時(shí)間：2022-08-08 17:11:18
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇檢查問題整改報(bào)告，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進(jìn)步。
整改報(bào)告使用說明
1、開據(jù)整改報(bào)告的前提：在設(shè)備檢查或巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)有違反操作規(guī)程、設(shè)備管理制度、水電氣資源管理規(guī)定、影響設(shè)備安全（超負(fù)荷使用、保養(yǎng)不良）或檢查問題點(diǎn)多次提出而無改善等以上情況時(shí)，均可開出整改報(bào)告。
2、整改報(bào)告由設(shè)備管理處向受檢單位開據(jù)，相關(guān)基礎(chǔ)信息資料填定必需有記錄及相關(guān)描述。
3、受檢單位接到整改報(bào)告時(shí)，應(yīng)針對所提出的整改事項(xiàng)在責(zé)任單位糾正預(yù)防措施欄認(rèn)真作出相關(guān)整改措施或填報(bào)整改意見，并在整改完成后填寫完成日期，后再交回設(shè)備管理處審查。
4、受檢單位完成整改后，由設(shè)備管理員對相關(guān)整改措施進(jìn)行跟進(jìn)，并確認(rèn)其整改是否有效果？ 整改有效則上交上級審核后方可關(guān)閉報(bào)告，無效或沒有整改措施的，按上級審核意見處理。
5、所有整改報(bào)告需由設(shè)備管理處保存，并做好相關(guān)資料管理工作。
正值下班晚高峰時(shí)間，江津城區(qū)著名的堵點(diǎn)――東門轉(zhuǎn)盤和塔坪路交通比以往通暢了許多。
這樣的通暢，源自道路中間新設(shè)置了隔離欄，兩側(cè)車輛單向行駛，以及在兩個(gè)重要節(jié)點(diǎn)設(shè)置紅綠燈和斑馬線等舉措。
“不僅車輛不用交叉亂穿，行人過馬路也安全了！”區(qū)人大代表袁仁超開車經(jīng)過這里時(shí)不禁感嘆。
袁仁超知道，這得益于區(qū)人大常委會(huì)在評議區(qū)政府工作過程中列出的一份“問題清單”。
2016年以來，江津區(qū)人大常委會(huì)創(chuàng)新監(jiān)督方式方法，先后在公安工作、安全生產(chǎn)、科技創(chuàng)新等監(jiān)督領(lǐng)域?qū)嵤皢栴}清單制”，有力提升了人大監(jiān)督實(shí)效。
“‘清單’列出的每一個(gè)問題、每一條整改意見都是‘干貨’，讓人大監(jiān)督擲地有聲。”江津區(qū)人大常委會(huì)主任、黨組書記石詩龍說。
“清單”破題
“問題清單制”的由來，還得從一次調(diào)研座談?wù)f起。
2015年12月15日，一場座談會(huì)在區(qū)人大常委會(huì)召開。
咨詢專家、區(qū)人大代表、鎮(zhèn)街人大代表和部門負(fù)責(zé)人圍桌而坐，進(jìn)行了熱烈討論。
討論的主題是如何創(chuàng)新人大監(jiān)督方式。
“在找準(zhǔn)監(jiān)督議題的同時(shí)，可以創(chuàng)新工作方式，更好地實(shí)現(xiàn)人民民主。”區(qū)人大代表成易建議。
與會(huì)的部門負(fù)責(zé)人也提出：“對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，如果能解析得更加深入明白，相關(guān)部門辦理起來也更有針對性、實(shí)效性。”
…………
在這場座談會(huì)后，圍繞“創(chuàng)新監(jiān)督方式”這一主題，區(qū)人大常委會(huì)啟動(dòng)了一次調(diào)研。
在半個(gè)多月里，區(qū)人大常委會(huì)接連召開十多次座談會(huì)，聽取各方意見建議。
2016年1月8日，區(qū)人大常委會(huì)召開黨組會(huì)議，再次就“創(chuàng)新監(jiān)督方式”召集討論。
第二次討論會(huì)上，石詩龍直指問題核心：“以往的監(jiān)督，談問題多浮于表面，套話、原則性的話相對較多，涉及具體問題較少……”
“過去人大監(jiān)督中存在監(jiān)督軟化、監(jiān)督效果不明顯現(xiàn)象……”江津區(qū)十六屆人大常委會(huì)副主任、黨組副書記翁一豐說。
“被監(jiān)督單位也僅僅從面上進(jìn)行整改，沒有具體細(xì)化落到實(shí)處，導(dǎo)致監(jiān)督效果大打折扣。”江津區(qū)十六屆人大常委會(huì)教科文衛(wèi)工委主任張永宏說。
…………
依托調(diào)研收集的信息，經(jīng)過與會(huì)人員的“頭腦風(fēng)暴”，會(huì)議最終決定：從2016年起，在區(qū)人大監(jiān)督工作中實(shí)施“問題清單制”。
所謂“問題清單制”，就是以問題為導(dǎo)向，通過執(zhí)法檢查、工作評議、專題詢問等工作方式發(fā)現(xiàn)問題，列出具體的問題清單，交“一府兩院”和相關(guān)部門辦理，并逐項(xiàng)聽取辦理情況報(bào)告，促進(jìn)監(jiān)督工作取得實(shí)實(shí)在在的成效。
針針入穴
既然要列出問題清單，首先就要找準(zhǔn)問題。
2016年4月27日，江津區(qū)人大常委會(huì)啟動(dòng)了《安全生產(chǎn)法》執(zhí)法檢查。
“執(zhí)法檢查分動(dòng)員部署、自查自糾、抽查檢查和審議整改4個(gè)階段進(jìn)行，并在抽查檢查階段，成立《安全生產(chǎn)法》執(zhí)法檢查組，對全區(qū)進(jìn)行檢查。”石詩龍說。
2016年5月3日，石詩龍率檢查一組，對江津區(qū)水上交通開展安全檢查。
當(dāng)天，檢查組不僅有鮑名立等區(qū)人大代表，還包括焦連才等安全專家以及區(qū)公安局、區(qū)交委等部門負(fù)責(zé)人。
檢查組一行從白沙碼頭上船，輾轉(zhuǎn)于長江干線各碼頭和輪船公司，逐一仔細(xì)查看《安全生產(chǎn)法》的普法宣傳安排、企業(yè)安全資金保障及相關(guān)事故處置流程，詳細(xì)了解生產(chǎn)經(jīng)營單位安全設(shè)施設(shè)備維護(hù)、安全制度落實(shí)以及隱患排查等情況。
檢查中，區(qū)人大代表們直指問題和隱患，并一一做了記錄。
6天后，石詩龍?jiān)俅温暑I(lǐng)一組人馬，深入先鋒鎮(zhèn)、李市鎮(zhèn)等地，對道路安全開展檢查。
而另外幾個(gè)檢查組也頻頻出擊，深入廠礦企業(yè)、村（社區(qū)）開展為期一周的專項(xiàng)檢查，并分別召開座談會(huì)，對抽查檢查出的問題進(jìn)行梳理分類，形成初步的問題清單。
這些在基層收集到的問題，源源不斷匯集到區(qū)人大常委會(huì)。經(jīng)區(qū)人大常委會(huì)第106次主任會(huì)議討論、區(qū)人大常委會(huì)第32次會(huì)議審議，最終形成全區(qū)首份“問題清單”――共計(jì)158處問題和隱患列入其間。
與此同時(shí)，區(qū)人大在當(dāng)年評議相關(guān)政府部門工作過程中還找出了一系列問題，都逐項(xiàng)列入問題清單。
“對照‘清單’，一個(gè)個(gè)問題簡單明了，相關(guān)單位必須一一對照整改，逐項(xiàng)匯報(bào)反饋，沒有給你顧左右而言他的空間。”石詩龍說。
“吹糠見米”
2016年5月26日，一份《江津區(qū)人大常委會(huì)辦公室關(guān)于交辦〈安全生產(chǎn)法〉執(zhí)法檢查問題清單的函》送達(dá)江津區(qū)政府辦公室。
函中告知：區(qū)人大常委會(huì)議將于9月底聽取整改報(bào)告。
6月2日，區(qū)政府召集相關(guān)部門和鎮(zhèn)街負(fù)責(zé)人，對《安全生產(chǎn)法》執(zhí)法檢查問題清單中所列的158個(gè)問題逐一進(jìn)行了專題研究。
“歸類整理為102個(gè)問題和隱患，明確了整改牽頭單位、協(xié)辦單位和整改完成時(shí)限。”區(qū)政府相關(guān)負(fù)責(zé)人說。
“問題清單一目了然，研究起來容易、整改起來明確、報(bào)告起來清楚。”區(qū)安監(jiān)局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
問題目標(biāo)明確后，深入整改旋即展開。
而在這個(gè)過程中，區(qū)人大同樣會(huì)“深度介入”。
“我們會(huì)對整改落實(shí)全過程進(jìn)行監(jiān)督，確保整改不變味、問題能解決。”石詩龍說。
其g，梁筱鐘、胡長進(jìn)等區(qū)人大代表，就實(shí)地察看了106省道重要點(diǎn)段的整改情況。
“各重點(diǎn)段已增設(shè)電子警察卡口，在彎道大、車流多的重要點(diǎn)段，增加了警力定期組織檢查車輛超速違法行為……”兩位代表對整改非常滿意。
截至2016年9月29日，安全生產(chǎn)工作落實(shí)整改率達(dá)到了84.3%。到現(xiàn)在，這個(gè)數(shù)字已刷新為99.02%。
“‘問題清單制’的實(shí)行，使人大監(jiān)督的效果‘吹糠見米’，保證了監(jiān)督有力度、有方向、有效果。”區(qū)人大常委會(huì)委員吳志林說。
而“吹糠見米”的最終受惠者，正是廣大人民群眾。
2017年6月12日中午，江津市民何靜相約三五好友到濱江路吃飯。
來到館子外，何靜將車停放在了臨江一側(cè)的臨時(shí)停車位。
“現(xiàn)在在濱江路吃飯，不僅有了臨時(shí)停車位，中午12時(shí)至14時(shí)還免費(fèi)，真方便！”何靜感慨。
不僅如此，下午18時(shí)至次日8時(shí)同樣是免費(fèi)停放，這大大緩解了城區(qū)停車難問題。
這得益于評議公安工作對“停車難”的整改――在江津?yàn)I江路餐飲集中路段有了臨時(shí)停車位，并設(shè)置了交通提示牌；亂停亂放車輛會(huì)收到“請于收到短信后5分鐘之內(nèi)駛離”的短信，在處罰前告知你應(yīng)盡快糾正行為……
一、發(fā)放調(diào)查問卷和民主測評表征求意見
依據(jù)××工委學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組要求，按照農(nóng)牧局“實(shí)施方案”，11月12日，黨總支書記孔自武主持召開學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，研究部署黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)暨2008年度民主生活會(huì)準(zhǔn)備工作，結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)確定會(huì)議主題——以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，推動(dòng)農(nóng)村改革發(fā)展。11月17日至28日，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)放調(diào)查問卷和民主測評表。共向涉農(nóng)部門、××鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)、各村負(fù)責(zé)人、各站隊(duì)發(fā)放調(diào)查問卷18份，收回16份，回收率為89%，發(fā)放民主測評表10份，收回10份，回收率100%。調(diào)查結(jié)果匯總后交黨員領(lǐng)導(dǎo)干部傳閱。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部之間，通過個(gè)別談心溝通情況，相互征求意見，消除隔閡，統(tǒng)一認(rèn)識，互相幫助，認(rèn)真完成了發(fā)言提綱。
二、按程序召開專題民主生活會(huì)
黨員領(lǐng)導(dǎo)干部專題民主生活會(huì)于2008年12月12日上午在農(nóng)牧局五樓會(huì)議室召開，會(huì)期半天，會(huì)議主題：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，推動(dòng)農(nóng)村改革發(fā)展。
會(huì)議嚴(yán)格按程序進(jìn)行。會(huì)上黨員領(lǐng)導(dǎo)干部孔自武、巖喊、董木散分別就思想、工作、學(xué)習(xí)、生活等方面情況的基本情況和不足做了發(fā)言，認(rèn)真開展批評與自我批評。參會(huì)人員一致認(rèn)為三位黨員干部的發(fā)言真實(shí)、客觀、全面地反映了一年的情況，并以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，結(jié)合各自工作實(shí)際實(shí)事求是地幫助領(lǐng)導(dǎo)干部查找問題和不足，提出客觀的意見和建議。
組織部副部長x等同志指導(dǎo)并針對會(huì)議情況發(fā)言，認(rèn)為此次專題民主生活會(huì)內(nèi)容豐富、程序規(guī)范，與會(huì)人員能積極發(fā)言，很成功，有一定質(zhì)量。x總結(jié)表示，會(huì)認(rèn)真組織寫好分析檢查報(bào)告，并認(rèn)真整改。
三、認(rèn)真完成分析檢查報(bào)告
分析檢查報(bào)告是本階段工作的核心成果，是前一階段活動(dòng)成果的集中體現(xiàn)，是整改落實(shí)的依據(jù)和方向。我局在按程序、高質(zhì)量開好民主生活會(huì)的基礎(chǔ)上，結(jié)合學(xué)習(xí)調(diào)研階段的調(diào)研成果，形成了《××農(nóng)牧局領(lǐng)導(dǎo)班子深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀分析檢查報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》），并于12月29日邀請分管領(lǐng)導(dǎo)、“兩代表一委員”、各有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、二級班子、離退休干部代表等共29人以座談會(huì)形式進(jìn)行評議。
在聽取孔局長代表領(lǐng)導(dǎo)班子的《報(bào)告》后，大家對《報(bào)告》給與高度評價(jià)，認(rèn)為我局領(lǐng)導(dǎo)班子對此次學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)認(rèn)識到位、高度重視，有創(chuàng)新、有亮點(diǎn)，得到了市委、工委領(lǐng)導(dǎo)小組的肯定。《報(bào)告》思路清晰，認(rèn)真分析了當(dāng)前××農(nóng)業(yè)的形勢、圍繞業(yè)務(wù)工作找準(zhǔn)了存在問題、從客觀和主觀兩方面分析原因、并提出解決對策，客觀、真實(shí)，彰顯了農(nóng)牧局領(lǐng)導(dǎo)班子務(wù)實(shí)、負(fù)責(zé)的作風(fēng)和較強(qiáng)的政治素養(yǎng)。我局已根據(jù)座談會(huì)上的合理化意見對《報(bào)告》進(jìn)行了完善，在整改落實(shí)階段會(huì)拿出更具體的措施，鞏固和發(fā)展前兩個(gè)階段的成果，使學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)取得實(shí)效。
（一）積極開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作
我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意本文來源：文秘站 見和建議。
今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過審計(jì)調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng)，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實(shí)，分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長和中支內(nèi)審科。
（三）積極開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動(dòng)
在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對20__年度以來審計(jì)查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實(shí)，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識。布置安排對20__年度以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施；強(qiáng)化整改意識，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實(shí)效。安排專人對所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。
3、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
4、嚴(yán)格督促，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個(gè)別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動(dòng)，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。
單位(部門)
阜陽指揮部工程部
姓名
傅世周
崗位名稱
信號工程師
日期
2019年11月
一、檢查計(jì)劃及兌現(xiàn)情況
1.月度安全風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)領(lǐng)： 阜陽北四場區(qū)間邏輯檢查設(shè)備試驗(yàn)，阜陽北三場（編尾、駝峰）電纜溝開挖、電纜敷設(shè)，六場駝峰4線束溜放試驗(yàn)。
2.現(xiàn)場檢查量化任務(wù)要求：現(xiàn)場檢查8天
3.實(shí)際檢查情況：實(shí)際檢查完成指定風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)C類問題4個(gè)，完成檢查計(jì)劃。
二、跟班寫實(shí)情況
11月4日跟班阜陽北四場區(qū)間邏輯檢查施工設(shè)備試驗(yàn)（四場-袁寨、阜陽），13:00-15:00
四局阜陽北項(xiàng)目部四電分部信號作業(yè)隊(duì)，施工負(fù)責(zé)人劉雷峰
9:00檢查當(dāng)日施工準(zhǔn)備情況、當(dāng)日施工計(jì)劃，核對試驗(yàn)內(nèi)容，檢查工作任務(wù)分工。
11:00檢查登銷記準(zhǔn)備情況，鄰站配合試驗(yàn)人員到位情況。
12:30了解當(dāng)日電務(wù)段、工務(wù)段同步利用天窗點(diǎn)的維修內(nèi)容。
13：00施工計(jì)劃下達(dá)，試驗(yàn)開始。
13:30施工單位配合試驗(yàn)人員對配線修改任務(wù)單保管不善，配線修改未及時(shí)登記建立臺賬。
13:50鄰站試驗(yàn)，站聯(lián)電纜標(biāo)志標(biāo)識檢查。
14:30檢查配線恢復(fù)情況。
14:55試驗(yàn)計(jì)劃完成，施工計(jì)劃銷記設(shè)備恢復(fù)使用。
15:00施工按時(shí)銷記，設(shè)備正點(diǎn)開通使用。
存在主要問題
1、配線修改未及時(shí)登記建立臺賬。
2、站聯(lián)電纜標(biāo)志標(biāo)識損壞未及時(shí)恢復(fù)。
3、鄰站配合試驗(yàn)人員溝通不暢，試驗(yàn)結(jié)果未及時(shí)匯報(bào)。
三、深度分析和評價(jià)
（一）深度分析的風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)概況：本月風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為六場駝峰4線束溜放試驗(yàn)、阜陽北四場區(qū)間邏輯檢查設(shè)備試驗(yàn)、阜陽北四場區(qū)間邏輯檢查設(shè)備試驗(yàn)等，風(fēng)險(xiǎn)等級為低度。本月上述作業(yè)安全可控，但存在著施工現(xiàn)場路財(cái)路料回收不及時(shí)，大型設(shè)備備件未及時(shí)移交等情況，現(xiàn)場施工人員存在安全防護(hù)不當(dāng)及通信聯(lián)系等問題等。
（二）存在的主要問題：
1.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的主要問題：阜陽北六場緩行器備件未及時(shí)辦理交接手續(xù)，隨意堆放，六場編尾新開通的設(shè)備缺陷未及時(shí)整改。
2.風(fēng)險(xiǎn)研判：低度風(fēng)險(xiǎn)
3.本月信號專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)良好，重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)作業(yè)、高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)控制良好。
（三）整改措施及要求：
1.現(xiàn)場整改要求：檢查問題均已按要求整改整改（見附件）
2.具體管理要求：及時(shí)辦理備件交接，及時(shí)克服檢查中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺點(diǎn)。
審核意見
一、精心組織，扎實(shí)開好專題民主生活會(huì)
一是強(qiáng)化會(huì)前準(zhǔn)備。做到了廣征求、明議題、多溝通。在前一階段征求意見的基礎(chǔ)上，通過發(fā)放征求意見表等活動(dòng)，針對審計(jì)工作轉(zhuǎn)型，廣泛聽取多方意見，鼓勵(lì)黨員干部獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。緊扣“創(chuàng)新審計(jì)理念，服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)”這一主題，明確了會(huì)議議題，深入查找支部和個(gè)人在貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問題以及黨性黨風(fēng)黨紀(jì)方面反映強(qiáng)烈的突出問題。同時(shí)，做好前期的思想溝通工作，黨組成員交心談心，坦誠交流思想，撰寫較為深刻的民主生活會(huì)發(fā)言提綱。使每位支部成員對開好民主會(huì)做到了心中有數(shù)，提前作好了準(zhǔn)備。
二是認(rèn)真開好會(huì)議。民主生活會(huì)上，各成員總結(jié)深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀以來取得的成績以及存在的不足，并結(jié)合民主生活會(huì)前征求的各方面意見，提出了整改的初步設(shè)想。通過批評和自我批評，找準(zhǔn)了三個(gè)方面存在的突出問題：一是思想解放程度不夠，把握機(jī)遇能力不強(qiáng)；二是年度審計(jì)項(xiàng)目任務(wù)太重，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時(shí)間太少，與外部交流學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)不多；三是深入基層調(diào)研工作不夠，審計(jì)工作質(zhì)量水平不高。這次民主生活會(huì)，達(dá)到了批評與自我批評的目的，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一思想、達(dá)成共識。
三是切實(shí)進(jìn)行整改。針對民主生活會(huì)上查找出的不足，支部制定整改方案，從兩個(gè)方面進(jìn)行全面整改：一是進(jìn)一步解放思想。通過加強(qiáng)思想政治建設(shè)、制度建設(shè)和強(qiáng)化黨的建設(shè)，引導(dǎo)廣大審計(jì)干部深入思考審計(jì)工作的本質(zhì)，樹立科學(xué)審計(jì)理念、民本審計(jì)理念、績效審計(jì)理念、免疫系統(tǒng)審計(jì)理念，切實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，不斷提高黨支部的凝聚力和戰(zhàn)斗力。二是進(jìn)一步提升審計(jì)質(zhì)量。從加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和規(guī)范審計(jì)程序入手，加強(qiáng)培訓(xùn)工作，實(shí)施全程管理，改進(jìn)審計(jì)工作方式方法，完善考核激勵(lì)機(jī)制，不斷提升審計(jì)質(zhì)量和水平。
二、嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真撰寫領(lǐng)導(dǎo)班子檢查分析報(bào)告
一是早準(zhǔn)備。在撰寫分析檢查報(bào)告前，嚴(yán)格按照分析檢查階段的工作要求，組織召開座談會(huì)，發(fā)放征求意見表及調(diào)查問卷，多渠道、多方面聽取退休老干部、審計(jì)一線干部職工及社會(huì)各界的意見和建議，并進(jìn)行了初步梳理、歸納，認(rèn)真有序地完成了調(diào)查研究、征求意見、意見匯總與反饋等前期工作，為撰寫分析檢查報(bào)告奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
二是嚴(yán)要求。局長充分履行第一責(zé)任人職責(zé)，親自主持分析檢查報(bào)告的謀劃撰寫工作，明確提出起草要求，對提綱的具體內(nèi)容逐條進(jìn)行分析指導(dǎo)。黨組成員對分析檢查報(bào)告提綱進(jìn)行研究，提出了很好的意見和建議，確保分析檢查報(bào)告問題找得準(zhǔn)，原因分析得透，思路措施實(shí)。
三是求實(shí)效。經(jīng)認(rèn)真分析、反復(fù)討論，多方征求意見，深刻查找原因，形成了局領(lǐng)導(dǎo)班子分析檢查報(bào)告，充分反映了廣大黨員干部在學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)中形成的共識及黨的十六大以來我局取得的成績，全面系統(tǒng)梳理存在的問題，提出了審計(jì)質(zhì)量有待于進(jìn)一步提高、審計(jì)管理有待于進(jìn)一步深化、審計(jì)能力有待于進(jìn)一步加強(qiáng)三個(gè)影響和制約審計(jì)工作科學(xué)發(fā)展的突出問題，并明確了下步發(fā)展的措施，為下一步整改落實(shí)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
三、匯集民意，積極組織群眾對分析檢查報(bào)告進(jìn)行評議
一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，認(rèn)真貫徹落實(shí)國家電網(wǎng)公司依法治企及落實(shí)審計(jì)整改專題會(huì)議精神
5月12日，國家電網(wǎng)公司依法治企暨落實(shí)整改專題會(huì)議在北京召開。會(huì)議的主要內(nèi)容是通報(bào)審計(jì)署電力建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)調(diào)查結(jié)果和國家電網(wǎng)公司依法治企整改工作進(jìn)展情況，部署后期的整改工作。國家電網(wǎng)公司副總經(jīng)理陳月明、總審計(jì)師歐陽勝英、審計(jì)部、發(fā)展部、財(cái)務(wù)部、物資部領(lǐng)導(dǎo)出席了會(huì)議，各單位負(fù)責(zé)整改工作的領(lǐng)導(dǎo)和整改辦公室負(fù)責(zé)人共110多人參加了會(huì)議。陳月明副總經(jīng)理做了重要講話，提出了四點(diǎn)要求：一是各級領(lǐng)導(dǎo)要高度重視依法治企；二是認(rèn)真整改，分析原因，結(jié)合單位實(shí)際，舉一反三,細(xì)化整改方案；三是利用審計(jì)成果，建立長效機(jī)制，提高基礎(chǔ)工作，完善規(guī)章制度，規(guī)范辦事程序。四是高度重視，積極配合做好今年的審計(jì)。審計(jì)部許以作主任作了題為《深入落實(shí)整改措施鞏固依法治企成果》的工作報(bào)告。報(bào)告主要內(nèi)容包括電力建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)調(diào)查結(jié)果，國家審計(jì)署的審計(jì)評價(jià)、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及審計(jì)建議；通報(bào)了各省公司依法治企整改工作落實(shí)進(jìn)展情況，并對進(jìn)一步鞏固依法從嚴(yán)治企整改落實(shí)工作提出了具體要求。國家電網(wǎng)公司依法治企暨落實(shí)整改專題會(huì)議對于我公司進(jìn)一步推進(jìn)依法治企及落實(shí)整改工作具有重要的指導(dǎo)意義，各單位各部門要認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)，迅速將思想和行動(dòng)統(tǒng)一到貫徹落實(shí)會(huì)議精神上來，落實(shí)到具體工作中去，和省公司一道，為深入推進(jìn)依法治企及落實(shí)審計(jì)整改工作，推動(dòng)公司經(jīng)營管理水平的不斷提升而不懈努力。
二、上下聯(lián)動(dòng)，形成合力，依法治企及落實(shí)審計(jì)整改工作取得階段性成果
為深入貫徹落實(shí)國網(wǎng)公司審計(jì)工作研討會(huì)議精神，2008年6月份，公司下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真開展自查自糾和審計(jì)整改工作的通知》（陜電審綜[2008]2號），全面安排做好國家審計(jì)署對電網(wǎng)企業(yè)審計(jì)涉及七個(gè)方面問題的自查自糾，以及2007年公司內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改。公司各單位認(rèn)真對照通知要求，積極整改。10月初，公司召開審計(jì)工作專題通報(bào)會(huì),將內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)主要問題的整改情況和2008年國家審計(jì)關(guān)注的八項(xiàng)重點(diǎn)進(jìn)行通報(bào)。由公司總經(jīng)部下發(fā)督辦單，將審計(jì)整改和督辦責(zé)任明確到職能部門，確保自查自糾和審計(jì)整改的落實(shí)。10月29日，公司黨組會(huì)議專題聽取審計(jì)整改情況匯報(bào)，公司賈福清總經(jīng)理和陳棟才書記對審計(jì)整改工作給予了充分肯定，要求對2008年國家審計(jì)提出的八個(gè)方面重點(diǎn)要認(rèn)真對照檢查，全面進(jìn)行整改，促進(jìn)公司各項(xiàng)管理規(guī)范。
2、2009年1月，國家電網(wǎng)公司召開黨政負(fù)責(zé)人會(huì)議，再次安排部署國家審計(jì)提出問題的整改以后，公司審計(jì)部結(jié)合審計(jì)提出問題，充分征求財(cái)務(wù)部、人事部、營銷部等16個(gè)相關(guān)部門的意見，經(jīng)過幾次討論修改、總經(jīng)理辦公會(huì)通過后，下發(fā)了《陜西省電力公司審計(jì)整改工作方案》（陜電審[2009]12號），成立審計(jì)整改領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，明確審計(jì)整改的具體事項(xiàng)及責(zé)任分工，工作要求和時(shí)間安排，將審計(jì)提出的問題，歸納為執(zhí)行國家法律法規(guī)、重大決策、執(zhí)行公司規(guī)章制度、主多企業(yè)管理、內(nèi)部控制五大類76項(xiàng)，逐項(xiàng)明確了審計(jì)整改的責(zé)任部門、配合部門、責(zé)任單位，切實(shí)將審計(jì)整改安排部署到位。
3、2009年4月份，公司審計(jì)部組成檢查組，對咸陽供電局、安康供電局、安康水電廠、漢中供電局、寶雞鐵塔廠、寶雞電力機(jī)械廠、寶雞供電局、銅川供電局8家單位進(jìn)行檢查督導(dǎo)，分別聽取各單位整改工作開展情況匯報(bào)，了解整改工作安排，抽查了財(cái)務(wù)收支、稅金繳納、農(nóng)電維管費(fèi)收支、主業(yè)與多經(jīng)產(chǎn)權(quán)關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易、價(jià)外資金收繳、電費(fèi)呆壞賬等事項(xiàng)的整改情況。經(jīng)檢查組查看整改資料和調(diào)查詢問有關(guān)人員，已整改的問題均附有詳細(xì)的憑證依據(jù)、文件說明和報(bào)告資料。檢查組對往來款項(xiàng)清理不及時(shí)，使用用戶工程結(jié)余資金購置資產(chǎn)，歷史遺留多經(jīng)欠主業(yè)資金，變電站、線路桿塔占地土地證取證不全等問題提出了限期整改要求；對無計(jì)劃購置車輛、大修計(jì)劃下達(dá)較晚影響當(dāng)年費(fèi)用列支，電費(fèi)及往來呆壞帳核銷不及時(shí)等問題，與公司職能管理部門進(jìn)行了溝通反映，要求盡快協(xié)調(diào)解決。
從檢查結(jié)果來看，各基層單位都十分重視這次審計(jì)整改工作，做到了安排到位，責(zé)任明確、措施有力。國家審計(jì)涉及到的部分問題各基層單位正在積極整改當(dāng)中，個(gè)別問題待省公司職能部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)后處理，審計(jì)整改任務(wù)在6月底以前能夠基本完成。
在看到成績的同時(shí)，我們也應(yīng)該看到我們在依法治企和落實(shí)審計(jì)整改工作中還存在著一些不容忽視的問題。一是心存僥幸、畏難回避，自查整改不徹底。個(gè)別同志對外部審計(jì)檢查未發(fā)現(xiàn)，或通過做工作未予公開揭示的問題認(rèn)識不到位，存在僥幸心理，忽視對自查問題的整改，甚至存在抵觸情緒。還有個(gè)別單位對待整改工作，不認(rèn)真分析問題成因，作表面文章；不腳踏實(shí)地地改正問題，仍然抱著“擺平”的幻想。片面強(qiáng)調(diào)客觀原因和小團(tuán)體的利益，認(rèn)為已經(jīng)“擺平”了，就不是問題。這不僅違背了依法從嚴(yán)治企的基本原則，而且也為將來留下重大潛在隱患。二是就事論事，窮于應(yīng)付，防范措施不到位。對待整改，個(gè)別單位習(xí)慣于就事論事，不認(rèn)真學(xué)習(xí)國家法律法規(guī)，分析查找問題產(chǎn)生的主觀原因。特別是對于屢查屢犯，習(xí)慣性違規(guī)問題缺乏足夠的認(rèn)識，甚至把習(xí)慣型違規(guī)自譽(yù)為“打球”、“踩紅線”的得意之舉。有的單位整改的數(shù)字雖不小，可是沒有觸及管理本身，缺乏從根本上、源頭上進(jìn)行治理措施。還有個(gè)別單位把整改與日程經(jīng)營作為“兩張皮”處理，把整改從日常經(jīng)營管理工作中割裂出來，一邊糾正以前出現(xiàn)的問題，同類問題還在陸續(xù)發(fā)生。三是強(qiáng)調(diào)客觀，擺脫責(zé)任，問題解決不徹底。有的單位對歷史遺留問題和改革發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新問題重視不夠，研究不深，解決不利。有的同志對歷史遺留問題解決缺乏責(zé)任感，存在畏難情緒。認(rèn)為前任遺留的問題，自己沒有責(zé)任，怕得罪人。解決問題缺乏力度，片面強(qiáng)調(diào)挽救、彌補(bǔ)措施。片面強(qiáng)調(diào)歷史客觀環(huán)境和政策因素，缺乏對及時(shí)響應(yīng)政策調(diào)整的正確認(rèn)識。
產(chǎn)生這些問題的原因是：對依法從嚴(yán)治企的認(rèn)識不高、措施不力；對轉(zhuǎn)變電網(wǎng)發(fā)展方式和公司發(fā)展方式的認(rèn)識不到位；對歷史遺留問題和改革發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新問題研究、解決、處理不及時(shí)等。各單位要實(shí)事求是地區(qū)分主、客觀原因，做到有的放矢，要全方位采取措施，為整改工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，保證整改工作按期、高質(zhì)量完成。
三、完善措施，立足長效，推動(dòng)依法治企及落實(shí)審計(jì)整改工作深入有效開展
依法治企、營造良好的法律環(huán)境，是公司落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn)。近年來，公司前瞻性地提出了一系列發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營理念，各項(xiàng)工作普遍邁上新臺階，公司的發(fā)展歷程充分證明，公司的重大決策和部署符合科學(xué)發(fā)展觀的要求。在推進(jìn)依法治企工作中，公司貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照“依法決策、依法建章、依法行事、依法維權(quán)”的治企方針，正確把握依法治企的方向、節(jié)奏和力度，積極解決體制、機(jī)制運(yùn)行中的突出矛盾和歷史遺留問題，不斷完善公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)法律保障體系和監(jiān)督體系，努力建設(shè)信用意識強(qiáng)、管理制度嚴(yán)、公眾形象好、經(jīng)營業(yè)績優(yōu)、品牌美譽(yù)度高的守法誠信企業(yè)，公司呈現(xiàn)出了“科學(xué)發(fā)展、和諧服務(wù)”的良好局面。國家審計(jì)署對電網(wǎng)企業(yè)的審計(jì)，是對公司系統(tǒng)工作的全面檢驗(yàn)，有利于總結(jié)工作，幫助我們找出管理的薄弱環(huán)節(jié)，堵塞漏洞，進(jìn)一步提高管理水平。我們應(yīng)更加注重依法依規(guī)，高度重視自查和整改，主動(dòng)規(guī)范經(jīng)營管理行為，強(qiáng)化內(nèi)部控制和自我約束，有效防范和化解各種風(fēng)險(xiǎn)，確保經(jīng)得起各種檢查、審計(jì)，經(jīng)得起時(shí)間的考驗(yàn)。我們要充分認(rèn)識依法治企和落實(shí)審計(jì)整改工作的重要性，進(jìn)一步完善措施，狠抓落實(shí)，以此推動(dòng)公司的全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。
（一）要結(jié)合審計(jì)署審計(jì)調(diào)查結(jié)果，進(jìn)一步落實(shí)整改措施。各單位要再接再厲，結(jié)合審計(jì)署審計(jì)調(diào)查結(jié)果繼續(xù)抓好整改落實(shí)工作。對于審計(jì)署審計(jì)調(diào)查報(bào)告提出的問題要逐一進(jìn)行整改，積極落實(shí)審計(jì)署提出的各項(xiàng)建議。前一階段整改未完事項(xiàng)，要抓緊進(jìn)行落實(shí)，務(wù)必6月底前完成整改。整改結(jié)果6月15日前報(bào)送省公司。
（二）要進(jìn)一步完善整改措施，確保整改質(zhì)量。對于審計(jì)及其他內(nèi)、外部檢查提出的問題，要逐一制定具體整改措施，不留死角，確保整改的質(zhì)量。需要糾正的問題，要不折不扣地予以糾正，堅(jiān)決將整改落實(shí)到位。對歷史遺留問題，要認(rèn)真研究，切實(shí)采取有效措施依法依規(guī)妥善解決。對需要溝通和協(xié)調(diào)的問題，要積極與地方政府和有關(guān)部門進(jìn)行溝通。整改政策不清或遇有重大問題，要及時(shí)向公司報(bào)告。
（三）要加強(qiáng)督促檢查，把整改落實(shí)工作引向深入。按照黨政主要負(fù)責(zé)人會(huì)議要求，近期公司總部將組成聯(lián)合督察組，對省公司整改落實(shí)情況進(jìn)行抽查，進(jìn)一步督促整改措施的落實(shí)。省公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對各單位落實(shí)內(nèi)外部審計(jì)、檢查意見的督促與指導(dǎo)，切實(shí)將整改落到實(shí)處。
（四）建立健全相互制約的監(jiān)督機(jī)制。整改過程中要注重各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理審核制度的完善，建立健全依法經(jīng)營的第一道防線。對照審計(jì)署審計(jì)、監(jiān)事會(huì)檢查和公司內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，要按照公司開展“依法治企”活動(dòng)的要求，對經(jīng)營管理領(lǐng)域的規(guī)章制度、重大事項(xiàng)的決策程序和執(zhí)行情況進(jìn)行全面梳理，及時(shí)消除控制流程中牽制、復(fù)核管理缺陷，確保依法規(guī)范運(yùn)作。審計(jì)、監(jiān)察、財(cái)務(wù)和法律等監(jiān)督部門也要全面掌握外部檢查揭示的問題，加強(qiáng)對帶有普遍性、苗頭性問題和控制薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)的問題。
一、及時(shí)安排部署
一是發(fā)改委成立專項(xiàng)工作組，切實(shí)加強(qiáng)整改工作的領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)各司其職；二是制定切實(shí)可行的排查方案，發(fā)改委制作印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)全縣工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題排查問題項(xiàng)目整改工作的緊急通知》至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府、縣直各部門、各工業(yè)城管委會(huì)、各風(fēng)景區(qū)管委會(huì)和各企事業(yè)單位，安排部署整改工作。
二、落實(shí)內(nèi)部科室排查職責(zé)
確定牽頭科室委，領(lǐng)導(dǎo)班子成員緊急行動(dòng)，各施其責(zé)，組織相關(guān)科室及時(shí)展開工作，由發(fā)改委法規(guī)科牽頭，負(fù)責(zé)整改工作的組織實(shí)施和匯總,并把任務(wù)分解到了相關(guān)科室。
三、機(jī)關(guān)全體干部參與排查整改
投資科全體人員主要負(fù)責(zé)公檢法司、城建環(huán)保等問題項(xiàng)目整改工作；產(chǎn)業(yè)科全體人員負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題項(xiàng)目整改工作；農(nóng)經(jīng)科全體人員負(fù)責(zé)農(nóng)、林、水、牧等方面的問題項(xiàng)目整改工作；社會(huì)事業(yè)科全體人員負(fù)責(zé)科、教、文、衛(wèi)、體等方面問題項(xiàng)目整改工作；規(guī)劃科全體人員負(fù)責(zé)能源、交通、通信方面問題項(xiàng)目整改工作，法規(guī)科全體人員負(fù)責(zé)招投標(biāo)方面問題項(xiàng)目整改工作。做到了全委整體聯(lián)動(dòng)，確保全縣問題項(xiàng)目整改工作的全面展開。
四、清理項(xiàng)目，查找問題
明確具體檢查項(xiàng)目。發(fā)改委對年月日以來所有行政審批項(xiàng)目和3000萬元以上的備案項(xiàng)目進(jìn)行了全面清理，其中：清理年行政審批項(xiàng)目59個(gè)，3000萬元以上備案項(xiàng)目8個(gè)；清理2009年行政審批項(xiàng)目23個(gè)，3000萬元以上備案項(xiàng)目25個(gè)。共同協(xié)作聯(lián)合排查。我委會(huì)同縣政府項(xiàng)目推進(jìn)辦、財(cái)政局、審計(jì)局、建設(shè)局、規(guī)劃局、民政局六個(gè)部門，組成四個(gè)檢查組共20余人，對我縣城西學(xué)校建設(shè)工程、建設(shè)工程、國家糧食儲備中心重建工程、鎮(zhèn)政府辦公綜合樓重建工程、建設(shè)工程等20多個(gè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、環(huán)評、規(guī)劃設(shè)計(jì)、用地預(yù)審以及資金撥付，工程建設(shè)質(zhì)量等方面進(jìn)行了重點(diǎn)抽查，督促項(xiàng)目業(yè)主及時(shí)落實(shí)整改措施，確保整改工作落到實(shí)處。及時(shí)查找出的主要問題：一是部分建設(shè)項(xiàng)目未嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序履行全部報(bào)批手續(xù)，存在手續(xù)不齊便開工建設(shè)的情況；二是部分建設(shè)項(xiàng)目雖然已經(jīng)完成工程招投標(biāo)，但未及時(shí)辦理招標(biāo)后續(xù)備案手續(xù)和施工許可證；三是個(gè)別項(xiàng)目在備案后，審批部門雖已通知業(yè)主應(yīng)及時(shí)辦理節(jié)能評估等相關(guān)手續(xù)，但部分項(xiàng)目業(yè)主并未按要求執(zhí)行，對于這種情況目前尚無有效的制約辦法。
五、六舉措扎實(shí)開展整改工作
一是制定整改方案，各科室對查找出的問題項(xiàng)目進(jìn)行梳理分類，督促各主管部門和項(xiàng)目業(yè)主制定切實(shí)可行的整改措施，抓緊整改。
二是抓緊完善項(xiàng)目審批手續(xù)。針對部分已開工建設(shè)，但目前尚未取得用地預(yù)審、規(guī)劃許可、環(huán)境影響評價(jià)、咨詢評估和節(jié)能審查等手續(xù)的項(xiàng)目，各主管理部門會(huì)同有關(guān)部門，督促項(xiàng)目業(yè)主加快整改，盡快補(bǔ)充完善項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)審批手續(xù)。縣規(guī)劃和建設(shè)局等主管部門對于不按基本建設(shè)程序進(jìn)行建設(shè)的項(xiàng)目，按有關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行了處罰，嚴(yán)格要求參建的監(jiān)理、設(shè)計(jì)、地勘以及質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)不得進(jìn)入施工現(xiàn)場，待完善相關(guān)手續(xù)后，方可進(jìn)場施工。到目前，該局共計(jì)補(bǔ)辦施工許可證9份，所有在建項(xiàng)目均已辦理了施工許可證。
三是嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定審批權(quán)限。為認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、省和市關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目審批管理的有關(guān)規(guī)定，凡是應(yīng)由省或市發(fā)展改革委審批、核準(zhǔn)和備案的項(xiàng)目，我委所有人員一律不得越權(quán)審批、核準(zhǔn)和備案。對越權(quán)審批（核準(zhǔn)、備案）的項(xiàng)目，要求各主管部門盡快督促項(xiàng)目業(yè)主加快整改，并及時(shí)補(bǔ)充完善相關(guān)報(bào)批手續(xù)。
四是切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理。在審批、核準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目申請報(bào)告或資金申請報(bào)告時(shí)，我委嚴(yán)格依法核準(zhǔn)了招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式和招標(biāo)組織形式，該公開招標(biāo)的進(jìn)行公開招標(biāo)，該比選的進(jìn)行比選，未經(jīng)核準(zhǔn)的不能進(jìn)入招標(biāo)程序。年至年，我委共計(jì)公開招標(biāo)項(xiàng)目62個(gè),比選項(xiàng)目225個(gè)。對項(xiàng)目業(yè)主規(guī)避招標(biāo)和投標(biāo)企業(yè)串標(biāo)、圍標(biāo)等違法行為進(jìn)行了嚴(yán)肅查處；對招標(biāo)投標(biāo)資料不完整、未按規(guī)定備案的項(xiàng)目，要求各建設(shè)主管部門主動(dòng)聯(lián)系建設(shè)單位，督促建設(shè)單位在開工前盡快完善招投標(biāo)的有關(guān)資料和備案手續(xù)。
五是進(jìn)一步加強(qiáng)工程概算審批管理。審批類項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)工程造價(jià)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，凡是政府投資項(xiàng)目投資額達(dá)到50萬以上的，必須由財(cái)政評審中心對工程投資進(jìn)行評審，項(xiàng)目評審后，我委才為項(xiàng)目辦理招投標(biāo)備案，項(xiàng)目才能進(jìn)入招標(biāo)程序。
六是嚴(yán)格控制項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。對擅自調(diào)整建設(shè)規(guī)模、提高或降低建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、違規(guī)變更設(shè)計(jì)的項(xiàng)目，各主管部門對項(xiàng)目業(yè)主進(jìn)行批評教育，盡快糾正了違規(guī)行為，并視情節(jié)輕重給予通報(bào)批評、暫停項(xiàng)目建設(shè)、暫停投資計(jì)劃下達(dá)、暫停資金撥付等處罰。
六、四措施防微杜漸
（一）嚴(yán)格執(zhí)行審批程序。發(fā)改委將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入政策和《省企業(yè)投資項(xiàng)目備案暫行辦法》、《省企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)暫行辦法》、《國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)審批地方政府投資項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定（暫行）的通知》等政策性法規(guī)文件，嚴(yán)格按基本建設(shè)程序辦事，不斷完善政府投資體制,規(guī)范政府投資行為,規(guī)范核準(zhǔn)制,健全備案制,嚴(yán)格審批制。
（二）加強(qiáng)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理。發(fā)改委將進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理，堅(jiān)持工程建設(shè)招投標(biāo)程序,嚴(yán)格按照《中華人民共和國招投標(biāo)發(fā)》、《省國家投資工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)條例》和相關(guān)法律法規(guī)從事招投標(biāo)活動(dòng)。對應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)和比選的項(xiàng)目按規(guī)定程序辦理。認(rèn)真搞好招標(biāo)核準(zhǔn)和招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、合同等的審核、備案工作，進(jìn)一步加強(qiáng)對建設(shè)單位招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督。
一、當(dāng)前民營企業(yè)內(nèi)部審計(jì)存在的主要問題
1、審計(jì)溝通和協(xié)調(diào)不暢企業(yè)各層面對審計(jì)結(jié)果訴求往往存在矛盾，權(quán)力層希望能通過審計(jì)全面掌握被審計(jì)單位經(jīng)營情況和主要存在問題；審計(jì)部門希望降低審計(jì)檢查風(fēng)險(xiǎn)，問題反映比較多，沖淡了審計(jì)重點(diǎn)；被審計(jì)單位管理層因業(yè)績考核希望反映的問題越少越好。審計(jì)人員被認(rèn)為是專挑毛病的、內(nèi)部經(jīng)濟(jì)警察或者是領(lǐng)導(dǎo)的眼線，只講問題，不說成績，不少企業(yè)管理層對審計(jì)不理解，甚至有抵觸情緒。2、審計(jì)重要性認(rèn)識不夠，介入審計(jì)時(shí)間滯后一些民營企業(yè)對內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識不夠，內(nèi)部審計(jì)地位不高，目前內(nèi)部審計(jì)還局限于財(cái)務(wù)收支審計(jì)，以事后監(jiān)督為主，許多正在發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，如招投標(biāo)、工程預(yù)決算、重大合同簽訂等應(yīng)屬事前、事中審計(jì)事項(xiàng)，未納入內(nèi)部審計(jì)范疇提前介入，而出現(xiàn)問題往往在這些環(huán)節(jié)較多。3、審計(jì)實(shí)施不規(guī)范，忽視審計(jì)質(zhì)量一些審計(jì)項(xiàng)目不制訂審計(jì)計(jì)劃和具體實(shí)施方案，不按內(nèi)部審計(jì)程序規(guī)范開展工作，具有一定的隨意性；有的審計(jì)項(xiàng)目重結(jié)果輕程序、有結(jié)論缺證據(jù)，程序脫節(jié)，證據(jù)不力，難以保障審計(jì)質(zhì)量；有的審計(jì)報(bào)告主次不明、篇幅較長、專業(yè)性術(shù)語多，領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重要事項(xiàng)不突出。4、審計(jì)成果運(yùn)用有待提高審計(jì)針對具體問題的建議和意見雖然多，但后續(xù)整改審計(jì)跟蹤不力。如有的完善制度、規(guī)范內(nèi)部控制程序方面提出的建議和意見不切合實(shí)際，一些問題整改需要多層面、多單位配合，再加之管理層不重視、不主動(dòng)，從而造成問題“年年審、年年有”的情況。
二、充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)職能及作用的幾點(diǎn)思考和對策
1、監(jiān)督與服務(wù)并重，加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)審計(jì)不僅查問題，更重要的是提出建議、強(qiáng)化管理、增加效益、防范風(fēng)險(xiǎn)，本身是監(jiān)督，也是一種服務(wù)，寓服務(wù)于監(jiān)督之中，最終目的是改善經(jīng)營管理，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。具體講可堅(jiān)持四個(gè)方面的轉(zhuǎn)變：一是審計(jì)重點(diǎn)從財(cái)務(wù)收支審計(jì)向經(jīng)營管理審計(jì)轉(zhuǎn)變。內(nèi)部審計(jì)不僅僅滿足于傳統(tǒng)財(cái)務(wù)審計(jì)的查錯(cuò)糾弊，要轉(zhuǎn)變?yōu)榫o緊圍繞企業(yè)的工作重心、重大決策、發(fā)展目標(biāo)、內(nèi)部控制和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心等事關(guān)企業(yè)經(jīng)營決策的重要管理事項(xiàng)，揭問題、作評價(jià)、提建議、促整改，以促進(jìn)企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。二是審計(jì)目標(biāo)從單純的監(jiān)督向服務(wù)并重轉(zhuǎn)變。內(nèi)部審計(jì)的服務(wù)目標(biāo)是提供有關(guān)經(jīng)營活動(dòng)的分析、建議、咨詢意見和信息，協(xié)助企業(yè)有效地履行其職責(zé)，既要審深審?fù)福惨獛痛俚轿弧０阎攸c(diǎn)放在問題產(chǎn)生原因、可能造成的影響、改進(jìn)的可能性和措施上，提出切實(shí)、合理的建議，并通過后續(xù)審計(jì)來推動(dòng)具體問題整改落實(shí)。三是審計(jì)方式從事后向事前、事中審計(jì)轉(zhuǎn)變。事后審計(jì)是在損失形成和代價(jià)付出基礎(chǔ)之上進(jìn)行的，有一定的滯后性和缺陷性。因此審計(jì)服務(wù)的主動(dòng)性和超前性必須增強(qiáng)，通過事前審計(jì)來建立內(nèi)部控制的“防火墻”，通過事中審計(jì)把問題消滅在萌芽之中。四是審計(jì)人員以監(jiān)督者身份向合作者轉(zhuǎn)變。審計(jì)人員在保持獨(dú)立性和公正性的同時(shí)，抱著平等、信任、合作的態(tài)度，與被審單位建立良好的協(xié)作關(guān)系，共同分析問題的潛在影響，使被審單位認(rèn)識到審計(jì)是一種幫助而不是一種威脅，避免對立情緒產(chǎn)生。撰寫審計(jì)報(bào)告時(shí)盡量不使用責(zé)難性措辭，多用建設(shè)性用語；小問題現(xiàn)場指出，就地督促整改，大問題如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。2、認(rèn)真貫徹內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則，重視審計(jì)質(zhì)量中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則體系，對審計(jì)工作起著“引導(dǎo)”、“規(guī)范”和“促進(jìn)”作用。規(guī)范的審計(jì)流程，高質(zhì)量的審計(jì)結(jié)果，更容易得到管理層的認(rèn)同和采納。重點(diǎn)可把握幾個(gè)方面：一是健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范審計(jì)工作流程。結(jié)合準(zhǔn)則對審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)報(bào)告、后續(xù)審計(jì)等審計(jì)工作程序進(jìn)行重新優(yōu)化，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)流程，完善審計(jì)制度。特別審計(jì)證據(jù)的收集和分類，強(qiáng)調(diào)證據(jù)要有充分性、相關(guān)性和可靠性，和審計(jì)結(jié)論相對應(yīng)；審計(jì)報(bào)告必須客觀公正，應(yīng)當(dāng)內(nèi)容完整、事實(shí)清楚、結(jié)論正確、用詞恰當(dāng)、格式規(guī)范，有利于領(lǐng)導(dǎo)理解、采納。二是建立三級審計(jì)復(fù)核，提升審計(jì)工作質(zhì)量。審計(jì)質(zhì)量控制上強(qiáng)調(diào)審計(jì)人員要嚴(yán)格按規(guī)定程序?qū)嵤徲?jì)，規(guī)范審計(jì)行為，獨(dú)立、客觀地開展工作；項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃、具體方案要做到職責(zé)明確、內(nèi)容清晰；每個(gè)審計(jì)人員都要對自己完成的事項(xiàng)負(fù)責(zé)，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行審計(jì)組內(nèi)部復(fù)核；所有審計(jì)結(jié)論事項(xiàng)必須得到項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，然后報(bào)審計(jì)部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，才能出具審計(jì)報(bào)告；審計(jì)意見和建議要切合被審計(jì)單位現(xiàn)狀，具有可操作性，能通過整改真正解決問題。3、加強(qiáng)后續(xù)整改跟蹤審計(jì)，提高審計(jì)成果利用率對審計(jì)揭示的問題后續(xù)整改跟蹤，是現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作內(nèi)容，也是審計(jì)作用發(fā)揮的重要手段。集團(tuán)董事會(huì)高度重視，是后續(xù)整改取得成效的關(guān)鍵，對提高審計(jì)地位也有著積極的作用。具體的做法：一是明確整改責(zé)任，落實(shí)整改措施。在審計(jì)報(bào)告正式定稿后，隨同董事會(huì)高層的簽批意見一并下發(fā)《審計(jì)主要問題后續(xù)整改情況表》，要求被審計(jì)單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋，重點(diǎn)要列明整改措施、責(zé)任人、整改完成時(shí)間等內(nèi)容。然后由集團(tuán)分管審計(jì)的負(fù)責(zé)人召集相關(guān)事業(yè)部、職能部門審查，如認(rèn)為措施不當(dāng)、責(zé)任人不明確、完成時(shí)間過遲等，要求被審計(jì)單位重新呈報(bào)，直到雙方無異議為止。二是績效掛鉤，加強(qiáng)后續(xù)整改調(diào)查和審計(jì)。每季末各被審計(jì)單位要向?qū)徲?jì)部門報(bào)告整改進(jìn)度，審計(jì)會(huì)同相關(guān)事業(yè)部針對整改措施內(nèi)容和時(shí)間節(jié)點(diǎn)檢查，跟蹤各單位后續(xù)整改進(jìn)度，對不符合要求的，及時(shí)與被審計(jì)單位溝通，了解情況后作出處理，必要時(shí)協(xié)調(diào)集團(tuán)相關(guān)部門幫助解決。年終要對各單位全年審計(jì)整改結(jié)果進(jìn)行考評，并直接與管理層的獎(jiǎng)懲掛鉤。下一次現(xiàn)場審計(jì)時(shí)還要對審計(jì)整改情況進(jìn)行核實(shí)，如不屬實(shí)報(bào)告整改情況，將予以報(bào)告披露，并提請考評調(diào)整。
作者：邵林芳 單位：德力西集團(tuán)有限公司審計(jì)中心
根據(jù)市行評辦關(guān)于行風(fēng)評議的工作部署，7月份，我市旅游行業(yè)行風(fēng)評議工作轉(zhuǎn)為第二階段，即自查自糾階段。在第一階段學(xué)習(xí)動(dòng)員的基礎(chǔ)上，對照評議內(nèi)容進(jìn)行自查自評。堅(jiān)持依靠人民群眾，自覺接受社會(huì)監(jiān)督，把政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)置于全社會(huì)的監(jiān)督之下的原則，廣泛征求社會(huì)各界意見；堅(jiān)持邊評邊改，評改結(jié)合的原則，認(rèn)真查擺政風(fēng)行風(fēng)方面存在的突出問題；通過查找政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)存在的突出問題和廣泛征求意見，為第三階段落實(shí)整改工作奠定基礎(chǔ)。現(xiàn)將工作匯報(bào)如下：
一、 自查自糾階段工作小結(jié)
1、深化思想認(rèn)識，周密部署安排。機(jī)關(guān)各責(zé)任處室及區(qū)縣旅游局把自查自評當(dāng)作重要工作來抓，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，明確和履行各自的職責(zé)，同時(shí)做到一級抓一級，層層抓落實(shí)，促進(jìn)自查自糾階段的工作得到落實(shí)。
2、采取多種形式，認(rèn)真排查問題。自查自糾階段，分別就依法經(jīng)營、事務(wù)公開、辦事高效、便民惠民、踐諾誠信、廉潔從業(yè)、文明服務(wù)等方面做了調(diào)查，各區(qū)縣旅游局分別采用座談、走訪、致函、發(fā)放征求意見表等方式廣泛征求群眾的意見和建議，共發(fā)放征求意見表800份；共收集到各類意見、建議45條。各責(zé)任處室分別要求各重點(diǎn)參評單位向服務(wù)對象發(fā)放調(diào)查問卷3540份，廣泛征求意見。收集到各類意見和建議15條，梳理為8大類，分發(fā)到機(jī)關(guān)各責(zé)任處室研究整改。
3、積極配合行風(fēng)監(jiān)督員的明查暗訪。市行風(fēng)監(jiān)督員和行評辦通過走訪旅游企業(yè)、收集旅游廣告，暗訪旅游線路跟團(tuán)旅游，聽取匯報(bào)，查看臺帳等多種形式對旅游行業(yè)是否依法行政、旅游投訴的處理機(jī)制、對旅游企業(yè)和旅游從業(yè)人員的監(jiān)管做了全方位的調(diào)查，我局積極配合行風(fēng)監(jiān)督員和行評辦行動(dòng)。對他們提出的問題和意見及時(shí)改正，做到未評先改，邊評邊改。特別是有針對性地研究制定了下一階段整改計(jì)劃，努力通過行評工作促進(jìn)行風(fēng)和政風(fēng)的進(jìn)一步轉(zhuǎn)變。
4、研究部署了“千企大走訪計(jì)劃”。根據(jù)行管現(xiàn)狀，本著服務(wù)企業(yè)、服務(wù)基層、服務(wù)群眾的實(shí)際。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以旅游行業(yè)誠信建設(shè)為切入點(diǎn)和突破口，以提高旅游服務(wù)質(zhì)量和游客滿意度為歸依，轉(zhuǎn)變管理觀念，改進(jìn)工作方式，注重從源頭上、機(jī)制創(chuàng)新上解決問題，制定了千家旅游企業(yè)大走訪規(guī)劃，細(xì)化了任務(wù)，明確了目標(biāo)。
5、進(jìn)一步加強(qiáng)旅游市場規(guī)范經(jīng)營專項(xiàng)治理，推進(jìn)旅游行風(fēng)建設(shè)深入開展。以“一日游”、旅游廣告、旅游車輛、寺廟進(jìn)香行為規(guī)范等為重點(diǎn)內(nèi)容，指導(dǎo)幫助企業(yè)組建“**風(fēng)光一日游”公司，“統(tǒng)一車輛、統(tǒng)一標(biāo)識、統(tǒng)一線路、統(tǒng)一服務(wù)”，提升一日游品質(zhì)；開展旅游廣告規(guī)范治理活動(dòng)，從源頭上規(guī)范旅游經(jīng)營行為；會(huì)同工商、宗教部門，檢查規(guī)范寺廟進(jìn)香及其它旅游經(jīng)營行為，切實(shí)保障旅游消費(fèi)者的利益。組織“一日游”講解培訓(xùn)86人次。
6、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)與行風(fēng)建設(shè)聯(lián)動(dòng)推進(jìn)。以機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)引領(lǐng)行風(fēng)建設(shè)、以行風(fēng)建設(shè)促進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，堅(jiān)持聯(lián)動(dòng)推進(jìn)，促進(jìn)機(jī)關(guān)、行業(yè)的全面建設(shè)。按照市委、市政府關(guān)于加強(qiáng)機(jī)關(guān)處室作風(fēng)建設(shè)目標(biāo)任務(wù)的要求，以“三幫五服務(wù)”活動(dòng)為重點(diǎn)，堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，大力開展“評議處室”活動(dòng)，不斷增強(qiáng)處室作風(fēng)建設(shè)的動(dòng)力，切實(shí)解決“中間梗阻”、政令不暢等問題，提高機(jī)關(guān)處室作風(fēng)建設(shè)的水平，為保增長、保民生、保穩(wěn)定和加快**旅游產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展提供良好的服務(wù)和有力的保障。
二、檢查整改階段工作計(jì)劃
1、深入進(jìn)行再動(dòng)員，進(jìn)一步提高對行評整改工作重要性的認(rèn)識。經(jīng)市及區(qū)縣旅游局和各重點(diǎn)參評單位干部職工的共同努力，行風(fēng)評議工作有了一個(gè)良好的開端和可喜的局面，但面上工作開展還不夠平衡，個(gè)別責(zé)任單位責(zé)任還不落實(shí)，工作不細(xì)不實(shí)，轉(zhuǎn)入第三階段工作后，要對各級旅游局和重點(diǎn)參評單位進(jìn)行再動(dòng)員、再部署，進(jìn)一步提高認(rèn)識、細(xì)化工作。
2、梳理問題，制定措施，認(rèn)真抓好整改工作的落實(shí)。把發(fā)現(xiàn)和群眾反映的問題及行評代表、監(jiān)督員提出的意見建議，按照各參評類別進(jìn)行分類歸納、梳理，并制定切實(shí)可行的整改措施，能立即整改的立即整改，暫時(shí)無法整改到位的也明確了整改期限、責(zé)任單位和責(zé)任人，切實(shí)抓好整改落實(shí)。
3、結(jié)合業(yè)務(wù)工作，創(chuàng)造性地開展行評整改各項(xiàng)工作。把整改工作與旅游業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合，繼續(xù)有力的推進(jìn)有特色的專項(xiàng)工作，做到相輔相承、互相促進(jìn)。“保增長、促轉(zhuǎn)型，打造全國最誠信旅游城市”、“千企大走訪”、“萬名游客大回訪”等工作在下階段要繼續(xù)聯(lián)動(dòng)推進(jìn)，要有階段性的成果，為測評工作打基礎(chǔ)。
4、注重加大宣傳力度。特別是旅游市場監(jiān)管方面，要曝光以一批違規(guī)企業(yè)，加強(qiáng)正面典型宣傳，發(fā)揮好正、反典型的示范和警示作用。近期加強(qiáng)與電視媒體聯(lián)動(dòng)，開展幾次暗訪活動(dòng)，加強(qiáng)宣傳營造良好的行評氛圍。
5、強(qiáng)化對行評工作事項(xiàng)的督辦。一是對《政風(fēng)熱線》開辦以后，繼續(xù)轉(zhuǎn)辦下來的事項(xiàng)；二是市行評辦繼續(xù)轉(zhuǎn)辦、督辦的事項(xiàng)。三是對制定的整改措施的落實(shí)，杜絕辦理超時(shí)、責(zé)任不清等現(xiàn)象，實(shí)行首問負(fù)責(zé)制、限時(shí)辦結(jié)制。
6、全面推進(jìn)“千企大走訪”計(jì)劃的實(shí)施。全局從上到下按照職責(zé)分工不折不扣走訪企業(yè)，認(rèn)真聽取企業(yè)意見和建議，認(rèn)真做好走訪臺帳的記錄，撰寫走訪調(diào)研報(bào)告；根據(jù)走訪中發(fā)現(xiàn)的問題，努力為企業(yè)和基層解難題、辦實(shí)事。 共2頁,當(dāng)前第1頁1
7、啟動(dòng)“保增長、促轉(zhuǎn)型，打造全國最誠信旅游城市”專項(xiàng)工作。緊緊圍繞市委、市政府今年的工作主線，動(dòng)員全處和行業(yè)廣泛開展誠信建設(shè)，通過開展旅游誠信等級測評公示、旅游服務(wù)質(zhì)量等級評定、旅游合同規(guī)范與監(jiān)控、企業(yè)誠信臺賬檢查規(guī)范等工作，完善旅游誠信體系，形成“企業(yè)主體、多方配合、共鑄誠信”的工作格局。
8、推進(jìn)旅游標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。通過推行標(biāo)準(zhǔn)化管理和規(guī)范化服務(wù)，豐富充實(shí)行業(yè)管理手段，提升旅游管理專業(yè)化、制度化水平。著重抓好《旅游購物商店規(guī)范服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》的制定、《特色旅游街區(qū)》、《商務(wù)便捷型酒店》的實(shí)施完善工作，以標(biāo)準(zhǔn)促進(jìn)行風(fēng)行規(guī)建設(shè)。
建筑安全生產(chǎn)管理是建筑企業(yè)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的重要組成部分，通過實(shí)行企業(yè)安全生產(chǎn)檢查制度，把職工組織起來緊緊圍繞安全目標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)建設(shè)，同時(shí)也通過實(shí)行安全生產(chǎn)檢查制度去落實(shí)國家安全生產(chǎn)方針和有關(guān)政策、法規(guī)。
企業(yè)安全生產(chǎn)檢查是指建設(shè)單位對建筑生產(chǎn)過程中的安全工作，進(jìn)行計(jì)劃、組織、指揮、控制、監(jiān)督等一系列的管理活動(dòng)。其目的在于保證建筑工程安全和建筑職工的人身安全。本制度主要針對施工現(xiàn)場檢查，目的在于在施工現(xiàn)場控制人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)，施工現(xiàn)場管理是建筑安全生產(chǎn)管理的關(guān)鍵。
一、 檢查內(nèi)容
建立并落實(shí)安全生產(chǎn)檢查制度，是建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)，勞動(dòng)保護(hù)管理工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，它包括建筑企業(yè)本身對生產(chǎn)中的安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)工作進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，也包括根據(jù)設(shè)備和季節(jié)特點(diǎn)進(jìn)行的專項(xiàng)檢查，安全檢查歸納起來主要為查思想認(rèn)識、查管理、查制度、查現(xiàn)場、查隱患、查整改措施。檢查一定要明確檢查的目的和檢查的重點(diǎn)，而不同的安全檢查有不同的目的和重點(diǎn)。安全生產(chǎn)檢查制度是指導(dǎo)和消除事故隱患，交流經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)安全生產(chǎn)的有效措施，建筑施工安全檢查的依據(jù)由建設(shè)部的強(qiáng)制性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JGJ59-99《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》，對工程施工中的各項(xiàng)安全管理制度、防護(hù)設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、安全教育培訓(xùn)、勞保用品進(jìn)行檢查，對管理及施工人員的安全意識、不安全行為進(jìn)行糾正。
二、 檢查方式
1. 公司聯(lián)合檢查：每月月中與月底由公司組織各級管理人員、安全員、技術(shù)員及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對公司范圍內(nèi)的各項(xiàng)在施工程進(jìn)行聯(lián)合檢查。
2. 項(xiàng)目部經(jīng)常性安全檢查：由項(xiàng)目部專職安全員對其所在項(xiàng)目工程的安全情況每日進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的隱患、不安全行為等及時(shí)處理。
3. 公司施工部日常安全檢查：公司施工部不定期對公司范圍內(nèi)所有在施工程進(jìn)行檢查，并協(xié)助項(xiàng)目部安全員對工程項(xiàng)目中的隱患及不安全因素進(jìn)行處理。
4. 專業(yè)性安全檢查：對施工中使用的大型機(jī)械、腳手架、臨時(shí)用電、壓力容器等的安全問題進(jìn)行單項(xiàng)專業(yè)檢查。必要時(shí)可邀請相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行配合。
5. 季節(jié)性安全檢查：根據(jù)季節(jié)對施工安全造成的影響，制定針對季節(jié)特點(diǎn)的施工方案，結(jié)合公司聯(lián)合檢查、項(xiàng)目部經(jīng)常性安全檢查、施工部日常安全檢查、專業(yè)安全檢查方式，對在施工程進(jìn)行有針對性的安全檢查。
6. 自檢、互檢和交接檢查：各班組在作業(yè)前后、交接工序時(shí)對自身的環(huán)境和工作程序要進(jìn)行安全檢查，并互相監(jiān)督。
三、 檢查項(xiàng)目
施工部是公司安全檢查機(jī)構(gòu)的主要監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)所有在施工程項(xiàng)目的安全指導(dǎo)工作，公司各項(xiàng)目部的專職安全員是項(xiàng)目工程安全管理的具體執(zhí)行者，對所在項(xiàng)目工程的安全生產(chǎn)管理工作負(fù)責(zé)。
1. 施工部檢查項(xiàng)目
對于工程建設(shè)初始階段就應(yīng)開始安全審查工作，施工組織設(shè)計(jì)或施工方案中安全技術(shù)措施、勞保用品的配置、安全保障設(shè)施的投入均在檢查范圍之內(nèi)。在工程施工過程中對勞務(wù)分包方的資質(zhì)手續(xù)、安全協(xié)議，施工現(xiàn)場的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)，管理人員及施工人員的安全思想意識都要有系統(tǒng)的檢查和整改。
施工部每月對安全資料檢查按照項(xiàng)目工程專職安全員的安全內(nèi)頁來進(jìn)行，但是由于施工現(xiàn)場情況復(fù)雜、人員多變、多工種交叉作業(yè)等因素，現(xiàn)場的安全檢查工作需要和安全內(nèi)頁中相關(guān)項(xiàng)目結(jié)合起來，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，把安全管理制度落到實(shí)處，必須根據(jù)實(shí)際情況采取靈活多變的方法。
施工部在日常的檢查活動(dòng)當(dāng)中主要對施工現(xiàn)場的安全防護(hù)設(shè)施、臨時(shí)用電、消防設(shè)施、場容衛(wèi)生、機(jī)械設(shè)備、具有實(shí)效性的安全技術(shù)交底進(jìn)行檢查。根據(jù)檢查結(jié)果做出口頭教育、限期整改或停工整改的通知或并處罰款通知，并會(huì)在日后的日常檢查中進(jìn)行復(fù)查。
季節(jié)性和專項(xiàng)工程等特殊情況的檢查按照施工組織設(shè)計(jì)或施工方案中對應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行，突發(fā)性事件如流行性疾病、安全生產(chǎn)事故等按照預(yù)先編制的應(yīng)急預(yù)案組織實(shí)施，以上項(xiàng)目必須在編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案時(shí)同時(shí)編制。
2. 項(xiàng)目部專職安全員檢查項(xiàng)目
項(xiàng)目部專職安全員是施工現(xiàn)場安全管理的具體執(zhí)行者，負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)施工現(xiàn)場的作業(yè)人員以及發(fā)現(xiàn)和處理現(xiàn)場環(huán)境中不安全因素。發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)報(bào)告；對違章指揮、違章操作的，應(yīng)當(dāng)立即制止，把工程項(xiàng)目建設(shè)過程中的安全資料如實(shí)反映到安全內(nèi)頁中。
專職安全員不僅是現(xiàn)場安全的監(jiān)督者，還應(yīng)對施工作業(yè)人員的錯(cuò)誤思想進(jìn)行糾正，讓他們有意識、自覺的遵守安全制度，不能單一地依靠整改的方式進(jìn)行糾正。定期組織安全生產(chǎn)教育會(huì)議，是對施工作業(yè)人員開展安全教育的另一種方式，這樣即能保證安全思想的牢固性，又能在新的制度出臺時(shí)及時(shí)進(jìn)行更新。
四、 檢查整改
1. 在公司聯(lián)合檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患及不安全因素，由公司施工部對其所在項(xiàng)目工程開具整改意見通知單，限期整改，并由施工部在日后的檢查中配合其落實(shí)。
2. 項(xiàng)目部專職安全員對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知作業(yè)人員并提出整改意見，對發(fā)現(xiàn)的不安全行為應(yīng)當(dāng)立即制止。
3. 公司施工部在日常的不定期檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)通知項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人或該項(xiàng)目部專職安全員并提出整改意見，配合該項(xiàng)目部落實(shí)。
4. 對大型機(jī)械、腳手架、臨時(shí)用電、壓力容器等的安全問題專業(yè)性很強(qiáng)，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)作業(yè)人員協(xié)同安全管理人員共同協(xié)商后制定專項(xiàng)方案進(jìn)行整改。
5. 受季節(jié)影響，可能給施工帶來危害，應(yīng)根據(jù)預(yù)先制定的季節(jié)施工方案進(jìn)行整改。
6. 各班組對發(fā)現(xiàn)的不安全問題要及時(shí)通知項(xiàng)目部專職安全員并停止作業(yè)，直至不安全因素排除方可繼續(xù)作業(yè)。
7. 對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患不能及時(shí)整改的應(yīng)由項(xiàng)目部進(jìn)行登記，制定整改計(jì)劃，在隱患未消除前應(yīng)采取可靠的防護(hù)措施。
五、 整改分類
1. 需立即整改的問題。凡是發(fā)生重大傷亡事故危險(xiǎn)的隱患，應(yīng)立即整改，由施工部或項(xiàng)目部專職安全員通知停工并與項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人以及相關(guān)技術(shù)人員討論整改方案，全力解決人力、物力、財(cái)力，加快危險(xiǎn)隱患整改。整改完畢之后立即通知施工部前來復(fù)查，復(fù)查合格后方可復(fù)工。
一、精心組織，扎實(shí)開好專題民主生活會(huì)
一是強(qiáng)化會(huì)前準(zhǔn)備。做到了廣征求、明議題、多溝通。在前一階段征求意見的基礎(chǔ)上，通過發(fā)放征求意見表，認(rèn)真開展“聽民聲集民智、找問題明方向”活動(dòng)，針對審計(jì)工作轉(zhuǎn)型，廣泛聽取多方意見，鼓勵(lì)黨員干部獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。緊扣“創(chuàng)新審計(jì)理念，服務(wù)××崛起”這一主題，明確了會(huì)議議題，深入查找支部和個(gè)人在貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問題以及黨性黨風(fēng)黨紀(jì)方面反映強(qiáng)烈的突出問題。同時(shí)，做好前期的思想溝通工作，支部成員交心談心，坦誠交流思想，撰寫較為深刻的民主生活會(huì)發(fā)言提綱。使每位支部成員對開好民主會(huì)做到了心中有數(shù)，提前作好了準(zhǔn)備。
二是認(rèn)真開好會(huì)議。按照《關(guān)于開好深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀專題民主生活會(huì)的通知》（潘學(xué)組發(fā)〔2008〕21號）精神，于12月22日召開了學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)民主生活會(huì)。民主生活會(huì)上，程曉玲局長總結(jié)回顧了學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)的基本情況，總結(jié)深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀以來取得的成績以及存在的不足，并結(jié)合民主生活會(huì)前征求的各方面意見，提出了整改的初步設(shè)想。黨員群眾也暢所欲言，對支部及支部成員存在的不足提出了批評和幫助，開誠布公地談問題、找原因、提建議。通過批評和自我批評，找準(zhǔn)了四個(gè)方面存在的突出問題：一是思想解放程度不夠，把握機(jī)遇能力不強(qiáng)；二是年度審計(jì)項(xiàng)目任務(wù)太重，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時(shí)間太少，與外部交流學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)不多；三是深入基層調(diào)研工作不夠，審計(jì)工作質(zhì)量水平不高；四是廉政建設(shè)方面還存在不足等。這次民主生活會(huì)，達(dá)到了批評與自我批評的目的，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一思想、達(dá)成共識。
三是切實(shí)進(jìn)行整改。針對民主生活會(huì)上查找出的不足，支部制定整改方案，從兩個(gè)方面進(jìn)行全面整改：一是進(jìn)一步解放思想。通過加強(qiáng)思想政治建設(shè)、制度建設(shè)和強(qiáng)化黨的建設(shè)，引導(dǎo)廣大審計(jì)干部深入思考審計(jì)工作的本質(zhì)，樹立科學(xué)審計(jì)理念、民本審計(jì)理念、績效審計(jì)理念、免疫系統(tǒng)審計(jì)理念，切實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，不斷提高黨支部的凝聚力和戰(zhàn)斗力。二是進(jìn)一步提升審計(jì)質(zhì)量。從加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和規(guī)范審計(jì)程序入手，加強(qiáng)培訓(xùn)工作，實(shí)施全程管理，改進(jìn)審計(jì)工作方式方法，完善考核激勵(lì)機(jī)制，不斷提升審計(jì)質(zhì)量和水平。
二、嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真撰寫領(lǐng)導(dǎo)班子檢查分析報(bào)告
一是早準(zhǔn)備。在撰寫分析檢查報(bào)告前，嚴(yán)格按照分析檢查階段的工作要求，組織召開座談會(huì)，發(fā)放征求意見表及調(diào)查問卷，多渠道、多方面聽取審計(jì)一線干部職工及社會(huì)各界的意見和建議，并進(jìn)行了初步梳理、歸納，認(rèn)真有序地完成了調(diào)查研究、征求意見、意見匯總與反饋等前期工作，為撰寫分析檢查報(bào)告奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
二是嚴(yán)要求。支部書記、局長程曉玲充分履行第一責(zé)任人職責(zé)，親自主持分析檢查報(bào)告的謀劃撰寫工作，明確提出起草要求，對提綱的具體內(nèi)容逐條進(jìn)行分析指導(dǎo)。支部成員對分析檢查報(bào)告提綱進(jìn)行研究，提出了很好的意見和建議，確保分析檢查報(bào)告問題找得準(zhǔn)，原因分析得透，思路措施實(shí)。
三是求實(shí)效。經(jīng)認(rèn)真分析、反復(fù)討論，多方征求意見，深刻查找原因，形成了局領(lǐng)導(dǎo)班子分析檢查報(bào)告，充分反映了廣大黨員干部在學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)中形成的共識及黨的十六大以來我局取得的成績，全面系統(tǒng)梳理存在的問題，提出了審計(jì)質(zhì)量有待于進(jìn)一步提高、審計(jì)管理有待于進(jìn)一步深化、審計(jì)能力有待于進(jìn)一步加強(qiáng)三個(gè)影響和制約審計(jì)工作科學(xué)發(fā)展的突出問題，并明確了下步發(fā)展的措施，為下一步整改落實(shí)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
三、匯集民意，積極組織群眾對分析檢查報(bào)告進(jìn)行評議
為深入開展分析檢查階段工作，提高領(lǐng)導(dǎo)班子分析檢查報(bào)告的質(zhì)量和效果，我局按照區(qū)委學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)市委學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室〈關(guān)于做好分析檢查階段群眾評議工作的通知〉的通知》（潘學(xué)辦發(fā)〔2008〕6號）要求，于2009年1月4日召開了專題評議會(huì)，組織干部群眾對分析檢查報(bào)告進(jìn)行評議，把群眾滿意度作為評價(jià)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)成效的重要標(biāo)準(zhǔn)。
