時間：2022-11-06 20:51:44
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇公務接待履職報告，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
按照省政府的統一部署，市政府決定，從2009年4月開始，以市直行政機關為重點，在全市政府系統開展“能力建設年”活動。實施方案如下：
一、“能力建設年”活動的目標任務
以科學發展觀為指導，緊緊圍繞市委、市政府關于加強機關干部作風建設的決策部署，按照“確責、履責、問責”的要求，明確行政機關的職能和崗位職責，加強和改進政府目標管理、公務員考核和行政問責工作，精簡行政審批，優化工作流程，建立健全行政機關的責任體系和規范、高效、嚴謹、細致的政府執行機制；著眼于提高行政機關及其公務員的能力素質，明確各行政機關和每個崗位的能力席位標準，加強實踐鍛煉和培訓工作，健全公務員執行能力建設的長效機制；努力構建勤政廉政善政、求實務實落實的政府執行文化，為實現“保增長、保民生、保穩定”目標提供政府執行能力和行政效能保證。
二、開展“能力建設年”活動的主要內容
這次“能力建設年”活動是以行政機關及其公務員為主體的自主建設活動，堅持以責任體系建設為著眼點，立足于提高公務員履職盡責的執行力，核心是推進依法行政。總體上按照“確責明標、提升能力、建章立制”的基本工作進程，緊密結合部門實際有效推進。
（一）確責明標（4月至5月15日）
1、學習動員。各部門要結合深入開展學習實踐科學發展觀活動，認真組織學習*同志在全市能力建設工作會議上的講話精神，研究制定本部門“能力建設年”活動的具體實施方案，及時召開全體公務員動員大會進行動員部署。各部門主要負責人是加強能力建設的第一責任人，要親自掛帥，并成立工作專班具體抓。學習內容為《公務員法》、《行政機關公務員處罰條例》以及省市領導講話、職位崗位專業知識等，5月10日左右領導小組將組織對學習對象進行考試。
2、明確崗位職責。明確部門和內設機構的職能，重點明確公務員各崗位的工作職責，擬定崗位職位說明書。
3、建立履責體系。重點圍繞市委、市政府下達的年度工作目標任務，結合本部門年度工作要點和績效考核辦法，逐級分解下達，明確工作時限和要求，落實到崗，責任到人，層層簽訂目標責任書，形成一級抓一級、層層抓落實的履責體系。
（二）提升能力（5月15日開始，貫穿活動始終）
1、制定能力席位標準。以崗位職責為基礎，以能力匹配為原則，以思想水平、綜合素質、專業能力為基本內容，開展能力席位標準討論，分層分類擬定每個崗位的基本能力標準。
2、進行能力反思。對照崗位職責和能力標準，結合工作實際，廣泛開展案例講評和討論，通過自查、互查、上下征求意見等方式，找準單位和個人在履行崗位職責中存在的突出問題；對照“八種能力”（即推進科學發展、應急和謀遠、創造性工作、統籌協調、團結和諧、廉潔從政、化常為專、服務基層和企業）和能力席位標準，進行能力反思，深刻查找能力不足，形成提升單位和個人能力的工作計劃。
3、加強崗位鍛煉和培訓工作。立足本職工作，堅持干中學、干中練，有效開展業務競賽和工作交流，努力做到化常為專，把完成本職工作作為提高履職履責能力的重要途徑和手段。用“大家談”等形式開展以“提升能力，履職盡責，做人民滿意公務員”為主題的演講活動。通過單位自講、全市比講、公開評講等群眾喜聞樂見的形式，把崗位鍛煉和履職能力培訓活動引向深入。抓好傳幫帶，積極推行以完成中心工作、緊急任務為目的的團隊建設，著力提高部門、科室和專班等團隊的執行能力。建立健全領導班子集體學習制度，結合工作中的熱點難點問題，聘請專家學者進行輔導。加強對本部門公務員培訓工作的整體規劃，制定年度培訓計劃，指定專業書目，開展形式多樣、切實有效的內部培訓。重點圍繞辦事、辦文、辦會，在“學、寫、講、干”等方面，開展公務員基本能力培訓。倡導終身學習，提倡在線學習，鼓勵公務員參加“周末課堂”學習培訓，提升素質，提高能力，強化學習型機關建設。
（三）建章立制（7月16日至12月底）
1、完善管理制度。結合崗位職責和工作任務，制定按月、按季、按年度或項目的考核辦法，完善責任追究和獎懲措施，健全本部門行政問責制度。建立健全政務值班制度、重點工作督辦制度等，完善部門應急和快速反應機制，加快電子政務建設，完善電子監察系統，確保市委、市政府政令暢通。大力推行首辦責任制、限時辦結制、AB角工作制、決策責任追究制、接待和政務公開制度，簡化審批程序，優化工作流程，完善工作規范，實行一站式、全程式、跟蹤式服務，加快行政服務網絡體系建設，用管理制度鞏固和規范能力建設。
2、總結評估。從8月下旬開始，各部門對能力建設活動進行總結評估，逐級報送公務員考核材料和總結報告。考核中，要對照個人目標任務責任書認真考核每一個公務員特別是領導干部履職履責情況，對行政不作為、慢作為、亂作為和嚴重損害群眾利益等行為，實施行政問責和過錯責任追究，對能力確實不勝任者要實行離崗培訓，直至責令辭職。市“能力建設年”活動領導小組要采取檢查驗收、群眾評議等方式，對各部門活動開展情況進行檢查評估。開展“能力建設年十佳公務員”評選活動。年終，召開市政府“能力建設年”活動總結會議，表彰先進，樹立典型。
三、“能力建設年”活動的組織實施
（一）加強組織領導，落實推進措施。市政府成立“能力建設年”活動領導小組（名單附后），從有關部門抽調人員組建領導小組辦公室，辦公地點設在市人事局，負責活動的組織領導和具體實施工作。市直各行政機關要把“能力建設年”活動作為今年自身建設的首要任務，用能力建設的要求開展“能力建設年”活動，嚴禁形式主義和走過場。領導小組辦公室要開展經常性的檢查督辦，及時通報活動進展情況和正反典型，重點抽查各單位制定實施方案、建立責任體系、制定能力席位標準和能力建設措施等情況。要通過經驗交流會、工作簡報、媒體報道等措施有效推進工作。在市直行政機關開展公務員能力的抽查測試工作，縣級公務員主要測試政策研究分析能力，科級以下公務員主要測試公文寫作和計算機操作能力，并通報測試結果。設立行政機關和公務員行為投訴電話，開展行政不作為、慢作為、亂作為等不良行為的投拆、轉辦和督辦工作。對不按規定開展活動、流于形式、群眾不滿意，特別是對市委、市政府決策執行不力的單位和個人，要通報批評，對主要負責人實施行政問責。
（二）堅持“三結合”，突出活動“三性”。
1、堅持“三結合”。一是“能力建設年”活動要與學習實踐科學發展觀活動相結合。把查找能力不足、進行能力反思作為學習實踐活動分析檢查的重要內容，把建立健全行政機關責任體系，完善政府執行力建設長效機制作為整改落實的重要措施；二是“能力建設年”要與績效考核工作相結合。把能力建設工作納入行政機關績效考核的內容之一，在進一步完善行政機關績效考核的基礎上，抓好公務員考核工作，大膽探索公務員績效考核的有效途徑和辦法，增強考核工作的針對性、時效性和公平性；三是“能務建設年”要與政府機關改革相結合。要抓住政府機構改革的契機，進一步優化崗位設置，明確各部門各層級公務員的崗位職責和能力席位標準。
一、總體要求
深入貫徹落實科學發展觀，以開展專項治理為切入點，以體制機制創新為著力點，以提升機關效能為落腳點，以推進“六個加快”和“千百十”為評價標準，切實解決效率不高、風氣不正、辦事不儉等突出問題，力爭在提速增效方面取得新突破，在肅風正氣方面取得新進展，在治理奢侈浪費方面取得新成效。
二、主要任務
（一）開展提速行動
1、在“一線工作”中提速。大力推進“一線工作法”，在轉變作風中實現提速。充分依托大目灣管委會辦公場搬遷至新城區域，全體職工工作在新城開發建設的第一線等良好條件，引導科室和職工不斷完善一線協調機制，對工作中碰到的難題實行“主動辦”，對亟需解決的問題實行“立即辦”，對阻礙工作進展的問題“創新辦”，一些涉及面廣、政策性較強的問題“公開辦”，全面提升機關的工作效率和效能。
2、在“雙百評議”中提速。積極參與縣委縣政府“百名局長（書記）執行力”和“百名科長執行力”的“雙百”評議活動，在提升領導能力、破除規劃、招商、工程等“中梗阻”難題中實現提速，全面形成以執行促提速、以提速強執行的局面。
3、在“三級問責”中提速。按照“有錯要問責，無為也要問責”的工作要求，加強對領導班子成員履職情況的監督，做到事前明責，事后問責。加強對“四條禁令”執行情況的監督檢查。對推進重點工作中落實不力、進度緩慢，分級進行責任追究。
（二）開展正風行動
1、會議“瘦身”。改革會議形式，著力精簡會議，倡導開短會、現場會，盡量合并召開內容相近、對象相同的會議。嚴肅會議紀律，加強會風監督，切實提高會議質量。紀檢組要加大經費開支的審查監督力度。
2、公文“瘦身”。進一步推行機關公文“無紙化”電子傳輸，落實網上辦公、網上傳閱公文等制度，著力精簡公文數量，倡導雙面打印，實行低碳辦公。
3、考評“瘦身”。嚴格控制各類考核、評比、達標活動。改革年度考核方式，推行職工量化考核，合并其它同類考核、考評，減少職工工作負擔，將精力落實到各項實際工作中。
（三）開展治奢行動
1、著力規范外出學習考察。嚴格執行外出學習考察事前審批、備案制度，并實施計劃管理和項目管理。各科室必須在組織學習考察前報告外出學習考察方案，報紀檢組審批，再上報至縣財政局、縣紀委、縣府辦公室和縣委辦公室等審批。堅決制止一般性考察和沒有明確公務目的及實質內容的學習活動，“黨日活動”、“三八節”等活動原則上在市范圍內進行。嚴格執行職工療休養規定，合理安排療休養批次、規模和時間，干部職工療休養計劃要報縣總工會批準。
2、著力規范公務接待管理。嚴格執行公務接待費年度審批、總量控制和單獨列支、“一餐一結”、“一支筆”審批等規定，倡導健康、節約餐飲方式，充分提倡一般客商考察在單位小食堂就餐。嚴禁用公款相互宴請，嚴禁以各種名義用公款請客送禮，嚴禁采用虛假手段把其他開支列入公務接待費。責任領導要加強管理，把執行公務接待情況作為述職述廉的重要內容，向本單位干部職工進行述職述廉。
3、著力規范公務用車管理。進一步完善公車改革配套制度，嚴格執行公務用車“定點停放和一車一賬”等規定，認真落實中央《關于黨政機關公務用車配備使用管理辦法》，完善定點加油、定點維修和定點保險等制度，堅決糾正違規借車和公車私用等問題。
三、實施步驟
專項行動具體分三個階段實施：
第一階段：制定辦法。結合“三思三創”主題教育實踐活動的意見制定專項行動具體辦法，其中，“提速行動”和“治奢行動”由辦公室負責；“正風行動”由紀檢組負責。各科室要結合各自實際，明確責任分工，制定具體的、便于操作的工作舉措，確保任務得到落實，取得實效。
第二階段：自查自糾。各科室要緊緊圍繞專項行動的重點內容，從上到下，由內到外，進行排查摸底，深入查找問題，認真分析原因，制定整改措施。辦公室要做好自查自糾的統計匯總和公示工作，并將自查自糾和集中整治情況報縣“三思三創”領導小組辦公室。
第三階段：建章立制。辦公室要制定規范的管理流程，每項工作要有專人負責、限時辦結；堅持抓整改與建長效相結合，針對各專項行動中發現的薄弱環節和管理漏洞，積極建章立制，構建深化作風建設長效機制，確保機關和黨員干部作風有明顯轉變。
四、保障措施
（一）強化公開透明。把“提速、正風、治奢”工作情況作為黨務、政務公開的重要內容，及時向干部職工公開。特別是對“一線”工作、公務接待、公車管理、外出考察等干部職工關注的重點熱點問題進行公開公示，自覺接受干部群眾的評議監督。
一、以監督檢查促政令暢通
圍繞市委、政府重大決策部署，重點加強對“2258”工作思路，加快推進綜合保稅區、濱河新區、閱海灣商務區建設等重點工作、重大工程的監督檢查，建立重大項目跟蹤監督機制，強化跟蹤問效，嚴格進行查辦，加大對項目推進情況和部門履職情況的監督檢查力度，全力推動各項重點工作的落實，確保項目資金安全，工作進展順利。完善專項督查和紀律保障機制，把監督檢查與專項治理結合起來，嚴肅查處貫徹不力、推諉扯皮、敷衍應付等行為，保證政令暢通。
二、以落實“八項規定”促作風轉變
要治虛促實。嚴格執行中央、區市黨委關于改進工作作風、密切聯系群眾的系列規定，切實改文風、轉會風、強作風。要治奢促儉。嚴格執行關于厲行勤儉節約、制止奢侈浪費有關規定，加大“三公”經費支出公開力度，規范公務接待制度，加大明察暗訪的頻次和密度，嚴肅整治用公款相互宴請和公款旅游等行為，堅決杜絕鋪張浪費的行為。要治浮促下。鼓勵干部開展工作到一線、解決問題到一線，撲在基層，檢查指導，幫助群眾解決實際困難。同時，對全市所有咨詢和服務電話進行排查，確保民意訴求渠道的暢通無阻。繼續發揮好微博、微信等新興媒體作用，拓寬聯系群眾渠道。要治懶促勤。堅持“電視問政”倒逼責任的常態機制，嚴肅問責不盡責破壞發展環境的行為，從效率入手，狠抓服務承諾、限時辦結等系列制度的落實，推動機關審批提效、辦事提速、服務提升。
三、以深化教育促廉潔從政
政府各部門要堅持把廉政文化“七進”建設作為廉政建設的基礎性工作來抓，深入開展典型示范教育、崗位廉政教育，突出抓好誠信教育，使公職人員帶頭講誠信、樹形象、作表率。堅持廉政談話“套餐”制度，拓寬廉政談話和廉政提醒教育范圍，對苗頭性問題早發現、早提醒、早糾正，切實保護干部。利用互聯網開展反腐倡廉宣傳教育，做好反腐倡廉網絡輿情收集、研判和處置工作，正面引導輿論。
四、以完善制度促權力規范運行
一是完善廉政風險防控機制建設，制定防止利益沖突制度，形成涵蓋公共機構、公職人員及其親友在內的行為規則體系。二是完善《新任處級領導干部財產申報制度》，開展財產和重大報告事項抽查核實工作。三是建立“陽光公務”消費清查和審計制度。四是完善“小事問責”體系，修訂出臺相應問責辦法。五是完善公開事項倒查制、服務公開承諾制，建立公開考核評議和責任追究機制。六是完善行政執法責任制，規范基層執法裁量權，做到傾聽群眾呼聲零距離、對待群眾意見零埋怨、接受群眾監督零條件、解決群眾問題零容忍、服務群眾零投訴。七是完善電子監察系統建設，逐步實現對行政權力運行、公共資源交易、涉及民生的資金管理使用進行動態監控。八是規范中介管理，推行中介服務承諾制。完善各類學會、協會、基金會準入制度等。九是建立制度執行監督和問責機制，加強對政府機關及其工作人員履行職責、依法行政、廉潔從政的監督，加大行政投訴受理和行政問責力度，促進各級政府勤廉高效運轉。
五、以加大懲處促紀律嚴明
在抓好查處“三不”案件工作不放松的基礎上，按照三級紀委全會確定的辦案重點，嚴肅查處領導干部中貪污賄賂、奢侈浪費的案件；嚴肅查處與民爭利的案件，形成懲治腐敗分子的高壓態勢；嚴肅查處不實舉報，保護干部干事創業積極性。
工商廉政文化，是指工商部門以及工商干部在一定的經濟、政治、文化環境中，所形成的關于廉政方面的思想理念、思想道德、精神品位、價值觀念和行為規范的總和。工商廉政文化是整個工商文化的重要組成部分，是工商系統構建懲防腐敗體系的重要內容，是落實科學發展觀，構建和諧工商的需要。培育工商特色廉政文化，要以古文化為鑒，以紅色文化為先，以現代文化為鏡。要使文化的激勵、引導、規范、凝聚等作用在系統各個崗位能夠得以充分體現和發揮，推進工商事業不斷向前發展。
突出工商職能、明確廉政建設目標
――構建執法為民的工商價值觀念。作為工商干部，手中或多或少掌握著一定的權力，只有執法為民，廉潔奉公、促進發展、服務全民的工商價值觀念，才能真正做到勤政廉政。
――弘揚與時俱進的工商職業精神。不斷變化的市場經濟和勤廉統一的工商廉政文化，客觀上要求我們的思想觀念、工作措施、行為規范必須立足長遠，與之適應，并不斷賦予其廉政勤政新的內涵和要求。
――樹立高效服務的工商工作作風。我們講廉，是優質、高效服務條件下的廉，絕不是低效率、低水平服務條件下的廉。作為現代管理者、服務者必然要求高效服務。
――營造公正廉潔的工商從政氛圍。加強工商廉政文化建設，必須堅持大力營造廉潔從政氛圍，使廣大工商干部不斷接受中華民族優秀廉政文化的熏陶，不斷沖洗思想上的污穢，筑起為民、務實、清廉的精神堡壘，做到常思貪欲之害、常除非分之想、常懷律己之心。
――完善科學管理的工商廉政規章制度。廉政建設具有全局性、穩定性和長期性，而制度則具有約束力和保障功能。工商管理廉政制度體系還需進一步加強和完善。加強廉政文化建設，要不斷完善工商系統內部的各項廉政規章制度，規范行政管理行為和執法辦案行為，逐步形成依法行政、運轉協調、廉潔高效的工商行政管理體制。
爭取群眾認同、營造社會助廉氛圍
――主體要延伸。工商廉政文化建設不但要涉及工商系統每名干部職工及其家屬，還要擴延至企業、個體工商戶、市場、商場、學校、社區、農村、街道等行業和領域，滲透社會的方方面面。
――標準要統一。基層工商所要按照“四化五統一”的標準來建設，“12315”執法車要統一標識，市場監管、行政執法要著統一制式服裝。要在工商文化園地內設立廉政文化墻，定期展出黨風廉政建設成果、文明創建成果、工商發展規劃圖以及有關廉政文化建設的信息。
――形式要多樣。要繼續推行公務員聯系企業、聯系個體工商戶制度和企業回訪、執法案件回訪制度，組織專門人員定期開展送廉政文化進社區、進市場、進企業、進農村、進學校等活動，大力開展廉政知識講座、廉政知識輔導和工商法律法規宣傳等。
――宣傳要加強。要充分利用網絡、廣播、電視、報刊、公益廣告、宣傳欄等各種媒體和形式，向社會大力宣傳工商廉政文化建設的內容和取得的成績，烘托渲染工商廉政文化建設的濃厚氛圍。狠抓素質修煉增強干部倡廉意識。
――深化教育突出“四抓”。一抓形勢教育。要以領導干部作風整頓建設活動的開展為契機，對全體黨員進行黨紀政紀條規、社會主義榮辱觀、科學發展觀和正確權力觀教育；二抓“紅色”教育，激發干部職工樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀、權利觀、利益觀、道德觀；三抓經常性廉政教育。要堅持“”制度，組織干部職工學習黨紀政紀。加強集中教育，邀請紀檢監察機關、檢察部門領導給干部職工上反腐倡廉課，以案說法，教育干部；四抓典型引導教育。要把全國開展工商廉政文化建設活動的做法、經驗和轄區各地開展工商廉政文化建設活動的理論探討、具體做法，有計劃地在內部信息網和《學習與實踐》刊物上刊登，讓工商干部自己去瀏覽、鑒別，自覺學習提高。
――創新載體開展“六項活動”。一是開展讀書思廉活動。開設文化閱覽室，定期組織干部職工讀廉政書報、雜志，組織開展讀書思廉 心得體會比賽，對優秀文章給予通報表揚；二是舉辦廉政攝影、書畫展。要舉辦廉政文化攝影、書畫等優秀作品展評，給予一定的精神和物質獎勵；三是組織觀看廉政影視片；四是開展征集反腐倡廉格言、警句活動；五是開展干部家庭“廉內助”活動，把廉政文化建設延伸到家庭，擴展到干部的生活圈和娛樂圈；六是開展各種形式的主題實踐活動。
強化監督規范、完善保廉制度體系
――建好“監督網”。要設置廉政警示和監督熱線。在每個干部的辦公室，設置廉政承諾牌和廉政警示牌，時刻提醒干部筑牢防腐堤壩；在元旦、春節等傳統[，！]節假日，向全體干部發送節日廉政短信，預防“節日病”的發生；向社會開設廉政監督熱線電話，接聽、記錄社會各界對工商廉政建設的意見、建議和要求，接受公眾監督；召開干部述職述廉報告會，接受群眾監督；工商窗口要推行向監管和服務對象通報勤政廉潔情況制度。
――建好“規范網”。要從規范窗口接待、公務和社會活動等方面入手，制定廉政準則、日常行為規范、儀表規范、服務行為規范、廉潔行為規范、執法行為規范，使工商干部的一言一行均在法律、制度和道德的準繩上運行。要努力做到二十個“一”，即:受理一個廳、窗口一站式、示范一文本、告知一口清、一審一核制、辦事一周結、投訴一撥靈，預警一平臺，監測一體化，維權一張網、辦案一把尺，信用一個口、數據一個庫，一事一公示，一崗一要求，一月一講評、一季一考核，財務一支筆、督察一條鞭、系統一盤棋。
――建好“制度網”。要建立完善廉潔自律制度、政務公示制度、執法監督制度、規費收繳制度、責任追究制度、監督檢查制度、財務管理制度、集體決策制度，逐步形成具有工商文化特色的廉政制度體系。
實現勤廉統一、推進工商事業發展
――要用勤廉統一的工商文化激勵工商人煥發激情。要通過多種激勵方式，使廣大工商人以勤廉工商文化引以自豪。并給工商人以潛移默化的強大驅動力，使工商人對工商事業充滿激情、熱情和感情，自覺熱愛工商，自覺奉獻工商。
――要用勤廉統一的工商文化引導工商人履職盡責，營造一種“以廉為榮，以貪為恥”的良好環境和風尚，使工商人在廉政教育中，思想得到升華，靈魂得到凈化，自覺投入到整頓規范市場經濟秩序、維護消費者權益和服務地方經濟發展的實踐中去，恪盡職守，履職盡責，秉公辦事，依法行政。
一、企業董事會的基本架構及運行狀況
2020年， 戶企業共召開董事會 次，形成決議 項，審議事項涉及“三重一大”、企業重要經營活動、財務預決算、企業年度工作計劃、年度工作報告、人員招聘、重要人事任免、高級管理人員薪酬分配系數確定、工資薪酬調整方案、股權投資、股權轉讓、公開招標、工程改擴建、融資貸款、貸款擔保、貸款償還、基本制度建設、公司章程修訂、公司戰略方針及中長期發展規劃等內容。
各企業為了規范董事會運作，制定和完善了多項規章制度，主要包括董事會議事規則、企業管理制度、“三重一大”決策制度實施細則、績效考核管理制度、公務車輛管理制度、公務接待管理制度、集團安全管理制度、財務內部核算制度、內部審計管理制度、招標管理制度、工程物資管理制度、子公司國有資產管理辦法及各種突發事件應急處置預案等。
二、企業董事會建設存在的突出問題
一是董事會制度不夠健全。董事會基本制度體系一般包括：董事會的規模與構成、董事的任職資格和條件、董事和董事會的職責職權、董事會專業委員會工作制度、董事會的會議與議事規則、董事會會議制度、信息與報告制度、董事會秘書工作制度、評價制度等。從調研的企業看，董事會制度尚不夠健全，有關管理制度還需要進一步制定與完善。
二是董事會的核心地位不夠突出。個別企業對董事會的職責、職權的掌握與理解不夠透徹，哪些是董事會的權力，哪些是經理層的權力，劃分的不盡合理，董事會的權力沒有得到充分的確認。比如，有的公司審議重大事項時召開的會議，以領導班子會議或者是聯席會議代替董事會會議，未能體現董事會的獨立性及權威性。
三是董事會的會議決策機制不夠規范。有的企業召開董事會次數較少，不符合公司法規定；有的企業涉及“三重一大”事項未召開董事會進行集體決策；有的企業召開董事會會議，未通知監事會成員列席。
四是董事會會議準備工作不夠細致和完善。有的企業董事會會議議程的安排、資料的準備不夠充分，會議通知和會議資料不能提前送達全體董事及監事會成員以便充分調研、醞釀后發表意見；提案資料、會議記錄、董事會決議等相關資料不規范、不完整。
五是董事會成員空缺時間較長。有的企業董事退休或調離后，長時間未進行補選，未及時調整班子成員。
三、加強國有企業董事會建設的建議
一是規范董事會會議機制，提高董事會的核心地位。公司法規定董事會會議包括定期會議和臨時會議，一般情況每年度應當至少要召開四次定期會議，定期會議計劃應當在前一年年底之前確定。臨時會議是企業出現緊急和重大情況，需要董事會做出有關決策召開的會議。董事會會議議程的安排、會議議題及相關資料應當在會議召開之前送達全體董事和監事會成員。會議紀要、投票的結果以及決議的表述要完整、清楚、準確的記錄，一人一票制，并由出席董事簽字確認，董事會會議記錄要保存完整。同時，董事會制度需要不斷創新。首先，應增強董事會的獨立性，這就是要求把企業董事會做“實”，讓董事會真正成為代表出資人利益的決策主體，實現董事會的科學化和精準化。其次，應該建立保證董事及時了解企業情況、獲得決策必要信息的責任制度，應當保證他們及時了解企業的運行情況和實際問題，為董事做出科學決策提供參考依據。第三，應該從制度上規范董事的履職行為，提高董事的履職能力和專業知識水平。
二是完善董事會報告制度。董事會通過工作報告制度接受國資委的監督，國資委每年召開一次專題會議，聽取企業上一年度的工作情況，要求在進行報告的時候，既要肯定工作成績，又要分析存在的問題及其產生的原因。年度工作報告應當需要包括如下方面內容：董事會制度建設與運轉情況、公司的發展情況、公司預算執行情況與經營活動的主要指標、公司經理人員的經營業績考核與薪酬情況、經理人員的選聘情況、企業改革情況、企業職工收入與分配等涉及職工切身利益事項、全面風險管理或內部控制體系的建設情況、董事會決定的公司內部管理機構的設置及其調整以及公司的基本管理制度的制定和修改情況、董事會的主要工作設想等。
三是建立健全董事會和董事評價制度。評價董事會工作的重點是董事會運行的規范性和有效性，主要包括董事會的工作機構設置與制度建設、日常運行、決策科學性和效果以及對經理層的監督管理等情況。評價周期為年度評價，采取多維度評價的方式，分別由董事、黨委班子成員、經理層成員、董事會秘書、部分職工代表和國資委進行評價，董事會評價工作還要聽取派出監事會主席的意見，之后綜合各方面的意見，綜合形成董事會年度評價的意見予以反饋。
四是結合實際設立董事會的專門委員會。董事會下設審計和風險委員會、薪酬與考核委員會等專門委員會，用來為董事會決策提供咨詢意見，使決策更加科學化和合理化。審計和風險委員會的主要職責是指導企業內部控制機制建設，審核公司的財務報告、審議公司的會計政策及其變動并向董事會提出意見，督導公司內部審計制度的制定及實施，對企業審計體系的完整性和運行的有效性進行評估和督導，與監事會和公司內、外部審計機構保持良好溝通，對風險管理制度及其執行情況進行定期檢查和評估，并向董事會報告結果。薪酬與考核委員會主要職責是負責擬定公司人員的經營業績考核辦法和薪酬管理辦法，考核評價管理人員的業績，并依據考核結果，向董事會提出建議。
五是強化董事會的決策落實和監督職能。董事會應加強對經理層貫徹落實董事會決議的情況進行跟蹤，及時掌握執行決策過程中的實踐動態，發現新情況、新問題，及時提出意見及建議，保證公司戰略規劃、預算計劃和各項決議等得到有效落實。制定經理層業績考核辦法，對經理層嚴格考核、有效激勵、約束到位。
六是探索選聘外部董事機制。引進外部董事充實到董事成員當中來，其目的有兩個：一是為了解決企業的外部力量對于企業內部運作的監督問題，本質上要看董事會對于管理運作和業績考核能否進行獨立監督。另外一個目的是董事會中有成員來自企業外部，他們能為董事會帶來新的信息、新的思考方式以及新的資源，也就是說，外部董事會參與到公司的決策過程中來，可以為管理人員提供更多的建議和支持，體現其作為“決策專家、經營顧問”的角色效能。
七是加強董事會秘書隊伍建設。董事會秘書，主要負責董事會事務上工作的管理，是促進董事會合法合規、高效運作的有力保障，是銜接董事與董事之間，溝通董事會與國資委、監事會、經理層和黨委工作的橋梁和紐帶，對于提升企業治理水平極為關鍵。為了保證董事會秘書能夠有效地對董事會會議的效率和決議質量負責，應規范董事會秘書的工作程序和標準，建立一個有效的董事會秘書制度，包括：董事會秘書的選聘、任用與評價辦法，以及董事會秘書的履職指南。
今年以來，我認真貫徹執行黨和國家路線方針政策，嚴格按照法律法規辦事，緊緊圍繞區委、區政府《依法治區2016年工作要點》、依法治區“十大行動”、深度普法暨法治宣傳“一月一主題”、“法律七進”和法治示范創建等工作部署，著力推進人社系統依法治理工作。
(一)加強學習宣傳，依法履職能力不斷提升。我始終堅持理論聯系實際、學以致用的原則，堅持黨委會、局務會會前學法制度，定期組織干部職工研學《勞動合同法》、《就業促進法》等行業法律法規，通過學習，促使全系統黨員干部真正用法律法規武裝頭腦，指導實踐。根據全區法制宣傳“一月一主題”活動安排，4月初，聯合法院、公安、住建等10多個部門的力量，采取搭臺宣傳、流動宣傳、走訪調查、聯合整治等方式，歷時一個多月，深入各用工單位開展了“保障勞動者權益”法制宣傳治理活動。
(二)加強教育管理，依法行政能力切實提高。在日常管理中，我能夠準確把握國家政策和法律法規，堅決做到用法律法規管理人和事、用法律約束引導干部職工，在全系統積極倡導法律大于人情、辦事不可逾法的工作思想，切實推動全區就業和社會保障工作持續健康步入法治化軌道。結合管干職能，著力落實公務員、事業單位人員年度法治工作能力和水平考核辦法。深入掛包村(社區)，實施黨員志愿服務和結對幫扶“四大活動”，加強對服務對象和基層群眾勞動保障法律法規知識的宣傳教育培訓，引導樹立文明健康、科學依法的生活方式與辦事規則。
(三)加強依法治理，依法服務水平切實提高。今年來，我主動聯系相關部門，聯合開展了“農民工欠薪治理“、“保障勞動者權益法制宣傳治理”、“行政許可單位遵守勞動用工和社會保險法律情況”等專項整治行動，重點整治了用人單位侵犯勞動者權益的違法行為，進一步規范了各用人單位特別是建筑施工單位勞動用工關系，建立完善了農民工工資支付工作制度，切實加強了對服務窗口和基層中心工作人員依法辦事的正確引導，確保服務對象依法享有的基本權益得到充分保障。
今年來,我主動接受區人大的依法監督，自覺將人社系統的各項工作置于人大代表的監督之下，認真貫徹執行區人大及常委會的決議、決定，及時辦理落實常委會審議意見及其他交辦事項，較好地完成了各項工作任務。
一方面：主動接受人大對全區城鄉居民養老保險工作的評議。 今年，區人大對全區城鄉居民養老保險工作進行了民主評議，在評議中，各位領導充分肯定了我區城鄉居民養老保險工作取得的成效，客觀公正地指出了工作中存在的不足，為我們以后開展工作指明了方向。我高度重視人大對人社工作
的評議，組織專人，成立專班，針對各位代表提出的意見及建議，制定了切實可行的整改方案，按時限完成了整改。通過評議，促進了全系統干部職工工作作風的轉變，進一步提升了為民服務的質量,醫療保險工作取得了新的成效。2016年，城鎮職工參(續)保34000余人，城鄉居民實際參保62.5萬余人，征收職工醫保基金9200萬元，征收居民基本醫療保險基金5188萬元，均圓滿完成各項目標任務。另一方面：及時辦理落實區人大常委會審議意見和代表建議。堅持把辦理落實區人大常委會審議意見和代表建議作為轉變工作作風，提高辦事效率，促進工作落實的大事來抓。今年，我局具體承辦人大代表建議14件，主要涉及就業創業、拖欠工資、社會保障等熱點、難點問題。為把代表建議辦實辦好，專門印發了《關于切實做好2016年度人大代表建議和政協委員提案辦理工作的通知》文件，健全了組織領導，明確了工作責任及時限要求，確保了辦理實效與質量。承辦的14件建議，均在規定的時間內完成，面商率、回復率、反饋率、滿意率均達100%。
(一)著力創業型城市創建，就業創業形勢持續向好。一是目標任務全面完成。今年，城鎮登記失業率控制在4.3%以內，全區城鎮新增就業6590人，幫扶城鎮失業人員再就業2530人，其中幫扶就業困難對象再就業570人，建立高校畢業生就業見習基地16個，品牌培訓160人，青年勞動者技能培訓1850人。二是創建省級創業型城市工作。截止目前，收集創業項目40個，發放創業擔保貸款1680萬元，建立高校畢業生就業見習基地16個，促進高校畢業生創業50人，發放高校畢業生創業補貼50萬元;創業培訓830人，成功創業493人，帶動就業1125人。以盤興物流為依托，創業孵化園建設穩步推進，規劃面積6000平米，目前1000平米精品館已投入使用。園區現有孵化企業24家，其中正在孵化的大學生創辦企業13家，涉及通訊信息、軟件開發、電子商務、生活服務、文化創意、設計策劃等產業，成功孵化的企業有巴中民安商貿有限公司、巴中A家電子商務有限公司、四川易田電子商務有限公司3家。三是支持農民工和企業家返鄉創業工作。2016年，全區登記返鄉創業人數590人，創辦新型農業經營主體400余家，創辦各類經濟實體168個，其中回引投資300萬元以上項目62個(無空白鄉鎮)，計劃總投資17.24億元，完成投資7.7989億元。
(二)深入推進社保制度改革，社會保障體系不斷完善。2016年，“五大”社會保險參保達94.9萬人次，征收社會保險基金約5.15億元，待遇支出約12億元。今年來，追回死亡冒領、重復領取養老金分別為5萬余元和204萬元;查出死亡退休人員42人，及時停發了養老金;異地外傷申報270人次，經核查其中77人次的受傷醫療費用不符合基本醫療保險基金支付范圍，涉及金額100余萬元;暫停了2家定點醫療機構收治參保患者住院，處違約金57萬元，查處2筆虛假費用，上報公安立案調查，涉嫌金額10余萬元。
(三)穩慎推進工資人事制度改革，全區人才隊伍不斷壯大。進一步加強人才隊伍建設和公務員制度建設，穩慎推進工資收入分配制度改革和持續深化事業單位人事制度改革，全區人才隊伍不斷壯大。2016年，先后赴成都理工大學、四川師范大學現場考核招聘20名衛生專業技術人才和24名音樂、體育教師;考核招聘18名碩士研究生、5名省屬免費幼兒師范生、3名“三支一扶”項目志愿者和3名“一村一大”項目志愿者;選聘36名教師充實到棠湖學校任教;面向社會公開考調21名優秀教師到巴師附小興合國際學校;完成了21名專業士官安置聘用工作;完成了2016年首批27名市委人才辦引進人才聘用手續工作;面向社會公開招錄公務員48名;辦理機關事業單位(企業)更改工齡165人;提高享受省部級勞模、先進工作者待遇工資2人。
(四)狠抓勞動維權維穩，勞動關系總體和諧平穩。今年來
一、強基固本夯基礎，隊伍建設邁上新臺階
（一）抓班子建設，引領系統隊伍建設。2013年，我局在市直部門率先出臺了《關于進一步轉變工作作風的通知》，市局黨組班子講黨性、重品行、作表率，帶頭執行各項規章制度，帶頭落實黨風廉政責任，今年，我局班子成員實行掛點幫扶和捆綁考核，每個班子成員掛點一個或幾個工商所和股室，把指導職能股室和掛點工商所作為履職的“基本功”，針對基層需求加強工作謀劃、指導和督辦，并實現每季度的績效獎與掛點的工商所一同考核、一同發放，班子的凝聚力、執行力和群眾公信力明顯提升。同時要求基層工商所班子做政治、作風、學習、業務四個方面的表率，始終堅持正確的思想導向和工作導向，在思想和工作上與市局黨組保持一致。
（二）抓作風建設，打造高素質隊伍。精神狀態至關重要，工作作風關乎成敗。我們認真貫徹落實中央、省市精神，扎實認真開展好“群眾路線教育實踐活動”，圍繞“紅盾為民，我為沖刺全國百強作貢獻”活動主題，積極開展轉變管理方式，貼心服務市場主體；轉變思維方式，貼心服務消費維權；轉變工作方式，貼心服務基層群眾的“三轉三貼心”活動，狠抓隊伍管理，促進各項工作落實。我們狠抓制度建設，著力提升隊伍管理效能。通過“群眾提”、“自己找”、“上級點”、“互相幫”等多種形式，查找剖析梳理黨員干部“”方面的突出問題，有針對性地制定整改措施，并從提高科學性、合理性方面對相關內部管理制度進行了進一步地修訂和完善。先后修訂完善了《公務接待制度》、《個人事項報告制度》等6項制度，對利用上班時間進行網絡聊天、購物、炒股及8小時以外的著裝、宴請和娛樂消費作出了詳細禁止性規定。市局黨組帶頭，機關和基層分別壓縮40%和30%的行政開支，今年以來，我局“三公經費”支出與去年同期相比下降34%左右，營造了良好的勤儉節約氛圍。為進一步嚴肅工作紀律，我局擠出經費5000元為局機關和6個工商所統一配置了指紋考勤機，并進行全局聯網，督察、監察部門每月將指紋機信息和請假備案表進行核對，并在辦公網上予以公示，考勤情況列入績效考核內容，有效推動了各項工作的開展。
（三）抓基礎建設，夯實發展根基。今年，我局按照基層工商所規范化建設的要求，不斷加大基層建設的投入力度，為工商所添置計算機15臺，打印機13臺。對工商所的辦公、生活區域進行了合理布局和改建，極大豐富和改善了干部職工的工作生活“家園”。同時通過組織開展生日祝福、干部職工體檢、崗位能手評比和對年輕同志的“一對一”傳幫帶等活動，將每名干部職工納入到單位這個“大家庭”去關懷，使干部職工真正體會到單位“家”的幸福，切實增強全系統的凝聚力和向心力。在全市“思辨青春·助力百強”“清江商城”杯青年干部辯論賽中，我局4名年輕干部組隊勇奪冠軍，1人獲得最佳辯手稱號；在全市“幸福女性·幸福”征文中，我局1名青年同志撰寫的征文榮獲一等獎。省工商局劉源超局長在視察我局工作時指出：市工商局和工商所展現出的所容所貌及干職工良好精神風貌充分反映了班子齊心協力，系統上下心齊氣順，干部職工精神振奮，認真貫徹落實了省市局和市委市政府的決策部署，工作抓得實、有成效，勉勵我局再接再厲，再創佳績。另外我們將“文明單位”創建作為全系統強素質、樹形象、促監管、優服務的重要舉措，通過多措并舉大力實施創建活動，我局順利通過省級文明單位復核，6個工商所全部通過市級文明單位預核，枝城工商所被評為全省“法治工商建設示范所”。全系統文明單位創建從形式、內容、文化內涵、服務設施、工作質量、服務水平各方面均實現了全面性突破，帶動了全系統整體工作的創新發展。
二、高效履職促發展，職能工作展示新水平
（一）服務成效在突破發展中提速。我局始終把服務地方經濟發展作為第一要務，努力為推動全市經濟社會穩步快速發展做貢獻。2013年，我局深入貫徹落實省工商局1號文件精神，竭力推進“加快市場主體發展”專項行動，有力地促進了全市市場主體突破性大發展。截至11月底，全市新發展各類市場主體36199戶，較上年增長518%，“個轉企”工作受到了市政府和市政協的高度肯定。針對家庭農場這一新生事物，我局通過優化引導機制、準入機制、幫扶機制、對接機制，家庭農場發展成效顯著。截至11月底，全市在工商部門登記注冊的家庭農場有147家。8月26日，市工商局、農業局在聯合召開了家庭農場發展工作現場會，我局在大會上作了經驗交流發言。我局深入推進商標戰略實施，大力開展商標政企聯創工作，2013年來新培育省著名商標1件，市知名商標6件。7月9日，全市工商系統商標富農現場會在召開，會議對我局圍繞“打造一個品牌，激活一個產業，完善一種模式，致富一方群眾”的商標富農工作思路給予了高度肯定。另外，我局與銀行、民生村鎮銀行等多家金融機構建立“三方”戰略合作關系，召開融資需求推介大會積極搭建融資平臺，助企融資26.89億元。
（二）市場秩序在“靶向”整治中提質。我局圍繞“民生保障”、“名優保護”、“公平促進”三大主題，積極轉變執法理念，打好“民生牌”。在監管執法中突出關注民生，關注群眾熱議的焦點、難點問題，重點對銀行業欺詐消費者、房地產、快遞物流等領域進行了監管。同時，通過建立案件考核獎勵、大要案件督辦、部門聯動等工作機制，集中查辦了一批社會影響面大、嚴重擾亂社會秩序的案件，取得了較好的社會效果。今年來我局罰沒過萬元的案件75件，10萬元以上案件2件。我局辦理的商業銀行欺詐消費者轉嫁費用系列案、車輛檢測站商業賄賂案等得到了政府和人民群眾高度評價。二是開展各類整治，做實“惠民事”。2013年來我局集中開展了“靶向整治”、“颶風行動”、“紅盾護農保春耕、保夏種、保秋播”、虛假違法醫藥廣告等專項整治工作，集中解決了一批影響市場秩序的突出問題，在社會上形成了強大執法聲勢，擴大了工商部門社會影響力。截至11月底，我局共查處各類經濟違法案件3182件，罰沒入庫金額344萬元，均創歷史同期最好水平。為了保障食品安全監管職能調整平穩過渡，我局嚴肅監管紀律，加大監管力度，牢固樹立“守土有責”意識，打好“終結戰”和“攻堅戰”，始終將食品安全監管作為頭等大事抓好抓實。在市政府的大力支持下，建起了全省首家縣級市食品快速檢測便民中心，政府撥發了食品抽檢專項經費，確保流通環節食品抽檢、快檢到位。今年以來，結合“颶風行動”、“亮劍行動”及節日市場專項整治，我局共實施抽檢319批次，立案查處食品案件253件。
（三）消費維權在創新管理中提效。2013年全市消費維權網絡共受理消費申訴舉報300余件，為消費者挽回經濟損失26萬余元，為全市“大調解”工作格局作出了積極貢獻。另外，我局聯合市文明辦、市消委會舉辦了3.15國際消費者權益日紀念活動，表彰了2013年度“萬名消費者評誠信十佳誠信單位”、2012年度“消費維權先進單位”、“先進維權站”及2012年度“優秀維權員”。在人民廣播電臺開辦了“天天3.15”專題欄目，每周3次宣傳全市消費維權工作。在紅盾網開辦消費警示專欄，及時提醒消費者公平交易、安全消費，已發消費警示11期。
三、堅持反腐倡廉，保障工商事業健康發展
（一）強化責任落實，夯實黨風廉政建設工作基礎。我們按照“誰主管，誰負責”的原則，層層簽訂落實黨風廉政建設目標責任狀，嚴格執行領導干部“一崗雙責”的要求，對班子成員應承擔的黨風廉政建設責任制進行了細化和量化，在全系統建立了領導班子正職對黨風廉政建設和反腐敗工作負總責，班子其他成員“一崗雙責”，相關職能部門各負其責、齊抓共管的領導體制和工作機制。同時把檢查考核作為落實責任制的重要措施，將考核結果納入年終目標管理考核，與干部管理使用掛鉤，與評優評先掛鉤，與責任追究掛鉤。全局上下形成了縱到底、橫到邊的黨風廉政建設責任體系，形成了一級抓一級、層層抓落實的工作格局。
（二）強化班子帶頭，身先士卒做廉政表率。班子成員堅持“從我做起，向我看齊，對我監督”的承諾，做到“三個帶頭”：一是帶頭分解并承擔黨風廉政建設工作任務、帶頭聽取黨風廉政建設工作匯報，研究安排系統黨風廉政建設工作，帶頭檢查各單位執行責任制情況；二是帶頭開展批評與自我批評。按照全省系統開展的黨的群眾路線教育實踐活動要求，班子成員在廣泛征求隊伍建設、班子建設、效能建設和個人意見和建議的基礎上，召開民主生活會，認真對照檢查“”問題，深刻剖析原因，明確努力方向和改進措施，達到了觸動思想、凝聚共識、解決問題、增進團結、共同提高的目的。三是帶頭遵守廉政紀律。帶頭遵守、黨紀，帶頭貫徹落實中央“八項規定”和省委“六條意見”，堅持依法行使權力，工作和生活中做到以身作則、率先垂范，未發生違紀行為和不廉潔現象。
一、思想方面：
兩年多來，在基層一線的培養鍛煉，使我不斷的健康成長，享受著投身在火熱的社會實踐中的快樂。尤其是這半年來，在組織部領導和鎮上各位領導的關心和幫助下，我在思想上變得更加成熟，政治上更加堅定。我更加覺得在基層工作中，可以“零距離”接觸群眾，能夠深切了解到群眾的喜怒哀樂，感受群眾生活的困苦與艱辛，掌握社情民意；更加覺得在基層工作中，能夠真正與群眾交朋友，保持同群眾的血肉聯系，培養實事求是，腳踏實地的工作作風；更加覺得在基層的工作中，通過處理紛繁復雜的事務、解決各種矛盾和問題、面對不同類別的服務對象，能夠不斷提高自身能力、涵養底氣、和聚成長的后勁。古語說：“宰相必起于州郡，猛將必發于卒伍”，我想只有扎根基層刻苦實踐，才能真正增長自身的才干。
二、學習方面
我始終堅持學習，把學習作為一種政治責任，作為提高素質的基礎，作為增長才干的途徑。每天都利用空閑時間，擠出部分休息時間，廣泛涉獵各種書籍。
一是加強政治理論學習。半年來，除了參加正常一、三、五政治理論學習、十七屆四中全會精神和省市縣相關文件精神學習外，我將黨刊作為學習的重點，對各項政策的全文進行認真閱讀，并對評論文章進行仔細琢磨，力求學深、學透，同時，還堅持記學習筆記和撰寫心得體會。尤其是今年五月份創先爭優活動開始以來，通過政治理論學習，是我更加深入領會了科學發展觀重要思想的深刻內涵，增強了自己的責任感和使命感，堅定了理想信念、清晰了工作思路、鼓足了干事的勁頭。二是加強業務知識學習。我認真學習了農村工作制度匯編，先后到北街村農家書屋查閱了30余本與新農村建設和農村工作有關的書籍，認真地學習了有關新農村建設和農村黨支部工作等方面知識。此外，我還主動與李興奎副書記溝通，學習他處理農村糾紛和辦理具體事務的方法，并將所學應用于工作實踐，創新了工作思維和方法，極大地提高了工作效率。
三、工作方面
在工作中，我虛心向老同志學習、服從領導安排、團結友愛、樂于助人。除鎮黨政辦日常事務性工作外，還積極配合參與各項重點工作。其中感觸較深的有以下幾項工作：
（一）組織干事工作
一是嚴格按照要求，認真組織了開展黨員冬訓。根據組織部的安排，認真起草了《龍山鎮黨員冬訓實施方案》，并按照鎮黨委的安排部署，組織籌辦了黨員冬訓動員大會。積極結合黨員冬訓，組織各支部開展了入黨積極分子培訓和黨員民主評議工作，共培訓入黨積極分子97人，并對1503名黨員進行了民主評議。針對各支部對規定學習內容資料難找的問題，我通過上網查詢和從報紙上查閱資料，為各支部整理并印發了學習資料。二是對遠程教育站點運行情況進行調查摸底。3月初，我和鎮黨委秘書兩人對全鎮20個村遠程教育站點運行情況和管理員履職情況進行了調查，并及時對部分站點設備的一般故障進行了維修。三是籌備五個村的村陣地建設資料。今年我鎮共規劃新建村陣地5處，3月底，和鎮黨委副書記李興奎一起對五個村村陣地建設逐一實地查看，并幫助各村對村陣地建設進行了施工預算，完善了施工計劃、環境質量評估報告等資料。
（二）民兵整組工作 [1]
4月底，我鎮武裝部開始民兵整組工作，針對人民群眾國防觀念相對淡化的問題，組織各村通過張貼標語、懸掛橫幅、做廣播講話等多種形式廣泛宣傳。按照上級要求，我鎮應組建基干民兵102人。在今年的摸排工作中，我利用10多天時間把102名基干民兵逐一進行了摸排和政審，對他們的在位情況、外出情況逐一進行了統計，并建立了基干民兵外出登記制度。資料是民兵工作的基礎，沒有完善的資料民兵工作是不可能提高的，所以在摸清底數的基礎上，我重新完善了所有“表”、“冊”和基干民兵外出打工登記薄，以及議軍會議記錄、國防教育記錄等各種資料。
（三）縣委辦跟班秘書培訓
5月20日，我到縣委辦參加跟班秘書培訓。由鄉鎮到機關尤其是縣委辦這樣高標準、嚴要求的機關，需要一個適應過程，剛到縣委辦鍛煉的時候，看到其他同事一天之內可以起草出幾份不同題材的重要文件，我很驚訝，也很迷茫。后來，我慢慢地留心同事們辦文、辦事、辦會的方式、方法，不斷地總結他們的工作竅門。經過這一段時間的學習、摸索和實踐，我學習到了很多文件起草方面的細節，使文件的排版、質量得到了很大的提高。尤其是省委組織部侯部長和市委組織部楊部長來我縣調研，使我有機會學習到了縣委辦接待這一塊工作，掌握了公務接待工作中的相關細節、步驟、禮儀等知識。
四、主要從在的不足和今后努力的方向
雖然這半年來有一定的進步，但是還存在一些不足，主要是：理論學習方面還有差距，時常感覺到自己知識不足帶來的困惑和迷茫；深入農村調查研究還不夠，還沒有真正形成有助于農村經濟發展和農民增收致富的好點子、好方法；具體工作的實際處理能力還不夠，一些細節問題還需要進一步研究解決，等等。今后，我將繼續總結經驗，克服不足，以更加嚴格的標準、更加務實的作風，切實把這些問題加以解決，爭取做好各項工作。
一、受理機構及工作人員職責
（一）受理機構
縣衛生局機關效能監察投訴中心（以下簡稱“投訴中心”），辦公室設在衛生局行政辦公室，主任由陳陽生同志擔任，具體負責投訴受理工作。
（二）工作人員職責
1、認真處理來信，接待來訪，聽取人民群眾的意見、建議和要求，接受社會各界的監督，努力為人民服務。
2、恪盡職守，秉公辦事，查清事實，分清責任，正確疏導，及時處理群眾投訴，不推諉、敷衍、拖延。
3、嚴守保密，注重保護投訴人，對需保密的材料不得轉送或透露給被投人員或被投單位。任何組織和個人不得壓制、打擊、報復、迫害投訴人。
4、對投訴人的當面投訴舉報，認真做好記錄，必要可錄音；電話投訴，必須認真接聽，詢問清楚，如實記錄，并可錄音；收到投訴信函和提高的書面材料，逐件拆閱、登記，及時處理。
5、對不屬于本“投訴中心”受理范圍的當面或電話投訴，及時告知投訴人向有處理權的單位反映，并做好解釋工作；對于其中的重要問題或緊急事項，積極協助投訴人聯系受理單位或報告有關領導后處理；不屬于“投訴中心”受理范圍信函投訴，及時轉交有處理權的單位處理，并將情況告知投訴人。其中的重要問題或緊急事項，應立即報告有關領導，待指示后及時處理。
6、對妨礙投訴秩序的人，可嚴肅批評教育，也可建議其所在單位給予批評教育或依據有關法規給予行政處分；觸犯刑律的，移送司法機關處理。
7、“投訴中心”發現下級組織對投訴人員的處理、復查有錯誤的，有權直接調查處理或者責成下級組織重新處理。
二、受理范圍
對投訴的下列問題，予以處理：
（一）違反政紀、從政從業道德規范；
（二），以醫謀私；
（三）執法執紀不公，徇私枉法；
（四）服務態度差；
（五）辦事效率低；
（六）亂收費、亂罰款、亂提價；
（七）監管不嚴，導致非法行醫問題嚴重，擾亂醫療服務市場；
（八）不履行服務承諾；
（九）政務不公開，搞暗箱操作；
（十）領導交辦的其他事項。
三、受理程序
（一）對從各種渠道獲得的投訴和信件進行分揀、拆封、裝訂、蓋收信章，確定承辦人；整理投訴電話、上訪人員情況及反映問題記錄。
（二）審閱來信、來訪登記、投訴電話記錄，明確投訴的主要問題、發生時間、地點、分清問題性質，弄清投訴人的要求及其他關鍵細節；將投訴事項在登記薄（表）或電腦上進行摘記或錄入；對群眾來信、來訪或投訴電話，根據有關規定進行處理，并在按照程序處理后，酌情給投訴人以回復；同時把處理完畢的來信、來訪及電話投訴的數據填（錄）入統一格式的統計表，為研究一定時間的投訴情況提供依據。
（三）對上級交辦的重要投訴事項的處理情況，按時回報結果。在對重要投訴事項的處理過程中，要主動回匯報，爭取上級的指導和幫助。
（四）對承辦單位處理投訴舉報結果進行審核，結案、歸檔。
四、受理分工
受理社會各界投訴，實行分級管理。
（一）“投訴中心”負責調查處理群眾對本局機關公務員、下級組織領導成員投訴的問題。
（二）局機關各股股長按照“投訴中心”的要求，在分管領導的指導下，負責調查處理群眾對其所轄業務范圍內的投訴舉報。
（三）縣醫療集團公司、疾病預防控制和衛生保健中心的投訴機構、分管投訴工作的領導負責調查處理對本部門、本單位工作人員的投訴舉報。
（四）縣衛生局“投訴中心”可以受理群眾對縣醫療集團公司、疾病預防控制和衛生保健中心、衛生監督所和下一級醫療衛生單位的工作人員的投訴；可以直接調查處理群眾的投訴舉報。
（五）辦理時限
1、“投訴中心”對上級轉辦并要求報結果的投訴事項，自收到之日起30日內結辦，同時向轉辦機關回復辦理結果。
2、縣衛生局各股室對“投訴中心”交辦并要求報結果的投訴事項，應收到交辦件之日起15日內辦結，并提供處理材料。
3、縣醫療集團公司、疾病預防控制和衛生保健中心對“投訴中心”轉辦并要結果的投訴事項，應當在收到轉辦件15日內辦結，同時上報調查材料和處理決定。
4、“投訴中心”從各種渠道獲得的投訴事項，應在獲得之日起3個工作日內進行登記、疏理、分類、填寫單等，提出處理意見，呈領導閱示后作出處理。
5、投訴人和有關單位對縣衛生局做出的投訴事項處理決定，應當遵守、執行；對處理不服的，除依照法律、行政法規申請復議或者提起行政訴訟外，可以自收到處理決定起30日內向縣衛生局提出復查意見；縣衛生局自收到復查請求之日起15日提出復查意見，并予以答復。
為全面加強全鎮違法建設防治工作，進一步建立和完善違法建設防治長效機制，強化防治措施，落實防治責任，堅決遏制違法建設的滋生蔓延，打造整潔優美的人居環境、生態環境。經研究，決定在全鎮范圍內組織開展“零違建”村創建活動，特制定如下實施意見：
一、指導思想
認真貫徹市、鎮關于違法建設查處的相關文件精神，全面落實屬地管理責任制，進一步完善鎮、村兩級管理，鎮、村二級防控的違法建設防治網絡，構建我鎮違法建設防治的長效管理機制，從根本上和源頭上控制違法建設，力爭全鎮范圍內不發生新的違法建設，確保重點區域違建防控到位，確保小城鎮各項重點工程項目順利推進。
二、工作目標
2014年，全鎮范圍內所有行政村創建成“零違建”合格村。
三、創建標準
1、建立健全領導機構和工作機構，明確職責，全面抓好轄區范圍內違法建設的防治工作。
2、建立違法建設防治長效管理機制，落實屬地管理層級責任制，明確專人負責轄區范圍內巡查和新生違法建設的制止及日查周報等工作。
3、及時處理群眾的舉報投訴和上級的交辦件。
4、全年無一起新建的違法建設。
5、按要求整治歷史違建。
四、組織領導
按照鎮區違法建設防治有關要求，進一步建立健全全鎮違法建設防治工作機構，強化防治工作的組織領導。
1、成立鎮違法建設防治工作領導小組，領導小組由鎮黨委、政府主要負責人擔任組長，分管負責人任副組長，相關職能部門主要負責人為成員。
領導小組下設辦公室（簡稱“鎮防違辦”），辦公室作為常設機構設在鎮村建站，由鎮紀委、監察、規劃建設、國土、小城鎮建設管理辦公室、城管、建管、財政所、綜治、司法、、派出所等部門負責人及各村主要負責人組成，鎮政府分管負責人任主任。
2、各村作為違法建設防治工作的直接責任主體，要明確專人負責轄區內違法建設的日常監管工作。
“零違建”村的創建工作在鎮防治違法建設工作領導小組領導下，由鎮防違辦牽頭組織實施。
五、工作職責
（一）鎮違法建設防治工作領導小組為全鎮防違工作做決策指導，研究確定目標任務以及相關保障措施；定期研究、協調解決全鎮防違工作中的突出問題。鎮防違辦作為工作機構，負責全鎮防違工作的組織協調、督查評比和考核獎懲；負責受理全鎮違法建設的舉報投訴、任務派遣；負責通報全鎮違法建設防治工作動態。
（二）各村（居）民委員會是違法建設防治的直接責任主體和第一道關口，具體落實巡查和監管制度，從源頭上遏制違法建設行為的發生。應明確專人負責本村（居）內違法建設的巡查、制止及上報工作。負責跟蹤建房戶是否按許可的規定進行施工建設，建立日巡臺帳。
（三）市國土二分局分管我鎮的工作人員負責對鎮域區非法占用土地和其他違反土地管理法律法規的建設行為進行查處。
（四）建管站負責對在違法建設查處過程中，未取得施工許可的或超越資質范圍擅自施工的違法行為進行查處，配合相關部門采取查封施工現場等強制措施。
（五）公安派出所應保障違法建設查處、等工作的順利進行，對在違法建設查處過程中妨礙執行公務的違法行為，及時依法予以處置。
（六）工商、衛生、文化、環保、電力等部門不得為利用違法建設申請辦理相關手續。
（七）城管中隊負責協助違法建設查處、工作。
（八）鎮綜治、司法、等部門負責查處違法建設案件的法律指導、民事調解、接待等工作。對依法認定的違法建設，在制止或拆除過程中，經反復做思想工作，違建當事人仍到鎮無理上（纏）訪的，部門不將其納入考核范圍。
（九）小城鎮建設管理辦公室負責抓好集鎮范圍內各類項目的依法建設。
（十）鎮財政所負責做好對村的年終考核工作，確保違法建設專項考核得到及時有效兌現。
（十一）鎮紀監監察部門負責村、社會及相關職能科室履職情況的效能監察和執法監督。
六、考評辦法
“零違建”村考評工作，堅持公平、公正、公開的原則，由鎮防違辦負責牽頭考核。將根據各村日常工作情況年底組織考核驗收，進行綜合考評。考評結果通過政務公開欄進行公示，接受社會監督，并與各村年終考核直接掛鉤。
七、工作機制
違法建設防治是一項長期而艱巨的任務，各村、鎮機關各有關科室要嚴格按照“發現早、反應快、處置力、追究嚴”的工作要求，不斷強化運行機制，落實防治措施，有效控制違法建設的發生，保證城鎮建設的有序進行。
（一）巡查發現機制。各村要建立違法建設巡查制度，明確不少于一名專職巡查員，明確巡查員工作職責、區域重點及工作方式。巡查員每日至少巡查責任轄區1-2遍，發現堆有建筑材料的，應上門核查情況，宣傳法律法規，并跟蹤監控，對正在建設的違法建設，應立即制止，報告并登記。村應按日建立巡查臺帳，每日填寫巡防情況登記表，經主要領導簽字確認后，每周五向鎮防違辦匯報一周巡防情況。
相關責任科室應當加強責任范圍內違法建設的巡查控管，發現的違建或受理的違建舉報投訴應在2小時內通報給所在的村，同時抄報鎮防違辦備案。
（二）宣傳監督機制。各村要利用宣傳欄、櫥窗、標語、各村民書等形式廣泛宣傳村鎮規劃、土地管理、城鎮建設等方面的法律法規以及違法建設防治的重要性、必要性和措施，對違法建設防治的重點和難點區域著重加強宣傳（相關宣傳材料由鎮防違辦提供）。
（三）快速反應機制。村（居）民委員會對發現的違法建設應做好思想工作并及時制止動員轄區內的違法建設單位或個人立即自拆，對自拆有困難的，負責幫助拆除，對不聽勸阻的，應迅速匯報，由鎮職能部門會同村組織力量在2個工作日引導行為人自行拆除或通過行政推動予以拆除，拆除不了的，報上級有關職能部門依法查處。對群眾舉報或上級交辦的在建違法建設，所在的村違法建設防治工作人員應在30分鐘內到達現場，予以制止。制止不住的；鎮防違工作人員2個小時內到達現場，組織拆除，并及時反饋處置情況。
（四）考核獎懲機制。鎮政府每年與各村簽訂違法建設防治年度目標責任狀。建立目標管理責任保證金制度，各村支書、主任每人每年繳納1000元防違責任保證金，若本年度內村無一例新生違法建設，則該村為“零違建”創建合格村，該村所繳納的防違責任保證金全額返還并由鎮財政給予同等金額的獎勵；每發生一起違法建設，扣除村兩委主要負責人的防違責任保證金中的300元，扣完為止，年終根據考核結果，將扣余的防違責任保證金返還。同時取消單位和個人的年終評先評優資格，發生一起違法建設的，對村兩委主要負責人進行誡勉談話，發生二起以上的，由紀委等相關部門進行問責，情節嚴重的給予相應的紀律處分。村分管建房的負責人參照此辦法，由各村制定相應的考核細則進行獎懲，保證金獎懲比例不高于村主要負責人的50%，資金由各村負責。
依據《xxxxx年產業單位專項審計實施方案》審計重點的要求，現將現場工作的方法整理匯總，供現場審計人員參考使用。
一、基本情況
1.審計重點：組織架構、資質情況、經營范圍等綜合情況。
審計方法：查看組織架構圖、資質及營業執照等資料，對照有無違規經營或不符合國網文件規定經營范圍的情況，組織架構是否完整，職責是否清晰。
2.審計重點：截止2020年底企業資產規模和構成、負債規模和結構，評價被審單位的運營和償債能力；2020年度盈利能力指標、債務風險質變、經營增長指標等績效指標及各類人均指標等。
審計方法：結合2020年報審計結果，測算相關運營和償債能力指標，例如：總資產周轉率、流動資產周轉率、存貨周轉率、應收賬款周轉率、資產負債率、流動比率、速動比率、現金負債率。盈利能力指標：例如：毛利率、利潤率、成本費用利潤率。經營增長指標：例如：收入增長率、利潤增長率、總資產增長率。人均指標：勞動生產率。通過指標分析企業運營等情況。
二、重大政策決策部署落實方面
1.審計重點：檢查各單位改革改制任務是否按期完成，“瘦身健體”是否到位，處置方案是否合規合法；處置措施是否根據批復意見組織實施，處置方式是否恰當，處置價格是否公允；處置涉及的工商登記以及股權、資產變更手續是否完備，處置結果有無遺留風險因素和后續事項等。
審計方法:對照改革改制任務清單，結合國家工商公示系統、NC賬目系統、相關文件程序規定等，檢查處置方案、措施、方式、價格、變更手續、結果等是否合規，有無風險。
2.審計重點：落實清理拖欠民營企業賬款工作中，組織是否有序有效、措施是否合理到位，有無清理不及時、虛報瞞報拖欠數據等情況。
審計方法:對照企業應付款項明細及工商公示系統確定民營企業范圍，結合企業相關物資、施工等資料，確定是否屬拖欠行為。
三、公司治理和內部控制方面
1.審計重點：是否按規定建立健全內部管控機制，在資產、資金、資本運作、重大資金使用、融資擔保管理、核心業務管理、經營風險管控、內部監督制約等方面制度是否完善，落實是否到位，管控措施是否有效。
審計方法：內控機制是否建立，各種相關管理制度是否完備，對照制度重點檢查人、財、物三個方面，落實是否到位，管控措施是否有效。
2.審計重點：“三重一大”應決策事項是否履行決策程序或決策程序是否合規。
審計方法：檢查辦公會記錄或會議紀要等資料，對照三重一大事項范圍及相關文件要求，檢查決策程序是否合規。
四、財務管理方面
審計重點：1.資金管理、內部控制是否到位，有無對公款項支付個人、賠青款項未支付到人、非本單位職工從事財務核算工作等情況；有無坐支現金和公款私存、違規提供擔保、從非金融機構高息借款等情況；備用金管理是否符合標準，有無建立備用金臺賬等。
2.銀行賬戶管理是否規范，有無管控外賬戶，有無低效閑置賬戶未及時清理、超標準開立或同行開立多個賬戶等情況。
3.往來款項、應收賬款是否及時清理，有無保證金長期未收回、遷建工程款未及時結算回收等情況。
4.資金使用監管措施是否落實、執行是否到位，有無違規占用、借用、挪用資金行為；擔保、抵押、質押等方面有無資金不規范運作引發經營風險情況；網上銀行日常支付管理有無資金安全風險。
5.收入、成本、費用管理是否落實國網公司通用制度和省公司制度要求；各項成本費用、收入來源是否真實合法、核算是否準確合規；內外部業務收入是否分開核算，有無亂提、亂攤成本費用行為，能否真實反映不同業務盈虧情況；各項收入與成本費用是否匹配，有無利用會計核算行為調節利潤情況。
6.檢查企業“三公經費”（公務接待、公車運行、公務出國（境）費用）、辦公費、差旅費、會議費、培訓費，以及領導干部履職待遇和各類業務支出，檢查有無奢靡之風、損失浪費、虛列成本等行為。
審計方法：1.資金方面。（1）詢問公司資金管理和內部控制制度。（2）監盤保險柜，對保險柜內保管現金、有價證券、單位個人物品等進行檢查。（3）實地觀察財務專用章、法人代表私章、銀行密鑰保管情況，檢查是否符合國網印鑒、密鑰管理規定，網上銀行日常支付管理有無資金安全風險。（4）取得銀行余額調節表、銀行對賬單，檢查是否按照國網規定編制和審批。檢查是否存在長期未達賬項，有無違規占用、借用、挪用資金行為，是否存在擔保、抵押、質押等情況。（5）取得公司銀行賬戶開銷戶資料，檢查是否經過嚴格審批，有無管控外賬戶，有無低效閑置賬戶未及時清理、超標準開立或同行開立多個賬戶等情況。（6）檢查大額資金收付憑證，是否按照國網收付規定，是否存在對公款項支付給個人、賠青款項未支付到人情況。
2.往來款項管理方面。（1）取得期初、期末往來款明細表。（2）取得期末賬齡分析表，檢查是否存在大額款項長期未清理情況，有無保證金長期未收回、遷建工程款未及時結算回收等情況。（4）檢查和主業往來情況，是否存在長期、大額占用主業資金未支付資金利息，未予清理償還情況。
3.資產方面。（1）取得企業房屋、土地、車輛產權證，檢查是否存在未辦理產權或產權證產期未辦理過戶手續情況。（2）實地檢查公司房屋、土地、車輛，檢查是否存在帳外資產或違規占用主業資產情況，檢查是否存在閑置、毀損情況，是否存在被其他單位占用情況。（3）檢查公司是否存在租賃主業資產，如有是否簽訂租賃合同和足額支付租賃費用，支付的租賃費用是否公允。（4）檢查主業資產否存在租賃公司資產，如有是否簽訂租賃合同和足額支付租賃費用，支付的租賃費用是否公允。（5）實地檢查公司物資庫存情況，檢查是否存在賬實不符、閑置、毀損、報廢情況未及時處理。
4.成本費用方面。（1）檢查收入、成本、費用管理是否落實國網公司通用制度和省公司制度要求，各項成本費用、收入來源是否真實合法、核算是否準確合規，有無亂提、亂攤成本費用行為，能否真實反映不同業務盈虧情況；各項收入與成本費用是否匹配，有無利用會計核算行為調節利潤情況。（2）檢查企業“三公經費”（公務接待、公車運行、公務出國（境）費用）、辦公費、差旅費、會議費、培訓費，以及領導干部履職待遇和各類業務支出，檢查有無超標準報銷、虛列成本等情況。（3）檢查公司施工材料采購是否采用集中采購方式確定，是否嚴格履行材料出入庫審批程序，材料款支付是否嚴格按照合同預留保證金，材料款是否取得增值稅專用發票。（4）檢查勞務分包單位是否采用集中采購方式確定，勞務分包費用是否嚴格按照分包合同結算，是否嚴格按照合同履行勞務人員考勤、勞務成果檢查等程序。（5）檢查施工機械租賃單位是否采用集中采購方式確定，施工機械租賃費用是否嚴格按照租賃合同結算，是否嚴格按照合同履行施工機械租賃使用成果驗收等程序。（6）檢查車輛費用，檢查維修是否采用公開招標定點維修，維修是否完整履行事前、事后審批程序。抽查大額車輛費用報銷有無具體車輛明細表，是否存在重復、虛假報銷情況。（7）檢查是否存在違規墊付主業費用情況。（8）檢查法律訴訟、賠償事項，檢查是否存在工程施工安全管理不嚴格情況，是否發生安全生產事故。
五、人力資源管理方面
1.審計重點：檢查勞動用工總體情況，分清各類用工的人員身份、用工性質、勞動關系、薪酬、福利、社會保險制度，分析評價被審單位用工管控機制。
審計方法：取得公司的勞資報表年報、職工花名冊、工資表，借工手續，落實各類職工身份信息（全民工、集體工）：（1）關注年報人員身份信息與花名冊是否相符；（2）結合考勤、借工手續，關注集體工服務于主業、主業支援多經人員，是否辦理借工手續，是否辦理借用人員的人工成本結算手續；（3）將工資表、績效獎明細與花名冊核對，是否存在勞務派遣工等外聘人員；（4）抽查部分用工合同，尤其針對花名冊中審計期間勞動合同到期的情況，關注合同簽訂是否規范、續簽是否及時；（5）查賬落實公司各項社會保險是否足額繳納，結合其他人資項目的審計，分析單位用工管控機制的不足。
2.審計重點：績效考核制度是否完善、執行是否到位，有無考核結果流于形式、績效考核等級不符合要求等問題，分析評價薪酬分配制度是否科學合理。
審計方法：取得公司2020年度職工處分臺賬、績效考核資料、績效獎的計算過程，結合績效考核制度的相關規定，關注以下幾個方面：（1）績效評價是否人資部門統一實施，而非各部門自行評價；（2）當年受處分人員的評級是否合規；（3）績效獎的計算系數，是否與評級等級相掛鉤，是否拉開分配檔次，是否存在吃大鍋飯現象；（4）年度績效獎總額所占工資總額的比例是否不低于50%。
3.審計重點：人員及考勤管理是否規范，有無個別人
員長期不在崗未處理、外包人員管控不嚴、財務和管理崗位使用外包人員等情況。
審計方法：（1）查看工資表，針對職工長期未發放績效獎或長期工資偏低的職工，結合花名冊、考勤表，落實是否存在長期不在崗職工，如果為歷史遺留的內退職工，需提供內退手續，如無內退手續，即可認定為長期不在崗職工；（2）取得公司崗位設置明細情況，結合勞動用工的審計情況，交叉核對，是否存在財務和管理崗位使用外包人員等情況，如有，其考勤管理是否完善。
4.審計重點：療養及報銷管理是否規范，有無事前審批不規范、培訓等費用報銷依據不充分等情況。
審計方法：取得療養機構的中標通知書、2019年、2020年、2021年療養人員名單，（1）關注其是否按照中標通知書中的優惠率結算費用；（2）是否存在主業人員、內退人員、當年受處分人員參加療養的情況，是否存在連續兩年參加療養的情況；（3）查閱培訓費的列支憑證，關注是否有培訓通知、事前審批手續，培訓期間是否報銷生活補助；（4）
職工家屬醫療費，取得公司的職工家屬醫療費報銷匯總表、職工家屬檔案資料，結合制度規定，檢查其家屬報銷年齡是否合規、是否有政府機關出具的無生活來源的證明、報銷的藥物是否為治療性的藥物；（5）食堂經費，取得食材供應商的招標資料，關注是否在中標范圍內選擇供應商，是否按照中標通知書中的優惠率結算費用，是否采購干果等非食材商品，是否每次采購均辦理、而非定期辦理驗收領用手續。
六、工程管理方面、招標采購及合同管理方面
審計重點：1.檢查被審單位承攬業務情況，經濟合同、賬面收支、資金收付“三位一體”，分析評價被審單位內外部收入比例、業務構成、市場份額、競爭能力。
2.檢查被審單位轉分包情況，分析評價被審單位的裝備水平、施工能力、分包比例、企業經營發展能力，按照分包業務類型，逐類檢查分包單位的經營資質、資格、選擇方式、合同價格、結算依據、結算價款、盈虧情況、安全生產管理措施等；檢查有無違規使用框架外分包商、無任何資質的“空殼”公司承接工程、無資信備案分包商承攬工程等現象，分析評價分包業務管理的合規、合法、效益情況等。
3.檢查施工、賠償等費用列支依據是否充分；項目成本中的人工費、材料費、機械使用費、分包費用報銷業務是否真實、手續是否完善，有無弄虛作假行為。
4.物資、服務采購程序是否合規，有無應招未招、圍標串標、應廢標未廢標、評標專家抽取不規范、不按照招標文件的評價標準打分等情況。
5.采購物資的類別是否違反公司集中采購要求，采取的物資招標采購方式是否符合企業管理制度的規定，供貨廠家是否從審定的合格供應商中選擇，采購價格是否為社會公允的市場價格；采購物資是否建立質量檢測措施，委托檢驗是否選擇有鑒定資格的單位。
6.物資收發、結存管理是否落實相關規定，是否存在物資賬實不符情況；庫存物資管理是否完善，是否進行定期盤點，盤盈盤虧物資是否按規定及時處理等。
7.合同訂立、履行是否規范，有無合同訂立依據不充分、簽訂不及時、內容不規范、履行不到位等情況。
審計方法：1.工程項目管理。（1）審計期間承攬工程項目明細表：①抽查審計期間承攬項目合同簽訂是否規范，檢查合同簽訂時間、合同金額、工程期限、合同雙方是否簽字蓋章、合同簽訂人是否為法人代表、質保金比例是否恰當、非法人代表簽訂是否經授權審批；（2）審計期間勞務分包合同明細表：①抽查勞務分包商是否入圍合格供應商范圍，關注入圍分包商投標范圍；②勞務分包商選定是否經二次競談；③查看勞務分包商是否具有相應資質；④抽查審計期間勞務分包合同簽訂是否規范，檢查合同簽訂時間、合同金額、工程期限、合同雙方是否簽字蓋章、合同簽訂人是否為法人代表、非法人代表簽訂是否經授權審批。（3）審計勞務分包費用結算情況：①抽查勞務分包結算資料是否齊全、結算資料是否存在與中標價、合同約定價相矛盾的情況；②抽查勞務分包人員考勤明細是否存在虛假列支（是否存在同一人員同時出現在不同工程項目）；③是否存在多結算勞務分包費用現象；④計算分析勞務分包比例，分析是否存在轉包現象。（4）審計機械費結算情況：①分析機械使用費結算是否合理（工程施工是否需要使用大型機械）；②選取機械設備供應商是否履行招投表程序、合同簽訂是否規范；③機械費結算單價是否合理；④機械費用結算是否提供結算明細表
（5）審計賠青費用：①賠青款是否按照國家標準賠償；②賠青費用是否簽訂賠償合同；③賠青款是否直接打給應賠付人員賬戶、是否存在代領現象。（6）審計工程項目存檔資料：工程項目結束后是否及時歸檔、歸檔資料是否齊全
2.工程物資管理方面。（1）查閱公司物資管理制度，取得公司合同臺賬、審計期間物資采購計劃、供應商信用評價登記臺賬等，關注其大額物資采購：①查看物資采購招標程序是否合規（是否存在圍標、串標現象、招標過程是否規范）；②抽查物資供應商是否入圍合格供應商范圍，關注入圍供應商投標范圍；③物資供應商選定是否經二次競談；④抽查審計期間物資采購合同簽訂是否規范，檢查合同簽訂時間、合同金額、合同雙方是否簽字蓋章、合同簽訂人是否為法人代表、非法人代表簽訂是否經授權審批。（2）查看物資采購出入庫單據，與相關工程資料進行交叉核對，核實工程物資使用是否真實，物資結存管理是否規范；（3）落實庫存物資管理是否完善，是否進行定期盤點，根據被審單位盤點情況，審計人員進行現場抽盤，查看是否存在物資賬實不符情況；（4）抽查廢舊物資，關注其處置程序是否符合制度規定，處置車輛、房屋等資產是否有評估報告。
3.零星采購方面。（1）抽查零星采購是否履行競爭性談判、詢價、單一來源等非招標采購程序；（2）抽查采購程序是否規范（評審小組人數是否為3人及以上的單數、詢價單位是否是3家及以上、單一來源采購是否符合相應條件）
（3）查看零星采購合同簽訂是否規范（檢查合同簽訂時間、合同金額、工程期限、合同雙方是否簽字蓋章、合同簽訂人是否為法人代表、非法人代表簽訂是否經授權審批。）（4）查看零星采購結算依據是否充分。
八、關聯交易方面
審計重點：被審單位與主辦單位之間的關聯交易是否真實，關聯交易管理是否依法合規、公平合理，有無產業單位無償占用主業房屋、低價承租主業單位資產、多結算工程費用等情況。
審計方法：與相關人員溝通了解，同時索取公司辦公用房屋、倉庫等的房權證，如無房權證，結合公司的固定資產卡片，查看其賬面房屋坐落地等信息，落實房屋是否為主業所有；結合汽油費消耗明細、車輛維修清單，與公司車輛核對，是否存在占用主業車輛情況，如有，關注其費用結算是否不低于“折舊+稅金+合理利潤”。
九、落實巡視巡察、審計等發現問題整改方面
一、主要業績
（一）榮譽表彰情況
1、200*年初，我縣在流通業發展總量、市場體系建設、商業改革發展、市場流通管理綜合考評中,名列省廳表彰的*個縣(市)第*名；在利用外資逾千萬美元的*個縣(市)中名列第*位。2、200*年*月，召開的全省商務工作會議上我縣商務局榮獲200*年度內貿流通工作先進單位稱號。重點流通企業*貿易中心0*年在全省縣級商貿零售流通企業中名列第一位，*年3月，中心被國家商務部認定為商貿流通重點扶持企業（全省僅*家）。3、200*年*月*日，*縣商務局作為縣政府工作目標責任部門，獲“縣直單位年度工作目標考評先進單位”表彰與獎勵。
（二）超額完成各項指標
1、利用外資工作。全縣利用外資企業*家，其中，農業型企業*家、工業加工型企業*家、休閑旅游服務業*家。主要出口產品有磁性材料、電子（元）配件、機電、紡織品、建材、非金屬礦產品。1—12月，全縣實際到位利用外資*萬元，完成年計劃的*%。2、外貿進出口工作。外貿出口有實績企業*家，獲權企業*家。磁性材料、蜂產品、輕工產品、農副產品四大出口基地。據海關統計，1-12月份全縣實現出口總額為*萬美元，同比增長*%，完成年度目標的*%；實現進口*萬美元。3、外經合作工作。據公安出入境管理處統計，1-12月，全縣流出境外人員*人，其中出境至美國、日本及東南亞等國家和地區的達*%，外出從業勞務、商務等生產經營行業人員*余人，占總人數的*%。4、內貿流通工作。全年全縣實現社會消費品零售總額*.*億元，較去年同期增加*﹪。流通企業*貿易中心*年在全省縣級商貿零售流通企業中名列第一位。1-12月，*中心實現銷售額*.*億元,同比去年上升*％。*大樓完成*.*億元，較去年同期增加*﹪。5、市場建設工作。全縣*、*兩年共配置鄉級店*家、村級店*家，配送中心*個；*年，建立大型農資配送中心*個，興建鄉級店*個、村級店*個。連鎖網點遍布*個鎮和60%以上的行政村。6、市場管理工作。肉品方面，立案查處*多起，依法搗毀私宰黑窩點4處；累計完成進點生豬*.*萬頭，病害豬檢出率3.38%。成品油管理上，共清理整頓站(點)*個，限期整改與暫緩年審的*座、遷(改)建的*座。酒類備案登記，對照有關規定，目前已登記批發商*家、零售個體工商戶*家，備案餐飲行業*家。7、企業改制工作。系統內涉及改制的企業共*家*。迄今為止，已改制完畢的企業*家，置換正式職工*人、離退休職工*人、遺屬包養*人。8、招商引資工作。200*年共引進內資項目*個，投資規模*萬元以上項目1個。項目投資總規模*萬元，12月底完成固定資產投資*萬元,實現年任務的130.7%。
二、主要工作
(一)有序推進商貿流通企業改革，探索并創新市場經濟條件下企業運營的新機制與新思路。按照“成本統籌、效益兼顧、先易后難、穩步推進”的原則，企業改制工作規范實施。一是因企制宜，因勢利導。針對各企業實際，因企制宜，適宜股份則股份、宜破產則破產、宜賣則賣。改制的*家企業中，整體出售的*家，采取依法破產的共*家；食品公司采取整體或分塊出售形式。二是規范程序，按章操作。堅持民主決策與公開透明兩項原則，以縣委*號文件為準繩，切實維護國家、集體與職工三者利益，力求實現改制方案的民主化、資產變現的最大化、改制程序的規范化。三是優化環境，加強服務。全力實現改制工作的“零干擾”與改制進程的“零障礙”。四是創新機制，加快發展。*中心于20*年*月推行股份制后，去年租賃了原*家俱城*平米經營面積，興辦大賣場。今年初還增資擴股，改建了面積達*平米的*專營商城。*公司實施“雙置換”后，興建了*電器城、改建了*大樓，拓展城鄉市場輻射面，開辟農村連鎖經營。*公司筑巢引鳳，以商招商，與江蘇兩位客商聯合投資*萬元，興建營業面積達*平米的服飾購物廣場。
(二)以“萬村千鄉”市場工程為核心，拉伸農村流通市場商業鏈，搭建物流配送新平臺，服務社會主義新農村建設。20*年我縣被商務部和省政府列為農村商品流通改革和市場建設試點縣。按照省廳市局的部署，我縣計劃用三年時間在全縣范圍內力爭建立配送中心*個，鄉級連鎖店*個，村級連鎖店*個，全縣日用消費品和農資連鎖店鎮域覆蓋率達到100%、行政村覆蓋率達到60%。一是加強領導，嚴明責任。縣政府成立了試點工作領導小組，商務局擬定了試點工作實施方案，建立了例會制度；鎮、村積極為市場工程提供寬松環境，做好用水、用電、用地等方面的協調服務。縣政府拿出專項資金獎勵、補助試點企業。二是嚴格標準，規范要求。商務局于*月*日在商務局會議室召開試點企業工作會議，強調了新建、改造鄉村農資連鎖店時，對照商務部規范改造要求，在營業面積、店容店貌、人員素質、質量服務承諾、證照辦理等各方面必須符合標準要求。三是對照標準，嚴格把關。我局嚴格規范標準，凡低于標準的，一律不予核查驗收。
(三)培育出口主龍頭，積極擴大外貿進出口，實現內外貿易互惠雙贏。200*年，我局以優化環境、強化服務為著力點。一是積極爭取項目扶持資金。5月，我局精心編制的磁性材料、蜂產品、雄風材料三個項目，申報外貿發展促進資金。二是及時兌付獎勵扶持資金。宣傳外貿出口促進政策，爭取在基地建設、品牌培育、產品征集方面，獲得資金扶持，及時兌現20*年度出口獎勵*.*萬元、外貿出口獎勵*.*萬元。三是力爭市場開拓資金。*年全縣共有*家企業參加申報，獲支持資金*.*萬元。四是引導企業參會參展。開展國際市場。先后組織企業參加“華交會”、“廣交會”、“徽商大會”等大型洽談會，取得很好的效果。縣*公司20*年已突破“堅冰”，實現了自營出口，取得了零的突破，獲得出口實績*萬余美元。
(四)以優化環境為著力點，嚴明一崗雙責體系，實施招商引資“一號工程”，提高利用外資外經工作整體水平。一是深入調研，釋疑解難。深入基層進行調查研究，認真聽取基層和外商企業提出的意見和建議，協調和解決在利用外資工作和企業運行中面臨的各種困難。協助基層和外商投資企業認真執行國家制定的外商投資的相關法規以及優惠政策。二是規范程序，積極報審。從項目洽淡、立項到審核和批準，為外商投資企業做好初審與申報，努力提高外商投資企業的申報審批工作效率。三是準確把握，嚴格考核。根據利用外資數據統計原則。確保做好到材料完備、數據準確、參考有效，協助上級與有關部門指導利用外資外經工作，針對在招商引資和利用外資動態中出現的問題，及時采取的相應對策。
(五)加強市場監管，整治不法違規行為，規范流通市場秩序。確保重點商品市場的規范有序與安全健康。
第一，嚴明成品油市場監管。聯合安監、消防、工商等部門，適時建立了成品油市場的準入許可、住處監測、監督管理、行業協會等管理服務體系，嚴明了市場巡查、質量抽檢、動態監管工作機制，從嚴掌控市場準入、油品質量、規范經營“三關”，通過市場巡查、專項整治、質量監測，借助驗照年檢和維權投訴，建起一道功能健全的市場安全防護網。第二，加強肉品市場管理。20*年，本著改革與管理并重的原則，切實加強肉品市場監督管理，規范肉品流通市場秩序。一是明確工作目標。按照“標本兼治、著力治本”的工作方針和“突出重點、以點帶面”的工作思路，著重培育肉品放心市場，嚴厲打擊私屠濫宰及制售注水、病害肉等違法行為，加快屠宰場的清理整頓和改造提高，實施肉品市場準入管理。私屠濫宰和制售注水、病害肉上市場現象得到遏制，肉品質量得到提高。二是明確工作重點。我們加強與相關職能部門配合，采取集中專項整治，精心組織，周密安排，做到日常監管和集中專項整治有機結全，開展集中統一的聯合執法行動，重拳打擊私屠濫宰行為。
