(yè)努力做好生產(chǎn)、銷售、市場調(diào)查等工作，通過學(xué)習(xí)參考國家有關(guān)政策、分析國際經(jīng)濟(jì)特別是鋼鐵行業(yè)形勢，為企業(yè)提供有價(jià)值的信息技術(shù)參考。同時(shí)，大力為該企業(yè)作好宣傳推介工作，把本門類企業(yè)生產(chǎn)所具有的風(fēng)險(xiǎn)小、市場穩(wěn)固成熟等優(yōu)勢，重點(diǎn)向金融業(yè)游說推介，盡可能使各銀行了解熟知該門類企業(yè)特別是該企業(yè)的狀況和發(fā)展前景，愿為企業(yè)的發(fā)展提供資金支持。
三、存在問題和困難
經(jīng)過一年的幫扶，現(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)投產(chǎn)，從產(chǎn)品投放市場看，前景還是比較樂觀的，但目前企業(yè)也存在一些問題和困難。首先存在的問題是流動資金上還有缺口，根據(jù)廠負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部的預(yù)算，大約還需要2000—3000萬的貸資金或政府扶持資金，假如政府扶持資金能夠到位，這將對企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)效率是個(gè)很大的促進(jìn)；二是人才需求上有缺口，需要引進(jìn)和招聘部分專業(yè)技術(shù)人員和營銷人員，以提升企業(yè)的工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量，拓寬企業(yè)產(chǎn)品銷售的路子；三是存在幾個(gè)亟待解決的生產(chǎn)問題，例如城市規(guī)劃審批手續(xù)等，還需要協(xié)調(diào)相關(guān)管理部門抓緊解決；四是由于第一次到企業(yè)幫扶，缺少經(jīng)驗(yàn)和辦法，工作力度不大，影響了幫扶效果。
2020年，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部在總行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞總行制定的工作目標(biāo)，轉(zhuǎn)變角色、理順?biāo)悸贰⒁龑?dǎo)穩(wěn)健經(jīng)營和合規(guī)管理理念，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)防范和業(yè)務(wù)發(fā)展并重，切實(shí)履行部門職責(zé)，提高工作時(shí)效和質(zhì)量，狠抓部門服務(wù)與管理，較好地完成了本部門2020年各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)對全年各項(xiàng)工作總結(jié)如下：
一、以“內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)”為抓手，持續(xù)推進(jìn)全行流程銀行建設(shè)工作。
在2017年流程銀行建設(shè)、搭建“內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)”的基礎(chǔ)上持續(xù)改進(jìn)流程銀行建設(shè)工作。一是在2020年3月、10月對XXXX個(gè)流程文件進(jìn)行梳理，根據(jù)部分業(yè)務(wù)實(shí)際操作及在業(yè)務(wù)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，對流程文件與實(shí)際操作及相關(guān)規(guī)定不一致情況，對相關(guān)部門新增及修訂的各類辦法和實(shí)施細(xì)則與內(nèi)控系統(tǒng)中相對應(yīng)辦法及流程不一致的情況提出修改要求，限定時(shí)間、將修改申請及相應(yīng)流程文件報(bào)至我部門進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整。二是實(shí)時(shí)將全部門新增制度、修改制度導(dǎo)入合規(guī)系統(tǒng)，及時(shí)為全行員工提供制度、流程依據(jù)。三是按季收集外部法律、法規(guī)、條例，同時(shí)導(dǎo)入內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，為本行業(yè)務(wù)在開展中規(guī)避監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)提供制度支持。截止12月末，全行部門上線各類業(yè)務(wù)流程XXX個(gè)，通過不斷完善、修訂，現(xiàn)已更新各類內(nèi)部制度XXX個(gè)，外部規(guī)章及條例5442個(gè)，促進(jìn)了本行內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制與流程改革的進(jìn)一步完善。
二、持續(xù)加強(qiáng)各職能部門條線管控能力，充分發(fā)揮自律監(jiān)管再監(jiān)督的職能作用。
繼續(xù)加強(qiáng)合規(guī)體系建設(shè)，結(jié)合自律監(jiān)管再監(jiān)督工作，進(jìn)一步優(yōu)化修訂《自律監(jiān)管再監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》，將開展自律監(jiān)管工作的范圍擴(kuò)大至每個(gè)部門和分支機(jī)構(gòu)，在原修訂的9個(gè)職能部門基礎(chǔ)上，增加5個(gè)經(jīng)營部門，對于無向下管理職能的部室，強(qiáng)調(diào)自律檢查，對于有向下管理職能的部室則不僅需自律檢查、還需監(jiān)管檢查，強(qiáng)化自我檢查，主動整改，引導(dǎo)人人主動合規(guī)、部室自我管理的氛圍。
2020年一季度，結(jié)合區(qū)聯(lián)社南疆審計(jì)分中心對我行2017年自律監(jiān)管審計(jì)情況，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部梳理制定了《XX農(nóng)商銀行自律監(jiān)管再監(jiān)督管理辦法》，對自律監(jiān)管再監(jiān)管實(shí)施的范圍、頻率及原則進(jìn)行了規(guī)范，并要求各部門在各自職責(zé)的基礎(chǔ)上，結(jié)合《辦法》要求，對各部門自律監(jiān)管實(shí)施細(xì)則進(jìn)行修訂，對開展自律監(jiān)管的時(shí)間、范圍和頻次進(jìn)行明確，修訂后的《細(xì)則》經(jīng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部審查后各自，進(jìn)一步規(guī)范了自律監(jiān)管工作，強(qiáng)化了第一道防線的管控作用。
加強(qiáng)和規(guī)范本行各部室自律監(jiān)管工作，有效提高內(nèi)部監(jiān)控力度，根據(jù)《關(guān)于調(diào)整的通知》（XX農(nóng)商發(fā)〔2016〕260號）及《XX農(nóng)商銀行關(guān)于印發(fā)自律監(jiān)管再監(jiān)督管理辦法的通知》（XX農(nóng)商發(fā)〔2020〕99號），結(jié)合各部門制定的自律監(jiān)管實(shí)施細(xì)則，并制定《XX農(nóng)商銀行2016年下半年自律監(jiān)管再監(jiān)督方案》及《XX農(nóng)商銀行2020年上半年自律監(jiān)管再監(jiān)督方案》于2020年2月、8月組織人員對13個(gè)部門，下半年及2020年上半年部門自律監(jiān)管工作職責(zé)履行情況進(jìn)行了現(xiàn)場監(jiān)督檢查，進(jìn)一步規(guī)范我行自律監(jiān)管工作，加強(qiáng)內(nèi)部管控力度。
三、開展各類現(xiàn)場、非現(xiàn)場檢查，督促業(yè)務(wù)條線合規(guī)開展工作。
今年以來，外部風(fēng)險(xiǎn)案件頻發(fā)，銀監(jiān)部門加大對各商業(yè)銀行監(jiān)管力度，逐步開展對票據(jù)、銷售業(yè)務(wù)等方面的監(jiān)管檢查，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部從防范外部監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)及加強(qiáng)內(nèi)部管理、控制風(fēng)險(xiǎn)的角度，開展了多方位的檢查。
（一） 風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理平行作業(yè)專項(xiàng)檢查。根據(jù)2016年9月
10日的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程及2016年11月下發(fā)《XX農(nóng)商銀行關(guān)于印發(fā)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理平行作業(yè)實(shí)施細(xì)則（試行）的通知》（〔2016〕459號）和《XX農(nóng)商銀行關(guān)于印發(fā)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理考核管理辦法的通知》（XX農(nóng)商發(fā)〔2016〕469號）要求，制定《XX農(nóng)商銀行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理平行作業(yè)流程專項(xiàng)檢查方案》，于2020年1月對 2016年9月-2016年12月發(fā)放的各類貸款（含公司類、零售類）貸款風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理平行作業(yè)全流程進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。
（二）按季開展XX管理工作檢查。根據(jù)《關(guān)于調(diào)整“XX農(nóng)商銀行信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及不良貸款清收處置領(lǐng)導(dǎo)小組”職責(zé)的通知》（XX農(nóng)商發(fā)〔2016〕274號）要求，對資產(chǎn)保全部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、運(yùn)營管理部、公司銀行部、總行營業(yè)部、對檢查存在的問題向行領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了匯報(bào)，并出具了檢查情況通報(bào)下發(fā)相關(guān)部門，督促各相關(guān)部門認(rèn)真履職。
（三）開展征信工作專項(xiàng)檢查。為提高本行征信工作效率，明確征信工作管理部門及崗位職責(zé)，我部查找相關(guān)規(guī)定、撰寫檢查方案，于2020年4月抽查公司類、個(gè)人類、2016年下半年-2020年4月30日存量110筆貸款檔案，對征信管理工作崗位職責(zé)履行、制度執(zhí)行情況、征信登記情況、查詢情況做全面專項(xiàng)檢查。
（四）開展銀行卡業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查。為加強(qiáng)本行銀行卡業(yè)務(wù)管理，促進(jìn)銀行卡業(yè)務(wù)穩(wěn)健、有序發(fā)展，防范銀行卡業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)，于2020年6月組織開展銀行卡業(yè)務(wù)開展專項(xiàng)檢查，依據(jù)區(qū)聯(lián)社和本行銀行卡業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)章制度，對轄內(nèi)17家支行（營業(yè)部）、1家分理處、運(yùn)營管理部和信息科技部銀行卡制度建設(shè)、銀行卡（片）管理和銀行卡相關(guān)業(yè)務(wù)操作等三大方面進(jìn)行專項(xiàng)檢查。
（五）按季對三個(gè)經(jīng)營部門新增信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行合規(guī)性檢查。為了逐步規(guī)范經(jīng)營部門業(yè)務(wù)合規(guī)操作，每季末對三個(gè)經(jīng)營部門新增信貸業(yè)務(wù)（公司類貸款、個(gè)人類貸款、委托貸款）進(jìn)行合規(guī)檢查，采取非現(xiàn)場檢查方式，根據(jù)實(shí)際情況每季度調(diào)閱不低于10%-30%的業(yè)務(wù)檔案，對存在的問題與客戶經(jīng)理溝通確認(rèn)、督促整改。重點(diǎn)對200萬以上新增貸款進(jìn)行全面檢查，按季出具檢查報(bào)告，及時(shí)提出合規(guī)建議、風(fēng)險(xiǎn)提示，提高信貸條線人員合規(guī)意識和制度執(zhí)行力。
（六）授權(quán)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查。根據(jù)《XX農(nóng)商銀行關(guān)于印發(fā)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)授權(quán)方案的通知》（XX農(nóng)商發(fā)〔2016〕425號）《XX農(nóng)商銀行關(guān)于修訂業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)授權(quán)方案的通知》（XX農(nóng)商發(fā)〔2020〕394號）、《信貸管理基本制度》等的相關(guān)規(guī)定，制定《XX農(nóng)商銀行授權(quán)執(zhí)行情況的檢查方案》，采取非現(xiàn)場檢查方式從2020年8月21日—2020年9月15日，對全行2020年1月1日至2020年7月31日業(yè)務(wù)授權(quán)執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，其中抽查信貸審批類200筆、財(cái)務(wù)授權(quán)類97筆、資金業(yè)務(wù)類163筆（含理財(cái)、債券、同業(yè)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、大額存單）、大額支付類92筆資料。
（七）開展中長期貸款分期還款計(jì)劃落實(shí)情況專項(xiàng)檢查。為促進(jìn)本行信貸業(yè)務(wù)審慎發(fā)展，加強(qiáng)信貸資金質(zhì)量，規(guī)范中長期信貸業(yè)務(wù)管理工作，揭示、糾正中長期信貸業(yè)務(wù)執(zhí)行分期還款情況中存在的問題及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，根據(jù)《中國銀監(jiān)會關(guān)于規(guī)范中長期貸款還款方式的通知》（銀監(jiān)發(fā)【2010】103號）、《關(guān)于分期還款賬務(wù)處理的通知》（本行2013年9月30日下發(fā)的通知），與信貸管理部組成聯(lián)合檢查組，于2020年9月-10月對本行零售銀行部661戶、金額3.29億元，公司銀行部152戶、金額38.77億元中長期貸款的分期還款計(jì)劃制定、落實(shí)、執(zhí)行等情況進(jìn)行全面檢查。
（八）開展按揭貸款抵押物權(quán)證專項(xiàng)檢查。為提高我行按揭貸款質(zhì)量，經(jīng)總行領(lǐng)導(dǎo)研究部署安排，于2020年10月3日至2020年10月12日組織專人對按揭貸款抵押物權(quán)證進(jìn)行了全面細(xì)致的現(xiàn)場核查（截止2020年9月末，我行共計(jì)有29家房產(chǎn)開發(fā)公司的按揭貸款有存量余額，筆數(shù)1492筆，余額達(dá)42951.989萬元。有抵押物的按揭貸款合計(jì)1057筆，金額28964.6萬元（現(xiàn)房抵押245筆，金額6525.1萬元，在建工程預(yù)抵押812筆，金額22439.5萬元），無抵押物的按揭貸款435筆，金額13987.389萬元），核查工作覆蓋面達(dá)到100%。
四、適時(shí)開展離任審計(jì)。
根據(jù)人員離崗審計(jì)的通知及《XX農(nóng)商銀行關(guān)于修訂離任離崗審計(jì)辦法的通知》（XX農(nóng)商發(fā)[2020]44號）文件的規(guī)定，對信貸管理部貸款審查崗、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理崗，運(yùn)營管理部放款審核崗，零售銀行部客戶經(jīng)理及城區(qū)支行客戶經(jīng)理離任審計(jì)、對擬離開本行的支行柜員及機(jī)關(guān)員工共計(jì)26人進(jìn)行了離任審計(jì)，調(diào)閱信貸檔案合計(jì)1309筆，出具離任審計(jì)報(bào)告26份。
五、以銀監(jiān)局“合規(guī)文化建設(shè)年”活動為契機(jī)，結(jié)合本行實(shí)際，開展XX農(nóng)商銀行合規(guī)文化建設(shè)年活動。
根據(jù)2020年全國銀行業(yè)監(jiān)管會議、新疆銀行業(yè)、XX地區(qū)銀行業(yè)監(jiān)管工作會議及自治區(qū)聯(lián)社工作會議精神，依據(jù)《XX銀監(jiān)分局辦公室關(guān)于印發(fā)〈XX地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)合規(guī)文化建設(shè)年工作方案〉和〈XX地區(qū)銀行業(yè)合規(guī)文化建設(shè)年工作任務(wù)分解表〉的通知》（XX銀監(jiān)辦發(fā)〔2020〕63號）要求，結(jié)合XX農(nóng)商銀行實(shí)際，制定《XX農(nóng)商銀行“合規(guī)文化建設(shè)年”工作方案》，并于2020年5月在總行七樓會議室召開“合規(guī)文化建設(shè)年”活動動員大會，突出主體責(zé)任，變被動合規(guī)為主動合規(guī)，進(jìn)一步深入推進(jìn)合規(guī)建設(shè)，將各項(xiàng)工作貫穿全年，覆蓋到每位員工、每個(gè)崗位，達(dá)到“月月有活動、季季有、半年有小結(jié)、年終大總結(jié)”，掀起全行員工合規(guī)文化建設(shè)的大氛圍。一是進(jìn)一步完善組織體系，重塑制度流程。二是開展形式多樣強(qiáng)化教育活動，營造合規(guī)文化建設(shè)活動大氛圍。三是加大合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)排查，全面自查自糾。
六、結(jié)合實(shí)際，開展有針對性的法律合規(guī)知識培訓(xùn)，定期召開案例分析及法律合規(guī)知識培訓(xùn)。
基于XX農(nóng)商銀行信貸人員在簽訂和履行合同的全過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況，結(jié)合本行及他行近期出現(xiàn)的信貸業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際案例，定期召開XX農(nóng)商銀行案例分析及法律合規(guī)培訓(xùn)會議，以合規(guī)使用信貸合同及簽訂使用中需注意的風(fēng)險(xiǎn)防范、以及信貸業(yè)務(wù)辦理及回收過程的法律實(shí)務(wù)、合規(guī)管理為主題，結(jié)合案例分析，開展培訓(xùn)。截止2020年12月末，累計(jì)開展信貸業(yè)務(wù)法律法規(guī)培訓(xùn)6次，參訓(xùn)近230人次。
七、開展各類制度、合同協(xié)議等合規(guī)審查、合規(guī)咨詢、風(fēng)險(xiǎn)提示
對相關(guān)部門的合規(guī)咨詢、合規(guī)審查事項(xiàng)，做到急客戶所急，第一時(shí)間開展合規(guī)審查，對需交律師開展法律性審查的事項(xiàng)，積極與律師溝通，督促早回復(fù)，早辦理業(yè)務(wù)。截止12月末，回復(fù)各類法律業(yè)務(wù)咨詢155份、下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示書3份、審核各類制度、辦法下達(dá)合規(guī)審核意見書23份。
八、做好外部檢查的配合工作，并以銀監(jiān)局業(yè)務(wù)檢查及本部門檢查發(fā)現(xiàn)問題為基礎(chǔ)，重視跟蹤落實(shí)整改。
按照XX銀監(jiān)分局對XX農(nóng)商銀行同業(yè)業(yè)務(wù)現(xiàn)場檢查意見書的要求，組織金融市場部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、審計(jì)部對列示問題進(jìn)行整改，并將整改和追究情況形成整改及責(zé)任追究報(bào)告報(bào)送銀監(jiān)局。對XX審計(jì)分中心提出的有關(guān)自律監(jiān)管再監(jiān)督方面存在的問題進(jìn)行逐項(xiàng)整改，并形成整改報(bào)告報(bào)送審計(jì)部。按照銀監(jiān)局關(guān)于“兩加強(qiáng)兩遏制”回頭看整改問責(zé)工作的要求，對本行自開展“兩加強(qiáng)兩監(jiān)制”工作及回頭看中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況及問責(zé)情況進(jìn)行追蹤落實(shí)，向銀監(jiān)局報(bào)送落實(shí)整改問責(zé)情況的報(bào)告及報(bào)表。對新疆銀監(jiān)局關(guān)于統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場檢查評估發(fā)現(xiàn)問題，組織信貸管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、人力資源部等相關(guān)部門對存在問題逐項(xiàng)落實(shí)整改，對存在問題進(jìn)行了追究處理，向監(jiān)管部門報(bào)送了整改及問責(zé)情況報(bào)告。
通過組織相關(guān)部門對外部檢查發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行核查反饋，安排人員對發(fā)現(xiàn)問題逐項(xiàng)逐筆跟蹤落實(shí)整改情況，對問題產(chǎn)生原因進(jìn)行分析并提出后期整改要求，提升了業(yè)務(wù)部門合規(guī)辦理業(yè)務(wù)的意識，為后期業(yè)務(wù)合規(guī)開展奠定基礎(chǔ)。
九、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、積極開展“三違反”“三套利”“四不當(dāng)”“亂象治理”等風(fēng)險(xiǎn)自查，提高本行風(fēng)險(xiǎn)自我防控能力。
為全面貫徹落實(shí)本行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，實(shí)現(xiàn)對重大風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，根據(jù)《中國銀監(jiān)會關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引的通知》（銀監(jiān)發(fā)〔2016〕44號）規(guī)定、銀監(jiān)局關(guān)于監(jiān)管評級的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本行管理的實(shí)際情況，制定了《新疆XX農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司重大風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)監(jiān)測預(yù)警方案》，并于每季度定期開展指標(biāo)監(jiān)測預(yù)警，提示指標(biāo)控制部門做好管控工作。
制定XX農(nóng)商銀行“違法、違規(guī)、違章”行為專項(xiàng)治理工作自查方案，組織相關(guān)部門，制度建設(shè)、合規(guī)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、主要業(yè)務(wù)經(jīng)營中有無違法、違規(guī)、違章情況開展自查，并按要求形成自查報(bào)告報(bào)送監(jiān)管部門。
根據(jù)XX銀監(jiān)局關(guān)于開展“監(jiān)管套利”“空轉(zhuǎn)套利”、“關(guān)聯(lián)套利”行為專項(xiàng)治理行為自查的要求，制定XX農(nóng)商銀行“監(jiān)管套利”、“空轉(zhuǎn)套利”、“關(guān)聯(lián)套利”專項(xiàng)治理工作自查方案，組織相關(guān)部門對本行同業(yè)、理財(cái)、貼現(xiàn)、信貸等業(yè)務(wù)進(jìn)行自查，按要求形成自查報(bào)告報(bào)送監(jiān)管部門。
為進(jìn)一步規(guī)范XX農(nóng)商銀行業(yè)務(wù)行為，進(jìn)一步防控金融風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合“三違反”“三套利”“四不當(dāng)”專項(xiàng)自查工作，組織相關(guān)部門針對股權(quán)和對外投資、機(jī)構(gòu)及高管、規(guī)章制度、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、人員行為、行業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管履職、內(nèi)外勾結(jié)違法、非法金融活動十個(gè)方面的內(nèi)容進(jìn)行自查，并對自查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了整改和追究，向銀監(jiān)部門做了報(bào)告。
組織開展了同業(yè)投資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查，對本行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營定位是否偏離“三農(nóng)”和小微企業(yè)，資金業(yè)務(wù)是否存在規(guī)模擴(kuò)大、增速過快、占比過高等現(xiàn)象，以及資金流動是否存在異常；近年來規(guī)模擴(kuò)張速度是否過快，擴(kuò)張方式是否主要通過同業(yè)與金融市場業(yè)務(wù)進(jìn)行排查，并向監(jiān)管部門做了報(bào)告。
十、重視內(nèi)部教育培訓(xùn)，提高部門人員專業(yè)技能素質(zhì)。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部新的職能定位要求員工綜合素質(zhì)強(qiáng)，對本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識均能達(dá)到一定的掌握程度，本部門員工普遍業(yè)務(wù)知識較單一，實(shí)際能力與工作要求存在一定的差距，因此員工普遍感覺需要學(xué)習(xí)的知識和內(nèi)容多，學(xué)習(xí)和提升的要求迫切；針對這種狀況，我部門堅(jiān)持內(nèi)部定期集中學(xué)習(xí)，對近期新發(fā)文件、各類制度、監(jiān)管部門規(guī)章、風(fēng)險(xiǎn)提示、相關(guān)法條等輪流組織學(xué)習(xí)，組織者要搜集資料、提前解讀、屆時(shí)負(fù)責(zé)講解，這一做法有效提升了部門員工的整體素質(zhì)；同時(shí)，部門鼓勵自學(xué)，引導(dǎo)年輕人利用好業(yè)余時(shí)間，參加各類職業(yè)資格類考試，拓寬知識面，提高履職能力。目前部門5名員工中一名中級職稱、一名助理級、三名正在報(bào)考中級職稱，形成比、學(xué)、趕、超、積極向上的良好氛圍。
十一、重視案件防控工作，落實(shí)案件防控各項(xiàng)舉措。
積極按照案件防控工作的要求，于年初制定了《XX農(nóng)商銀行2020年度案件防控工作計(jì)劃》，并開展了涉及多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域、多個(gè)重要崗位的風(fēng)險(xiǎn)排查；組織力量對案件風(fēng)險(xiǎn)防控重要環(huán)節(jié)如授權(quán)卡（柜員卡）、印鑒密押、空白憑證、金庫尾箱、查詢對賬、輪崗休假等關(guān)鍵環(huán)節(jié)制度執(zhí)行情況開展檢查，對員工8小時(shí)以外行為管控進(jìn)行排查，防范案件風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
按季完成對全行員工異常行為的排查，梳理、記錄員工違規(guī)違紀(jì)檔案并按季向全行公示；篩選強(qiáng)制休假各崗位主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，配合人力資源部實(shí)施重要崗位的強(qiáng)制休假；完成本行案件風(fēng)險(xiǎn)排查相關(guān)報(bào)表并匯總各縣聯(lián)社數(shù)據(jù)，按季度撰寫案件防控工作報(bào)告，報(bào)送區(qū)聯(lián)社，及當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局；與監(jiān)察部門共同組成案件防控及黨風(fēng)廉政建設(shè)考核小組對全行19個(gè)支行、15個(gè)部門進(jìn)行了上半年案件防控考核工作，形成《XX農(nóng)商銀行2020年上半年案件防控考核情況報(bào)告》下發(fā)全行。
十二、完成其他相關(guān)工作
履行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會辦公室職責(zé)，按季組織召開風(fēng)險(xiǎn)管理委員會會議，對大額貸款風(fēng)險(xiǎn)分類情況進(jìn)行認(rèn)定審議，并于會后及時(shí)形成會議紀(jì)要下發(fā)。
抽調(diào)人員配合審計(jì)部門開展上、下半年兩次遵循性審計(jì)，并抽調(diào)人員配合XX審計(jì)分中心對XX地區(qū)各縣市開展審計(jì)工作。
按照行內(nèi)安排，完成了每個(gè)季度各職能部門日常工作及重點(diǎn)工作完成情況的檢查，有效地配合了人力部門的績效考核工作。
抽調(diào)人員配合審計(jì)部門開展不良貸款責(zé)任認(rèn)定工作。
按照行內(nèi)安排，做好干部下沉及結(jié)對扶貧工作。
十三、本年度工作中存在的問題：
（一）開展合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)知識培訓(xùn)的深度和廣度仍需加強(qiáng)，全員合規(guī)意識還有待進(jìn)一步強(qiáng)化，今后需加強(qiáng)對合規(guī)人員的培訓(xùn)和提升，接受先進(jìn)的合規(guī)理念和合規(guī)知識，通過培訓(xùn)和轉(zhuǎn)培訓(xùn)帶動全行觀念和知識的進(jìn)一步更新。
（二）受人員素質(zhì)及信息渠道限制的影響，適應(yīng)新形勢、不斷跟進(jìn)新業(yè)務(wù)要求的力度不足。隨著及互聯(lián)網(wǎng)金融的蓬勃發(fā)展，各項(xiàng)新業(yè)務(wù)層出不窮，同時(shí)金融監(jiān)管不斷加強(qiáng)，對后續(xù)金融機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展提出了新的挑戰(zhàn)，合規(guī)檢查及合規(guī)審查工作也面對新的要求，后續(xù)在學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)、適應(yīng)新形勢方面將持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)，鼓勵自學(xué)，有效提升人員素質(zhì)，不斷跟進(jìn)監(jiān)管要求及外部變化。
（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測需進(jìn)一步強(qiáng)化。發(fā)揮好牽頭作用，進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測管控職能，針對全行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)事件需持續(xù)跟蹤監(jiān)測，并做到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)督工作，提高風(fēng)險(xiǎn)管控力度。
（四）本年度存款任務(wù)完成率未達(dá)100%。后續(xù)將進(jìn)一步加強(qiáng)存款營銷力度，嚴(yán)格執(zhí)行部門內(nèi)績效考核，督促部門成員完成任務(wù)。
十四、2019年工作計(jì)劃：
（一）加強(qiáng)對重點(diǎn)業(yè)務(wù)的合規(guī)檢查，加大案件風(fēng)險(xiǎn)排查的力度和廣度，持續(xù)開展對三個(gè)經(jīng)營部門新發(fā)放貸款合規(guī)檢查的同時(shí)，逐步開展對新開辦業(yè)務(wù)、案件風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)環(huán)節(jié)、XX管理等多維度的檢查，筑牢案件風(fēng)險(xiǎn)防范的籬笆。對照我行已實(shí)施的各類業(yè)務(wù)辦法及流程文件，一方面檢查發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理中存在的問題，持續(xù)規(guī)范；另一方面在檢查過程中收集業(yè)務(wù)辦法及流程文件中與現(xiàn)行業(yè)務(wù)不相適應(yīng)的部分，集中統(tǒng)一組織相關(guān)部門修訂完善。
（二）繼續(xù)加強(qiáng)合規(guī)體系建設(shè)，結(jié)合自律監(jiān)管再監(jiān)督工作，進(jìn)一步強(qiáng)化第一道防線的管控作用，突出部門管理?xiàng)l線，對于無向下管理職能的部室或分支機(jī)構(gòu)，則強(qiáng)調(diào)自律檢查，對于有向下管理職能的部室則不僅需自律檢查、還需監(jiān)管檢查，強(qiáng)化自我檢查，主動整改，引導(dǎo)人人主動合規(guī)、部室自我管理的氛圍。
（三）加強(qiáng)合規(guī)理念和法律合規(guī)知識的培訓(xùn)力度，通過參加區(qū)聯(lián)社相關(guān)培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、自覺主動學(xué)習(xí)等多種方式提升合規(guī)人員自身素質(zhì)的同時(shí)，加大對全行培訓(xùn)力度，有針對性地對檢查中發(fā)現(xiàn)問題、風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、本行業(yè)務(wù)咨詢及法律服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)開展培訓(xùn)，解決工作中實(shí)際問題，有效提升員工合規(guī)意識，增強(qiáng)解決實(shí)際問題的能力。
（四）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，通過匯總分析違規(guī)記錄，查找和發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)的部位、環(huán)節(jié)、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，有針對性地組織開展風(fēng)險(xiǎn)排查，防患于未然。
（五）加強(qiáng)對外部監(jiān)管制度的學(xué)習(xí)和解讀，加強(qiáng)學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)、新知識的力度，更快更好地適應(yīng)外部形勢變化，做好制度辦法的合規(guī)審查及新業(yè)務(wù)的合規(guī)審核，推進(jìn)我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)合規(guī)開展。
結(jié)合當(dāng)前工作需要，的會員“之時(shí)”為你整理了這篇關(guān)于鄉(xiāng)村旅游示范村調(diào)查摸底報(bào)告范文，希望能給你的學(xué)習(xí)、工作帶來參考借鑒作用。
【正文】
略陽縣文化和旅游局
關(guān)于陜西省鄉(xiāng)村旅游示范村略陽縣五龍洞鎮(zhèn)埡河村調(diào)查摸底報(bào)告
漢中市文旅局：
為加快新農(nóng)村建設(shè)，提高旅游經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平與群眾生活幸福指數(shù)，依托五龍洞國家森林公園建設(shè)繼續(xù)鞏固五龍洞村鄉(xiāng)村旅游示范村建設(shè)成果，自確定以來，合理規(guī)劃、多方入手，積極落實(shí)各項(xiàng)工作，取得了一定實(shí)效，但也存在一些問題，現(xiàn)將建設(shè)情況自查報(bào)告如下：
一、基本情況
五龍洞村位于略陽縣城以北36公里處，政府以北2公里處，五龍洞國家森林公園在村境內(nèi)。2015年鎮(zhèn)村機(jī)構(gòu)改革由原埡河村和原五龍洞村合并后命名為五龍洞村，村轄區(qū)6個(gè)村民小組，全村戶籍人口243戶751人，常住人口231戶727人，黨員47人。耕地面積為1459畝，其中基本農(nóng)田700畝，林地51194畝。這里屬于秦嶺南麓中淺山區(qū)少有的原始森林與溶洞景觀親密融合的區(qū)域，其中五龍洞國家森林公園同時(shí)也是漢中地區(qū)第一個(gè)國家森林公園，具有“神、奇、幽、秀”四大特點(diǎn)。陸續(xù)開發(fā)出五龍谷、青龍溝、白龍溝、三佛寺、陜南氐羌民俗村5大景區(qū)，木城瀑布、茶馬古道、五龍洞、呼龍臺等100余處景點(diǎn)。景區(qū)動植物資源豐富、種類繁多，有各類野生動物200余種，秦嶺冷杉、珙桐、金錢槭、紅豆杉、高山杜鵑等植物1700余種。
二、主要做法
1、多項(xiàng)措施、狠抓落實(shí)。為了培養(yǎng)和打造“村容整潔、生態(tài)秀美、文化鮮明、設(shè)施完善、宜業(yè)宜居”的鄉(xiāng)村旅游示范村，制定多項(xiàng)措施、狠抓落實(shí)。一是成立了鄉(xiāng)村旅游示范村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)下設(shè)辦公室，安排專人具體負(fù)責(zé)日常工作，確保了工作分工有條理、責(zé)任落得實(shí)。二是制定了切實(shí)可行的工作方案。委嚴(yán)格按照“規(guī)劃先行、整體推進(jìn)”的原則，結(jié)合五龍洞村發(fā)展思路，因地制宜的制定了《五龍洞村鄉(xiāng)村旅游示范村建設(shè)實(shí)施方案》，從環(huán)境整治、清潔工程、文化挖掘、產(chǎn)業(yè)培育、生態(tài)環(huán)保等多個(gè)方面進(jìn)行了詳細(xì)的梳理，提出了建設(shè)目標(biāo)和要求，明確了工作推進(jìn)措施和時(shí)限，為工作順利開展描繪了清晰的藍(lán)圖。三是積極落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障。
2.村莊環(huán)境整治和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況。一是2010年在全村實(shí)施了民俗村建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目主要以氐羌文化為底蘊(yùn)，采取政府資金補(bǔ)助為主、農(nóng)戶投工為輔的原則進(jìn)行。累計(jì)投入500余萬元，對全村96戶群眾350余間房屋進(jìn)行了統(tǒng)一換瓦、坐脊、刮墻皮、水泥沙漿粉刷、外墻干粉漆抹面、1.2×4米雙廊樓、三面散水、窗沿以下石板墻裙、正面木格花窗門、四開或者雙開木格花窗門、門窗、廊樓、木柱統(tǒng)一油漆等內(nèi)容，并建設(shè)入院道路6條1.5千米，綠化道路3千米；新建沼氣池43口，改廁改圈72戶。我村被確定為國家扶貧項(xiàng)目連片開發(fā)示范村以來，又實(shí)施了人居環(huán)境整治項(xiàng)目，該項(xiàng)目主要對農(nóng)戶庭院統(tǒng)一硬化，修建統(tǒng)一風(fēng)格院墻、花池、入院路、入戶路，統(tǒng)一換瓦座脊等。二是28公里生態(tài)旅游帶建設(shè)，打造了旅游小景點(diǎn)4處，文化健身廣場2個(gè)。三是居家院到秦家院集中村莊，安裝太陽能路燈20多盞；村莊內(nèi)安裝太陽能庭院路燈40多盞；新建村級活動場所一處800平方米。四是公共環(huán)境整治，主要是新建垃圾池兩座。通過環(huán)境整治項(xiàng)目和基礎(chǔ)實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)提升了游客旅游質(zhì)量，改善了全村環(huán)境衛(wèi)生整體水平。五是持續(xù)加大環(huán)境整治力度，為鄉(xiāng)村旅游示范村打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
3.清潔工程開展情況。為了游客游玩時(shí)的環(huán)境舒適，五龍洞村作為常年清潔工程示范村，通過創(chuàng)新機(jī)制、強(qiáng)化宣傳、提升素質(zhì)、設(shè)施建設(shè)、加大監(jiān)管五項(xiàng)措施狠抓落實(shí)，使村容村貌明顯轉(zhuǎn)變，群眾素質(zhì)整體提升，設(shè)施建設(shè)愈加健全，經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。主要對村域白色污染、群眾亂搭亂建、亂涂亂畫等現(xiàn)象進(jìn)行清理，同時(shí)對群眾私自占用道路現(xiàn)象進(jìn)行制止整頓，對水溝、堰渠等死角堆積的垃圾進(jìn)行鏟除。同時(shí)修建垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站6個(gè)，并落實(shí)保潔員5名，定期清理垃圾，確保了清潔工程后續(xù)有保障。建章立制，建立了《五龍洞村環(huán)境衛(wèi)生管理制度》、《清潔工程檢查制度》、《環(huán)境衛(wèi)生管理制度》等相關(guān)制度，并對村干部落實(shí)了責(zé)任區(qū)域，逐步形成長效機(jī)制。
4.文化產(chǎn)業(yè)挖掘情況。近年來，五龍洞村依托獨(dú)特的地理優(yōu)勢，以氐羌民俗文化為主線進(jìn)行鄉(xiāng)村文化產(chǎn)業(yè)挖掘。一是修繕娘娘廟。二是成立五龍洞村舞蹈表演隊(duì)，先后編排羊皮鼓舞、羌舞、秧歌等文化表演，同時(shí)邀請專業(yè)人士為群眾指導(dǎo)廣場舞表演。四是完善文化設(shè)施建設(shè)。結(jié)合連片開發(fā)項(xiàng)目，在五龍洞村修建文化廣場一處，配齊健身器材，安裝了太陽能路燈。同時(shí)在村委會安裝了乒乓球臺、籃球架等體育器材，配齊了籃球、羽毛球、乒乓球等體育用品，五是打造農(nóng)家樂8戶，修建休閑場所4處。六是旅游客運(yùn)市場治理行動景區(qū)、飯店及鄉(xiāng)村旅游點(diǎn)等旅游場所專項(xiàng)督導(dǎo)檢查行動。落實(shí)《旅游法》、《陜西省旅游條例》等法律法規(guī)對景區(qū)、飯店及鄉(xiāng)村旅游點(diǎn)等旅游場所經(jīng)營管理的要求，加快推進(jìn)全縣旅游行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提升旅游環(huán)境和旅游服務(wù)質(zhì)量。建立健全旅游綜合協(xié)調(diào)、旅游案件聯(lián)合查辦、旅游投訴統(tǒng)一受理等綜合監(jiān)管機(jī)制，統(tǒng)籌旅游市場秩序整治工作，并將旅游市場秩序整治和旅游服務(wù)質(zhì)量提升工作納入質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任考核范圍。滿足游客對森林深度體驗(yàn)的需求，改善人們的生活品質(zhì)，提高游客康養(yǎng)具有積極的推動作用。
5.產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。近年來，村上依托獨(dú)特地理優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，在鎮(zhèn)黨委、政府的指導(dǎo)和上級部門的大力幫扶下，我村緊跟全縣支柱型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，結(jié)合我村地域?qū)嶋H，著力推進(jìn)以食用菌、天麻、豬苓為主的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全村共發(fā)展菌筒50萬筒，天麻8萬窩，豬苓地存8萬窩，新增4000窩，中蜂800箱，有效帶動了全村農(nóng)戶增收致富。
三、特色亮點(diǎn)
一是農(nóng)家飯菜以當(dāng)?shù)氐奶厣巢臑橹鳎饕岩援?dāng)?shù)丶竟?jié)性時(shí)令蔬菜為主，柴火雞，天麻、香菇燉雞，竹筍燉臘豬腿等；小吃主要以鐵鍋面皮，罐罐茶、包谷面饃、核桃饃為主，讓游客吃到純天然綠色食品。二是打造特色旅游產(chǎn)品4種，主要以天麻、香菇、土蜂蜜、臘肉為主，利用電商網(wǎng)上銷售。引進(jìn)“陌上花開”商貿(mào)有限公司對五龍洞村土蜂蜜做了鑒定并注冊了商標(biāo)，帶動當(dāng)?shù)芈糜萎a(chǎn)品的銷售，農(nóng)戶以旅游產(chǎn)品戶均增收5000元以上。
四、存在的不足和今后努力方向
一是部分群眾認(rèn)識度還不夠高，對參與鄉(xiāng)村旅游建設(shè)積極性還不強(qiáng)。二是經(jīng)費(fèi)緊缺，導(dǎo)致部分設(shè)想無法實(shí)現(xiàn)，工作推動困難。三是宣傳力度還不夠，社會氛圍還有待加強(qiáng)，四是環(huán)境衛(wèi)生整治力度不夠。
在今后的工作中，我們將圍繞鄉(xiāng)村振興建設(shè)總體要求，以打造“山川秀美、天藍(lán)地綠”為目標(biāo)，以五龍洞森林公園建設(shè)為依托，從加強(qiáng)提升群眾素質(zhì)、提高綜合整治力度、加大輿論宣傳入手，多方爭取、凝心聚力，繼續(xù)加大旅游開發(fā)。
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從國外企業(yè)看國內(nèi)煙草企業(yè)的品牌營銷
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作者：佚名資料來源：網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)擊數(shù)：427更新時(shí)間：2006-9-33:28:09
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我國是目前世界上最大的煙草生產(chǎn)國和消費(fèi)國，烤煙種植面積、卷煙產(chǎn)銷量、卷煙增長速度、吸煙人數(shù)等4項(xiàng)指標(biāo)雄居世界第一。與這些數(shù)字形成鮮明對比的是我國煙草企業(yè)在企業(yè)規(guī)模、經(jīng)濟(jì)效益尤其是在品牌營銷方面與西方發(fā)達(dá)國家的煙草企業(yè)存在著巨大差距。就美國的菲利浦.莫里斯公司（“萬寶路”品牌的擁有者）的資產(chǎn)總額、營業(yè)收入以及營業(yè)利潤等方面都超過了我國所有煙草企業(yè)這些指標(biāo)的總和。中國的產(chǎn)銷量是世界上最大的，但為什么在一些“核心”指標(biāo)上要遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后呢？思潮公司認(rèn)為：除生產(chǎn)技術(shù)外，我國煙草企業(yè)在品牌營銷上的策略是一個(gè)重要的原因。
隨著商品競爭激烈程度的增加，品牌營銷在煙草產(chǎn)業(yè)中的重要作用不言而喻。我國的企業(yè)在品牌營銷方面有哪些不足呢？我們將以西方發(fā)達(dá)國家煙草企業(yè)為參照，探討我國企業(yè)在品牌營銷方面應(yīng)該注意的一些問題。
1香煙的品牌建設(shè)收到區(qū)域的限制
煙草行業(yè)的地方保護(hù)主義由來已久（主要因?yàn)榈胤秸疄榱送ㄟ^高額的煙草稅收來追求當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)效益最大化）,這也是限制中國煙草企業(yè)品牌營銷發(fā)展的最大問題。盡管國家煙草專賣局已經(jīng)三令五申地指示不允許地方保護(hù)，但是這個(gè)趨勢沒有絲毫停止的意思,這樣使外地卷煙進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌龇浅＠щy。上海思潮市場咨詢公司在進(jìn)行一項(xiàng)調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn),一些消費(fèi)者非常熟悉香煙在登上外地市場貨架的難度相當(dāng)大，甚至在有些店鋪里，只能把這些香煙存在倉庫里。短期來看，地方的煙草公司的利益確實(shí)得到保障，但這無疑損害了那些以全國市場為目標(biāo)的大型煙草企業(yè)的利益，更加抑制了中國煙草行業(yè)的發(fā)展。
然而，短期之內(nèi)消除這種情況不太可能。思潮公司建議煙草企業(yè)在推廣品牌時(shí)首先要考慮本地市場及周邊地區(qū)，然后進(jìn)入壁壘較低的市場。
2中國煙草品牌過多，且以低檔煙為主
我國煙草市場卷煙品種過多，每個(gè)品牌的市場占有率比較低、知名度也不高。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國煙草市場上生產(chǎn)卷煙的企業(yè)有幾百家，現(xiàn)有品牌2000多個(gè)。這與西方發(fā)達(dá)國家的煙草市場有很大的不同。美國的菲利浦•莫里斯公司（PhilipMorris）在美國市場上占有率超過40%，“萬寶路”品牌人人皆知；而日本日本煙草公司（唯一一家政府授權(quán)的煙葉買主和卷煙生產(chǎn)者）在日本市場的占有率高達(dá)80%，主力品牌MILDSEVEN在全球內(nèi)幾乎家喻戶曉。
在我國的2000多個(gè)品牌中，低檔產(chǎn)品占絕大多數(shù)的比例，且供過于求，而中高檔產(chǎn)品的供應(yīng)量不足。隨著人民生活水平的提高,消費(fèi)者對中高檔產(chǎn)品的需求必然會增加,可以說現(xiàn)在正是塑造中高檔品牌的良好時(shí)機(jī)。同時(shí),這對提升企業(yè)的知名度也有相當(dāng)?shù)膸椭Ｎ覀儼l(fā)現(xiàn)，國外煙草企業(yè)的主力產(chǎn)品都是以中高檔產(chǎn)品為主。中國企業(yè)在這一點(diǎn)上路任重而道遠(yuǎn)!
3讓煙民多一點(diǎn)“上帝”的待遇
品牌是由消費(fèi)者建立的。“消費(fèi)者就是上帝”這一真理在煙草行業(yè)同樣適用，這也是日本和歐美企業(yè)長盛不衰的秘訣之一。企業(yè)要樹立起品牌形象，必須清楚消費(fèi)者的需求與感受。感受消費(fèi)者的感受，擔(dān)心消費(fèi)者的擔(dān)心。一些國外煙草企業(yè)率先在開發(fā)產(chǎn)品時(shí)降低了香煙中焦油的含量,加入其他替代成分，以減少對消費(fèi)者健康的危害。國內(nèi)企業(yè)和西方企業(yè)在這一方面上的差距是相當(dāng)大的。我們不要老是把精力放在改變香煙的口味或是包裝上，更要提倡“服務(wù)興煙”,多從消費(fèi)者的角度想想，讓他們真正作一回“上帝”!
4廣告宣傳需要另辟途徑，出奇制勝
由于煙草對健康的危害性，國家出臺了相應(yīng)的法規(guī)禁止煙草利用廣播、電影、電視、報(bào)紙、期刊廣告。同時(shí)也禁止在各類等候室、影劇院、會議廳堂、體育比賽場館等公共場所設(shè)置廣告。那么我們企業(yè)有什么樣的方式既對品牌進(jìn)行了宣傳,又給人們留下深刻的印象呢？英國著名的英美煙草BAT的經(jīng)驗(yàn)值得借鑒。早在1912年，英美煙草就出巨資在英國圣安德魯斯設(shè)立了一年一度的“登喜路”杯國際高爾夫公開賽，經(jīng)過幾十年的孕育，“登喜路”杯已經(jīng)成為了國際著名的高爾夫賽事，同時(shí)，“登喜路”香煙也借此成為了國際知名的品牌。
同樣,為了讓長大之后可能成為煙民的年輕人能夠了解和記住包括萬寶路在內(nèi)的香煙品牌，莫里斯公司曾經(jīng)別出心裁地印制數(shù)千萬個(gè)精美的書皮免費(fèi)贈給全美的許多中小學(xué)。并在書皮上加上附注的“請三思”、“不要吸煙”等暗示性字樣，既讓反煙人士抓不到把柄，又著著實(shí)實(shí)地給莫里斯公司的萬寶路等香煙品牌做了間接營銷傳播。這一舉措在當(dāng)時(shí)不僅取得了良好的宣傳效果，而且展示了莫里斯公司在公眾面前的健康形象。我國企業(yè)從上面的兩個(gè)例子中不難得到一些啟示。
5品牌宣傳要考慮“品牌內(nèi)涵”與“本土化”兩方面的影響
中國煙草企業(yè)在進(jìn)行品牌營銷的同時(shí)應(yīng)當(dāng)注意宣傳媒介與品牌內(nèi)涵的一致性，選擇符合品牌特點(diǎn)的宣傳手段。“萬寶路”品牌長期以來一直給人以粗獷豪放的形象，根據(jù)這一特點(diǎn)莫里斯公司所選擇的宣傳手段之一是贊助F1的法拉利車隊(duì)，他們所看中的就是法拉利車隊(duì)的奔放、狂野的品牌個(gè)性與“萬寶路”的特點(diǎn)非常吻合。“萬寶路”讓消費(fèi)者聯(lián)想到一個(gè)瀟灑、豪邁的成功男士形象。
品牌營銷的“本土化”也是必須要考慮的一個(gè)因素。70年代香港市場“萬寶路”香煙的廣告宣傳充分證明了“本土化”的重要性。萬寶路的牛仔形象在香港播出時(shí)，香港人雖然欣賞它的畫面和音樂，卻對終日騎馬游牧的牛仔卻沒有好感。因?yàn)樵谙愀廴说男哪恐校Ｗ惺堑拖聞诠ぃ@在感情上是格格不入的。針對這種狀況，萬寶路迅速對宣傳策略作了調(diào)整。于是，在香港電視上出現(xiàn)的不再是美國西部牛仔，而是年輕灑脫、事業(yè)有成的牧場主。經(jīng)過這一改變之后，萬寶路香煙在香港迅速打開市場，銷售量直線上升。
6企業(yè)品牌的多元化發(fā)展
在這一方面，莫里斯公司依然做得相當(dāng)出色。該公司除了擁有著名的萬寶路牌香煙外，還擁有MaxwellHouse牌咖啡和MillerLite啤酒等產(chǎn)品，這些品牌也取得了巨大成功，受到了消費(fèi)者的歡迎。不僅如此，該公司還在加利福尼亞等地進(jìn)行了房地產(chǎn)投資。正是由于多元化的發(fā)展，塑造了良好的公司形象，才使得菲利普莫里斯公司一直穩(wěn)坐煙草界龍頭老大的位置。
根據(jù)自治區(qū)人民政府教育督導(dǎo)委員會辦公室《關(guān)于開展2020年秋季開學(xué)專項(xiàng)督導(dǎo)檢查的通知》要求，xx人民政府教育督導(dǎo)委員會辦公室牽頭，聯(lián)合州公安局、州消防支隊(duì)組成專項(xiàng)督導(dǎo)檢查組，于8月30日至31日對全州各縣市及州直屬x所學(xué)校（幼兒園）2020年秋季開學(xué)工作及“護(hù)校安園”行動落實(shí)情況進(jìn)行專項(xiàng)督導(dǎo)檢查，現(xiàn)將督查情況報(bào)告如下：
一、總體情況
xx共有各級各類學(xué)校xx所、農(nóng)牧區(qū)教學(xué)點(diǎn)xx個(gè)，其中電大x所，中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校x所，特殊教育學(xué)校x所，普通高中xx所（含民辦xx所），九年一貫制學(xué)校x所，初中xx所，小學(xué)xx所，幼兒園xx所（含民辦xx所，其中xx所為新建幼兒園）。此次督導(dǎo)檢查，是在縣（市）教育局、各學(xué)校（幼兒園）全面自查的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。從抽查到的學(xué)校看，各學(xué)校、幼兒園均能按照國家教育部、自治區(qū)教育廳相關(guān)規(guī)定按時(shí)開學(xué)。學(xué)校（園）領(lǐng)導(dǎo)和教師提前2到3天到校（園）上班，各校（園）對新學(xué)期開學(xué)工作準(zhǔn)備充分，師生到位及時(shí)，后勤保障有力，安全管理到位，辦學(xué)行為規(guī)范，教學(xué)秩序井然，各項(xiàng)工作快速步入正軌。
二、主要做法及特點(diǎn)
（一）開學(xué)條件保障情況。
一是全州所有教職工，除極少數(shù)病假（產(chǎn)假）之外，所有人員全部按時(shí)到崗；所有惠生政策全面落實(shí)，沒有一名學(xué)生因家庭經(jīng)濟(jì)困難、生活困難或?qū)W習(xí)困難而失學(xué)，如：xx縣除外出培訓(xùn)與請病假老師外，其余老師8月19日全體到崗，
8月20日學(xué)生全部到校正式上課，各項(xiàng)工作有條不紊。xx鎮(zhèn)雙語幼兒園8月28日全體教師按時(shí)返校，學(xué)生陸續(xù)報(bào)名。無一人因家庭困難、生活困難或?qū)W習(xí)困難而失學(xué)。
二是本學(xué)期教材基本按時(shí)到位，教輔資料嚴(yán)格按照學(xué)生自愿、一課一輔的要求征訂，沒有強(qiáng)制學(xué)生征訂現(xiàn)象，如：xx縣所有教輔材料都是學(xué)生自愿征訂購買。
xx縣各學(xué)校嚴(yán)格實(shí)行教輔材料“一科一輔”制度，各科教輔資料先報(bào)教務(wù)處審核，最終經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后學(xué)校統(tǒng)一做好無償代購服務(wù)，無從中牟利行為。
三是所有學(xué)校（特別是寄宿制學(xué)校）各項(xiàng)后勤保障運(yùn)行良好。
四是各地各校認(rèn)真落實(shí)了《中小學(xué)生守則（2015年修訂）》，做到上墻、入屏，對學(xué)生開展了以愛學(xué)習(xí)、愛祖國、愛勞動“三愛”教育和節(jié)糧、節(jié)水、節(jié)電“三節(jié)”教育及開學(xué)安全教育，通過師生喜聞樂見的形式，用通俗易懂的語言，完成了必讀篇目的學(xué)習(xí)。
以安全教育、愛國教育、養(yǎng)成教育、遵紀(jì)守法等主題開展“開學(xué)第一課”主題班會教育活動。
五是所有不足100人的小學(xué)或教學(xué)點(diǎn)均按省定標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)了公用經(jīng)費(fèi)，不存在經(jīng)費(fèi)截留問題，確保了此類學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
六是義務(wù)教育課程設(shè)置方案得到落實(shí)。
體育、藝術(shù)、綜合實(shí)踐活動課程按規(guī)定開設(shè)，道德與法治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材按照中央要求，在全州起始年級實(shí)現(xiàn)全覆蓋使用。雙語學(xué)校能夠按照自治區(qū)今年新修訂的課程設(shè)置方案開設(shè)課程。義務(wù)教育小學(xué)科學(xué)一年級教材已經(jīng)按照教學(xué)用書要求在所有學(xué)校開設(shè)課程。小學(xué)書法作為必修課程，都已開課。
七是制定義務(wù)教育階段消除大班額專項(xiàng)規(guī)劃年度實(shí)施計(jì)劃，建立了消除大班額工作臺賬，各中小學(xué)校均未出現(xiàn)超過xx人以上大班額情況。
八是各地各校均對學(xué)校網(wǎng)絡(luò)、多媒體設(shè)備、教學(xué)終端等各種教學(xué)設(shè)施設(shè)備及生活設(shè)施設(shè)備進(jìn)修了檢修維護(hù)，飲食、住宿、水電暖等各項(xiàng)后勤保障工作均已到位。
（二）中小學(xué)校舍安全管理情況。
督導(dǎo)檢查組對各學(xué)校校舍安全隱患進(jìn)行了拉網(wǎng)式排查，不留死角；學(xué)校校舍安全檔案健全；校舍安全管理制度健全，能定期對校舍進(jìn)行安全隱患排查，落實(shí)到位；不存在D級危房。
（三）食品與飲水安全管理情況。
各寄宿制學(xué)校開學(xué)前均按要求進(jìn)行了學(xué)校食堂的清掃，對餐具和蓄水池進(jìn)行了清洗、消毒，糧油蔬菜等食材從正規(guī)渠道購買，保證了學(xué)校食堂食品采購運(yùn)輸、儲存、加工等各個(gè)環(huán)節(jié)不存在任何安全隱患。
（四）校園安全管理和安全教育情況。
一是在學(xué)校“三防”建設(shè)方面，重點(diǎn)落實(shí)了公安部、教育部《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范》，按照規(guī)范要求配備了保安員、增設(shè)了防護(hù)器械，視頻監(jiān)控全覆蓋。
寄宿制學(xué)校基本配備了專職宿舍管理員，進(jìn)一步健全完善了安全制度。如：xx縣教育系統(tǒng)高度重視維護(hù)穩(wěn)定安全建設(shè)，前后分x批總計(jì)投入xx萬余元用于購買安防器械、防盜網(wǎng)、安檢儀、防護(hù)窗、隔離樁等器材及相關(guān)建設(shè)。
二是加強(qiáng)了重點(diǎn)領(lǐng)域的安全管理。
對學(xué)校各功能室、鍋爐房以及建設(shè)工區(qū)、人員密集地區(qū)等一切可能存在安全隱患的場所進(jìn)行了全面排查，對存在的安全隱患建立整改臺賬、明確了責(zé)任人、整改完成時(shí)間并實(shí)行責(zé)任追究。絕大多數(shù)學(xué)校（園）各項(xiàng)安全制度齊全，通過國旗下的講話、開設(shè)“安全教育第一課”、知識專欄等形式，扎實(shí)開展交通、消防、防震、用電、上下樓梯、流行病預(yù)防、食品衛(wèi)生等多方面的安全教育，內(nèi)容豐富，記錄翔實(shí)。
三是為了防范非法入侵校園導(dǎo)致學(xué)生傷亡，學(xué)校做到了安全工作規(guī)章制度健全、管理措施有效。
進(jìn)一步加強(qiáng)門衛(wèi)管理，完善校園警務(wù)室建設(shè)，落實(shí)值班巡邏制度以及校外人員、車輛出入校園詢問登記制度，中小學(xué)、幼兒園上課期間實(shí)行封閉管理，嚴(yán)格學(xué)生上下學(xué)時(shí)段的安全防范，寄宿制學(xué)校做好夜間值班和巡查。
四是校園欺凌和暴力治理情況：各校集中對學(xué)生開展了以“校園欺凌治理”為主題的專題教育，建立了學(xué)校安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、管控與處置制度和工作制度；
認(rèn)真開展了矛盾糾紛排查，積極發(fā)揮學(xué)生安全員的作用，有效防范了校園暴力和校園欺凌行為。如：xx縣采取“日查周報(bào)”的方式每日專門安排領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)教師巡查校園安全，每日祥實(shí)記錄巡查情況，每周上報(bào)本周情況，發(fā)現(xiàn)問題立即妥善處理，化解矛頭性問題，防止在校園內(nèi)發(fā)生校園欺凌和校園暴力。
五是在校園周邊防控方面，聯(lián)合公安部門深入開展了“護(hù)校安園”活動，規(guī)模學(xué)校和大部分寄宿制學(xué)校設(shè)立了警務(wù)室或警務(wù)聯(lián)系點(diǎn)，上下學(xué)高峰期所在地派出所安排干警定期進(jìn)行巡查，同時(shí)各學(xué)校根據(jù)實(shí)際情況，聘請公、檢、法、司部門專業(yè)人員擔(dān)任學(xué)校法制副校長或交通安全輔導(dǎo)員，定期到學(xué)校開展安全法制教育。
各校制定健全輿情信息分析安全預(yù)警快速反應(yīng)和排查化解聯(lián)動處置機(jī)制和工作責(zé)任制，加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作隊(duì)伍建設(shè)，成立護(hù)校隊(duì)定期開展安全應(yīng)急演練工作，經(jīng)常性對師生開展法制教育、公共安全教育和反警示教育。
六是對中小學(xué)生安全教育，開學(xué)初各校集中對學(xué)生開展了安全教育課，以突出地震、交通安全、消防安全為重點(diǎn)，定期組織學(xué)生開展應(yīng)急疏散演練。
（五）農(nóng)村學(xué)前三年免費(fèi)雙語教育工作。
xx新建幼兒園xx所，總建筑面積為xxx平方米，總投資xx億元，現(xiàn)已全部竣工驗(yàn)收合格，內(nèi)部設(shè)施已全部配備到位。通過縣市自聘、公開招聘等多種方式，已配備農(nóng)村雙語幼兒專任教師xx名，保育員xx名、后勤人員xx名、安保人員xx名，保證了每所幼兒園達(dá)到了“兩教一保”的配備標(biāo)準(zhǔn)，全部達(dá)到開園條件。2020年6月23日，xx市xx鎮(zhèn)xx村雙語幼兒園首次開園，8月25日起全州農(nóng)村雙語幼兒園陸續(xù)開園，8月30日實(shí)現(xiàn)了全部開園，已有xxx名幼兒在新建農(nóng)村雙語幼兒園報(bào)名，實(shí)現(xiàn)了全州xx名農(nóng)村適齡兒童就近免費(fèi)入園的目標(biāo)。
自治區(qū)統(tǒng)編學(xué)前教材8月底陸續(xù)配發(fā)到位。8月初將自治區(qū)農(nóng)村雙語幼兒園《課程設(shè)置方案》《教育指導(dǎo)綱要》發(fā)放到全州全縣市各幼兒園，按照要求設(shè)置課程計(jì)劃。如：xx縣于8月17日-19日在xx縣初級中學(xué)、xx鎮(zhèn)中學(xué)分三次對全縣xx多名教職工開展了學(xué)前和中小學(xué)雙語政策繼解讀及政治政策、國語教學(xué)、保教管理等培訓(xùn)，并制定規(guī)章制度，明確責(zé)任分工。
（六）國家通用語言文字教學(xué)全覆蓋工作。
緊緊圍繞“確保3至5年內(nèi)基本實(shí)現(xiàn)學(xué)前和義務(wù)教育階段國家通用語言文字教育全覆蓋，到2020年少數(shù)民族學(xué)生基本掌握和使用國家通用語言文字”制定了規(guī)劃方案。圍繞“2020年秋季學(xué)期起，小學(xué)和初中起始年級全面實(shí)行國家通用語言文字授課”，做好了師資配備，強(qiáng)化教師、國家通用語言文字培訓(xùn)，做好了教學(xué)準(zhǔn)備，保證了“幼小銜接”“小初銜接”。力爭2至3年內(nèi)全面推行初中起始年級國家通用語言文字授課，與全區(qū)同步實(shí)現(xiàn)雙語教育全覆蓋目標(biāo)。對xx雙語教師每周兩節(jié)國家通用語言培訓(xùn)學(xué)習(xí)、假期20天培訓(xùn)。每年進(jìn)行國家通用語言口語測試。緊緊圍繞雙語教育質(zhì)量提升，制定了一系列質(zhì)量提升制度，研究落實(shí)管理措施、質(zhì)量監(jiān)測、教研指導(dǎo)、包聯(lián)幫扶、教師隊(duì)伍管理及培訓(xùn)提升等工作。
三、存在的主要問題
從被抽查學(xué)校來看，開學(xué)總體情況良好，但也存在著一些問題，主要表現(xiàn)在：
（一）個(gè)別學(xué)校存在安全隱患。
xx市九中正門教學(xué)樓未辦理消防手續(xù)，消火栓官網(wǎng)無水，整個(gè)學(xué)校樓的防火門未灌漿沙子，2號教學(xué)樓消火栓漏水，三化標(biāo)識未貼；新教學(xué)樓的消防水泵房設(shè)置在樓前操場下面，如果需要維修或緊急情況處理不方便，大門口值班室未安裝視頻監(jiān)控、危爆物品管控平臺欠費(fèi)，辦公樓一樓西側(cè)、二樓樓梯間內(nèi)的配電箱未上鎖；危化品管控平臺欠費(fèi)不能正常使用；應(yīng)急預(yù)案生硬，未能及時(shí)修訂，操作性不高。
xx市五小新教學(xué)樓的消防控制柜沒接電，系統(tǒng)有故障未排除，老教學(xué)樓需要加一些消防安全標(biāo)識和應(yīng)急照明燈，警衛(wèi)室電箱未上鎖；未建立校園防欺凌和暴力的檔案；液化氣鋼瓶擺放在食堂通道處。
xx鎮(zhèn)中學(xué)應(yīng)急照明燈在刷墻的過程中涂料覆蓋，影響正常使用，個(gè)別應(yīng)急照明燈不通電，無法正常使用，危管平臺欠費(fèi)；飲水機(jī)沒有定期清洗、消毒；應(yīng)急預(yù)案操作性不強(qiáng)，未能及時(shí)修訂；教學(xué)樓消防水栓未供水；危化品管控平臺欠費(fèi)不能正常使用。
xx小學(xué)教學(xué)樓正門視頻監(jiān)控有盲區(qū)，視頻存儲報(bào)警。應(yīng)急照明燈在刷墻的過程中涂料覆蓋，影響正常使用，個(gè)別應(yīng)急照明燈不通電，無法正常使用；滅火器未按要求擺放；視頻監(jiān)控硬件故障，存儲時(shí)限不夠；應(yīng)急預(yù)案操作性不強(qiáng)，未能及時(shí)修訂；食堂留樣柜未上鎖；食品操作間未安裝滅蠅燈；食材進(jìn)貨憑證登記信息不全。
xx鎮(zhèn)小學(xué)視頻監(jiān)控未全覆蓋；學(xué)生有翻越大門的情況，集體活動時(shí)值周生未發(fā)揮作用；草坪有一處井蓋損壞；食堂庫房未安置擋鼠板，洗菜與洗肉盆混用；配電箱未上鎖；應(yīng)急預(yù)案操作性不強(qiáng)，未能及時(shí)修訂。
xx鎮(zhèn)雙語幼兒園存在的安全隱患為：滅火器未按要求擺放；配電箱未上鎖。
（二）個(gè)別學(xué)校后勤保障不到位。
個(gè)別學(xué)校的部分電教設(shè)備（師生電腦，班班通設(shè)備等）老化；雖然網(wǎng)絡(luò)做到了光纖進(jìn)班，但學(xué)校開通的帶寬滿足不了日益增長的教育教學(xué)的需求。有些學(xué)校由于短期內(nèi)學(xué)生人數(shù)增長迅速，規(guī)模太大，致使學(xué)校原先配備的教學(xué)設(shè)施設(shè)備滿足不了現(xiàn)在的教育教學(xué)需求。如xx市九中，其理化生實(shí)驗(yàn)室及儀器不夠用，班班通設(shè)備還缺近x套。
（三）學(xué)校信息化工作開展氛圍有待加強(qiáng)。
信息化沒有很好地融入學(xué)校教育教學(xué)管理中，師生信息化素養(yǎng)不高。教師培訓(xùn)機(jī)制不夠完善，縣市組織開展本轄區(qū)教師信息化培訓(xùn)少。信息化設(shè)備利用率偏低。學(xué)校信息化資源短缺，不能很好地實(shí)現(xiàn)資源共享。
四、下一步工作建議
（一）進(jìn)一步加強(qiáng)開學(xué)保障工作。
一是做好條件保障工作。
進(jìn)一步落實(shí)工作職責(zé)，切實(shí)做好校園校舍、教學(xué)設(shè)施設(shè)備和生活設(shè)施設(shè)備的修繕維護(hù)，保障學(xué)校正常教育教學(xué)。
二是做好控輟保學(xué)工作。
加強(qiáng)與扶貧、民政、殘聯(lián)等部門的協(xié)作，做好進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女、農(nóng)村留守兒童以及家庭困難和特殊教育學(xué)生關(guān)愛工作，加大教育精準(zhǔn)扶貧工作力度，進(jìn)一步將學(xué)生資助政策落實(shí)、抓穩(wěn)，確保適齡兒童不因?qū)W習(xí)困難或家庭困難而輟學(xué)。
三是推進(jìn)學(xué)校精細(xì)化管理。
著力解決學(xué)校管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，全面提升學(xué)校管理的規(guī)范化、科學(xué)化和精細(xì)化水平，在加強(qiáng)教學(xué)管理的同時(shí)，進(jìn)一步改善師生學(xué)習(xí)、生活條件，增強(qiáng)服務(wù)意識，為學(xué)生營造良好的學(xué)習(xí)生活環(huán)境。
（二）進(jìn)一步強(qiáng)化學(xué)校安全工作。
一是加強(qiáng)校園安全風(fēng)險(xiǎn)防控。
全面落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”的責(zé)任機(jī)制，把安全穩(wěn)定工作分解到崗、具體到人，加強(qiáng)學(xué)校技防設(shè)施建設(shè)，加大校園安全隱患排查整治力度，切實(shí)做好防溺水、上下學(xué)交通、校園欺凌、消防、食品衛(wèi)生等重點(diǎn)領(lǐng)域安全治理，盡最大努力降低安全事故發(fā)生率。
二是加強(qiáng)校園周邊綜合治理。
積極協(xié)調(diào)、配合有關(guān)部門完善校園周邊交通標(biāo)志和交通安全設(shè)施，完善警校聯(lián)動機(jī)制，落實(shí)“高峰勤務(wù)”模式，動態(tài)掌握校園周邊地區(qū)不穩(wěn)定因素，加大整治力度，努力消除安全隱患。
三是加強(qiáng)安全教育。
創(chuàng)新安全教育形式與載體，增強(qiáng)針對性和實(shí)效性，實(shí)現(xiàn)安全教育課程化、安全演練常態(tài)化、安全管理制度化，普及預(yù)防各類安全事故的基本知識，切實(shí)提高廣大師生的安全防范意識和應(yīng)急自救能力。
（三）進(jìn)一步改善學(xué)校辦學(xué)條件。
一是改善基本辦學(xué)條件。
全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件，推進(jìn)義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，按照“缺什么補(bǔ)什么”的原則，滿足教育教學(xué)和生活的基本需要。
二是統(tǒng)籌推進(jìn)縣域內(nèi)義務(wù)教育一體化。
做好城鎮(zhèn)學(xué)校布局規(guī)劃，努力辦好鄉(xiāng)村教育，推動城鄉(xiāng)教師交流，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源覆蓋面。
